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檢察人員整改報告
市院檢查評估組：
6月26日下午，市院副檢察長孔凡學、反瀆局長孫東海帶領基層院檢查評估第三組利用一天半的時間，對我院檢察工作進行了全面檢查評估，并就發(fā)現(xiàn)的問題進行了匯總反饋�，F(xiàn)將相關問題整改情況報告如下：
一、總體整改情況
（一）召開會議研究整改措施。6月28日上午，在市院檢查評估結束之后，我院當即召開黨組會議，總結了評估組在業(yè)務建設、隊伍建設、檢察管理和檢務保障四大方面檢查的情況，匯總了需要整改的各項問題，研究討論了下步整改措施，要求各部門提高對本次檢查評估重要性的認識，并對問題和整改措施進行了責任劃分，每項問題都要明確責任人，限時進行整改。7月14日上午，再次召開黨組會，結合市院反饋的檢查評估材料匯總，對問題進行查缺補漏，并要求全部問題必須于7月20日前整改完畢，并將整改情況及時上報。
（二）組織整改工作專項督查。各部門根據(jù)責任劃分，認真梳理建立問題整改臺賬，在跟蹤落實的同時，進一步剖析問題的根源，對查出的問題立查立改，不能立改的問題說明情況和原因，限時改正。我院檢務督察部門認真對照檢查評估匯總材料，對各部門整改臺賬進行專項督查。
（三）開展專題培訓和思想教育。對案件質量、文書制作、軟件應用等業(yè)務技能進行專題培訓，加強辦案工作區(qū)的安全防范，完善突發(fā)安全事件應急機制，確保整改一次，消牌一項，不再出現(xiàn)同類問題的發(fā)生。
二、具體整改情況
（一）檢察業(yè)務方面
一是針對新法貫徹不徹底，部分法律適應存在不準確、不規(guī)范等問題。我院組織新法培訓講座，制作了新舊法律條款對照表，要求業(yè)務干警加強學習，提高規(guī)范化水平。
二是針對法律文書制作不規(guī)范，字體、字號使用混亂，文書填寫不完整等問題。我院強化案件集中管理工作，對法律文書進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題立刻退回改正，同時，開展文書制作練兵活動，強化文書制作水平。
三是針對執(zhí)法辦案精細化程度不高，詢問嫌疑人、分析證據(jù)、出庭答辯不夠具有針對性，案件質量有待提高等問題。增強責任心，從執(zhí)法理念、工作作風上下功夫，提升業(yè)務水平，徹底摒棄憑經(jīng)驗辦案、憑習慣辦案的錯誤傾向，強化工作精細化程度。
四是針對同步錄音錄像工作不細致，拍攝角度不當，畫面不清晰，不顯示拍攝時間等問題。進一步規(guī)范同步錄音錄像操作規(guī)程，注意對設備的調試，盡量使用具有時間同步顯示、溫濕度顯示和畫中畫功能的同步錄音錄像設備。
（二）三項建設方面
一是針對派駐檢察室人員兼職，無專用車輛，經(jīng)費為納入預算等問題。積極向協(xié)調，申請增加編制和經(jīng)費，同時結合院小人少的實際，執(zhí)行輪流值班制度，維持檢察室日常運轉。
二是針對執(zhí)法規(guī)范化相關書面材料不齊全的問題。對已有的執(zhí)法規(guī)范化的規(guī)章制度進行梳理，查缺補漏，完善各項制度機制。
三是針對信息化設備故障的問題。加強對機房設備的維護和調試，實現(xiàn)專人專管，確保信息化設備正常運行。
（三）隊伍建設方面
一是針對沒建立先進典型庫、省級以上新聞媒體發(fā)稿較少的問題。建立完善先進典型庫，健全相關機制，發(fā)揮先進典型的模范帶頭作用；加強媒體寫作，鼓勵干警積極進行投稿，撰寫一批高質量的稿件。
二是針對活動專欄信息更新不及時的問題。對活動專欄進行及時維護，相關信息對號入座，確保信息及時準確發(fā)布。
（四）檢察管理方面
針對保密制度不健全，加密文件未輸入定密系統(tǒng)的問題。完善保密制度，并嚴格進行執(zhí)行；提高對定密工作的重要性認識，并落實到具體工作中。
（五）檢務保障方面
針對預算不規(guī)范的問題。嚴格按照上級院關于預算制定的規(guī)定，規(guī)范預算的制定，向縣財政積極采取措施爭取經(jīng)費，
確保檢察工作順利進行。
下步，我院將高度重視問題整改工作，嚴格對市院檢查評估組反饋的問題進行認真梳理，制定整改措施，建立問題整改臺賬，相關問題整改責任落實到人，限時整改。同時，舉一反三，全面進行排查，對可能出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)及時進行查缺補漏，全面迎接省院、高檢院的檢查。
檢驗期上級檢查整改報告2017-01-19 17:13 | #2樓
院務會：
根據(jù)縣衛(wèi)計局、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法大隊2016年7月7日對我院進行醫(yī)療機構校驗期內聯(lián)合檢查中指出：我院在過去的一個檢驗期內，做了大量扎實可靠的工作，資料相對比較完善，與去年同期相比，各方面均有較大程度提升。這是與醫(yī)院領導高度重視，職工努力工作分不開的。但也在執(zhí)業(yè)過程中存在一些不足。對此，醫(yī)院領導特別重視，召開中層干部專題會議，并在院交-班會上指出存在的問題，及時進行整改，現(xiàn)將我院目前存在的問題及整改情況報告如下：
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一、存在的問題
1.合法執(zhí)業(yè)問題
我院注冊醫(yī)生（含執(zhí)業(yè)助理醫(yī)生，下同）有26名，與實際在崗人數(shù)不相符合，部分注冊在我院的醫(yī)生未在崗，且沒有說明具體情況。部分醫(yī)生不具備單獨執(zhí)業(yè)資質，可能有單獨執(zhí)業(yè)的現(xiàn)象發(fā)生。注冊護士37人，因人員變動頻繁，大部分護士不在崗，部分新進護士無執(zhí)業(yè)資格。放射科具有執(zhí)業(yè)資格醫(yī)師未在崗，檢驗人員2名不具備相應資質，藥房具備資質人員未在崗，上級領導檢查后建議規(guī)范執(zhí)業(yè)活動，合理規(guī)避醫(yī)療風險。
2.檢驗科欠規(guī)范
囿于檢驗科具體情況（房屋狹窄、機器設備較多等），存在檢驗室設備布局不合理、洗手臺面不規(guī)范、資料凌亂，制度多而亂、醫(yī)療廢物處理不合流程等情況。
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3.精麻藥品管理方面
精麻藥品，特別是一類精神和麻-醉-藥品報損、報廢銷毀流程欠規(guī)范。自辦理精麻藥品印鑒卡以來，我們醫(yī)院無精麻藥品報損、報廢和銷毀記錄，僅有安瓿銷毀的影像及文字資料。精麻藥品相關制度張貼欠完善。以外院為例，癌癥病人開出的精麻藥品返回醫(yī)院，雖然仍在有效期內，也應該按照過期失效藥品進入銷毀程序。
4.部分醫(yī)務人員著裝不規(guī)范
在此次檢查中，部分醫(yī)務人員著裝不規(guī)范。如護士操作時未帶口罩、頭發(fā)未按相關規(guī)定處理、個別護士佩戴首飾戒指、部分醫(yī)生無菌操作時未帶帽子，結合醫(yī)院平時檢查，還存在：部分醫(yī)務人員工作時未按要求著裝，特別是在上級有關部門檢查時，部分領導未按要求著工作裝，工作人員著工作裝外出，到超市購物，到飯館進餐，極大地影響了醫(yī)院形象。
5.部分人員院感知識欠缺
在檢查中發(fā)現(xiàn)，部分工作人員院感知識欠缺，手衛(wèi)生操作欠規(guī)范，醫(yī)療廢物分類收集處理流程欠清楚。
二、整改措施：
1. 對于存在部分人員不合法執(zhí)業(yè)等情況，我院合理運用多點執(zhí)業(yè)相關政策，與具備資質人員充分協(xié)商，找1-2名具備相應資質人員注冊在我院，如放射和麻醉醫(yī)生，并能在檢查時及時到場；另一方面與注冊在我院，但沒在我院執(zhí)業(yè)，且檢查時不能按時到場的人員溝通，如果到其它醫(yī)療機構工作的，建議其及時變更執(zhí)業(yè)地點（如吳家芹同志已變更至大竹縣人民醫(yī)院），沒有執(zhí)業(yè)的，建議其按相關規(guī)定，注
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銷執(zhí)業(yè)資格。
2. 針對檢驗科存在的問題，醫(yī)院領導與相關人員溝通，充分認識到我院檢驗科現(xiàn)有情況，從深層次剖析。如布局不合理、資料凌亂、制度多而亂，不簡簡單單的是一種表面現(xiàn)象，是我們的專業(yè)知識不夠，在思想上沒有引起重視，沒有高標準嚴要求地來設計和使用檢驗室，僅僅認為檢驗科就是一個輔助科室，對臨床的工作起輔助作用。隨著現(xiàn)代醫(yī)學的發(fā)展，檢驗科在越來越多的地方發(fā)揮著不可估量的作用。一份嚴格準確與否的檢驗報告，可能給臨床科室?guī)礤漠惖脑\斷與治療效果。
洗手臺面不規(guī)范、醫(yī)療廢物處理不合流程等則是醫(yī)院感染控制方面的缺失，一是思想上的缺失，二是制度上的缺失。我們可能還僅停留在一份份檢查報告的準確與否上，沒能從院感控制的高度上來考慮問題，沒有在制度上要嚴格要求相關工作人員。院感控制是醫(yī)院質量控制的一個重要方面，我們必須花大力氣整改！好在通過這次檢查，讓我們認識到了這種情況，聘請專業(yè)人員指導，重新設計建造洗手臺，安裝洗眼器等，使之符合艾滋病“快檢點”及檢驗科相關要求。按照上級要求，歸類張貼相關檢驗科制度。
3. 組織醫(yī)院分管領導和藥房工作人員再次學習與藥品有關的法律法規(guī)，特別是藥房工作人員要熟知精麻藥品的“五�！惫芾韮热荩凑障嚓P文件要求，規(guī)范精麻藥品的購進、保管、銷售、銷毀程序，特別是雙人雙鎖、專冊登記等制度，一定要嚴格落實，從源頭上杜絕精麻藥品外流可能。熟悉精麻藥品銷毀程序：向上級衛(wèi)生行政主管部門提出申請，由1名醫(yī)政股工作人員及2名以上衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)業(yè)人員在
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場的情況下，按法定程序銷毀，并留下文字、圖像及影像學資料，備查。
4.按照衛(wèi)生行業(yè)規(guī)定，準確著裝，規(guī)范醫(yī)務人員言行舉止，并將其納入衛(wèi)生人員日常行為規(guī)范檢查內容。對頭發(fā)指甲不符合規(guī)范、佩戴首飾、著工作裝進超市購物及飯館進餐等現(xiàn)象，每人每次扣款10元，鼓勵同志間相互舉報，舉報者每人每次獎勵5元。組織全院人員學習《四川省醫(yī)療機構不良執(zhí)業(yè)行為記分管理辦法》等法律法規(guī)，規(guī)范執(zhí)業(yè)活動。
5.院感知識培訓工作是一項長期的工作，因為工作人員變動，知識周期性遺忘等原因，院感知識的知曉率較低，手衛(wèi)生的依從性較低。責成曹莉同志，組織相關人員進行培訓和考核，定期和不定期組織相關領導進行院感專項檢查，并作好相關記錄，保留文字、圖像及影像學資料，以備上級檢查。將考核結果與年底評優(yōu)選先相結合，獎罰逗硬。
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當然，整改不是一蹴而就的事，在整改的過程中可能還會發(fā)現(xiàn)這樣或那樣的問題，邊整改邊學習，邊學習邊整改，力爭通過全體員工的努力，在醫(yī)院領導的指導下，按照上級衛(wèi)生行政主管部門的指示，將上述存在的問題整改好，落實好，避免在今后的工作中出現(xiàn)類似的問題。
2016年7月12日
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安全檢查整改報告2017-01-19 17:12 | #3樓
杭州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：
2016年7月8日下午，杭州市G20峰會安保工作暨安全生產(chǎn)目標責任制落實暗訪暗查組對我公司進行了相關檢查，共檢查出9條事故隱患和問題。對此我公司高度重視，檢查結束后，立即成立了以總經(jīng)理王大飛為組長的整改小組，并要求公司上下全力配合，確保按期高質量完成整改任務。針對檢查出的事故隱患和問題，我公司逐條做出如下整改：
第一條：安全檢查臺賬造假；安全教育培訓記錄涂改，安全教育登記表內容缺失。
該條問題的存在反映出我公司安全管理人員對臺賬在安全管理中的重要性認識不足，日常安全管理工作不扎實，存在僥幸心理。為此，我們組織公司安全管理人員重新學習《安全生產(chǎn)法》、《浙江省安全生產(chǎn)條例》等有關法律法規(guī)。根據(jù)上述法律規(guī)定，結合我公司實際情況，制定了《公司安全生產(chǎn)臺帳管理制度》。在提高認識的基礎上，我們將安全生產(chǎn)臺帳建立的目標任務逐級分解，按照要求將公司安全生產(chǎn)臺賬重新整理，涂改部分重新建立。在公司內部進行了一次全面的安全隱患排查，對員工進行一次全面的安全生產(chǎn)教育，并做好記錄，作為安全臺帳表內容缺失部分的補充。
第二條：“五個一”未完全落實，“八大特殊作業(yè)宣傳片”未宣傳教育到位。
該條問題反映出公司安全管理人員學習意識不強，未能樹立正確的安全發(fā)展觀，未能全面貫徹落實“安全第一、預防為主、
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綜合治理”的安全管理方針，未能將做好安全管理工作當作一項與辦好G20直接相關的政治任務。為此，我們組織公司所有管理人員重新學習《堅守安全底線 喜迎G20峰會：致全市企業(yè)的一封信》，按照信中提出的“五個一”要求，逐條對照，逐條落實。“八大特殊作業(yè)宣傳片”我們作為一項重要的安全教育內容，組織全體員工統(tǒng)一收看。
第三條：一樓粉塵場所消防器材被封堵，四樓生產(chǎn)車間逃生樓梯防火門損壞。
該條問題反映出我們日常檢查不到位，安全隱患未能及時排除。我們已經(jīng)將封堵消防栓的物品移開，并對車間內所有消防栓劃設禁止堆物紅線，確保所有消防器材無封堵。
車間四樓生產(chǎn)車間逃生樓梯防火門已經(jīng)更換為符合要求的新門，并對所有消防安全門進行了檢查和維護。
第四條：作業(yè)場所粉塵積聚較多，缺少針對粉塵的應急設施。 針對此條問題，我們將加大粉塵清掃力度和頻次，在原來每次上班后清掃的基礎上，加派上班時間專門清掃人員，隨時產(chǎn)生隨時清掃，確保工作場所清潔衛(wèi)生。并按要求購置了針對粉塵的應急設施（器具）。
第五條：噴漆場所、油漆暫存間門朝內開；開門噴漆不符合規(guī)范要求；噴漆房爆炸危險區(qū)域內存在非防爆電氣。
該條問題反映出我們對安全設施建設過程中監(jiān)管和檢查不到位，未能完全按照規(guī)范施工。員工安全意識淡薄，未按規(guī)程使用安全設施。為此，我們已經(jīng)把噴漆場所、油漆暫存間的門的朝向按要求調整為向外開，噴漆房爆炸區(qū)域內的電器一律更換為符合要求的防爆電氣，不符合防爆要求的照明開關移出噴漆房。
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第六條：調漆間無通風設施。
針對此條，我們已經(jīng)按照要求在靠外墻下部設置防爆排風扇，并將啟動防爆開關置于門外。
第七條：涉及易燃氣體場所可燃氣體報警儀未正常投用。 2015年我們就在噴漆間、調漆間和油漆暫存間等涉及易燃氣體的場所安裝了可燃氣體報警儀。因近期送往檢測單位校驗，導致檢查時報警儀未正常投用。針對此條，我們已經(jīng)完成檢測工作，并已安裝投用。
第八條：未對職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)的有職業(yè)健康相關損害的勞動者依法進行相應處置。
第九條：未對離職的接害勞動者進行離崗職業(yè)健康檢查。 第八、第九兩條問題的出現(xiàn)，說明我們公司安全管理人員沒有切實樹立“以人為本”的安全觀念，業(yè)務知識欠缺。針對上述兩條問題，我們將要求安全管理人員重新學習《職業(yè)病防治法》和《公司員工職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度》有關要求，在今后安全管理工作中完全按照法律要求做。
此次檢查，對我公司震動很大，我們將以此次檢查為契機，舉一反三，對公司安全隱患全面排查，加強員工的安全培訓，加大安全投入，確保不出事故，為杭州G20峰會的順利召開做出應有的貢獻。
特此報告。
有限公司 二○一六年七月二十一日
杭州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：
2016年7月8日下午，安監(jiān)局檢查組對我公司進行了安全檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)我公司存在“事故隱患排查治理情況未如實記錄且未向從業(yè)人員通報”的問題。對此我公司高度重視，成立了以總經(jīng)理孔滌飛為組長的整改小組，并要求公司上下全力配合，確保按期高質量完成整改要求。
經(jīng)過分析，我們認為出現(xiàn)此問題的原因在于，公司有關安全管理人員對安全臺帳的建立在思想上不夠重視。為此，我們組織有關人員重新學習《公司安全隱患排查治理管理制度》，并按照管理制度的要求組織人員對公司存在的安全隱患進行一次徹底排查，將《隱患整改清單》通過在公司公告欄張貼的方式向廣大員工通報，并制作《隱患整改通知單》，要求責任部門或個人在規(guī)定期限內整改。最后組織人員進行復查確認。我們對整個隱患排查治理過程進行了如實記錄，并舉一反三，對公司全部安全臺帳進行了完善。
在今后的安全生產(chǎn)管理過程中我們一定加強安全隱患排查和安全生產(chǎn)臺帳的建立和健全工作，對隱患認真排查，如實記錄，按要求通報，消除企業(yè)不安全因素，為蕭山區(qū)企業(yè)安全和G20順利召開貢獻力量。
特此報告。
有限公司 二○一六年七月十六日
統(tǒng)計檢查整改報告2017-01-19 17:16 | #4樓
市統(tǒng)計局：
2012年4月24日你局來我公司進行檢查工作，主要是征對我單位的統(tǒng)計法和統(tǒng)計制度執(zhí)行情況進行了檢查。發(fā)現(xiàn)主要存在如下問題： 1、2011年建筑業(yè)總產(chǎn)值上報數(shù)為2280千元，檢查核實數(shù)為2040千元；
2、未按規(guī)定設置統(tǒng)計臺帳；
3、未按照“企業(yè)一套表”制度規(guī)定獨立向國家統(tǒng)計部門網(wǎng)報統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 通過這次檢查，公司對統(tǒng)計工作有了新的認識和了解，深刻認識到統(tǒng)計工作的重要性，而且每個單位每個統(tǒng)計人員都有義務將統(tǒng)計工作認真負責的做好等。 我們單位通過這次問題的出現(xiàn)，并將這些問題進行了詳細的查找和深入的分析，總結出造成這些問題的主要原因是由于我們公司建立時間短、規(guī)模小、管理制度不健全等，導致統(tǒng)計工作不受重視，特別是財務制度不健全，因而上報提取的數(shù)據(jù)來源不準確不全面，加之現(xiàn)有的專業(yè)統(tǒng)計員也由于沒有實際工作經(jīng)驗而對網(wǎng)報工作不熟練，因此出現(xiàn)以上問題。 檢查問題出現(xiàn)后，公司領導特別重視，而且對相關責任人進行了嚴厲批評和處罰，并帶頭要求自已今后也要把統(tǒng)計工作放在工作的重要位置上，以身作責配合統(tǒng)計人員將統(tǒng)計工作做好，立刻要求相關 責任人人員及時給予改正。
公司于5月份已去區(qū)統(tǒng)計局辦理了單位統(tǒng)計登記證。統(tǒng)計人員于6月份去參加了統(tǒng)計人員繼續(xù)教育以及“企業(yè)一套表”的培訓工作。財務工作也在逐步走向正規(guī)和健全。相信在今后的工作中我們不再出現(xiàn)以上問題。
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