稅務(wù)財務(wù)檢查整改報告

咸地稅財便函（**）7號文件整改通知我局已收悉，經(jīng)逐項比對整改，具體整改情況報告如下：

一、稅收方面

（一）門臨開票管理不規(guī)范，未按規(guī)定加征所得稅，開票人提供資料不全問題：我局對已開具發(fā)票重新進行審核，按規(guī)定稅率加征所得稅，并按規(guī)定要求提供和保存稅務(wù)登記證件和合同復(fù)印件。今后工作中，嚴(yán)格落實《中華人民共和國稅收征收管理法》相關(guān)規(guī)定。

（二）稅務(wù)稽查中檢查總匯內(nèi)容不全問題：加強稽查管理，嚴(yán)格按照《稅務(wù)稽查工作規(guī)程》相關(guān)要求，對檢查企業(yè)涉及的全部稅種和基金全面進行反映，進一步規(guī)范稅務(wù)稽查工作。

二、經(jīng)費收支及財務(wù)管理方面

（一）部門預(yù)算支出執(zhí)行不到位問題：**年由于辦稅廳購置項目受審批等原因影響，當(dāng)年不能實施，造成預(yù)算執(zhí)行差異較大。今后嚴(yán)格落實《預(yù)算管理辦法》，合理編制預(yù)算，特別是合理規(guī)劃項目預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定。

（二）大額現(xiàn)金支付問題：今年我局嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》管理現(xiàn)金，對單筆1000元以上的支出采取銀行轉(zhuǎn)賬支付，在公務(wù)消費時按照規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算，減少現(xiàn)金流量。

針對管理工作中存在問題，我局將進一步加強稅收征管和稽查管理，堵塞管理漏洞，規(guī)范執(zhí)法行為，維護稅法嚴(yán)肅性。進一步增強財經(jīng)法制觀念，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，強化預(yù)算、完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范財務(wù)會計行為，提高資金使用效益，確保地稅工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

事業(yè)單位財務(wù)整改報告2017-01-19 16:15 | #2樓

青羊區(qū)交通局內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組:

根據(jù)《青羊區(qū)交通局關(guān)于交管所內(nèi)審整改意見》,通過局財務(wù)科室對我所財務(wù)工作進行了指導(dǎo)。具體整改如下：

一、往來款長期掛帳，未及時清理的問題

整改措施：我所對長期的款項進行了催收和清理，保障了資產(chǎn)的安全和完整。

二、 會計基礎(chǔ)工作不規(guī)范，會計核算有待進一步提高的問題 整改措施：交管所2015年7-12月，銀行存款公積金賬戶000001127804電腦賬余額為540,615.55元，而銀行存款日記賬余額為667,804.55元，兩者不一致；經(jīng)查詢，出納帳中漏計一筆2015年參公人員住房公積金轉(zhuǎn)出帳務(wù)，現(xiàn)已登記在帳。同時存在附件入賬憑證附件不全，入賬金額與原始附件金額不一致的情況，我所已根據(jù)審計老師指導(dǎo)的要求補齊。會計核算基礎(chǔ)工作有待進一步提高。

三、加強財務(wù)管理，完善內(nèi)控制度

整改措施：通過這次內(nèi)審，我所針對存在的一些問題，制訂了新的財務(wù)內(nèi)控制度。

四、加強財經(jīng)法規(guī)、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力

整改措施：通過這次審計，我所對財務(wù)人員加強了《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《事業(yè)單位會計制度》的學(xué)習(xí)。在專業(yè)老師現(xiàn)場指導(dǎo)下，聯(lián)系實際，對一些不規(guī)范的帳務(wù)處理進行了調(diào)整。

青羊區(qū)交通運輸管理所

2011年11月16日

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