許可證缺陷整改報告

湖南省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心：

我公司因危險化學(xué)品涂料丙烯酸色漆工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證工作，于2016年7月16日由湖南省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心組成的實地核查組，根據(jù)《危險化學(xué)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則（13）》的要求，進行了實地核查，經(jīng)嚴(yán)格核查后，核查組提出了7項輕微缺陷，并責(zé)令我公司立即進行整改。

針對實地核查組對我公司提出的整改要求，我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，于2016年7月16日晚上立即召開了公司所有管理人員會議，會上通報了生產(chǎn)許可證的實地核查情況和輕微缺陷情況，并對輕微缺陷項逐條制定整改方案，要求相關(guān)部門按照整改方案要求，立即整改�，F(xiàn)將我公司存在的輕微缺陷的整改情況匯報如下：

一、1.3 質(zhì)量考核記錄不全

本次核查組對我公司的質(zhì)量考核記錄進行核查時，我公司能提供質(zhì)量考核記錄，但是記錄不全面，據(jù)此情況，我公司質(zhì)檢部于2016年7月17日質(zhì)量考核記錄進行重新設(shè)計，并重新進行記錄（見附件

1）。

二、2.3.2 企業(yè)不能提供秒表校準(zhǔn)的有效證明

本次核查組對我公司實驗室檢測儀器進行核查時，發(fā)現(xiàn)我公司的檢測儀器秒表沒有進行校準(zhǔn)的檢測報告，據(jù)此情況，我公司質(zhì)檢員于2016年7月17日將秒表送至有資質(zhì)的第三方機構(gòu)進行了檢測校準(zhǔn)，并于2016年 月 日取得檢測報告（見附件2）。

三、2.3.3 實驗室的天平與高溫設(shè)備未有效隔離，且無溫度控制設(shè)備 本次核查組對我公司驗室檢測儀器進行核查時，發(fā)現(xiàn)我公司實驗室的天平與高溫設(shè)備沒有有效隔離，并且無溫度控制設(shè)備，據(jù)此情況，我公司質(zhì)檢部于2016年7月18日對實驗室進行重新布局，將高溫設(shè)備與天平進行了有效隔離（見附件3.1）。并于2016年7月20日給實驗室安裝了空調(diào)，對實驗室溫度進行有效控制（見附件3.2）。

四、4.1.1 缺少《GB/T1725-2015》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

本次核查組對我公司的相關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進行核查時，發(fā)現(xiàn)我公司缺少了《GB/T1725-2015色漆、清漆和塑料 不揮發(fā)物含量的測定》的標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)此情況，我公司質(zhì)檢員立即對該標(biāo)準(zhǔn)進行查找，于2016年7月20日對該標(biāo)準(zhǔn)進行了下載并裝訂存檔備案（見附件4）。

五、5.1.2 供應(yīng)商評價記錄內(nèi)容不完善

本次核查組對我公司的供應(yīng)商評價記錄進行核查時，發(fā)現(xiàn)我公司供應(yīng)商評價記錄內(nèi)容不完善，據(jù)此情況，我公司采購部于2016年7

月25日對我公司供應(yīng)商重新進行了評價，并對合格原材料供應(yīng)商評價記錄表的評價項目進行調(diào)整，重新編排，并記錄裝訂成冊（見附件

5）。

六、5.2.1 工藝考核記錄內(nèi)容不完整

本次核查組對我公司的工藝考核記錄進行核查時，發(fā)現(xiàn)我公司工藝考核記錄不完整，據(jù)此情況，我公司生產(chǎn)部于2016年7月18日起重新對生產(chǎn)車間的員工進行工藝考核，并進行記錄（見附件6）。

七、6.1.2 半成品檢測記錄信息不完整

本次核查組對我公司半成品檢測記錄進行核查時，發(fā)現(xiàn)我公司半成品檢測記錄不完整，格式也存在一定的問題，并要求我公司按核查組提出的要求對半成品檢測記錄的格式進行重新編排，據(jù)此情況，我公司質(zhì)檢部于2016年7月20日，按照核查組的要求，對公司半成品檢測記錄表格進行了重新編排，并于2016年7月20日起對半成品重新進行了檢測并記錄（見附件7）。

以上輕微缺陷項目我公司已進行了認(rèn)證整改，隨時接受監(jiān)督檢查。

長沙清華涂料開發(fā)有限公司 2016年7月26日

豐泰實業(yè)申報生產(chǎn)許可證實地核查輕微缺陷整改報告2017-01-20 12:03 | #2樓

2015年4月28日，全國生產(chǎn)許可證辦理審查小組對我公司申請的《鋁合金建筑型材產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》辦理進行了企業(yè)實地核查，針對公司生產(chǎn)情況審查小組經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致的核查，提出了6項輕微缺陷與整改意見，并總結(jié)了《企業(yè)實地核查輕微缺陷項匯總表》。我公司領(lǐng)導(dǎo)接到通知后高度重視，于2015年4月29日召開了全廠管理技術(shù)人員會議，會上通報了專家組的輕微缺陷匯總表，并對輕微缺陷逐條分析原因、依據(jù)專家審查小組的整改要求對輕微缺陷進行了認(rèn)真詳細(xì)的整改部署，制定了整改方案劃分了整改職責(zé)，要求相關(guān)部門與2015年5月13日前必須完成整改工作。、

經(jīng)過公司相關(guān)技術(shù)人員的認(rèn)真整改，6項輕微缺陷已全部整改完畢，整改情況如下，整改結(jié)果見附頁，我們愿隨時接受貴局的監(jiān)督檢查，感謝專家小組對我公司提出的寶貴意見。 整改情況說明：

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1、條款號2.2。3的整改：完善工裝管理制度補充編寫了《鑄造車間結(jié)晶器管理制度》。

2、條款號2.3.2的整改：對拉力試驗機、色差儀、光澤機已過檢定有效期的進行了送檢，取得了計量檢定證書。

3、條款號3.3的整改：組織相關(guān)檢驗人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了中華

人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)，鋁合金建筑型材部分，并做了實際考核與記錄，檢驗人員考核合格后正式上崗。

4、條款號5.3.1的整改：確認(rèn)完善了各車間生產(chǎn)工藝過程中的工序質(zhì)量控制點，并在生產(chǎn)工藝流程圖文件中做了標(biāo)示（加蓋了工序質(zhì)量控制點專用章），同時組織相關(guān)車間生產(chǎn)人員進行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)。

5、條款號5.4的整改：改進完善了時效爐，固化爐工藝原始記錄，在原來的基礎(chǔ)上新增加了手提式測溫儀實際溫度與設(shè)備溫控儀溫度的對比與記錄，并對爐腔內(nèi)分區(qū)域測試記錄確保各區(qū)間溫度的均勻性（允許溫差±5℃），通過實際測溫統(tǒng)計分析溫控儀的精度為±1℃，測量誤差2％符合使用工藝標(biāo)準(zhǔn)。

6、條款號7.1的整改：組織了全公司滅火器材檢定有效期的排查，對過期的10具干粉4㎏滅火器進行了更換。

豐泰實業(yè)有限公司 

2015.5.15

生產(chǎn)許可整改報告2017-01-20 12:06 | #3樓

山西省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心：

我廠的建筑鋼管腳手架扣件生產(chǎn)許可證發(fā)證工作，于2015年7月25日由山西省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心組成的實地核查組，根據(jù)《建筑鋼管腳手架扣件產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》的要求，進行了實地核查。經(jīng)嚴(yán)格核查，核查組提出了8項輕微缺陷項，并責(zé)令我廠立即整改完畢。

針對實地核查組對我廠提出的整改要求，我廠高度重視，于2015年7月25日晚上立即召開了全廠所有管理技術(shù)人員會議，會上通報了生產(chǎn)許可證的實地核查情況和輕微缺陷項情況，并對輕微缺陷項逐條分析原因，制定整改方案，要求相關(guān)部門按照整改方案要求，立即整改，必須于2015年7月31日整改結(jié)束。

經(jīng)過六天的努力，以上8條輕微缺陷項我廠已進行認(rèn)真整改，具體整改情況我們分條款分別按照格式要求進行了總結(jié)并附后，我們愿隨時接受貴單位的監(jiān)督檢查。

聞喜縣富強瑪鋼廠

二〇一二年七月三十一日

生產(chǎn)許可證整改報告報送定稿2017-01-20 12:05 | #4樓

2015年6月13日，山西省質(zhì)監(jiān)局組織相關(guān)專家對我公司進行了工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查。各位專家本著服務(wù)企業(yè)、有效監(jiān)督的原則，對企業(yè)的質(zhì)量管理、生產(chǎn)運營、文件記錄等各個環(huán)節(jié)進行了全面、認(rèn)真的檢查。

在檢查過程中，核查組依據(jù)《復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》對企業(yè)的生產(chǎn)、檢驗設(shè)施和儀器設(shè)備、管理制度和執(zhí)行記錄、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及檢驗報告等做了詳細(xì)核查，并針對企業(yè)在生產(chǎn)及管理上存在的不足提出了寶貴意見。

公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次生產(chǎn)許可證實地核查工作，組織召開了專門會議通報核查結(jié)果，并召集公司生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量管理的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真分析原因、總結(jié)經(jīng)驗，制定了明確的整改措施，責(zé)成專人負(fù)責(zé)整改工作，并監(jiān)督落實到位。

此次整改工作由xx-xx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司xx-x常務(wù)副總親自領(lǐng)導(dǎo)，公司研發(fā)中心主任兼總經(jīng)理助理xx教授負(fù)責(zé)整改工作的落實，為此成立了生產(chǎn)許可證實地核查整改領(lǐng)導(dǎo)小組，由xx-xx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司晉中肥業(yè)分公司廠長擔(dān)任組長，主管質(zhì)量工作副廠長、主管生產(chǎn)工藝副廠長擔(dān)任副組長，具體負(fù)責(zé)整改工作的實施。企業(yè)認(rèn)真按照核查組的意見和要求進行整改，現(xiàn)將企業(yè)整改情況匯報如下：

不符合項1：檢查過程中未提供質(zhì)量考核記錄

公司一直以來十分重視對生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量管控，每一環(huán)節(jié)均

有相應(yīng)的質(zhì)量操作規(guī)程及質(zhì)量記錄，但由于工廠管理缺乏相關(guān)知識和經(jīng)驗，一直以來對于質(zhì)量的考核工作僅有生產(chǎn)記錄可以反映。此次實地核查，對公司的質(zhì)量考核提出了具體要求。主管質(zhì)量廠長根據(jù)班組長日常相關(guān)記錄，對質(zhì)量考核的各項指標(biāo)進行了匯編匯總。通過核查組的指導(dǎo)，今后公司將重視并不斷完善質(zhì)量考核記錄，并將其作為企業(yè)質(zhì)量管控的一項重要指標(biāo)進行定期抽查和監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量管理全面、有效。（見附件1：xx-xx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司晉中肥業(yè)分公司2015年質(zhì)量管理考核記錄）

不符合項2：公司未制定2015年設(shè)備維護、維修計劃。

公司設(shè)備已購入多年，平時企業(yè)比較重視設(shè)備的維護和保養(yǎng)，目前設(shè)備性能和狀況良好。此次核查組進行實地核查，只看到了公司的設(shè)備維護、維修相關(guān)記錄，并未查閱到企業(yè)2015年設(shè)備維護、維修計劃。

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通過核查組的詳細(xì)指導(dǎo)，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人明確了建立并制訂設(shè)備維護及維修計劃的重要性。企業(yè)對設(shè)備維護、維修進行記錄，目的除了記錄設(shè)備運行情況外，更重要的是方便企業(yè)根據(jù)設(shè)備運行情況，對易于損耗的零件做到定量庫存，對于經(jīng)常性的故障點做到迅速判斷，這樣可以將設(shè)備始終維持在最佳狀態(tài)，保證企業(yè)設(shè)備的正常生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的始終如一。

為此企業(yè)根據(jù)上一年度設(shè)備保養(yǎng)、運行情況，制訂了2015年設(shè)備維護、維修計劃，進而保證2015年秋季肥料生產(chǎn)的順利進行。（見附件2：xx-xx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司晉中肥業(yè)分公司2015年設(shè)備維

護和維修計劃）

不符合項3：GB/T8571、GB/T8170為過期標(biāo)準(zhǔn)

針對此項不符合項，公司已購買了最新的GB/T8571—2015復(fù)混肥料實驗室樣品制備標(biāo)準(zhǔn)和GB/T8170—2015極限數(shù)值的表示方法和判定方法標(biāo)準(zhǔn)，并將最新標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)到涉及的部門，要求各相關(guān)部門近期盡快召開內(nèi)部會議，組織人員討論學(xué)習(xí)新的標(biāo)準(zhǔn)。（見附件3：GB/T8571—2015 和GB/T8170—2015受控文件復(fù)印件）

不符合項4：未對原材料氯化鉀供方進行評價，無供方檔案

公司已建立了青海茫崖晶鑫華隆鉀肥有限公司的檔案，保存了該公司的營業(yè)執(zhí)照、檢驗報告等相關(guān)資質(zhì)，并補充對該公司的供方評價，列入合格供方名單中。（見附件4：青海茫崖晶鑫華隆鉀肥有限公司供方檔案目錄及供方評價）。

今后公司將加強對于供方評價的管理力度，對所有原材料供方均要求其提供完整的資質(zhì)，并建立專門的檔案妥善保存，建立完善的質(zhì)量管理追溯體系。

不符合項5：生產(chǎn)管理制度不完善，無工藝指標(biāo)等內(nèi)容。

企業(yè)的《生產(chǎn)管理制度》制定于2015年，此后一直未做大幅修改。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，現(xiàn)代化程度的不斷提高，原有《生產(chǎn)管理制度》暴露出較多的缺陷和不足，例如現(xiàn)有生產(chǎn)管理制度中，缺乏工藝指標(biāo)等內(nèi)容。針對此項不合格項，公司召集主管生產(chǎn)及工藝的負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員進行討論研究，結(jié)合企業(yè)實際生產(chǎn)情況及設(shè)備情況，重新修訂并完善了《生產(chǎn)工藝管理制度》，增加了工藝

指標(biāo)等相關(guān)內(nèi)容。今后，企業(yè)還將不斷根據(jù)實際情況，對生產(chǎn)管理制度進行修訂和完善，并在全廠范圍內(nèi)組織學(xué)習(xí)，認(rèn)真將制度的貫徹和執(zhí)行落到實處。（見附件5：生產(chǎn)工藝管理制度）

不符合項6：原料庫中原材料標(biāo)識不明確。

針對此項不足，公司組織生產(chǎn)管理人員對原料庫中的各種原料進行了分類整理碼放，現(xiàn)已做到了不同原材料分區(qū)存放，并懸掛了明晰的標(biāo)識牌，注明每種原料的原料名稱，生產(chǎn)廠家，入庫時間，原料數(shù)量等內(nèi)容，進一步規(guī)范生產(chǎn)環(huán)節(jié)的管理工作（見附見6：原料庫中原材料標(biāo)識不明確整改結(jié)果）。

此次對公司的實地核查，是我們一次難得的學(xué)習(xí)和提高的過程，在核查組的耐心指導(dǎo)和辛勤工作下，我們得以及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、質(zhì)量管理中存在的不足和需要改進的地方。通過組織整改，我們組織內(nèi)部人員嚴(yán)格依據(jù)《復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》進行再次自查，相信通過此次《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》換證過程，一定可以將公司的管理水平提高到一個新的高度，為公司的健康發(fā)展、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高提供有力保障。

公司將堅定不移的把質(zhì)量管理有效地貫穿于生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)， 用一流的產(chǎn)品和一流的品質(zhì)為服務(wù)三農(nóng)做出貢獻(xiàn)。

xx-xx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司

2015年6月18日

附件1

2015年質(zhì)量管理考核記錄

單位：xx-xx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司xx肥業(yè)分公司

制表：

審核： 批準(zhǔn)：

附件2

2015年設(shè)備維護和維修計劃（一）

單位：xx-xx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司晉中肥業(yè)分公司

2015年設(shè)備維護和維修計劃（二）

單位：xx-xx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司晉中肥業(yè)分公司

附件4

供方檔案目錄

1、 青海格爾木茫崖晶鑫華隆鉀肥有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 2、 青海格爾木茫崖晶鑫華隆鉀肥有限公司組織機構(gòu)代碼復(fù)印件 3、 青海格爾木茫崖晶鑫華隆鉀肥有限公司稅務(wù)登記證復(fù)印件 4、 青海格爾木茫崖晶鑫華隆鉀肥有限公司氯化鉀檢驗報告

原料供方評價

單位名稱： 茫崖晶鑫華隆鉀肥有限公司 地址：青海省格爾木市柴達(dá)木東路62號 廠址：青海省茫崖鎮(zhèn)朶斯庫勒湖

營業(yè)執(zhí)照編號：632826120000377 組織機構(gòu)代碼：71050795-7 電話：0979—8419899 郵編：816000 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：GB6549—1996Ⅲ 主要產(chǎn)品：氯化鉀

主要成分：氯化鉀≥90% 氧化鉀≥57% 水分≤6% 氯化鉀生產(chǎn)能力：15萬噸/年

該公司供貨能力較強，供貨及時。產(chǎn)品經(jīng)格爾木市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢測所檢驗合格，質(zhì)量穩(wěn)定，售后服務(wù)良好，能夠滿足我公司原材料進廠技術(shù)要求，可以列入我公司合格供方名單。

xx-xx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司 2015年6月18日 編制： 批準(zhǔn)： 附件5

生產(chǎn)工藝管理制度

一、 總則

生產(chǎn)工藝管理是企業(yè)技術(shù)管理工作的最重要的組成部分，工藝管理有生產(chǎn)采供部負(fù)責(zé)執(zhí)行，生產(chǎn)車間必須堅決觀測落實。 二、 工藝規(guī)程及崗位操作法

1、 工藝規(guī)程是用文字和圖表將產(chǎn)品加工過程加以具體規(guī)定和說明的綜合性技術(shù)文件，是指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)活動的重要依據(jù)。 2、 工藝規(guī)程經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布執(zhí)行；該規(guī)程作為生產(chǎn)上具有法律性的文件，以其為基礎(chǔ)的崗位操作法安全技術(shù)規(guī)程也應(yīng)作出相應(yīng)的修訂。 三、 工藝指標(biāo) 1、配料

（1）破碎后細(xì)度（≤1mm） 約85% （2）混合物料含水分 ≤3% （3）最大投料量 16噸/小時 2、造粒

（1）造粒出料含水量 6%～8% （2）蒸汽壓力 ≥3kg/cm2 3、干燥

（1）干燥進口溫度 ≤350℃ （2）干燥出口溫度 ≤70℃ 4、篩分

（1）成品粒度 ￠1.5～4.5 （2）成品溫度 ≤45℃ 5、包裝

（1）每包凈重 50±0.5kg(平均每包重量不允許負(fù)值)

（2縫包線密度 9～13針/10cm (3)縫包合格率 99.5% 四、原始記錄

1、崗位操作人員要認(rèn)真填寫原始記錄，做到及時，準(zhǔn)確，工整。 2、原始記錄操作者要簽名，班長確認(rèn)簽名。 3、原始記錄由生產(chǎn)采供部收回保存，以備核查。 五、生產(chǎn)計劃

1、根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月生產(chǎn)計劃。 2、提前1～2個月提出原輔材料采購計劃。 3、制定原材料、燃料、水、電消耗指標(biāo)。

4、每月召開一次計劃會議進行經(jīng)濟活動分析，提出解決問題的措施。

xx-xx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司

編制： 批準(zhǔn)：

附件6：

原料庫中原材料標(biāo)識不明確整改結(jié)果

不同原材料分區(qū)存放，并懸掛了明晰的標(biāo)識牌

注明每種原料的原料名稱，生產(chǎn)廠家，入庫時間，原料數(shù)量等內(nèi)容

已組織工人對各種原料及產(chǎn)品進行了分類整理碼放

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