審計整改回頭看報告

根據(jù)上級公司《關(guān)于開展審計整改“回頭看”專項活動的通知》的有關(guān)要求，公司綜合部對“三重一大”決策情況、改進(jìn)工作作風(fēng)情況和黨風(fēng)廉政建設(shè)情況進(jìn)行的自查自糾，發(fā)現(xiàn)今年來，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ墓ぷ鲗嵭�，基本達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)�，F(xiàn)將綜合部三重一大、改進(jìn)工作作風(fēng)和黨風(fēng)廉政建設(shè)“回頭看”專項活動情況總結(jié)如下：

一、“回頭看”活動中所取得的成績

（一）“三重一大”決策制度執(zhí)行情況

2015年，公司領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)合實際，對重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金使用等事項堅持集體領(lǐng)導(dǎo)、民-主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事決策，無違紀(jì)違法行為發(fā)生。具體做法如下：

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳。公司領(lǐng)導(dǎo)班子對“三重一大”制度高度重視，通過民-主生活會、中心組專題學(xué)習(xí)等形式，在公司內(nèi)進(jìn)行廣泛宣傳，貫徹傳達(dá)“三重一大”的重要內(nèi)容和精神。同時，學(xué)習(xí)掌握上級公司的各種重要文件和精神，結(jié)合公司實際情況，及時貫徹落實。

2.強(qiáng)化措施。公司將“三重一大”制度與班子建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)緊密結(jié)合，并把“三重一大”列為班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)述職述廉的重要內(nèi)容，對涉及干部任免以及關(guān)系部門職工切身利益的重要問題，堅持集體領(lǐng)導(dǎo)、集體決策。例如：對所需崗位人員的任命，進(jìn)行公開招聘

和集體決策。

3.加強(qiáng)監(jiān)督。為了保障決策順利執(zhí)行，公司規(guī)定，班子成員要根據(jù)職責(zé)分工，及時向領(lǐng)導(dǎo)班子報告“三重一大”有關(guān)事項的執(zhí)行情況。

（二）執(zhí)行中央八項規(guī)定和上級公司改進(jìn)作風(fēng)10條的黨風(fēng)廉政建設(shè)情況

2015年，公司黨風(fēng)廉政建設(shè)以黨的和十八屆三中、四中全會精神為指導(dǎo)，以深入開展黨的群眾路線教育實踐活動為載體，在上級公司的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞“抓好廉政促審計，抓好審計促廉政”為主線，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，取得了一定成效。具體做法如下：

1.落實措施，保證學(xué)習(xí)貫徹 “八項規(guī)定”和“上級10條”取得實效。按照 “八項規(guī)定”和“上級10條”對照檢查要求，公司認(rèn)真進(jìn)行自查自糾，增強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識。通過檢查，我公司自整合以來沒有發(fā)現(xiàn)違反 “八項規(guī)定”和“上級10條”的情況。

2.堅決糾正“四風(fēng)”。不折不扣貫徹落實上級公司關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的各項規(guī)定。一是公司整合以來，為深入貫徹落實中央“八項規(guī)定”和“上級10條”等規(guī)定，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，出臺了《車輛管理辦法》《差旅費(fèi)管理辦法》等制度。二是繼續(xù)精簡文件簡報和會議活動。修訂完善財務(wù)管理、公務(wù)接待、三重一大等制度，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，降低三公經(jīng)費(fèi)。

3.扎實抓好群眾路線教育實踐活動。結(jié)合“下基層”活動，聽取“四風(fēng)”問題的意見和建議。對征求到的意見建議，認(rèn)真進(jìn)行梳理、

分類和總結(jié)。同時，認(rèn)真開展“回頭看”，繼續(xù)抓好深化整改，針對查找出的問題共形成10項整改措施，現(xiàn)已全部落實完成。

4、建立健全作風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制。對已有制度進(jìn)行全面梳理并列出清單，公司本著實踐證明行之有效、群眾認(rèn)可的制度，予以堅持，著力抓好落實；對于不適應(yīng)密切聯(lián)系群眾，無助于加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)要求的，或與現(xiàn)行法規(guī)制度相抵觸、不一致的，予以廢止；對于與新形勢新任務(wù)要求不相適應(yīng)的，予以修訂完善；對于制度缺位的，研究建立新制度，切實形成便于遵循、便于落實、便于檢查的制度體系。通過制度梳理，加強(qiáng)對為民、務(wù)實、清廉等三方面有缺失制度規(guī)定的進(jìn)行研究制定，前后共完成60項制度的審議落實，形成了教育實踐活動長效機(jī)制，同時促進(jìn)作風(fēng)建設(shè)規(guī)范化、常態(tài)化、長效化。

二、深入查找自身存在的問題和不足

(一)通過自查，職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況是認(rèn)可的，但也存在著一些問題，有待于進(jìn)一步改進(jìn)提高:一是“三重一大”事項的主要內(nèi)容的確定還有待進(jìn)一步的科學(xué)規(guī)范；二是在執(zhí)行“三重一大”制度過程中，廣大職工的監(jiān)督方式和監(jiān)督力度還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。

(二) 開展黨的群眾路線教育實踐活動以來，領(lǐng)導(dǎo)干部在提高黨性修養(yǎng)、增強(qiáng)宗旨意識、改進(jìn)工作作風(fēng)等方面都取得了成效，但仍有部分黨員同志在一定程度上存在著“四風(fēng)”頑疾，主要表現(xiàn)在宗旨意識不夠強(qiáng)，究其原因是對群眾路線教育實踐活動認(rèn)識不夠深入。下一階段，公司將進(jìn)一步深化群眾路線教育實踐活動中發(fā)現(xiàn)的問題。

三、認(rèn)真落實整改提出的各項措施

（一）規(guī)范管理，加強(qiáng)管理，進(jìn)一步提高職工工作效能。定期組織學(xué)理論，通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善制度，強(qiáng)化管理，嚴(yán)格監(jiān)督，大力抓好公司效能建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

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（二）綜合部要把握角色定位，樹立服務(wù)大局的管理理念。以開展工作評議為契機(jī)，用開放的意識、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢下的“三重一大”和“黨風(fēng)廉政建設(shè)”工作。堅持圍繞公司中心工作和社會關(guān)注的熱點、難點、焦點，制定中心組學(xué)習(xí)計劃并組織學(xué)習(xí)，從機(jī)制、體制層面建言獻(xiàn)策，強(qiáng)化管理機(jī)制服務(wù)大局功能。深入分析查出問題的癥結(jié)，從加強(qiáng)內(nèi)部管理層面提出有真效、有實效、有長效的工作建議。

（三）開展作風(fēng)整頓，樹立風(fēng)清氣正工作環(huán)境。繼續(xù)開展群眾路線教育實踐活動，切實筑牢群眾路線思想基礎(chǔ)。將作風(fēng)整頓與學(xué)習(xí)新的廉政文件相結(jié)合、與開展審計業(yè)務(wù)相結(jié)合、與建立健全“剛性”管理制度相結(jié)合，以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風(fēng)。針對存在的問題，制定切實可行的整頓措施，堅決杜絕 “走過場”。

2015年2月11日

審計整改總結(jié)報告2017-01-20 09:33 | #2樓

為認(rèn)真貫徹全國公安審計工作會議精神以及支隊“審計整改年”活動要求，切實加強(qiáng)對審計查出問題的整改工作，進(jìn)一步加大審計整改力度，我大隊自3月開展 “審計整改年”活動以來。取得了一定的工作實效，基本達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)�，F(xiàn)將我大隊“審計整改年”活動自查自評情況總結(jié)如下：

一、“審計整改年”活動中所取得的成績

在支隊黨委和財務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在大隊全體官兵的傾力配合下，審計整改工作取得了長足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下三個方面：

(一)審計整改觀念全面更新。觀念是行動的先導(dǎo)。我們緊緊圍繞支隊黨委中心工作，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，切實做到了“三個轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動監(jiān)督向主動服務(wù)轉(zhuǎn)變，改變了以前認(rèn)為“審計工作就是找麻煩、整人”的錯誤觀念。明確工作目標(biāo)和重點，確保審計整改年活動有的放矢。自活動開展以來，我大隊財經(jīng)制度得到有效落實，經(jīng)濟(jì)活動違紀(jì)違規(guī)問題得到有效處理，經(jīng)濟(jì)活動“免疫系統(tǒng)”建設(shè)得到有效推進(jìn)，涉案財物管理逐步規(guī)范，經(jīng)費(fèi)物資監(jiān)管更加有力，保障能力更加高效有力，從源頭上遏制和杜絕各種違反財經(jīng)法規(guī)紀(jì)律等問題的發(fā)生，為消防部隊可持續(xù)性發(fā)展提供強(qiáng)有力的服務(wù)和保障。

(二)審計整改工作成效明顯。2015年支隊對我大隊2015年以來的財務(wù)開支情況進(jìn)行了審計。發(fā)現(xiàn)我大隊有4張憑證存在要素不全；

暫付款中有支隊購車款30000元沒有發(fā)票以及一筆不明款6402.39元；固定資產(chǎn)帳帳之間相差3098359元。為了確保審計發(fā)現(xiàn)的問題切實得到整改。根據(jù)實際情況，我大隊仔細(xì)梳理，針對以上四項不同的問題，按照問題的屬性逐個進(jìn)行了匯總歸類并整改到位。分別采取自查自糾和審計問題整改回頭看的形式，對已整改到位的問題進(jìn)行再檢查再核實，現(xiàn)階段已整改到位3個問題。由于我大隊營房重建，到現(xiàn)在還未進(jìn)行驗收決算，導(dǎo)致固定資產(chǎn)帳帳不符，我大隊將盡快和有關(guān)部門協(xié)商，采取相應(yīng)的整改措施，爭取將所有問題逐步整改到位。

(三)機(jī)制制度逐步健全。一是健全工作機(jī)制。大隊黨委召集官兵學(xué)習(xí)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及各項財務(wù)管理制度。從而使財務(wù)工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅持目標(biāo)科學(xué)、責(zé)任明確的原則，先后制定了《大隊財務(wù)管理辦法》、《財務(wù)監(jiān)督責(zé)任制度》等內(nèi)部管理制度。

（四）宣傳力度強(qiáng)，為確保審計整改年活動取得實效，為使全體官兵充分認(rèn)識和重視審計整改年活動的重要性和必要性，我大隊從多層次、全方位開展宣傳工作。多次召開大隊黨委會議，及時傳達(dá)“審計整改年活動”的精神和工作要求；并通過支隊內(nèi)網(wǎng)的形式發(fā)布工作情況。整個活動期間，大隊在支隊內(nèi)網(wǎng)上刊登了3篇關(guān)于“審計整改年”活動的新聞報道。

二、深入查找自身存在的問題和不足

(一)審計整改工作有待加強(qiáng)，整改工作手段不新。目前的工作開展，大多仍停留在以前的老方法，不能創(chuàng)造出新的、更好的方法。影

響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。

(二)功能發(fā)揮不夠充分。對問題的實質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專報的針對性和建設(shè)性不強(qiáng)，整改措施過于粗糙，可操作性差，促使強(qiáng)化內(nèi)部管理的效果不明顯，督促整改力度不大。個別問題“屢審屢犯、屢犯屢審”。

(三)專業(yè)技能亟須提高。財務(wù)管理工作任務(wù)重、培訓(xùn)機(jī)會少，財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待提高。

三、認(rèn)真落實整改提高的各項措施

(一)把握角色定位，樹立服務(wù)大局的財務(wù)管理理念。以開展工作評議為契機(jī)，用開放的意識、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢下的財務(wù)管理工作。要堅持圍繞支隊黨委中心工作和社會關(guān)注的熱點、難點、焦點，安排項目計劃開支和開展工作，從機(jī)制、體制層面建言獻(xiàn)策，強(qiáng)化財務(wù)管理服務(wù)大局功能。深入分析查出問題的癥結(jié)，從加強(qiáng)內(nèi)部管理層面提出有真效、有實效、有長效的工作建議。

《審計整改回頭看報告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。

(二)開展作風(fēng)整頓，塑造文明高效的財務(wù)工作行風(fēng)。將作風(fēng)整頓與學(xué)習(xí)新的《審計法實施條例》相結(jié)合、與開展審計業(yè)務(wù)相結(jié)合、與建立健全“剛性”管理制度相結(jié)合，以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風(fēng)。針對存在的問題，制定切實可行的整頓措施，堅決杜絕“兩張皮”和“走過場”。

(三)搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)技藝精湛的財務(wù)人員。以“摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗”為基本要求，加強(qiáng)財務(wù)人員

培訓(xùn)。以“請進(jìn)來教”為基本途徑，邀請專家，進(jìn)行電算化、法律、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高整體財務(wù)管理水平。以“送出去學(xué)”為首選方式，將財務(wù)人員送到上級審計機(jī)關(guān)和大專院校強(qiáng)化培訓(xùn)，提高財務(wù)管理能力，培養(yǎng)財務(wù)管理“精兵”。

(四)加強(qiáng)廉政建設(shè)，塑造廉潔透明的形象。嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從業(yè)。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手，要求財務(wù)人員用高于別人的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，用嚴(yán)于別人的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督自己，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)等制度，探索實行項目質(zhì)量責(zé)任追究制，切實維護(hù)財務(wù)人員的廉潔形象。利用會議通報、宣傳欄等形式定期公開大隊財務(wù)收支情況。

全面審計工作整改落實情況匯報2017-01-20 09:35 | #3樓

審計辦：

為進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理，規(guī)范財經(jīng)秩序，切實做好全面審計工作，切實鞏固全面審計成果，根據(jù)9月28日全市系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)人會議精神及全面審計整改工作布置的要求，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、工作開展情況。

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視,部門協(xié)調(diào)配合。為加強(qiáng)全面審計工作的領(lǐng)導(dǎo),我局及時成立了以局長為組長的全面審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由綜合辦牽頭，各科室協(xié)調(diào)，明確各科室職責(zé),堅持“誰立項、誰實施、誰立卷、誰負(fù)責(zé)”的原則，做到職責(zé)清晰，責(zé)任到人，同時把全面審計工作列入工作考核重點，作為年終評先評優(yōu)先決條件，確保了工作成效。

（二）突出監(jiān)管環(huán)節(jié)，注重監(jiān)管到位.要求監(jiān)審人員積極參與各環(huán)節(jié)監(jiān)督工作，檢查決策是否規(guī)范，實施是透明、民-主，驗收效果實行痕跡化作業(yè)，力求內(nèi)部監(jiān)管到位。

二、整改落實情況

我局在自查、復(fù)查“回頭看”工作中針對以下7個方面的問題進(jìn)行了自查：

1、基建工程項目投資管理問題。

2、基建工程項目、物資采購項目和宣傳促銷項目招投標(biāo)問題。

3、職工入股問題。

4、工商之間不規(guī)范交易問題。

5、職工薪酬方面的問題。。

6、跨期收入問題。

7、假發(fā)票問題。

我局經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)發(fā)問題，但在下步工作進(jìn)一步加強(qiáng)管理，規(guī)范流程，全面落實嚴(yán)格規(guī)范要求。

（一）提高認(rèn)識，進(jìn)一步增強(qiáng)法律意識、規(guī)范意識和責(zé)任意識。對涉及生產(chǎn)經(jīng)營管理環(huán)節(jié)的項目，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化環(huán)節(jié)控制。

（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。安排專人負(fù)責(zé)辦理我局的相關(guān)產(chǎn)權(quán)證件，日前我局的房屋產(chǎn)權(quán)證件已全部辦理完畢。

（三）加強(qiáng)費(fèi)用管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算控制費(fèi)用支出，特別是要加強(qiáng)費(fèi)用報銷的審核，規(guī)范票據(jù)管理，做到業(yè)務(wù)真實、要素齊全、依據(jù)充分、報銷合規(guī)。對因當(dāng)事人未驗證發(fā)票真?zhèn)�，出現(xiàn)用假發(fā)票報銷的問題，一經(jīng)查實將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

（四）加強(qiáng)銷售管理，對銷售收入的確認(rèn)問題，要執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，對已完成工商交接手續(xù)按權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則及時辦理結(jié)算。

（五）完善制度，強(qiáng)化監(jiān)督，努力提高制度的執(zhí)行力。進(jìn)一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，規(guī)范運(yùn)行。

加強(qiáng)制度執(zhí)行的過程指導(dǎo)，提高制度的執(zhí)行力，加強(qiáng)制度執(zhí)行的內(nèi)部監(jiān)督，將監(jiān)督結(jié)果納入目標(biāo)考核，確保制度規(guī)定落到實處、見到實效。

2012年11月19日

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