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倉庫管理制度及流程表
一、為確保公司存放拍賣標的倉庫安全，切實加強倉庫的規(guī)范化、科學化管理，保證公司經(jīng)營活動的順利進行，特制訂本管理制度。
二、庫房安裝適合的監(jiān)控、報警和消防系統(tǒng)，滿足各類拍賣標的的保存條件。
三、庫房安全管理
1、庫房嚴禁煙火，在明顯處懸掛禁止煙火標志。庫房安全設備定期檢查，如有故障，應立即修理更換。
2、非庫房管理人員進入庫房應有庫房管-理-員在場，打開倉庫門時，需兩名倉庫管理人員都在場。所有進入庫房人員不應攜帶私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品，庫房內(nèi)不宜使用鋼筆、印油等易污損拍賣標的的文具。庫房管-理-員班前班后應檢查各類庫房設施，并填寫檢查記錄。
3、庫管人員每天上下班前要做到檢查，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
4、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
5、庫房人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。
6、庫管員需要每天進行庫房清潔整理工作，整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。清理垃圾前需仔細檢查垃圾中是否夾帶有用的物品。
7、每天下班后由庫管員檢查門窗是否關閉，電源是否切斷，確保庫房安全。
8、庫房主管人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理庫房內(nèi)拍品移交手續(xù)，要求仔細核對點數(shù)，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
四、拍賣標的管理
（一）拍賣標的的入庫管理
1、入庫核查。
對征集到標的及時入庫，庫房管-理-員應根據(jù)委托拍賣合同，對入庫拍賣標的進行核對驗收，核查拍賣標的的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝等相關信息，驗收無誤后方可簽收；庫房管理人員如發(fā)現(xiàn)入庫拍賣標的的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝等信息與委托合同內(nèi)容不符的，應拒絕入庫，并通知業(yè)務部門。
2、填寫《入庫單》。
對入庫標的核查無誤后，建立入庫拍賣標的登記賬目，填寫《入庫單》，一式兩份，由標的移交人和倉庫管-理-員各執(zhí)一份，建立入庫標的電子檔案表。
3、標的的存放。
入庫標的的存放應依照標的的材質(zhì)、包裝形態(tài)、質(zhì)量及安全要求，設定合理的存放方式，避免標的受損，存放應做到順進順出，因地適宜。
（二）拍賣標的的盤存
1、倉庫管-理-員應對庫存拍賣標的每周定期盤點。盤點數(shù)量與帳面數(shù)量若有差
異，應立即會同相關部門查明原因，并及時處理。
2、對庫存標的每周進行全面檢查。查看標的是否有破損或其他問題，若有應
立即向業(yè)務部門反映，及時處理。
（三）拍賣標的的出庫管理
1、臨時出庫：因鑒定、拍照、巡展等需要臨時提取拍賣標的時，經(jīng)手人應與庫房管理人員做好拍賣標的的出庫交接手續(xù)。歸還時由經(jīng)手人和庫房管-理-員當面清點交接。
2、買受人提貨：拍賣人憑提貨憑證為買受人辦理提貨手續(xù)。買受人提貨后，拍賣人應當場收回提貨憑證。買受人委托他人提貨時，代理人應出具買受人的授權(quán)委托書及提貨憑證。授權(quán)委托書應當記明代理人的姓名或名稱、身份證明種類及號碼、代理事項、代理權(quán)限及有效期。拍賣人應核對代理人的有效身份證件，并復制留存。提貨后，倉庫管-理-員填寫《出庫單》，并對提貨標的的電子檔案標注說
明。
3、拍賣標的的退還：拍賣標的未上拍或未成交，拍賣人應及時通知委托人憑有效身份證件及相關憑證辦理退還手續(xù)，領回拍賣標。委托人委托他人辦理取貨事宜時，代理人應出具委托人的授權(quán)委托書及提貨憑證。授權(quán)委托書應當記明代理人的姓名或名稱、身份證明種類及號碼、代理事項、代理權(quán)限及有效期。拍賣人應核對代理人的有效身份證件，并復制留存。標的退還后，倉庫管-理-員填寫《出庫單》，并對退還標的電子檔案標注說明。
（四）拍賣標的的運輸包裝
為確保拍賣標的的運輸安全，拍賣標的的臨時出庫應根據(jù)材質(zhì)的不同，妥善包裝，滿足長途或短途運輸要求。拍賣人可根據(jù)實際情況以及各類標的的情況特點，制定短途、長途運輸包裝要求。
五、庫房管-理-員崗位變更時，應按規(guī)定履行拍賣標的移交工作。
本制度由公司領導批準實施，實施日期： 年 月 日 版權(quán)所有歸湖南匯通拍賣有限公司所有。
工作流程
一、拍品入庫
1、拍品按合同入庫
拍品由業(yè)務人員與賣家簽訂合同后，交與庫房管-理-員，管-理-員按合同標明，仔細核對拍品實際件數(shù)和保存狀況。確認無誤后，放到臨時入庫區(qū)域，等待量尺寸，貼號和拍照。
2、拍品量尺寸，貼號
拍品量尺寸，貼號須有兩人或兩人以上同時操作。對照拍品合同，仔細丈量每幅拍品的尺寸，觀察拍品實際保存情況，是否有出版，按順序貼庫號，并在合同上表明。以便業(yè)務人員錄入電子賬本。如拍品有破損需要修復的及其他問題，
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及時向有關主管人員匯報。
3、拍照或掃描照片
拍品拍照或掃描照片時，需在每幅拍品上標明庫號。以方便以后查找。拍完后，按庫號順序把照片排好。
4、臨時入庫
有些拍品屬于經(jīng)理或業(yè)務人員臨時放入庫中，這些拍品并不需要正式入庫或暫時不需要入庫，但是要臨時放入庫中保存，對此類拍品，也需要仔細核實并做臨時入庫清單。
二、拍品保管
1、拍品主要分為軸，軸盒，鏡心，手絹，冊頁，成扇，鏡框以
及未托。拍品入庫后，需分類放好。并按庫號順序整齊擺放。
2、寫著錄時，如需看實物，到指定區(qū)域拿取拍品，看完后要及時歸放原處。
3、需要修和托裱的拍品，領導同意后，聯(lián)系托裱公司，并做托裱清單，一式
兩份，庫房管理和托裱公司簽字后方可出庫。拍品托裱歸庫時，需要庫房管理人員核對拍品，確認無誤后在托裱清單簽字拍品方可入庫。
4、搬拿拍品時，需輕拿輕放。如有意外破損，及時修復。
5、注意拍品安全，一切火源不得進入庫內(nèi)。定期檢查庫房消防設施。不得帶
水和腐蝕性液體進入庫房。
6、定期盤庫，核對拍品進出庫清單，確認在庫拍品數(shù)量和件數(shù)。
三、拍品拍賣
1、貼圖錄號
拍品上拍前，由業(yè)務人員確定本期實際上拍拍品，這些拍品需要按賬本貼圖錄號。貼圖錄號時，需仔細對照庫號和圖錄號，防止貼錯和漏貼。
2、拍賣準備
（1）拍賣開始前，準備工作有：做畫框，對照圖錄出庫，打包辦
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公用品和庫房用品。
（2）做畫框需要把拍品帶出庫的，需要提前登記臨時出庫清單，
負責人確認簽字后方可出庫，待拍品回庫時庫房負責人清點無誤后在出庫清單簽字入庫。如畫框需要運輸，要注意安全，小心刮蹭。
（3）拍品出庫是進場前一個重要環(huán)節(jié)，出庫時需要仔細核對拍品圖錄，確定
無誤方可打包。
（4）打包拍品時，原則上畫框需要全部用塑料泡沫打包，用膠帶封好。立軸裝
畫包，畫包里需要墊塑料泡沫。手卷冊頁成扇需要裝箱，箱子里需要用塑料泡沫包裝。大盒及大軸大心需要單獨包裝。
（5）最后清點辦公用品，裝箱打包。
3、進拍賣現(xiàn)場
（1）拍賣作為最重要的一個環(huán)節(jié)，需要庫房管理人員協(xié)調(diào)好有關工作人員，
認真負責。
（2）拍賣現(xiàn)場主要工作有：運輸，布展，預展，撤展，臨時庫房搭建，現(xiàn)場提
貨處組建。
（3）運輸前裝車要注意拍品的安全，小心磕碰刮蹭。從公司到裝車，沿途需要
安排工作人員看守。每裝完一車，上兩人押車，等待全部裝完集體出發(fā)。到現(xiàn)場卸車時，從車到現(xiàn)場要沿途安排人員看守，待最后一車卸完，負責人檢查沒有遺漏拍品和物品后，所有人員進入現(xiàn)場，準備布展。
（4）布展前，把拍品按指定位置擺放好。按領導指示把人員分組，培訓外聘人
員，組織掛畫。
（5）預展期間，協(xié)調(diào)好工作人員，分組休息，吃飯。規(guī)定休息和吃飯時間。記
錄人員考勤時間。
（6）撤展時安全第一，按規(guī)定位置把拍品放到指定區(qū)域。需要現(xiàn)場拆框的，要
確保拍品安全，千萬注意別把未拆的框夾帶出去。要安排人員仔細檢
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查。
（7）組織布展公司搭建臨時庫房，根據(jù)每次拍賣設定臨時庫房的大小和格局，
協(xié)調(diào)酒店人員準備桌椅等。搭建完畢后，指揮人員按設定區(qū)域把拍品
上架，順號，清點。安裝監(jiān)控。
（8）在臨時庫房客人調(diào)閱拍品時，原則上要一次一件，不能同時帶多件拍品給
客人�？腿丝赐旰蠛�，即時收回拍品，放回原位。安排人員在客人調(diào)
閱區(qū)巡視。
4、拍賣期間，需要進行幾次拍品盤點。具體盤點時間為：
進場布展完畢后-撤展結(jié)束后-夜班值班交接后-每天拍賣結(jié)束后-撤回公司后，每次清點都需要負責人和相關人員簽字。
5、撤回公司
拍賣結(jié)束，盤點完畢后。打包拍品，協(xié)調(diào)搬運公司，同進場運輸一樣，安全的把拍品運回公司，入庫盤點無誤后，庫房管-理-員確認簽字。
四、拍品出庫
1、現(xiàn)場提貨
拍賣現(xiàn)場提貨要注意核實拍品，客人簽字后及時收回提貨單。提貨前確認拍品完好，有小問題在庫房處理后在拿給客人提貨。當客人面核實后在打包提貨。有大問題的，讓客人稍等，聯(lián)系領導解決。
2、公司提貨
公司提貨也要仔細核實拍品，確認無誤后交與客人核實，最后打包提貨。收回提貨單。
3、郵寄提貨
郵寄提貨需要有提貨單，客人委托書，提貨單第一聯(lián)同運單留庫，貨品郵寄后，客人簽字第二聯(lián)提貨單，并傳真回公司。
4、退貨
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退貨分為直接退貨和郵寄退貨。
（1）直接退貨需要客人出示合同，對照合同和賬本，把客人未上拍和未成交的標出，并打印退貨清單，客人核實后退貨打包。
（2）郵寄退貨需要出退貨清單，一式兩份。拍品里包一份退貨清單，庫里一份退貨清單同運單一起留庫備案，待拍品安全郵寄到客人手中后，客人傳真回簽字的退貨單，同留庫清單放一起，并在賬本銷賬。
5、銷賬
銷賬就是把已提和已退的拍品，在賬本上做以表明。銷賬要及時，要做到一期一清，不可拖欠。要定期對照賬本和庫房實物核實在庫拍品。
6、代理提貨和退貨
對于客人委托他人提貨和退貨的，要客人出具委托書，代理人身份證復印件，以及提貨單和合同。缺少證件的，要和客人電話核實，核實后，方可提貨，退貨。
7、其他
此制度和流程以公司規(guī)章制度，公司整體管理制度為準。
企業(yè)倉庫管理制度及流程
一、總則
第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務：
(1)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
(2)做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
(3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
(4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。
第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。
(二)倉庫物資的入庫
第五條外購物資(包括外購材料、商品等)到達后，由業(yè)務部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)由業(yè)務部門交給財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù))，倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單(倉庫聯(lián))”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交業(yè)務部門。
第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。
倉庫管理規(guī)章制度及流程
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務
（1）做好物資出庫和入庫工作。
（2）做好物資的保管工作。
（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于采購部購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并于每月5號前編制出入庫報表報送財務部
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