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學(xué)校辦公用品采購制度

時間:2023-05-14 13:19:13 曉麗 采購制度 我要投稿
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學(xué)校辦公用品采購制度范文(通用12篇)

  在現(xiàn)在社會,很多地方都會使用到制度,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰?下面是小編精心整理的學(xué)校辦公用品采購制度范文,歡迎大家分享。

學(xué)校辦公用品采購制度范文(通用12篇)

  學(xué)校辦公用品采購制度 1

  第一章 總則

  為了加強學(xué)校日常辦公用品管理,控制辦公費用開支,規(guī)范辦公用品的申購、入庫、保管、發(fā)放、使用、報廢、盤存、交接程序,提高利用效率,厲行節(jié)約,避免浪費,特制定本制度。本辦法適用于未達到政府集中采購限額標準的辦公及日常消耗品、教學(xué)用品、設(shè)備耗材等。

  第二章 辦公用品管理責任部門

  辦公用品分為教學(xué)用具、后勤物業(yè)、學(xué)生活動用品、辦公耗材四大類。

  教學(xué)用具主要指教師使學(xué)生能直觀、形象地理解教學(xué)內(nèi)容所使用的各類器具。主要有:一般教學(xué)用具,如黑板、板擦、白板、粉筆、量具、模型實物、圖畫圖表等;專業(yè)教學(xué)用具,各專業(yè)所需教學(xué)儀器及相關(guān)器材。教學(xué)用具統(tǒng)一由教務(wù)科進行采購、管理。

  后勤物業(yè)類物品主要指為改善學(xué)校環(huán)境所需的物品耗材,主要包括水、電、暖、通、消防、衛(wèi)生器具、校園綠化等所需的耗材設(shè)備。后勤物業(yè)類物品統(tǒng)一由行政科采購、管理。

  辦公耗材是指日常辦公時使用的消耗性產(chǎn)品,主要有圓珠筆(芯)、鉛筆、中性筆(芯)、橡皮、膠水、回形針、大頭針、裝訂針、稿紙、信紙、便簽、白板筆、固體膠、膠帶、涂改液、檔案袋、圖釘、印臺(油)、文件夾、檔案盒、訂書 機、計算器、打印紙、復(fù)印紙、傳真紙、碳粉、硒鼓、墨盒、筆記本、信封、筆筒、刀具、宣傳單、表格、文件頭、財務(wù)賬本、憑證、桶裝水、熱水壺、多功能插板等。辦公耗材統(tǒng)一由辦公室采購、管理。

  學(xué)生活動用品主要指學(xué)校舉辦各種活動、勞動所需要的相關(guān)物品,主要有:學(xué)生勞動工具,如掃把、拖把、水桶、垃圾簍等;活動用具,如場地布置材料、橫幅、飾品、獎勵、宣傳單等。學(xué)生活動用品統(tǒng)一由學(xué)生科采購、管理。

  第三章 辦公用品的申購和采購

  相關(guān)科室具體負責本科室用品申購、采購工作。各科室需指定專人負責辦公用品采購、保管工作,具體申購、采購程序如下:

  1、申購

  (1)首次申購辦公用品個人,向所在科室辦公用品負責人申請登記,領(lǐng)取并填寫《辦公用品申購計劃單》,見附件1,由各科室負責人審核批準,分管領(lǐng)導(dǎo)批準后生效。

  (2)對于二次申購辦公用品的'個人,需將以損害或報廢的辦公用品歸還至負責人處,并做好《辦公用品報廢申請單》后方可進行申購。

  2、采購

  (1)辦公用品負責人負責本科室辦公用品的統(tǒng)一采購工作,采購需到指定采購機構(gòu)進行采購。

  (2)采購應(yīng)遵循公開透明、擇優(yōu)采購的原則,辦公用品負責人采購辦公用品時需由領(lǐng)導(dǎo)另指派監(jiān)督人員一名以上,做好采購督查工作。

  (3)涉及采購用品為特殊物品或?qū)I(yè)物品,可由科室負責人指派專業(yè)人員協(xié)助采購。

  (4)采購人需將采購發(fā)票保管好,并建立好賬本制度。應(yīng)當將編制出的購買物品價格表交于財務(wù)科保管,財務(wù)科在接收相應(yīng)付款單據(jù)時應(yīng)當再次核對物品單價和總金額,確認無誤的準予付款報銷。

  學(xué)校辦公用品采購制度 2

  1、 根據(jù)辦公用品的性質(zhì),將辦公用品分為消耗品和管理品。一是消耗品即備課本、聽課本、筆記本、簽字筆、材料紙、鉛筆、信箋、信封、打印紙、復(fù)印紙、復(fù)寫紙、印刷品、刀片、墨水、膠水、膠帶、釘書針、大頭針、曲別針、夾子、圖釘、修正液、橡皮、名片、賬冊、卷宗、檔案袋(盒)、標簽、紙杯、電池、印泥(油)、獎品等。 二是 管理品即文件夾、文具盒、剪刀、釘書機、打孔機、打碼機、直尺、計算器、驗鈔機、電話機、傳真機、復(fù)印機、影碟機、錄音機、飲水機、電風扇、電腦軟硬件及外設(shè)、掃描儀、投影儀、計算機網(wǎng)絡(luò)、音響、話筒、辦公桌椅、文件柜、檔案柜、沙發(fā)、茶幾等。

  2、辦公用品由總務(wù)處實行集中采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的`原則,采購原則上實行學(xué)期初按經(jīng)費預(yù)算的計劃,基本一次購買到位。中途確需購添物品,應(yīng)由學(xué)校各處室事先提出購買報告,按照審批的程序,統(tǒng)一購買。辦公用品采購由處室主任上報、分管校長審核、主管財務(wù)校長乃至校長審批、統(tǒng)一采購的辦法。由有處室主任到校辦填寫《物品采購申請單》提出申請,報分管校長審核簽字,交主管財務(wù)校長、校長審批并安排總務(wù)處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品,均由當事人承擔全部責任。

  3、辦公用品數(shù)額巨大由總務(wù)處負責按政府采購程序進行。

  4、辦公用品購置根據(jù)審簽的辦公用品購置計劃實施購買,并于月底完成。每月1-5日,各處室根據(jù)辦公用品領(lǐng)用計劃集中到辦公室領(lǐng)用,其它時間不予辦理(特殊情況外)。

  5、管理品自第二次領(lǐng)用起須以舊換新,如有故障或損壞,應(yīng)及時申請修理或以舊換新,如遺失應(yīng)由領(lǐng)用人或領(lǐng)用處室照價賠償。物品購回后,一般辦公用品由總務(wù)處根據(jù)《物品采購申請單》及原始憑證,辦理登記、驗收、入庫及領(lǐng)用手續(xù);專用教學(xué)用品由相關(guān)處室根據(jù)《物品采購申請單》及原始憑證登記造冊,辦理相關(guān)手續(xù)。

  學(xué)校辦公用品采購制度 3

  一、經(jīng)費的審批報銷

  學(xué)校的一切經(jīng)費支出,由校長把關(guān),總務(wù)主任負責實施,全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

  1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

  2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會議,外出聽課,學(xué)術(shù)討論會,參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長簽,按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

  3、學(xué)校同意購買的.教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽,總務(wù)主任簽,校長審核簽,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報,否則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。

  4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財經(jīng)紀律的,應(yīng)履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負責把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

  二、財物(校產(chǎn))管理制度

  為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實際,特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負責,管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

  3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù),經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負責人應(yīng)予及時查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。

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  一、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,全面協(xié)調(diào)管理學(xué)校的物資采購工作。

  二、學(xué)校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品(即采購金額低于人民幣500元的.采購項目),到總務(wù)處填寫物資采購申請單,由總務(wù)主任把關(guān),負責采購,500元以上的由校長批準。

  三、凡列入政府集中采購目錄內(nèi)規(guī)定的設(shè)備、物品,進行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告,經(jīng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)批準,報教育局采購中心進行采購。

  四、凡通過招標定點供應(yīng)的校服、簿本、教學(xué)實驗操作材料、學(xué)生床上用品,以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。

  五、購回的所有物資都必須由部門管理人(或使用人)按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負責,關(guān)于性能、質(zhì)量較專業(yè)的物品無法檢驗的,可會同有關(guān)部門參與檢驗。

  六、所有物資的發(fā)票必須由部門負責人、經(jīng)辦人(驗貨人)簽字,然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷入帳。

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  一、辦公用品實行集中定購,有總務(wù)主任負責,經(jīng)分管校長審核,報校長批準。

  二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置,要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后,填寫購物申請單,經(jīng)校長批準、簽字后,安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會議研究,報經(jīng)教育辦批準,再安排專人購置。

  四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。

  五、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,報校長簽字,交報帳員報銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報經(jīng)校長批準,并第一時間填寫差旅費單子,由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款,一律不記帳。

  六、總務(wù)處是學(xué)校負責采購物資的職能部門,學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。

  七、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準的采購計劃進行采購,未經(jīng)批準,不得采購。

  八、采購人員應(yīng)認真把好物品質(zhì)量關(guān),盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實,防止假的發(fā)票。

  九、用品采購后,采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單,將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字,購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

  十、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的',須事先向校長申請,經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品,一律不予驗收入賬,不予報銷。

  十一、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

  十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準,生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準,貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

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  為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神,使學(xué)校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化,經(jīng)學(xué)校行政會議研究,結(jié)合我校具體實際,特制定本制度。

  一、物資采購工作堅持五原則:

  1、堅持公開、公平、公正的原則。

  2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

  3、堅持節(jié)約實用的原則。

  4、堅持量入為出、計劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。

  5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

  二、物資采購工作程序:

  1、由需要購買人提出申請,填寫《物資采購申請清單》應(yīng)寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

  2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務(wù)處審批。

  3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批,100元—200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的.大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

  4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。

  5、教學(xué)實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單,并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,如因遲報導(dǎo)致來不及采購,影響教育教學(xué)工作的'開展及造成生活不便由申購人負責。

  6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門采購辦理。

  三、物資采購注意事項:

  1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),總務(wù)處負責落實。

  2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。

  3、200元以下的物資由采購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下,根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元—1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參與采購。

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  為了提高學(xué)校經(jīng)費的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學(xué),按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策,結(jié)合我校實際,特制定本制度。

  一、物資采購計劃制度

  1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨總部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處具體實施。努力完成學(xué)校下達的.物資采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》,送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批,校長簽署后執(zhí)行。

  3、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。

  4、凡采購物資需科室負責人批準,主管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批方能執(zhí)行。

  5、總務(wù)處負責人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

  二、物資采購制度

  1、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2、專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進行采購。

  3、總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

  4、財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

  三、物資采購要求

  1、采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定,根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進行。

  3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物資采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

  1、非定點物資,可以現(xiàn)金支付。

  2、定點物資,實行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。

  學(xué)校辦公用品采購制度 8

  為加強對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理,結(jié)合學(xué)校實際,制定本制度。

  1.采購小組成員應(yīng)當廉潔自律,嚴守工作紀律,嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

  2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

  3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算,并完善相關(guān)手續(xù),再上報上級有關(guān)部門審批。

  4.對大宗設(shè)備、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的.機制,加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

  5.對小額的零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。

  6.分管領(lǐng)導(dǎo)負責審核采購合同、采購價格,監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

  7.財務(wù)室負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

  8.采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

  學(xué)校辦公用品采購制度 9

  1、新購物品要隨時驗收、賬物要相符,財務(wù)和總務(wù)要同時造帳登記,做好注冊工作。

  2、學(xué)校各處的物品要分別列帳,各處要有專人負責并保管,如有遺失,要隨時上報,并追究責任。總務(wù)處每學(xué)年末和學(xué)年初各清點一次,結(jié)果由責任人簽字,如有遺失和損壞,要追究責任。

  3、非正常使用損壞物品要按價賠償,由總務(wù)處確定賠償金額,由財會收取現(xiàn)金并出示收據(jù)。

  4、正常使用損壞的物品或消耗品由學(xué)校更新,但需要到總務(wù)處說明并以舊換新。

  5、外借物品由領(lǐng)導(dǎo)簽字,貴重物品由校長簽字。學(xué)校所有物品沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字而擅自動用或帶出校外,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按偷盜學(xué)校財務(wù)處理。

  6、學(xué)校大門處要加強外出管理,特別是攜有物品物資外出人員和車輛,要有綜治辦和總務(wù)處的'批條或批示。學(xué)校內(nèi)的財產(chǎn)和物資任何個人和部門無權(quán)拿出校外。

  7、校園各處戶外物資如配電照明設(shè)施,排水排污設(shè)施,清潔設(shè)施等,任何人不得亂動,因擅自亂動而造成損失和后果的,由亂動者完全負責。

  8、調(diào)離人員離校前,要到各處室領(lǐng)導(dǎo)處簽字確認已無借用學(xué)校物品后,方可辦理調(diào)離手續(xù)。

  9、報廢物品要由總務(wù)處批準,報財會室備案。

  學(xué)校辦公用品采購制度 10

  1.學(xué)校設(shè)立部門財產(chǎn)登記帳目,每學(xué)期核查一次。教學(xué)物品每學(xué)期末歸還庫房統(tǒng)一保管。

  2.辦公和衛(wèi)生用品開學(xué)初一次性發(fā)放,中途需補領(lǐng)及領(lǐng)取其它物品應(yīng)由總務(wù)主任批準,并憑領(lǐng)物條領(lǐng)取。

  3.各科組所借學(xué)校物品,須確定專人負責,并應(yīng)在使用前向有關(guān)人員請教物品使用方法、保管方法。如物品發(fā)生損壞須及時報告教務(wù)處,并交電教人員檢查維修。對不愛惜公物導(dǎo)致物品損壞甚至遺失者,須照價賠償,情節(jié)嚴重者予以行政處分。

  4.凡借學(xué)校公物出校的單位或個人,必須經(jīng)過總務(wù)主任批準。攜物出校時,須向門衛(wèi)交付由總務(wù)主任簽署的出門條,否則,門衛(wèi)有權(quán)不予放行。

  5.公用辦公用品的'領(lǐng)用

  (1)公用的辦公用品,指沙發(fā)、公共家具、茶具、掛鐘、電話、空調(diào)等不能指定專人使用的公用物品。

  (2)領(lǐng)用制度:由學(xué)校按統(tǒng)一標準配發(fā),各部門指定專人總簽領(lǐng);簽領(lǐng)人調(diào)離原部門時,由總務(wù)部門清點核實,辦理移交手續(xù)。

  6.個人辦公用品的領(lǐng)用

  (1)個人辦公用品,指辦公桌、椅、及配套物品。

  (2)領(lǐng)用制度:使用人填寫物品領(lǐng)用單,總務(wù)處長主任簽具意見后,由倉管員發(fā)給。

  7.消耗性辦公用品的領(lǐng)用

  (1)消耗性的辦公用品,指紙、筆、墨、文件夾、信封、信箋、清潔衛(wèi)生用品等。

  (2)領(lǐng)用制度:實行定額管理,領(lǐng)用人填寫物品領(lǐng)用單,所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后,由倉管員發(fā)放。

  8.公用設(shè)施用品的領(lǐng)用

  (1)公用設(shè)施用品,指公共場所內(nèi)供眾人使用的物品。

  (2)領(lǐng)用制度:相應(yīng)部門的經(jīng)辦人填寫物品領(lǐng)用單,所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后,由倉管員發(fā)放。

  9.特殊辦公用品的領(lǐng)用

  (1)特殊辦公用品,指學(xué)校提供給專人使用的辦公計算機設(shè)備、電教設(shè)備、科研設(shè)備、廣播電視設(shè)備、攝影音像設(shè)備和其他教學(xué)儀器設(shè)備等。

  (2)領(lǐng)用制度:使用人填寫特殊辦公用品登記卡,校級領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后,由電教員發(fā)放。使用人如有工作變動,須及時到電教員處辦理歸還手續(xù)。

  學(xué)校辦公用品采購制度 11

  學(xué)校危險物品管理制度是對易燃、易爆、有毒或腐蝕性的試劑、藥品、氣體、液體等易對師生產(chǎn)生危害和造成安全事故的物品的安全管理制度。為確保易燃易爆物品在保管、發(fā)放、使用過程中不發(fā)生意外事故特制訂本管理制度:

  1.學(xué)校危險物品主要包括保管室、食堂等所需要的易燃、易爆、有毒或腐蝕性的`試劑等易對師生產(chǎn)生危害和造成安全事故的`物品。

  2.學(xué)校危險物品的配備由上級主管部門負責,在實際教學(xué)中確需該類物品須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準,派專門的教師外出購買。

  3.危險物品的采購、存放、保管由學(xué)校安排一名責任心強的教師負責,該教師要嚴格保管、經(jīng)常檢查、檢測、嚴格領(lǐng)取、使用、銷毀登記制度。

  4.負責對危險物品管理的教師要作到防火、防盜、防曬、防光。

  5.學(xué)生使用危險藥品進行實驗時,必須嚴格按照老師的要求去做,要一切行動聽指揮。

  6.若因有關(guān)人員不按上述要求去做,發(fā)生的后果將由其本人負全部責任。

  學(xué)校辦公用品采購制度 12

  (一)易燃易爆化學(xué)危險物品由消防安全管理人、專兼職消防安全管理人員和實驗室管理員負責管理。

  (二)學(xué)校要建立嚴格的易燃易爆化學(xué)危險物品登記、交接、檢查、出入庫、領(lǐng)取清退等管理制度,要建立帳目,帳目要日清月結(jié),做到帳物相符。

  (三)對易燃易爆化學(xué)危險物品,要指定工作責任心強、具備一定保管知識的專人負責管理。要嚴格安全措施,嚴格危險物品存放、使用審批制度。

  (四)除實驗室等教學(xué)需要存放、使用易燃易爆化學(xué)危險物品的場所外,教室、宿舍、圖書館、計算機房等場所禁止存放、使用易燃易爆化學(xué)危險物品。

  (五)易燃易爆化學(xué)危險物品應(yīng)根據(jù)物化特性分類存放,嚴禁混存。

  (六)地下室嚴禁使用液化石油氣,高層建筑嚴禁使用和存放瓶裝液化石油氣。

  (七)危險物品存放地點嚴禁閑人進入,保管人員工作結(jié)束離開前要進行安全檢查。

  (八)易燃易爆、劇毒品、強酸等易發(fā)生重大傷害事故的'化學(xué)危險品,要嚴防發(fā)生丟失、被盜和其它事故。一旦發(fā)現(xiàn)危險品有丟失、被盜現(xiàn)象,應(yīng)立即向校長或分管副校長報告,要立即追查落實,并按有關(guān)規(guī)定嚴格整頓處理。

  (九)學(xué)校應(yīng)制訂危險品安全事故應(yīng)急預(yù)案,出現(xiàn)緊急情況,啟動應(yīng)急預(yù)案。

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