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倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度（精選11篇）
在充滿活力，日益開放的今天，制度使用的頻率越來越高，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家整理的倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度 篇1
1.0目的
為了規(guī)范盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)貨物的有效管理及保障公司財(cái)產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實(shí)現(xiàn)盤點(diǎn)流程的規(guī)范化管理，作為盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。它通過對(duì)盤點(diǎn)的安排，計(jì)劃，組織，初盤，復(fù)盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點(diǎn)表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。同時(shí)，貫徹盤點(diǎn)制度，查找?guī)齑婀芾砺┒�，�?guī)范入庫(kù)貨物的收貨清點(diǎn)，入庫(kù)放位，庫(kù)存數(shù)據(jù)更新及出庫(kù)操作的出庫(kù)提貨，出庫(kù)備貨，出庫(kù)清點(diǎn)，司機(jī)貨物交接，出庫(kù)單據(jù)開具等操作流程的精確性，規(guī)范性。保障營(yíng)運(yùn)操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。
2.0范圍
盤點(diǎn)范圍：貨物盤點(diǎn)對(duì)象為倉(cāng)庫(kù)里所有庫(kù)存的所有貨物。
3.0職責(zé)
1、運(yùn)營(yíng)部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織工作、并跟進(jìn)盤點(diǎn)情況，組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作;進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰;
2、理貨員：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)工作，最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。
3、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)抽查、對(duì)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整審核;并對(duì)盤盈、盤虧物料做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行核實(shí)、盤點(diǎn)。
4.0盤點(diǎn)管理流程
4.1盤點(diǎn)方式
1)循環(huán)盤點(diǎn)：每次入庫(kù)收貨操作或出庫(kù)備貨操作完成之后1小時(shí)內(nèi)，倉(cāng)管員需要對(duì)該貨物剩余庫(kù)存進(jìn)行即時(shí)盤點(diǎn)，由倉(cāng)儲(chǔ)主管進(jìn)行復(fù)盤。
2)交班盤點(diǎn)：對(duì)于待發(fā)貨物，倉(cāng)儲(chǔ)交接班時(shí)各班主管需同時(shí)進(jìn)行庫(kù)存貨物盤點(diǎn)，并作為交接必續(xù)之一。
3)周末盤點(diǎn)：對(duì)于本周入庫(kù)貨物，截止每周五下午14：00為止的庫(kù)存進(jìn)行周末盤點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織并安排實(shí)施。
4) 月末盤點(diǎn)：對(duì)于所有庫(kù)存貨物，每月的最后一個(gè)星期五進(jìn)行整體盤點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織，財(cái)務(wù)部復(fù)盤。
5) 年末盤點(diǎn)：每年12月20日，對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有貨物庫(kù)存及倉(cāng)庫(kù)設(shè)備，用品進(jìn)行盤點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織并安排實(shí)施，財(cái)務(wù)部稽查。
6)不定期盤點(diǎn)：財(cái)務(wù)不定期的盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)、抽盤的方式進(jìn)行，具體盤點(diǎn)時(shí)間由財(cái)務(wù)部確定后通知運(yùn)營(yíng)部即時(shí)安排。
4.2盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)
1)盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;
2)盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序;
3)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;
4)參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);
5)盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果;
6)粘貼在貨物上的【貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡】，在盤點(diǎn)工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”
4.3盤點(diǎn)計(jì)劃
4.3.1盤底計(jì)劃書
1)周末、月底盤點(diǎn)由運(yùn)營(yíng)部組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意后，由運(yùn)營(yíng)部組織進(jìn)行。
2)月末盤點(diǎn)及年末盤點(diǎn)，相關(guān)人員需要制作【盤點(diǎn)計(jì)劃書】或【盤點(diǎn)通知書】，明確盤點(diǎn)具體時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)停止操作時(shí)間，初盤時(shí)間及人員，復(fù)盤時(shí)間及人員，并通知相關(guān)部門配合以及對(duì)注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。
4.3.2盤點(diǎn)時(shí)間安排
1)初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);周末初盤完成時(shí)間：4小時(shí)之內(nèi);月末初盤完成時(shí)間：8小時(shí)之內(nèi);年末初盤完成時(shí)間：8小時(shí)之內(nèi);
2)查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤數(shù)據(jù)的正確性;查核時(shí)間安排在初盤過程中或初盤完成后由運(yùn)營(yíng)部部指定人員進(jìn)行查核盤點(diǎn);
3)稽核時(shí)間：稽核初盤數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤;稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在查核盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行;
4)盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)儲(chǔ)正常操作為前提;
4.3.3人員安排
1)初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄;
2)復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;
3)查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;
4)稽核人：在月末或年末盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和運(yùn)營(yíng)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量;
5) 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”中;
6) 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;
4.3.4 相關(guān)部門配合事項(xiàng)
1)月末盤點(diǎn)提前一天，年末盤點(diǎn)需提前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部，運(yùn)營(yíng)部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜;
2)盤點(diǎn)一天前根據(jù)運(yùn)營(yíng)部出貨要求，事先做好出庫(kù)備貨操作，避免因盤點(diǎn)操作影響正常發(fā)貨;
3)盤點(diǎn)一天前通知各部門，要求承運(yùn)商車輛在盤點(diǎn)前2小時(shí)送貨到倉(cāng)庫(kù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成貨物入庫(kù)操作;
4)特別注意：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)期間禁止貨物出入庫(kù);
4.3.5物資準(zhǔn)備
盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡，貨物盤點(diǎn)明細(xì);
4.3.6盤點(diǎn)前工作準(zhǔn)備
1)盤點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的貨物全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn);
2)將倉(cāng)庫(kù)所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名、儲(chǔ)位標(biāo)示。
3)同一儲(chǔ)位貨物不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一庫(kù)位的貨物不能放在另一庫(kù)位上。
4)盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理賬務(wù)需要全部處理完畢;
5)倉(cāng)管員處理完畢后需要制作“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”;
6)將完成后的電子檔歸檔保存，同時(shí)發(fā)送該表給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);對(duì)于年末盤點(diǎn)表還需要發(fā)送給總經(jīng)理，財(cái)務(wù)部;
7)在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤;
4.3.7 盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)
1)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;
2)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;
3)盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;
4.3.8盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
1)在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);
2)嚴(yán)禁在盤點(diǎn)過程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗;
3)嚴(yán)禁復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));
4)對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;
5)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;
5.0盤點(diǎn)作業(yè)流程
5.1初盤
5.1.1初盤前盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)
1)因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行初盤前盤點(diǎn);
2)初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng);
3)最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;
4)盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;
5)已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的貨物在需要出貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息;
6)盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米;
5.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程
1)準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;
2)按庫(kù)位順序依次對(duì)庫(kù)位卡板上的箱裝(袋裝/捆裝貨物，以下統(tǒng)稱箱裝)貨物進(jìn)行點(diǎn)數(shù);
3) 點(diǎn)數(shù)(箱數(shù)/PCS數(shù))完成后在盤點(diǎn) 標(biāo)示卡上記錄品名、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;
4)最后將外箱予以封箱;
5)將完成的“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”貼在或訂在外箱上;
5.1.3初盤作業(yè)流程
1)初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(A4夾板、筆、盤點(diǎn)表);
2)根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);
3)按貨物擺放的卡板儲(chǔ)位先后順序?qū)ò遑浳镞M(jìn)行盤點(diǎn);
4)繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn);
5)在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)貨物外箱“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”上的標(biāo)示確定正確的品名、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的品名、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)照確認(rèn);
6)其后在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”上對(duì)應(yīng)的“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量(箱數(shù)和PCS數(shù)即可，同時(shí)需要在“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量;
7)如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí))需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);
8)點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;
9)按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn);
10)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)貨物再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;
11)在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理處理;
12)初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物在不同卡板上混裝等情況;
13)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給運(yùn)營(yíng)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤;
14)初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該庫(kù)位貨物不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該庫(kù)位貨物，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”的備欄中;
15)特殊區(qū)域內(nèi)(倉(cāng)庫(kù)外部露天擺放貨物，無庫(kù)位標(biāo)示貨物、未進(jìn)行歸位貨物)的貨物盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;
16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)標(biāo)示卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。
5.2復(fù)盤
5.2.1復(fù)盤注意事項(xiàng)
1)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等情況;
2)復(fù)盤有問題的.需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);
5.2.2復(fù)盤作業(yè)流程
1)復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作;復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤;
2)復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;
3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn);
4)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等;
5)復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改;
6)復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中;
7)復(fù)盤人不需要找出貨物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中;
8)復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。
9)復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;
5.3查核
5.3.1查核注意事項(xiàng)
1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因;
2)查核對(duì)于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定;
5.3.2查核作業(yè)流程
1)查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后;
2)查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)貨物數(shù)量異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;
3)確定最終的貨物盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;
4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中;
5)查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;
5.4稽核
5.4.1稽核注意事項(xiàng)
1)倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作;
2)“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;
5.4.2稽核作業(yè)流程
1)稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同;
2)稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”;
3)稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃”);
4)稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);
5)稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，由查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;
5.4.3盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)
1)經(jīng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表，由相關(guān)人員交由倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表的“最終正確數(shù)據(jù)”中;
2)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中并將盤點(diǎn)差異原因錄入;
3)錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。
4) 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，財(cái)務(wù)部，行政部;
6.0最終盤點(diǎn)表審核
1)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因
2)最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)需結(jié)合【客戶送貨計(jì)劃單】，【入庫(kù)單】，【出庫(kù)單】，【庫(kù)存管理卡(庫(kù)存臺(tái)帳)】等賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析排查;
3)在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫(kù)存調(diào)整之后，倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出;
4)全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審核，運(yùn)營(yíng)經(jīng)理確認(rèn)之后呈交總經(jīng)理審核簽字;
5)運(yùn)營(yíng)部根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核;
6)相關(guān)人員對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;
7.0最終確認(rèn)
1)在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)完成后，稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明：“稽核貨物品番數(shù)”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;
2)總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由總經(jīng)辦(原件)和運(yùn)營(yíng)部(復(fù)印件)分別存檔;
8.0總經(jīng)理審核
1)盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正
2)總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)盤點(diǎn)錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;
3)運(yùn)營(yíng)部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，行政部，財(cái)務(wù)部。
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度 篇2
1.0目的
制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存產(chǎn)品盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。
2.0范圍
盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存產(chǎn)品
3.0職責(zé)
行政部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的抽查，校正。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。
4.0管理流程
4.1 盤點(diǎn)方式：
月末盤點(diǎn)：月末盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督，盤點(diǎn)時(shí)間一般在當(dāng)月的月底。 年終盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季，年終盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。
不定期盤點(diǎn)：不定期盤點(diǎn)由行政部自行根據(jù)需要進(jìn)行安排且可靈活調(diào)整。
4.2 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)：
①盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。
�、诒P點(diǎn)時(shí)注意產(chǎn)品的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。
�、鬯�(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄。
�、鼙P點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果。
4.3 盤點(diǎn)計(jì)劃
一、盤點(diǎn)計(jì)劃：
�、僭碌妆P點(diǎn)由行政部和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理 的同意。
�、陂_始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。
二、時(shí)間安排
1) 初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)，初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成。
2) 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤數(shù)據(jù)的正確性;查核時(shí)間安排在初盤完成后。
三、人員安排
�、俪醣P人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中產(chǎn)品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄。
②查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中。
③數(shù)據(jù)錄入(庫(kù)管)：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中。 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排。
四、相關(guān)部門配合事項(xiàng)
①盤點(diǎn)前兩個(gè)工作日發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、網(wǎng)絡(luò)部、銷售主管，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜，倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)期間禁止產(chǎn)品出入庫(kù)。
�、� 盤點(diǎn)一天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常盤點(diǎn)。
�、畚镔Y準(zhǔn)備：盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、盤點(diǎn)表、筆。
4.4 盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備
�、俦P點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的產(chǎn)品全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)。
②盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢。
�、蹘�(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”。
�、茉诒P點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的'情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行初盤。
4.5 盤點(diǎn)工作注意事項(xiàng)
�、僭诒P點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)。
�、诒P點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫 數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗。
③最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因提交部門領(lǐng)導(dǎo)批閱。
�、茏畲笙薅缺ＷC盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確。
4.6 盤點(diǎn)流程
一、初盤方法及注意事項(xiàng)：
�、僦回�(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé)。
�、谒�(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品一定要全部盤點(diǎn)完成。
�、墼诒P點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找 “查核人”處理。
�、艹醣P時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物品不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中。
二、查核作業(yè)流程及注意事項(xiàng)：
①查核人對(duì)初盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤過程中或結(jié)束之后。
②查核人根據(jù)初盤的盤點(diǎn)方法對(duì)產(chǎn)品異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中。
�、鄞_定最終的產(chǎn)品盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置。
�、懿楹巳送瓿刹楹斯ぷ骱笤凇氨P點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作。
�、莶楹俗钪饕氖亲罱K確定產(chǎn)品差異，和差異原因。
�、薏楹藢�(duì)于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或庫(kù)管確定。
三、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)
�、俦P點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)管理員錄入電子檔盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、查核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中。
②倉(cāng)庫(kù)管理員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入。
�、垆浫牍ぷ鲬�(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。 ④錄入完成以后需要兩人以上反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”抄送財(cái)務(wù)部。
4.7最終盤點(diǎn)表審核
�、賯}(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因：在盤點(diǎn)差異產(chǎn)品較少的情況下(可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購(gòu)，不影響采購(gòu)交貨的情況下，)，需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整。
�、谠诒P點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫(kù)存調(diào)整之后，倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。
�、坌姓繉�(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;
�、茉趥}(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)監(jiān)督人員在倉(cāng)庫(kù)“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名。
⑤總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔。
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度 篇3
一、目的
為保證倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到有效管理倉(cāng)庫(kù)存貨的目的，特制定倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)制度。
二、盤點(diǎn)范圍和方式
1、盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)存放的各品牌的庫(kù)存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。
2、盤點(diǎn)方式：每月月末，由財(cái)務(wù)部會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)人員對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部所經(jīng)管貨品及物料實(shí)施全面清點(diǎn)盤存一次。
三、盤點(diǎn)人員的指派和職責(zé)
1、監(jiān)盤人：由倉(cāng)儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管共同擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。
2、盤點(diǎn)人：每一組安排財(cái)務(wù)部和倉(cāng)儲(chǔ)部各一人作為盤點(diǎn)人對(duì)存貨進(jìn)行清點(diǎn)，人員由倉(cāng)儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管各自指派，負(fù)責(zé)清點(diǎn)存貨數(shù)量。
3、記錄員：由財(cái)務(wù)主管指派一名財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)人清點(diǎn)的存貨數(shù)量進(jìn)行記錄，填制《存貨實(shí)地盤點(diǎn)明細(xì)表》。
4、司機(jī)：由公司總經(jīng)理指派，負(fù)責(zé)參與盤點(diǎn)人員的接送。
四、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)
1、盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)主管和倉(cāng)儲(chǔ)主管在每月15號(hào)前，事先依據(jù)盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)和品牌，共同編排《盤點(diǎn)人員編排表》，報(bào)綜合部總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
2、倉(cāng)儲(chǔ)部將接受盤點(diǎn)的用具(如計(jì)算器)預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤點(diǎn)所需的《存貨實(shí)地盤點(diǎn)明細(xì)表》由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。
3、倉(cāng)儲(chǔ)部要對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標(biāo)示牌。
4、倉(cāng)管員要對(duì)進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫(kù)單，辦妥入庫(kù)貨品的入庫(kù)手續(xù)。
五、盤點(diǎn)報(bào)告
1、財(cái)務(wù)部根據(jù)《存貨實(shí)地盤點(diǎn)表》編制《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》，由倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管責(zé)任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。
2、每月倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)完后，由監(jiān)盤人、盤點(diǎn)人、記錄員在《存貨實(shí)地盤點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部應(yīng)在盤點(diǎn)后第二天12：00前將《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》交與倉(cāng)儲(chǔ)部主管，倉(cāng)儲(chǔ)部及相關(guān)責(zé)任人要對(duì)盤點(diǎn)盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知財(cái)務(wù)確認(rèn)。倉(cāng)儲(chǔ)部必須在收到《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部呈報(bào)上級(jí)簽核。
3、盤點(diǎn)盈虧由財(cái)務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，追究個(gè)人管理責(zé)任部分，計(jì)入個(gè)人應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司存貨管理?yè)p溢。
六、注意事項(xiàng)
1、所有參加盤點(diǎn)工作的人員，對(duì)于本身的'工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。
2、盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律不得請(qǐng)假，并依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定工作地點(diǎn)向監(jiān)盤人報(bào)到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。
3、所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后倉(cāng)庫(kù)貨物的進(jìn)出不調(diào)整盤點(diǎn)表。
4、盤點(diǎn)人員工作時(shí)間之外開展盤點(diǎn)工作的，報(bào)主管核準(zhǔn)，作加班處理。
5、盤點(diǎn)工作從開始到結(jié)束，各組盤點(diǎn)人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點(diǎn)結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準(zhǔn)才可以離開崗位，否則以工作早退論處。
七、獎(jiǎng)罰
1、對(duì)盤點(diǎn)工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報(bào)公司作50-200元不等的罰款。曠工和早退的另記。
2、財(cái)務(wù)部門在盤點(diǎn)后第二天12：00之前未向倉(cāng)庫(kù)報(bào)送《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》的，公司對(duì)財(cái)務(wù)主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。
3、倉(cāng)儲(chǔ)部門在收到財(cái)務(wù)的《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財(cái)務(wù)部的，公司對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度 篇4
1目的
規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，有效降低庫(kù)存，及時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍
本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理。
3職責(zé)
財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理，各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施。
4工作程序
4.1盤點(diǎn)對(duì)象
本制度盤點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉(cāng)庫(kù)的.原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫(kù)的成品布。
4.2盤點(diǎn)方式
4.2.1盤點(diǎn)分為月度、季度、年度盤點(diǎn)三種;
4.2.2月度盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)每月底進(jìn)行自盤，財(cái)務(wù)部不定期抽查;
4.2.3季度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。
4.3盤點(diǎn)實(shí)施
4.3.1月盤由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)(負(fù)責(zé)人)組織倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，做好盤點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理;
4.3.2季盤和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號(hào)前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù)，各倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉(cāng)庫(kù)留存一份。
4.4盤點(diǎn)處理
4.4.1各倉(cāng)庫(kù)經(jīng)過月度自盤，季、年度監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉(cāng)庫(kù)主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)做出針對(duì)性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理;
4.4.2在盤點(diǎn)過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任;
4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰;
4.4.4倉(cāng)管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
4.5盤點(diǎn)管理
4.5.1倉(cāng)庫(kù)在盤點(diǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好庫(kù)存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識(shí)，記錄清晰有效;
4.5.2公司所屬二級(jí)單位各倉(cāng)庫(kù)可參照本制度適時(shí)建立盤點(diǎn)制度，對(duì)所屬各類倉(cāng)庫(kù)按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄，并將季盤、年盤匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門;
4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)不按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤點(diǎn)匯總表的，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。
5相關(guān)記錄：
J06-06倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)匯總表
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度 篇5
1、目的
為了更準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。
2、范圍
盤點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品。
3、盤點(diǎn)方式
3.1定期盤點(diǎn)
1)日盤點(diǎn)
保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。
2)月末盤點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;
3)年末盤點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;
3.2不定期盤點(diǎn)
不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料急產(chǎn)成品的庫(kù)存情況實(shí)地盤點(diǎn)，檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物相符情況。
4、盤點(diǎn)方法
倉(cāng)庫(kù)保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法，目測(cè)、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。
駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的'數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
5、盤點(diǎn)后的稽核工作
盤點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫(kù)存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財(cái)務(wù)人員。
6、盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);
盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對(duì)在盤點(diǎn)過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：
1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度 篇6
1.目的
為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符，為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的'盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
2.范圍
盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存原材料。
3.盤點(diǎn)方式
3.1定期盤點(diǎn)
1)日盤點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。
2)月末盤點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
3)年末盤點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部稽核;
3.不定期盤點(diǎn)
不定期盤點(diǎn)由公司自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存情況進(jìn)行抽盤，
檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符情況。
4.盤點(diǎn)方法
倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
5.盤點(diǎn)后的稽核工作
盤點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對(duì)各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員提供的庫(kù)存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員;
6.盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度 篇7
一、總則：
為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理制度，提高倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，增強(qiáng)員工的責(zé)任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準(zhǔn)確率，特制定本制度。
二、盤點(diǎn)周期：
1、月度：A、每月的月底每店進(jìn)行一次全盤；B、辦公室管理員對(duì)領(lǐng)用物品進(jìn)行一次全盤；
2、對(duì)象：A、對(duì)各店的庫(kù)存商品；B、領(lǐng)用物品；
3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進(jìn)行一次大盤；
A、對(duì)象：主倉(cāng)、店鋪、店鋪倉(cāng)、領(lǐng)用物品；
B、年度：每年12月份下旬倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次全面的實(shí)物盤點(diǎn)；
三、盤點(diǎn)方式：
1、賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進(jìn)行核對(duì)；
2、實(shí)盤：以實(shí)物為基準(zhǔn)，盤出實(shí)物庫(kù)存數(shù)量與電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)；
3、復(fù)盤：針對(duì)賬盤、實(shí)盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進(jìn)行第二次盤查，直到盤準(zhǔn)、盤對(duì)、查明原因?yàn)橹梗?/p>
四、盤點(diǎn)過程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進(jìn)對(duì)策：
1、數(shù)據(jù)相差大：首先采取重盤方式解決，然后對(duì)仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；
2、對(duì)策：開始在開單、制單、配貨和核對(duì)的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過證實(shí)后，方可做下一步操作。
3、店鋪不對(duì)：必須在盤點(diǎn)表上給予更正，并注明特殊符號(hào)在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。
五、調(diào)整：
在每期盤點(diǎn)完后，跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤依據(jù)。
六、賬務(wù)處理規(guī)定：
報(bào)益——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證實(shí)，給予報(bào)益；報(bào)損——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈負(fù)數(shù)的經(jīng)核查證實(shí)，給予報(bào)損；
七、滯銷商品處理規(guī)定：
在盤點(diǎn)過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會(huì)議討論，給予處理；
已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)未做標(biāo)識(shí)的，及時(shí)做好記錄，方便事后倉(cāng)庫(kù)樓層組長(zhǎng)做整理；
八、盤點(diǎn)規(guī)則：
1、對(duì)于一家公司經(jīng)營(yíng)的狀況都是必須通過盤點(diǎn)結(jié)果來衡量的，不光倉(cāng)管員及員工必須兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責(zé)，做好每一個(gè)工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤點(diǎn)時(shí)的盤點(diǎn)人員也要盡好自己的責(zé)任，認(rèn)真清點(diǎn)每一件產(chǎn)品和記錄好每一個(gè)數(shù)據(jù)；
記錄監(jiān)督員在做記錄時(shí)，一定要對(duì)好產(chǎn)品廠家、型號(hào)、名稱、條碼，再登記，登記時(shí)一定要和清點(diǎn)人員進(jìn)行數(shù)字復(fù)述無誤后再登記入表；
在數(shù)據(jù)登記入表后，監(jiān)督登記人員要及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對(duì)粗心漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要及時(shí)要求清點(diǎn)人員重盤，如重盤后數(shù)據(jù)還有差額的，事后再統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)查及復(fù)盤；
2、在清點(diǎn)實(shí)物時(shí)清點(diǎn)人員要有責(zé)任心，要輕拿輕放，清點(diǎn)完后，要及時(shí)將產(chǎn)品歸回原位，清理好現(xiàn)場(chǎng)空箱、垃圾及殘次品，對(duì)于盤點(diǎn)后的產(chǎn)品要進(jìn)行標(biāo)貼貼示(標(biāo)簽上要注明清點(diǎn)人員名及產(chǎn)品數(shù)量，貼于紙箱上)，以防重盤、漏盤；
3、在盤點(diǎn)時(shí)要注意安全，對(duì)于高層貨架或隔層上的`產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止危險(xiǎn)意外事故發(fā)生；
4、盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)期間要做好一切安排，此期間不得休息、請(qǐng)假(特殊情況除外)，針對(duì)特殊情況的人員要找到替補(bǔ)人員后，方可離崗；
九、盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰制度：
經(jīng)上層領(lǐng)導(dǎo)討論，對(duì)于盤點(diǎn)的結(jié)果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差；由于盤點(diǎn)人員的粗心不負(fù)責(zé)任而產(chǎn)生的誤差，給予1~50元不等的罰款；
對(duì)于數(shù)據(jù)誤差太大，超過千分之一緩沖數(shù)據(jù)，在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù)，公司承擔(dān)50%，部門主管、助理承擔(dān)10%當(dāng)樓層組長(zhǎng)承擔(dān)20%,當(dāng)樓層員工承擔(dān)20%
十、盤點(diǎn)安排表：
總監(jiān)督：芳姐
1、月度盤點(diǎn)時(shí)間為每月月底25日至30日
2、盤點(diǎn)人員安排：每個(gè)月排出店鋪人、監(jiān)督人。
3、每月20日傳給各店負(fù)責(zé)人
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度 篇8
為進(jìn)一步加大成本的控制力度，強(qiáng)化成本控制意識(shí)，為準(zhǔn)確核算當(dāng)月實(shí)際消耗成本，盤點(diǎn)人員要認(rèn)真履行自己的'職責(zé)，如實(shí)反映月末退料。在盤點(diǎn)過程中，以數(shù)量計(jì)量的商品，原材料要逐個(gè)逐瓶盤點(diǎn)，以重量計(jì)量的逐件過磅，半成品，調(diào)料等零星原料可以暫估價(jià)入賬，禁止盤點(diǎn)時(shí)敷衍了事。對(duì)盤盈.盤虧.過期商品要逐筆落實(shí)，明確責(zé)任，及時(shí)上報(bào)處理，具體操作程序如下
一、盤點(diǎn)方式：
月末盤點(diǎn)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。
二、盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)：
1、盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式
2、盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的順序。
三、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：
由庫(kù)房準(zhǔn)備夾板，盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)需要全部處理完畢。
四、廚房原材料盤點(diǎn)：
廚房原材料盤點(diǎn)為實(shí)地盤點(diǎn)制，每月末最后一天晚7：30倉(cāng)庫(kù)管理財(cái)務(wù)人員會(huì)同各廚房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表填制要求書寫清晰，品名，單價(jià)，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點(diǎn)人必須在盤點(diǎn)表上簽字。
五、酒超盤點(diǎn)：
酒超盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點(diǎn)表，財(cái)務(wù)人員會(huì)同保管員依據(jù)盤點(diǎn)表對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。
六、倉(cāng)庫(kù)物品盤點(diǎn)：
倉(cāng)庫(kù)物品盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據(jù)入庫(kù)單，領(lǐng)料單隨時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)賬簿，做到日清日結(jié)，帳實(shí)相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉(cāng)庫(kù)賬面庫(kù)存數(shù)量，對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，于次日將盤點(diǎn)結(jié)果。
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度 篇9
目的：制定盤點(diǎn)流程，確保倉(cāng)庫(kù)物料卡、物、帳的準(zhǔn)確性。
范圍：浙江海得成套設(shè)備有限公司—新能源專用庫(kù)(11253115)。
注意：月末及以上(季度、年中、年終)盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)必須提前至少一天郵件至各相關(guān)部門(采購(gòu)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量)。
1.倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)分類
1.1跟據(jù)物料進(jìn)出的頻率，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。
1.1.2A類：出入庫(kù)頻率較高的物料。
1.1.3B類：出入庫(kù)頻率較低的'物料。
1.1.4C類：基本不出庫(kù)，在庫(kù)時(shí)間三個(gè)月以上。
2.倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)方式
2.1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)按五大類進(jìn)行：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。
2.2元器件(貴重)：所有價(jià)值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注：按價(jià)格，倉(cāng)庫(kù)初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機(jī)——后向離心、浪涌保護(hù)器、UPS、HALL、溫濕度變
送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。
2.3元器件：所有價(jià)值在500元以下的元器件物料。
2.4結(jié)構(gòu)件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。
2.5電子料：所有電子元器件的物料。
2.6輔料：所有輔料的物料。
3.倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)周期計(jì)劃
3.1一周盤點(diǎn)：屬于A類、B類和和C的元器件(貴重)。
3.2半個(gè)月盤點(diǎn)：屬于A類的結(jié)構(gòu)件。
3.3一個(gè)月盤點(diǎn)：屬于A類的元器件、電子料。
3.4三個(gè)月盤點(diǎn)：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。
3.5六個(gè)月盤點(diǎn)：所有屬于C類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。
4.倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)
4.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。
4.2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。
4.3盤點(diǎn)人員各自所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求(在物料卡和盤點(diǎn)表)做相應(yīng)記錄。
5.倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)人員安排
5.1一個(gè)月內(nèi)(不包含一個(gè)月)的盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員自行組織。
5.2一個(gè)月以上(包含一個(gè)月)的盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員組織，且必
須要有復(fù)盤(倉(cāng)庫(kù)人員交叉盤點(diǎn))。
5.3年終財(cái)務(wù)盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)人員陪同財(cái)務(wù)一起完成整個(gè)倉(cāng)庫(kù)的物料盤點(diǎn)工作。
6.倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)時(shí)間制定
6.1一周盤點(diǎn)：時(shí)間定于每周五下午(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃半天完成。
6.2半個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃半天完成。
6.3一個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。
6.4三個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于每季度末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。
6.5六個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于年中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。
注：以上盤點(diǎn)時(shí)間可根據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作任務(wù)情況來調(diào)整，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)。
7.倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)，相關(guān)部門配合
7.1盤點(diǎn)前采購(gòu)需控制好供應(yīng)商的來料時(shí)間，要求供應(yīng)商將貨物在盤點(diǎn)前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的正確性。
7.2盤點(diǎn)前，IQC需完成待檢料的檢驗(yàn)工作，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)。
7.3盤點(diǎn)前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤點(diǎn)期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動(dòng)作。
注：如遇特殊情況(領(lǐng)料或來料)，倉(cāng)庫(kù)人員需做好手工帳。
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度 篇10
一、總則
1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，減少庫(kù)存資金占用，特制定本辦法。
2.本辦法適用於公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。
二、管理原則和體制
1.公司實(shí)行倉(cāng)庫(kù)分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉(cāng)庫(kù)保存。其中，原輔材料倉(cāng)庫(kù)由采購(gòu)部主管，在制品、半成品、包裝物倉(cāng)庫(kù)由生產(chǎn)制造部門主管，成品、備品備件、工具倉(cāng)庫(kù)由營(yíng)銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉(cāng)庫(kù)由行政總務(wù)部門主管。
2.倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。
3.公司各倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作量和重要性，設(shè)專職或兼職倉(cāng)庫(kù)管理員。
4.倉(cāng)庫(kù)對(duì)各類物資進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，分為A類、B類、C類，分別以重點(diǎn)、次要和一般性級(jí)別管理。
5.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)間特點(diǎn)，制定倉(cāng)庫(kù)入、出庫(kù)工作時(shí)間。
三、存貨計(jì)劃與控制
1.倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
2.倉(cāng)庫(kù)會(huì)同有關(guān)部門，根據(jù)銷售記錄與計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等制定最優(yōu)訂購(gòu)點(diǎn)、訂貨點(diǎn)、安全庫(kù)存、訂購(gòu)提前時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)。
3.倉(cāng)庫(kù)對(duì)訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫(kù)存量降到訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)，即可提出補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)。
四、入庫(kù)
1.所有物料，無論是新購(gòu)入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉(cāng)管部門檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫(kù)
2.辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，對(duì)照物品與訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票所列的品名、型號(hào)、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知采購(gòu)主辦處理。
3.倉(cāng)管員於物料入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)於次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的，該物料視為合格。
4.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳，對(duì)在存?zhèn)}庫(kù)物品造冊(cè)登記。
五、出貨
1.凡持經(jīng)各級(jí)主管簽批的`領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有庫(kù)物品及時(shí)入帳。
2.倉(cāng)管部門對(duì)領(lǐng)用要求，於規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。
3.供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉(cāng)管、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門。
4.領(lǐng)料人於物料出庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)當(dāng)場(chǎng)處理的，該物料視為合格。
5.物料出庫(kù)提運(yùn)過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部場(chǎng)所，對(duì)不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報(bào)主管。
6.堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉(cāng)庫(kù)管理員態(tài)度和藹，熱情主動(dòng)服務(wù)。
7.對(duì)非常設(shè)倉(cāng)管員的倉(cāng)庫(kù)可規(guī)定特定時(shí)間領(lǐng)用物品。對(duì)緊急事項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)用。
六、物料保管
倉(cāng)管對(duì)各類物料的儲(chǔ)存要項(xiàng)：
1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；
2.倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；
3.儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便於盤存和領(lǐng)取。
4.對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制；
5.地面負(fù)荷不得過大、超限；
6.通道不得亂堆放物品；
7.保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸�、通風(fēng)、照明等條件。
七、倉(cāng)儲(chǔ)物資入、出庫(kù)按先進(jìn)先出原則堆放和提取。
八、倉(cāng)管員加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。
九、建筑隊(duì)、維護(hù)倉(cāng)庫(kù)裝卸、計(jì)量、傳送、消防、監(jiān)測(cè)和其他設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時(shí)上報(bào)。
十、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。
十一、倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資臺(tái)帳、總帳、明細(xì)帳、庫(kù)存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結(jié)倉(cāng)庫(kù)盤存。
1.小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。
2.中盤點(diǎn)，每半年一次。各燈倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。
3.大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終，倉(cāng)管部門會(huì)同帳務(wù)、營(yíng)銷部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況，填寫庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。對(duì)盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對(duì)盤盈、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉(cāng)管員責(zé)任短缺的，由其賠償。
十三、倉(cāng)管員崗位調(diào)動(dòng)的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊(cè)移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。
十四、倉(cāng)管員每日作出物料入出庫(kù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及每月和年度的入出庫(kù)和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送有關(guān)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷部門。
十五、倉(cāng)管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員分解庫(kù)存費(fèi)用，努力減少庫(kù)存消耗，降低庫(kù)存成本，提出建議，改進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理。
物料運(yùn)輸：
1.新購(gòu)物料從車、船、機(jī)貨場(chǎng)到公司倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)輸問題由采購(gòu)部門與供貨廠協(xié)商解決。
2.本倉(cāng)管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫(kù)貨物的運(yùn)輸工作，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險(xiǎn)索賠等事務(wù)。
物料裝運(yùn)前，倉(cāng)管員應(yīng)妥善處理裝箱，包裝、搬運(yùn)等工作，確保運(yùn)輸安全；交運(yùn)時(shí)將運(yùn)輸物料詳細(xì)明示于運(yùn)單上，并開具出門檢查證件。
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度 篇11
一、倉(cāng)庫(kù)例會(huì)制度:
1、例會(huì)時(shí)間:
每一天晚上20點(diǎn)鐘左右，原則上為晚班發(fā)料結(jié)束后召開
2、例會(huì)地點(diǎn):
成品倉(cāng)庫(kù)
3、參加人員:
全體保管員，包括原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、基建倉(cāng)庫(kù)、勞保配件倉(cāng)庫(kù)
4、會(huì)議召集及主持人:
倉(cāng)庫(kù)主管
5、例會(huì)資料:
�、賯鬟_(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)指示要求；
�、诳偨Y(jié)當(dāng)天工作，表?yè)P(yáng)先進(jìn)行為，勸誡消極行為，批評(píng)錯(cuò)誤行為；
�、鄄贾妹魈旃ぷ�，包括臨時(shí)工作調(diào)整；
④協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)人員及崗位工作；
�、輳�(qiáng)調(diào)倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律，宣揚(yáng)愛崗敬業(yè)精神；
⑥傾聽員工對(duì)于工作的意見、推薦、呼聲，能當(dāng)場(chǎng)解決的務(wù)必當(dāng)場(chǎng)答復(fù)解決，不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的務(wù)必及時(shí)向上級(jí)反映并及時(shí)把結(jié)果反饋給員工；
�、咂渌Y料
6、例會(huì)原則:會(huì)議時(shí)間長(zhǎng)度一般15分鐘，有話即說，無話不說，力求簡(jiǎn)明扼要突出重點(diǎn)，并盡量縮短會(huì)議時(shí)間。
二、成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度:
1、對(duì)晚班的界定:所謂晚班時(shí)間，即為當(dāng)天的19:00點(diǎn)鐘——次日的7:00點(diǎn)鐘之間的時(shí)間間隔。所以，該時(shí)間段的生產(chǎn)領(lǐng)料應(yīng)歸屬為當(dāng)天領(lǐng)料，而不就應(yīng)歸屬為次日領(lǐng)料，該時(shí)間段的完工成品(即便真正的入庫(kù)時(shí)間拖延到第二天7點(diǎn)以后)也就應(yīng)歸屬當(dāng)天。也就是說，不能因?yàn)樵摃r(shí)間段跨越了午夜0:00點(diǎn)鐘而將領(lǐng)料或成品歸屬到第二天。
2、日盤點(diǎn)及交接班制度:即成品庫(kù)保管員每一天自己組織盤點(diǎn)并交接。
1)盤點(diǎn)交接流程:交接雙方共同盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物→制作“盤點(diǎn)交接表”→在帳本、盤點(diǎn)交接表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的狀況下，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤點(diǎn)交接表”。
2)成品庫(kù)交接班，務(wù)必按上述流程規(guī)定的順序操作，嚴(yán)禁違規(guī)。
3)交接時(shí)間:每一天務(wù)必盤點(diǎn)交接兩次，早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫(kù)工作，盤點(diǎn)交接應(yīng)盡量在成品庫(kù)沒有出入庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)進(jìn)行；
4)盤點(diǎn)交接務(wù)必條件:
�、賱�(wù)必發(fā)貨和入庫(kù)保管雙方同時(shí)參加盤點(diǎn)；
②雙方務(wù)必在盤點(diǎn)表上共同簽名確認(rèn)。
5)早班交接盤點(diǎn):每一天早班入庫(kù)結(jié)束后對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，套用復(fù)寫紙制作一式三份的早班“盤點(diǎn)交接表”，在帳本、庫(kù)存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的狀況下，雙方簽名，完成交接；盤點(diǎn)表一份倉(cāng)庫(kù)留存，另兩份分別送達(dá)業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部。
6)晚班交接盤點(diǎn):晚班交接只需填制一份晚班“盤點(diǎn)交接表”，留存?zhèn)}庫(kù)即可。
3、周盤點(diǎn):即銷售會(huì)計(jì)盤點(diǎn)。每個(gè)星期三上午9:30點(diǎn)鐘左右，銷售會(huì)計(jì)(或與銷售主管一起)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)一次；
4、月盤點(diǎn):即每月第一天上午9:30點(diǎn)鐘左右，由銷售會(huì)計(jì)對(duì)上月最后一天庫(kù)存盤點(diǎn)。
5、盤點(diǎn)表:所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，務(wù)必制作成盤點(diǎn)表。
對(duì)于日盤點(diǎn)表，銷售會(huì)計(jì)主要核對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。
對(duì)于周盤點(diǎn)表和月盤點(diǎn)表，銷售會(huì)計(jì)不僅僅要核對(duì)會(huì)計(jì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)自盤數(shù)據(jù)是否有差異，還有核對(duì)所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。
當(dāng)發(fā)現(xiàn)差異時(shí)，務(wù)必立即復(fù)查盤點(diǎn)數(shù)據(jù)并查找原因，務(wù)必將詳細(xì)狀況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。嚴(yán)禁隱瞞差異。
三、成品庫(kù)損失賠償規(guī)定:
1、意外損失:是指被盜、火災(zāi)、雨水災(zāi)害等。凡屬個(gè)人主觀過失、工作失職原因造成的`損失，對(duì)直接職責(zé)人處罰100元，對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管處罰50元。
2、丟貨損失:是指日常盤點(diǎn)盤虧。5件以內(nèi)的丟貨損失，由直接職責(zé)人賠償；超過5件的部分，個(gè)人負(fù)擔(dān)損失的40%
四、原材料倉(cāng)庫(kù)值班制度
1.中午值班:每一天中午11:30——14:00點(diǎn)鐘，原材料倉(cāng)庫(kù)硬性停止一切入庫(kù)作業(yè)，僅僅留下一人值班，主要負(fù)責(zé)車間少量補(bǔ)充領(lǐng)料，其他人員中午休息。
2、夜班值班:在每晚車間大規(guī)模領(lǐng)料結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)安排一人開始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車及入庫(kù)。
3、注意事項(xiàng):倉(cāng)庫(kù)主管要根據(jù)實(shí)際狀況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應(yīng)盡量持續(xù)相對(duì)穩(wěn)定化，不要在短期內(nèi)隨意變更。特別注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹(jǐn)防沖突。
五、原材料盤點(diǎn)制度
1、月盤點(diǎn):以“抽查盤點(diǎn)”為主，即在每月1——3日對(duì)上月原材料抽查盤點(diǎn)。
重點(diǎn)抽查范圍是:收料、發(fā)料十分頻繁的材料品種；剛?cè)肼毜谋９軉T所管理的材料品種；本月出錯(cuò)頻率比較高的保管員所管理的材料品種；上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種
2、季度(年度)盤點(diǎn):在每個(gè)季度最后一個(gè)月份，實(shí)施材料倉(cāng)庫(kù)整體盤點(diǎn)。所有的材料都將被仔細(xì)地盤點(diǎn)清查一遍。
3、盤點(diǎn)工作組織:原材料盤點(diǎn)，應(yīng)在財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，由成本會(huì)計(jì)(材料會(huì)計(jì))負(fù)責(zé)牽頭組織，與倉(cāng)庫(kù)主管共同負(fù)責(zé)實(shí)施。
成本會(huì)計(jì)(材料會(huì)計(jì))務(wù)必事先制定盤點(diǎn)方案，包括盤點(diǎn)時(shí)間、記賬人員、搬運(yùn)人員、分組狀況、材料品種、注意事項(xiàng)、盤點(diǎn)要求等等，與倉(cāng)庫(kù)主管協(xié)商，與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)后，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.盤點(diǎn)表:盤點(diǎn)結(jié)束后，在電腦里制作盤點(diǎn)表，并及時(shí)提請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理查閱。
六、處罰
《倉(cāng)庫(kù)管理制度》各條各項(xiàng)有處罰標(biāo)準(zhǔn)的從其標(biāo)準(zhǔn)；無處罰標(biāo)準(zhǔn)的，每違反一項(xiàng)，每人每次處罰10元。
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