單位安全問題整改報告

1 概述

根據(jù)國務院信息化工作辦公室《關于對國家基礎信息網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（信安通［2015］15號）、國家電力監(jiān)管委員會《關于對電力行業(yè)有關單位重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（辦信息[2015]48號）以及集團公司和省公司公司的文件要求,進行××單位的信息安全整改工作。 2 目標

根據(jù)安全檢查報告中的整改措施，積極實施整改，力爭將檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患快速、高效的解決。

××單位信息安全檢查工作的主要目標是通過自評估工作，發(fā)現(xiàn)本局信息系統(tǒng)當前面臨的主要安全問題，邊檢查邊整改，確保本局信息網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)的安全。

本次安全檢查工作將完成以下任務：

1）完成相關單位典型系統(tǒng)的信息安全風險評估工作。通過檢查掌握當前本局信息系統(tǒng)面臨的主要安全問題，并在對檢查結果進行分析判斷的基礎上提出整改措施；

2）進行本局范圍內(nèi)信息安全大檢查，對相關單位的基礎網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)進行安全性自查，并將相關數(shù)據(jù)進行匯總分析，統(tǒng)計重大和典型信息安全事件，及時發(fā)現(xiàn)和查找基礎網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)存在的安全隱患，邊檢查邊整改，確保本局基礎網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)安全、可靠運行。

3 安全整改措施

3.1 關于規(guī)章制度與組織管理的整改

1、完善信息安全組織機構，成立信息安全工作機構。

整改措施：

2、明確專兼職管理人員配置，根據(jù)實際情況制定專責的工作職責與工作范圍，崗位設置主、副崗備用制度。

整改措施：

3、完善病毒預警和報告機制，制定計算機病毒防治管理制度。

整改措施：

4、制訂信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報制度、運維流程、運行值班制度，實行工作票制度，記錄機房進出情況。

整改措施：

5、制訂賬號與口令管理制度，完善普通用戶賬戶與管-理-員賬戶密碼、口令長度要求；對賬戶密碼、口令變更作相關記錄；及時對系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后對其賬戶進行變更或注銷。

整改措施：

3.2 關于網(wǎng)絡與系統(tǒng)安全的整改

1、生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進行分區(qū)。

整改措施：

2、建立IP地址管理系統(tǒng)，加快進行對IP地址的規(guī)劃和分配。

整改措施：

3、完善補丁管理手段，制訂相應管理制度；補缺Windows系統(tǒng)主機補丁安裝，補丁安裝前進行測試記錄。

整改措施：

4、對操作系統(tǒng)的安全配置進行嚴格的設置，刪除系統(tǒng)不必要的服務、協(xié)議。 整改措施：

3.3 關于網(wǎng)絡服務與應用系統(tǒng)的整改

1、按標準建設WWW服務。

整改措施：

2、解決OA系統(tǒng)趨勢防病毒軟件系統(tǒng)問題，對郵件系統(tǒng)的維護、檢查審計進行記錄。

整改措施：

3、遠程撥號訪問設置按上述標準執(zhí)行。

整改措施：

4、記錄完善系統(tǒng)的角色、權限分配并記錄；記錄半年內(nèi)用戶賬戶的變更、修改、注銷；關鍵應用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)功能操作進行審計；制定針對關鍵應用系統(tǒng)的應急預案；關鍵應用系統(tǒng)管-理-員賬戶、用戶賬戶口令定期進行變更；新系統(tǒng)上線前應嚴格按照相關標準進行安全性測試。

整改措施：

3.4 關于安全技術管理與設備運行狀況的整改

1、防火墻規(guī)則配置的建立、更改要有規(guī)范申請、審核、審批流程，對防火墻日志應進行存儲、備份。

整改措施：

2、實施服務器端防病毒系統(tǒng)，配置專責人員負責維護防病毒系統(tǒng)并及時發(fā)布病毒通告。

3、按標準部署、配置入侵檢測系統(tǒng)。

整改措施：

4、按標準部署身份認證系統(tǒng)、安全管理平臺、針對安全設備的日志服務器，采用漏洞掃描系統(tǒng)，重要系統(tǒng)將一年進行一次信息安全風險評估。

整改措施：

3.5 關于存儲備份系統(tǒng)的整改

1、完善備份策略，嚴格按照備份策略對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份。

整改措施：

2、建立介質(zhì)管理制度和廢棄介質(zhì)處理制度，專人對存儲介質(zhì)進行定期檢查。 整改措施：

3.6 關于介質(zhì)及物理環(huán)境安全的整改

1、主機房安裝門禁、監(jiān)控與報警系統(tǒng)。

整改措施：

2、補全機房配線圖，定期對UPS的運行狀況進行檢測和記錄。

整改措施：

3、采用氣體防火措施。

整改措施：

4、制訂筆記本使用管理制度。

3.7 關于應急處置的整改

1、制訂重要系統(tǒng)完善的、可操作的應急預案并對應急預案進行定期演練。 整改措施：

2、按照集團公司的要求建立及時的信息安全信息通報機制。

整改措施：

3、建立良好的故障通訊聯(lián)動機制，進行聯(lián)合防護。

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整改措施：

4 整改結論

企業(yè)安全生產(chǎn)標準化整改報告2017-01-20 14:32 | #2樓

2015年09月25日，貴公司評審專家對我公司安全標準化運行情況，進行了指導、考評。考評組查閱了公司安全標準化制度、記錄及相關文件資料，并對公司的生產(chǎn)現(xiàn)場進行了檢查。專家組對公司的安全標準化工作和安全管理工作給予了肯定，同時也提出11條不符合項。

評審結束后，針對檢查中提出的問題，我公司于09月26日召開了安全標準化整改專題會議，并成立了整改小組。整改小組成員：李忠義、劉磊、孟凡濤、林凡磊、任傳國。

針對11項不符合及存在的問題進行了原因分析，層層分解，研究制定整改計劃、方案，落實到科室、各部門，逐一認真整改，現(xiàn)將為確保整改工作落到實處，要求各部門在公司每周調(diào)度會上匯報整改情況，安全指揮中心按照匯報情況進行跟蹤檢查，通過近二十多天的積極整改，截止20l4年10月20日共計完成整改10項�，F(xiàn)將整改情況匯報如下：

1、安全生產(chǎn)培訓缺培訓記錄、培訓內(nèi)容等

整改結果：已整改

整改措施：規(guī)范培訓制度，按要求將培訓記錄補充完善。

2、安全會議缺記錄內(nèi)容

整改結果：已整改

整改措施：每月定時召開安全會議，及時記錄補充會議記錄。

3、作業(yè)管理，缺少車輛的臺賬和檔案

整改結果：已整改

整改措施：設立專人管理車輛臺賬，并完善車輛檔案，落實一車一檔。

4、法律法規(guī)，缺少培訓，無考卷

整改結果：已整改

整改措施：組織全體工作人員參加培訓考試，并記入檔案。

5、裝備設施，無配足安全防護設備，無檢查記錄

整改結果:已整改

整改措施：安全小組組織專業(yè)人員配備每輛車的三角木、警示牌、防滑鏈等安全設備，并定期對車輛進行全面檢查。

6、危險源，風險控制無檢查

整改結果：已整改

整改措施：對危險源進行建檔，安全小組加大檢查力度，完善檢查制度組織相關人員參加培訓，及時識別有害因素，強化風險意識。

7、安全責任體系，安全責任書無備齊

整改結果:已整改

整改措施：不斷完善安全責任制度，規(guī)范相關人員的安全責任書

8、隊伍建設，缺少聘用合同

整改結果：已整改

整改措施:辦公室落實相關人員的實際情況，組織簽訂合法有效的聘用合同，不斷完善員工的聘用制度。

9、科技創(chuàng)新，車輛GPS缺少安全信息、監(jiān)控記錄

整改結果：已整改

整改措施：監(jiān)控員任傳國負責拷貝車輛GPS監(jiān)控記錄以及安全信息，并打印裝訂報告，安全組負責相關制度的完整與規(guī)范。

10、安全生產(chǎn)月，開啟活動不夠

整改：已整改

整改措施：安全組繼續(xù)組織完善安全月活動、安全生產(chǎn)競賽活動，完善相關的活動方案，并且有方案、有過程、有總結記錄，同時加大對安全生產(chǎn)的檢查力度，包括對工作場所、車輛行駛前行駛中的各項安全檢查。

11、無開展“六打六治”活動

整改：正在整改

整改措施：安全會議組根據(jù)實際情況，制定六打六治活動實施方案，方案分三個時間段，活動持續(xù)到12月份，前期安排部署和自查自改階段，中期工作重點集中打擊整治階段，后期鞏固深化階段，公司現(xiàn)在已經(jīng)落實

第一階段，整改小組組織全面檢查車輛人員有效證件、公司存在的安全生產(chǎn)隱患和問題，制訂整改計劃；目前正在實施第二階段，落實整改計劃，各項工作運轉良好。

臨沂億辰運輸有限責任公司

2015年10月20日

安全生產(chǎn)隱患排查整改情況匯報2017-01-20 14:36 | #3樓

公司安全管理部：

我單位針對“集團安全生茶緊急會議內(nèi)容”結合項目部當前在施工程情況，由經(jīng)理組織召開全體員工專題會議，傳達當前北京市安全生產(chǎn)形勢和上級要求，強調(diào)要立即對自有在施工程進行隱患排查，并組織外施隊進行檢查，要求對查出的問題認真整改，具體落實情況如下：

為了確保安全生產(chǎn)文明施工順利進行，結合集團公司安全生產(chǎn)緊急會議內(nèi)容精神，組織召開全體管理人員會議，認真學習傳達文件會議精神，對事故原因進行分析，決定對施工現(xiàn)場全面檢查不留死角。

各項目部領導十分重視，針對集團公司文件精神，成立以項目經(jīng)理為組長、安全管理人員為組員的領導小組，全面對施工現(xiàn)場安全全面檢查，對基坑臨邊防護、臨電、機械、消防、材料等全面進行檢查。

共查出問題如下：

1. 樓內(nèi)臨邊，洞口防護破壞未及時恢復。

2. 外立面飄窗板上雜物未清理干凈。

3. 外用電梯防護門個別為隨時關好。

4. 吊籃下未設首層水平安全網(wǎng)，未經(jīng)完善，不準使用。

5. 樓內(nèi)操作架子不牢固，不規(guī)范。

6. 基坑周邊臨邊防護密目安全網(wǎng)個別拆改沒有恢復。

7. 鋼筋加工場電纜線未做保護。

8. 現(xiàn)場材料個別未按標準碼放。

9. 施工現(xiàn)場臨水未做保溫。

10. 特種作業(yè)人員未持證上崗。

11. 電焊機安裝、使用不符合規(guī)范標準要求。

12. 防火措施不到位。

13. 臨時用電開關箱等接線不規(guī)范。

機械設備檢查情況：

1、總承包企業(yè)和分包企業(yè)施工現(xiàn)場的施工組織設計方案，群塔作業(yè)方案；

2、起重機械的租賃合同及安裝合同，安裝企業(yè)資質(zhì)；

3、安裝人員、操作人員、信號指揮人員等的上崗證；

4、整機定期檢測報告，安全裝置的定期檢測報告；

5、企業(yè)定期（如月檢、日檢等）檢查和維修保養(yǎng)記錄，交接-班記錄；

6、起重機械的安裝調(diào)試、驗收資料，監(jiān)理單位審核驗收資料等的情況；

7、總包單位和機械出租單位共同對機組人員和信號指揮人員的安全技術交底；

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