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公司出差管理制度范文
上司經(jīng)常要出差,去洽談業(yè)務(wù)、推廣新產(chǎn)品或解決與客戶之間的糾紛。很多出差任務(wù)是臨時定下來的。這是愛尚網(wǎng)小編整理的公司出差管理制度，希望你能從中得到感悟!
公司出差管理制度篇一
第一章 總則
第一條 為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二條 交通工具的選擇標準：
(1) 白天(6:00-19：00)乘車超過6小時(含)，夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。
(2) 遠途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
(3) 差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。
(4) 出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。
第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定
第三條 短期出差人員的規(guī)定
(1) 因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。
(2) 深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。
(3) 出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的`一半。
第四條 長期出差人員的規(guī)定
(1) 由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
(2) 長期出差租房初期(指租房當月)，可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔。
(3) 長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。
(4) 長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。
(5) 出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
(6) 長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。
第四章 出差借款與報銷
第五條 借款
(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
(2) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;
(3) 借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4) 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條 報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第五章 差旅管理
第七條 出差報道
(1) 原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準。
(2) 出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。
第八條 本市出差
(1) 原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;
(2) 如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;
第九條 市外出差：
(1) 差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
(2) 出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。
第六章 附則
第十條 出差紀律
(1) 遵紀守法;
(2) 遵守公司制度;
(3) 注意安全，不從事危險活動;
(4) 不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
(5) 不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
(6) 不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
(7) 未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款;
(8) 嚴禁挪用公司貨款。
公司出差管理制度篇二
一、審批程序
1. 凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。
2. 如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。
3. 員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4. 凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。
二、乘車規(guī)定
1. 行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。
2. 市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3. 打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。
4. 特殊情況或需乘飛機的'由總經(jīng)理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。
4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。
注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。
四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。
公司出差管理制度篇三
第一章 總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章 一般規(guī)定
第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，
事前予以核定，并依照程序核實。
第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：
1、 當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、 遠途出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條 交通工具的選擇標準
(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的'費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。 第七條 借款
(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;
(3) 借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4) 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>
第八條 報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
(1) 出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。
(2) 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3) 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
(4) 員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
(5) 員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6) 出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。
(7) 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。 第十條 費用標準及審批權(quán)限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。
業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。
出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。
工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。
第十一條 出差補貼標準
(1) 員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
(2) 遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;
(3) 出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。
(4) 出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。
第五章 附則
第十二條 下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。
第十三條 餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。 第十四條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。 第十五條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。
第六章：附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
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