關(guān)于餐廳采購規(guī)章制度范本

　　有效的采購管理能夠縮短采購周期、降低庫存水平并節(jié)約成本。優(yōu)化組織的采購流程是建立有效采購管理的重要環(huán)節(jié)之一。下面愛匯小編整理的餐廳采購規(guī)章制度，供你參考。

　　餐廳采購規(guī)章制度范文一

　　一、酒店采購制度

　　1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應(yīng)，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

　　2、采購部是酒店工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。

　　3、所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

　　4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求;講究文明禮貌，遵紀(jì)守法;以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。

　　第一條采購工作基本要求

　　1、 所有采購項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

　　2、 所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

　　3、 采購人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

　　4、 采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。

　　5、 所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。

　　6、 采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購。

　　7、 采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

　　8、 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。 9、 采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。

　　第二條采購崗位職責(zé)

　　1、 了解各部門物品需求及各類物品市場的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計(jì)劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

　　2、 了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。

　　3、 搜集市場上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

　　4、 大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　5、 主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購工作的意見，及進(jìn)改進(jìn)采購工作。

　　6、 協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

　　7、 與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。

　　8、 嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。

　　二、酒店物品采購方法

　　采購部對(duì)物品包括一般物品、食品、飲料、工程物品的采購，可以采用以下幾種方法

　　1、公開市場采購

　　亦稱競爭價(jià)格采購，適用于采購次數(shù)頻繁，需要每日進(jìn)貨的食品原料。采購部通過電話聯(lián)系或商函，或通過與供貨單位直接洽商，取得所需食品原料的報(bào)價(jià)，一般每種原料至少應(yīng)取得一個(gè)供貨單位之報(bào)價(jià)，分別登記在采購申請(qǐng)單上，經(jīng)過比質(zhì)比價(jià)，選擇其中最好的供貨單位。

　　2、無選擇采購

　　在較特殊的情況下，酒店所需要采購的某種原料在市場上奇缺，或僅有一家供貨單位，或酒店必須得到此物品及食品原料。此時(shí)，采購部往往采取無選擇采購方法，即連同采購申請(qǐng)單開出空白支票，由供貨單位填寫。

　　3、成本加價(jià)采購

　　某種物品或食品原料的價(jià)格漲落變化較大或很難確定其合適價(jià)格時(shí)，可以采用成本加價(jià)法。此處說的成本指批發(fā)商、零售商等供貨單位的商品成本。在某種情況下，供貨單位和采購部雙方都把握不住市場價(jià)格動(dòng)向，于是便采用此法成交。即在供貨單位購入原料時(shí)所花的成本上酌加一個(gè)百分比，作為供貨單位的盈利部分。此法對(duì)供貨單位而言，減少了因價(jià)格的驟然下降可能帶來的虧損危險(xiǎn)。對(duì)采購單位而言，加價(jià)的百分比一般比較小，也比較合算，采取成本加價(jià)方法的主要困難是很難準(zhǔn)確掌握供貨單位物品的真實(shí)成本，因此酒店采購時(shí)較少采用此方法。

　　4、招標(biāo)采購

　　它是一種比較正規(guī)的采購方法。一般只有大型企業(yè)使用。采購單位把所需采購的物品名稱及規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)?以投標(biāo)邀請(qǐng)的形式寄給各有關(guān)供貨單位，供貨單位接到邀請(qǐng)后即行投標(biāo)，報(bào)出價(jià)格，亦以要密封文件的形式寄回采購單位。一般而言，凡其物品能符合規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，出價(jià)格低者中標(biāo)。這種方法有利于采購單位選擇最低的價(jià)格但由于此法要求雙方簽訂采購合同，

　　因而又不利于采購單位在執(zhí)行合同期間另行采購價(jià)格可能更低廉，質(zhì)量更合適的物品原料。

　　5、“一次�？�”采購

　　酒店?duì)I業(yè)所需的物品原料品質(zhì)繁多，必須向眾多的供貨單位采購，這就意味著酒店每天必須花費(fèi)大量的人力和時(shí)間處理票據(jù)和驗(yàn)收進(jìn)貨。為了減少采購、驗(yàn)收工作的成本費(fèi)用。有的酒店使用“一次性�？�”采購法，如果屬于同一類的各種原料、物資、酒店都向同一個(gè)單位購買，這樣只需要向供貨單位開出一張訂單，接收一次送貨，處理一張票據(jù)。然而，這種方法對(duì)大型酒店而言，仍不理想，于是酒店采購也使用超級(jí)市場購物方式。這種超級(jí)市場是現(xiàn)在逐漸建立的酒店物資源共享供應(yīng)公司，它可以使酒店原料物資源共享供應(yīng)及時(shí)無缺，而且每月訂貨，驗(yàn)收次數(shù)大大減少，降低了采購費(fèi)用。

　　6、合作采購

　　合作采購是三家以上的酒店企業(yè)組織起來，聯(lián)合采購某種物品原料。其主要優(yōu)點(diǎn)是通過大批量采購，各酒店有機(jī)會(huì)享受優(yōu)惠價(jià)格。盡管各酒店各有特色，但完全可以運(yùn)用合作采購的方法采購某種相同標(biāo)準(zhǔn)的食品、飲料及各種通用物品。

　　7、集中采購

　　酒店管理公司或集團(tuán)往往建立地區(qū)性的采購辦公室，為本公司該地區(qū)的酒店企業(yè)采購各種物品食品等，具體做法是各酒店將各自所需要的原料、物品及數(shù)量定期上報(bào)公司采購辦公室，辦公室匯總后集中采購。訂貨后，可根據(jù)具體情況，由供貨單位分別運(yùn)送到各個(gè)酒店企業(yè)，也可由采購辦公室統(tǒng)一驗(yàn)收，隨后再行分送。

　　集中采購的優(yōu)點(diǎn)是由于批量大，往往可以享受優(yōu)惠價(jià)格集中采購便于與更多的供貨單位商洽，原料質(zhì)量和價(jià)格上有更多的選擇余地，集中采購可以減少各酒店企業(yè)采購員營私舞弊

　　的機(jī)會(huì)。當(dāng)然，集中采購也有不足之處，如各酒店只接受采購辦公室采購的食品原料，利于酒店自己的經(jīng)營特色或特殊需要。由于集中采購，酒店不得不放棄當(dāng)?shù)乜赡艹霈F(xiàn)的廉價(jià)物品原料，集中采購可能趨使酒店菜單雷同，使酒店自行修改菜單的能力受到局限，不利于酒店創(chuàng)造獨(dú)特風(fēng)格。

　　以上采購方法各酒店應(yīng)根據(jù)自己酒店類型、規(guī)模、級(jí)別檔次、隸屬形式、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、市場條件等因素，選擇合適的采購方法。

　　三、采購程序

　　1、酒店采購大型設(shè)備、家具、電器等固定資產(chǎn)

　　(1) 根據(jù)酒店物品的需求，填寫《申購單》呈本部門相關(guān)主管審批;

　　(2) 《申購單》需經(jīng)部門主管，采購總監(jiān)，財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)辦簽名后方可生效進(jìn)行采購;

　　(3) 采購員在實(shí)施采購時(shí)，要參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)并經(jīng)分析后議價(jià)并實(shí)施采購;

　　(4) 在驗(yàn)收設(shè)備時(shí)，采購員必須會(huì)酒店相關(guān)負(fù)責(zé)人及倉管部共同對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：設(shè)備名稱及規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、保修說明、出廠日期、設(shè)備使用年限、生產(chǎn)廠家等;

　　(5) 驗(yàn)收無誤后，三方在報(bào)銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，并將設(shè)備交付使用;

　　(6) 采購員持簽字后的報(bào)銷單據(jù)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　2、酒店采購肉類、海鮮、蔬菜、調(diào)料、酒水、香煙等原材料和庫存商品

　　(1) 根據(jù)當(dāng)日需求，每日填寫《每日購貨單》，經(jīng)由廚房相關(guān)負(fù)責(zé)人開單后，交由駐店采購員進(jìn)行采購;

　　(2) 采買過程中，食品浮動(dòng)單價(jià)大于5元以上的`食材，均需報(bào)至廚師長，同意后方可購買

　　(3) 在辦理驗(yàn)收入庫時(shí)，采購員必須會(huì)同倉管員、廚房部負(fù)責(zé)人共同對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：進(jìn)貨數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量等。

　　(4) 驗(yàn)收無誤后，三方在入庫單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理貨物的直撥或入庫; (5) 采購員持簽字后的報(bào)銷單據(jù)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　3、酒店實(shí)施日常的零星采購

　　(1) 申購部門負(fù)責(zé)人必須事先到倉庫咨詢有無存貨，若有存貨時(shí)，取消采購計(jì)劃;若沒有存貨時(shí)，要填制物品申購單，報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批;

　　(2) 總經(jīng)辦批準(zhǔn)并簽字后，必須及時(shí)通知采購員實(shí)施采購;

　　(3) 采購員持簽字批準(zhǔn)的物品申購單(附請(qǐng)款單)到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù);

　　(4) 采購員在采購過程中，必須本著貨比三家的原則實(shí)施采購;

　　(5) 在辦理驗(yàn)收入庫時(shí)采購員，必須會(huì)同倉管、申購人共同對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。

　　(6) 驗(yàn)收無誤后，三方在報(bào)銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理入庫。

　　(7) 采購員持簽字后的報(bào)銷單據(jù)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　4、臨時(shí)物品采購工作程序

　　(1) 臨時(shí)物品的采購申請(qǐng)：

　　臨時(shí)采購物品必須是在營業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請(qǐng)人詳細(xì)填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

　　(2) 臨時(shí)物品的采購審批：

　　部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購的原因。

　　(3) 臨時(shí)物品的采購實(shí)施：

　　采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當(dāng)天完成;采購員將

　　部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。

　　(4) 臨時(shí)物品的采購驗(yàn)證：

　　采購購回物品后，倉庫及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。

　　四、采購物資驗(yàn)貨流程

　　1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗(yàn)收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

　　2、對(duì)于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

　　3、倉管在驗(yàn)貨過程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。

　　4、在驗(yàn)收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，

　　5、購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對(duì)于有爭議的問題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

　　五、倉儲(chǔ)管理

　　倉管是酒店采購控制成本的重要一環(huán) ，倉庫主管的報(bào)告上級(jí)是采購部經(jīng)理，督導(dǎo)下級(jí)是收貨員、物品倉庫保管員。

　　倉庫主管的主要職責(zé)為

　　1 、服從采購部經(jīng)理指示，負(fù)責(zé)酒店多種物品資源共享的申購、驗(yàn)收、保管及發(fā)放業(yè)務(wù)的組織管理工作。

　　2、根據(jù)部門的用量確定食品飲料及物品的庫存量，負(fù)責(zé)審核申請(qǐng)采購單，寫清各種物資共享的品名、數(shù)量、國內(nèi)購買還是進(jìn)口等項(xiàng)目。

　　3、監(jiān)督檢查執(zhí)行收貨的程序與標(biāo)準(zhǔn)的情況，嚴(yán)格入庫前把關(guān)，嚴(yán)格審核訂單和發(fā)票，對(duì)所有入庫物資源共享的數(shù)量、質(zhì)量、包裝、衛(wèi)生等進(jìn)行檢查，對(duì)于低質(zhì)量物品提出退貨或拒收意見。

　　4、督導(dǎo)庫房保管員認(rèn)真填寫帳卡，根據(jù)收貨日?qǐng)?bào)表及時(shí)放賬，嚴(yán)格執(zhí)行物資源共享發(fā)放規(guī)定，堅(jiān)持原則辦理領(lǐng)取手續(xù)，按提貨單上數(shù)量發(fā)放并銷賬。督導(dǎo)并參與庫房每月盤點(diǎn)，做到帳物相符，出現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)處理。

　　5、加強(qiáng)對(duì)食品庫，酒水庫和物品庫的管理，對(duì)于保質(zhì)期快到和使用慢的食品飲料，即時(shí)發(fā)給使用部門在保持期內(nèi)用完，對(duì)于過期或破損的食品要及時(shí)報(bào)損，不準(zhǔn)把不合格食品、飲料發(fā)入給使用部門，嚴(yán)格執(zhí)行〈食品衛(wèi)生法〉加強(qiáng)檢疫工作確保衛(wèi)生安全。

　　6、保證供應(yīng)的前提下，不斷貨、不積壓，使物資源共享周轉(zhuǎn)快，縮短存放的時(shí)間，少占用資金，把庫存量及時(shí)通告各使用部門，并根據(jù)市場情況提出申請(qǐng)采購建議，隨時(shí)填寫采購單，以保證標(biāo)準(zhǔn)庫存量，保證營業(yè)需要。

　　7、制定庫房安全管理規(guī)定并監(jiān)督檢查庫房的安全工作，物品要按“五距”碼放，制定庫房消防安全管理規(guī)定。加強(qiáng)鑰匙管理執(zhí)行庫房安全管理制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)解決。

　　8、負(fù)責(zé)庫房、收貨的日常工作，分配員工工作，檢查員工執(zhí)行工作程序與標(biāo)準(zhǔn)的情況。制訂庫房員工培訓(xùn)計(jì)劃并執(zhí)行，定期考核評(píng)估員工，對(duì)員工的獎(jiǎng)懲提出建議。

　　9、協(xié)助采購部經(jīng)理控制物品、食品、飲料的進(jìn)價(jià)、分析市場行情，積極提出改進(jìn)工作建議協(xié)助經(jīng)理做好庫房的管理工作。

　　餐廳采購規(guī)章制度范文二

　　一、 總則

　　酒店批量物資(廚房每日采購的非儲(chǔ)備食品材料除外)和酒店零星物品的采購計(jì)劃(含分店)必須執(zhí)行分管副總會(huì)簽制度。

　　相關(guān)人員在采購、收貨過程中，須遵從商業(yè)道德、努力提高業(yè)務(wù)水平，講究文明禮貌;以酒店利益為重，相互監(jiān)督，相互配合，共同把好進(jìn)貨關(guān)，維護(hù)酒店的社會(huì)形象。

　　中心倉庫負(fù)責(zé)物資的保管和收發(fā)，各使用部門指定專人憑本部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料單到中心倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　二、部門物品領(lǐng)用和采購審批存放簽批負(fù)責(zé)人：

　　1.總經(jīng)理：(黃世賢、朱玉貴)

　　2.水療部：(李林)

　　3.人力資源部：(胡詩琴)

　　4.財(cái)務(wù)部：(方娟)

　　5.保安部：(韓正亞)

　　6.工程部：(徐建武)

　　7.營銷部：(周晨)

　　8.前臺(tái)部：(李國賢)

　　9.客房部：(羅旭東、楊攀)

　　10.采購部：(王松來)

　　11.餐飲部前廳：(楊昌球)

　　12.餐飲部中餐廚房：(楊昌球)

　　13.餐飲部西餐廚房：(楊昌球)

　　三、采購項(xiàng)目的申請(qǐng)審批

　　凡是中心倉庫儲(chǔ)備的各類食品物料均由倉庫根據(jù)庫存及各部門使用情況填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，交采購部執(zhí)行。

　　各廚房每日所需之非儲(chǔ)備食品材料由各廚房填寫一式三聯(lián)的“零星食品、物品采購申請(qǐng)單”，經(jīng)廚師長簽字確認(rèn)，于16：00前提交采購部，特殊情況下可推遲至17：30分前，填寫清楚后提交采購部。

　　各部門所需非倉儲(chǔ)之外的物品，由各部門填寫“采購申請(qǐng)單”一式三聯(lián)、附以申購說明，寫明用途，并經(jīng)部門經(jīng)理簽字提交總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)采購部。

　　本地采購的營業(yè)應(yīng)急用品和工程所需設(shè)備及零配件應(yīng)提前三天提交采購計(jì)劃;需異地購買的物品，至少需提前七天將采購計(jì)劃提交采購部。

　　所有采購項(xiàng)目經(jīng)審批成為有效訂單后，方能實(shí)施購買。

　　附：采購項(xiàng)目申請(qǐng)審批程序：

　　申請(qǐng)部門填寫采購申請(qǐng)單——部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)——分管副總簽字——總經(jīng)理批準(zhǔn)——中心倉庫確認(rèn)無庫存——提交采購部

　　四、采購項(xiàng)目的`購買

　　1、采購部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品及各類原材料原則上均由其統(tǒng)一采購，其他部門有參與監(jiān)督，支持配合的權(quán)利和義務(wù)，但一般不準(zhǔn)自行采購。

　　2、所有采購訂單由采購部經(jīng)理直接落實(shí)到采購員實(shí)施購買，所有購買活動(dòng)必須依據(jù)有效訂單規(guī)定的項(xiàng)目、數(shù)量、價(jià)格、時(shí)限及其他要求進(jìn)行，并在貨到后交總庫房及相關(guān)部門。

　　3、對(duì)于長期使用餐飲、工程物品，一次需5000元以上;對(duì)雖長期使用數(shù)量小，金額大于2000元以上的產(chǎn)品，需先期詢價(jià)后，方可實(shí)施采購。

　　4、供方的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送等須歸酒店所有，嚴(yán)禁私拿回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按雙倍罰款，并按情節(jié)輕重給予解聘、辭退直至開除。

　　5、對(duì)于有特殊要求或需特殊加工的采購項(xiàng)目，需方要作詳細(xì)的圖解說明或提供實(shí)樣，采購部根據(jù)需方要求按規(guī)定程序選擇合適的供應(yīng)商實(shí)施采購。

　　6、采購部對(duì)內(nèi)要主動(dòng)與使用部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識(shí)，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)與使用情況;經(jīng)常做好市場調(diào)查，掌握市場信息;主動(dòng)向使用部門推薦適路新產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的代用品，積極主動(dòng)向酒店高級(jí)管理層提供市場情況及購買策略。使用部門在工作中要主動(dòng)與采購部門溝通配合，對(duì)掌握供方及購物意向須主動(dòng)通報(bào)采購部，由其進(jìn)行考核、評(píng)定、擇優(yōu)錄用。

　　7、確屬疑難采購項(xiàng)目，采購部和使用部門雙方須及時(shí)聯(lián)系、溝通、研究對(duì)策，無力解決的須及時(shí)請(qǐng)求酒店領(lǐng)導(dǎo)，不得耽誤。

　　五、采購項(xiàng)目的結(jié)算

　　需預(yù)付貨款的采購項(xiàng)目，在交易前無論金額大小都必須簽訂供銷合同，付款前采購員憑手續(xù)完備的供銷合同填寫付款申請(qǐng)單或“支票領(lǐng)用申請(qǐng)單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)，向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款。

　　實(shí)時(shí)付款的供應(yīng)項(xiàng)目，采購員必須憑有效采購申請(qǐng)?zhí)顚?ldquo;支票領(lǐng)用單”或“付款申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理簽批，向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款。

　　以現(xiàn)金支付，金額較低的采購項(xiàng)目，先由采購員以核發(fā)的備用金支付，貨到各項(xiàng)手續(xù)辦理完結(jié)后向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)作領(lǐng)備用金。

　　延時(shí)付款的供應(yīng)項(xiàng)目，其付款單據(jù)統(tǒng)一由采購部管理，定時(shí)核發(fā)無誤后由財(cái)務(wù)部付款。對(duì)不能提供有效入庫，驗(yàn)收單據(jù)的貨款結(jié)算，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　六、采購數(shù)據(jù)文件

　　采購文件必須說明所訂購產(chǎn)品的資料，包含下列內(nèi)容：

　　1.采購計(jì)劃，包括《酒店零星食品/物品材料訂購單》、《采購申請(qǐng)表》。

　　2.《酒店食品、物品直撥驗(yàn)收單》、《酒店食品、物品入庫驗(yàn)收單》

　　3.采購資料在工作結(jié)束后由采購部辦公室妥善登記保存。

　　七、物品的領(lǐng)用手續(xù)

　　1.廚房所需之非儲(chǔ)備食品材料庫房驗(yàn)收后，開具《直撥單》，通知各廚房領(lǐng)用并辦理簽字手續(xù)。

　　2.維修材料由工程部負(fù)責(zé)驗(yàn)收并建帳保管，每月憑《維修工作單》的部門聯(lián)出庫，財(cái)務(wù)聯(lián)辦理部門費(fèi)用轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　3、部門零星專用物品，由采購部采購后入中心庫，部門根據(jù)需要領(lǐng)用。

　　4、所有食品及物品材料均通過中心倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　5、各廚房需根據(jù)酒店菜譜上所列菜品，提供本部門貴重原材料清單，建帳登記使用，財(cái)務(wù)部每周根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。

　　6、餐飲部、客房部應(yīng)建立二級(jí)倉庫保管帳，使用《內(nèi)部調(diào)撥單》辦理各餐廳、樓層的物品領(lǐng)用手續(xù)，周末將《內(nèi)部調(diào)撥單》轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本和費(fèi)用的分配和考核。

　　7、供應(yīng)商贈(zèng)送的酒水和其他酒店所需物品等必須通過驗(yàn)貨主辦理出入庫手續(xù)，視同購入商品進(jìn)行消耗核算。

　　8、中心庫須建立辦公用品保管帳，各部門憑領(lǐng)料單辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　9、客房部、餐飲部、工程部須在每月月底前，向財(cái)務(wù)部報(bào)送各部材料的消耗表，財(cái)務(wù)部以辦理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)。

　　10、非經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理特批，嚴(yán)禁各部門領(lǐng)用非本部門日常消耗用品。

　　餐廳采購規(guī)章制度范文三

　　1、制定采購計(jì)劃

　　(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè)，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

　　(2)計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;

　　(3)采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。

　　2、審批采購計(jì)劃：

　　(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核;

　　(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測(cè)做采購物資的預(yù)算;

　　(3)將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;

　　(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購：

　　(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。

　　(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的'供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。

　　(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。

　　4、物資驗(yàn)收入庫：

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收;

　　(2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5、報(bào)銷及付款

　　(1)付款：

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

　�、谥�票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

　�、郯淳频曦�(cái)務(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

　�、艹�過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報(bào)銷：

　�、俨少弳T報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　�、诓少弳T若向個(gè)體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　　采購部業(yè)務(wù)操作制度

　　1、按使用部門的要求和采購申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;

　　2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案;

　　3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購;

　　4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購;

　　5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào);

　　6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

　　7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同;

　　8、將貨物采購申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)
 

【餐廳采購規(guī)章制度】相關(guān)文章：

餐廳管理規(guī)章制度03-30

餐廳管理規(guī)章制度05-06

采購的規(guī)章制度07-02

采購規(guī)章制度08-23

采購規(guī)章制度03-21

公司餐廳管理規(guī)章制度03-30

餐廳員工管理規(guī)章制度05-18

餐廳員工考勤規(guī)章制度05-18

公司餐廳管理規(guī)章制度05-11

餐廳采購崗位職責(zé)05-30