采購庫房管理制度

　　采購的貨物是存放于倉庫的，而入庫也是要遵循庫房管理制度的。下面小編為大家整理了有關(guān)采購庫房管理制度，希望對大家有幫助。

　　采購原則

　　物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外;采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致;采購人員必須與供方或生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

　　采購程序

　�、俟潭ㄙY產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門報人力資源行政部統(tǒng)一申請;由各相關(guān)部門審批，對于一定數(shù)額的固定資產(chǎn)申請需要報請總經(jīng)理審批，最后交采購部門采購。

　�、谕ㄓ貌牧喜少徤暾埩鞒�，由生產(chǎn)車間向倉庫發(fā)出申請，倉庫交采購部門采購。

　�、墼�輔料的采購申請流程，采購部根據(jù)生產(chǎn)指令單向供貨單位發(fā)出申購單，并與供應(yīng)商洽談最終價格后，開具正式采購訂單，簽訂購銷合同。

　　倉庫

　　倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

　�、�、物資驗收入庫

　�、� 物料到公司后，由倉管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，來料品檢對物料進(jìn)行到貨檢驗，經(jīng)驗證合格的，給予辦理入庫手續(xù)，經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。

　�、谖镔Y入庫存，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，驗收無誤后在對方送貨單上加蓋簽收章并簽字;再由送貨方交采購部確認(rèn)材料價格，價格確認(rèn)后才給予辦理入庫手續(xù)，不確認(rèn)價格的不予辦理入庫手續(xù)。入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，無論是現(xiàn)金支付還是賒帳都應(yīng)認(rèn)真填寫送貨方公司名稱、材料名稱、型號、數(shù)量、單價、金額、訂單號等，應(yīng)按入庫單上的要求簽字，入庫存根聯(lián)留倉管備查，紅聯(lián)交客戶，財務(wù)聯(lián)隨同對方送貨單交財務(wù)部。發(fā)現(xiàn)有貨已到而無發(fā)票的，應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　�、�、物資的儲存保管

　�、傥镔Y的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放。根據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

　　②倉庫保管員對庫存、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

　　③保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　④保管物資，未經(jīng)課長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)課長批準(zhǔn)。

　�、輦}庫嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　⑶、物資發(fā)放

　�、侔�“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料 。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　�、陬I(lǐng)料單應(yīng)填明車間、材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、訂單號，倉管員和領(lǐng)料人簽字。另超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

　�、郯l(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。 ④所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

　　付款

　　①采購部根據(jù)付款計劃提出申請，經(jīng)部門主管審核由總經(jīng)理簽批后，后附付款明細(xì)單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)，財務(wù)部通知銀行匯款或現(xiàn)金支付。

　　②財務(wù)部付款時，核對單據(jù)內(nèi)容是否和合同一致，入庫手續(xù)是否齊全，不齊全的不予付款。

　�、墼诓少徳儍r、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有業(yè)務(wù)部門、及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)部門要全程參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。

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