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關(guān)于餐廳采購規(guī)章制度范則
酒店采購有其獨特的特點,酒店采購管理作為酒店管理工作的重要內(nèi)容,對于降低酒店的經(jīng)營成本支出也具有重要的作用。下面愛匯小編整理的餐廳采購規(guī)章制度，供你參考。
餐廳采購規(guī)章制度范文一
1、制定采購計劃
(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核;
(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核;
(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。
2、審批采購計劃：
(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;
(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;
(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購：
(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。
(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的.工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。
(4)計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;
(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
5、報銷及付款
(1)付款：
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準(zhǔn)后方可付款;
�、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi);
�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。
�、艹^30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。
(2)報銷：
�、俨少弳T報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報銷。
�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報銷。
采購部業(yè)務(wù)操作制度
1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;
2、向主管呈報調(diào)查表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案;
3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購;
4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購;
5、貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報;
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。
7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關(guān)部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同;
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)
餐廳采購規(guī)章制度范文二
一、 采購管理制度
1、自潔自律，嚴守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;
2、嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事;
3、能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品;
4、嚴格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量;
5、加強采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;
6、科學(xué)、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查;
7、處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問題;
8、認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議;
9、在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;
10、所有采購, 必須事前獲得批準(zhǔn). 未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少彙?/p>
二、 采購流程
1、 酒店采購大型設(shè)備、家具、電器等固定資產(chǎn)時
(1) 申購部門負責(zé)任必須事先編制采購計劃和預(yù)算分析報告，報總經(jīng)理審批;
(2) 總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字后，必須及時通知采購員實施采購;
(3) 采購員持此采購計劃到財務(wù)部辦理借款手續(xù);
(4) 采購員在實施采購時，要參考市場行情及過去采購記錄或廠商
提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價、比價并經(jīng)分析后議價并實施采購;
(5) 在驗收設(shè)備時，采購員必須會同總經(jīng)理、設(shè)備使用部門負責(zé)人
共同對設(shè)備進行驗收，驗收內(nèi)容包括：設(shè)備名稱及規(guī)格、數(shù)量、單價、保修說明、出廠日期、設(shè)備使用年限、生產(chǎn)廠家等;
(6) 驗收無誤后，三方在報銷單據(jù)上簽字確認，并將設(shè)備交付使用;
(7) 采購員持簽字后的`報銷單據(jù)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
2、 酒店采購肉類、海鮮、蔬菜、調(diào)料、酒水、香煙等原材料和庫存商品時
(1) 廚房部負責(zé)人或倉管必須事先填制物品申購單，報總經(jīng)理審批;
(2) 總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字后，必須及時通知采購員實施采購;
(3) 采購員持簽字批準(zhǔn)的物品申購單到財務(wù)部辦理借款手續(xù);
(4) 采購員在采購過程中，必須本著貨比三家的原則實施采購;
(5) 在辦理驗收入庫時，采購員必須會同倉管員、廚房部負責(zé)任(采
購原材料)、總經(jīng)理(采購庫存商品)共同對貨物進行驗收。驗收內(nèi)容包括：進貨數(shù)量、單價、質(zhì)量等。
(6) 驗收無誤后，三方在報銷單據(jù)上簽字確認，并及時辦理貨物的
直撥或入庫;
(7) 采購員持簽字后的報銷單據(jù)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
3、 酒店實施日常的零星采購時
(1) 申購部門負責(zé)人必須事先到倉庫咨詢有無存貨，若有存貨時，
取消采購計劃;若沒有存貨時，要填制物品申購單，報總經(jīng)理
審批;
(2) 總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字后，必須及時通知采購員實施采購;
(3) 采購員持簽字批準(zhǔn)的物品申購單到財務(wù)部辦理借款手續(xù);
(4) 采購員在采購過程中，必須本著貨比三家的原則實施采購;
(5) 在辦理驗收入庫時采購員，必須會同倉管、申購人共同對貨物
進行驗收。
(6) 驗收無誤后，三方在報銷單據(jù)上簽字確認，并及時辦理入庫。
(7) 采購員持簽字后的報銷單據(jù)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
三、 單據(jù)報銷
(1) 采購報銷必須以簽字確認的發(fā)票或收據(jù)、進貨單等報銷單據(jù)為
有效憑據(jù)，避免出現(xiàn)白條報銷或簽字不全的報銷單據(jù);
(2) 采購前，預(yù)借的物資款，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可借款;
(3) 物資采購?fù)戤叄杓皶r報銷，逾期三天不辦理者，按挪用公款
論處。
餐廳采購規(guī)章制度范文三
1、制定采購計劃
(1)餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營部門每天經(jīng)營結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率，對原材料進行預(yù)算并提交申請。預(yù)算必須是符合經(jīng)營需要，合理存在的，必須適應(yīng)經(jīng)營需要。采購計劃申請必須由領(lǐng)導(dǎo)部門進行審批方可實施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負責(zé)人
(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部經(jīng)理審核;
2、審批采購計劃：，如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關(guān)部門核實審批后才可進行采購。
(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;
(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;
(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購：
(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。
(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。
(4)計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;
(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
5、報銷及付款
(1)付款：
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準(zhǔn)后方可付款;
②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的`準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購人員不得使用支票。
�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款， 1000元以下者可支付現(xiàn)款。
(2)報銷：
�、俨少弳T報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單(入庫單)，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報銷。
�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報銷。
采購部業(yè)務(wù)操作制度
1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;
2、向主管呈報調(diào)查表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案;
3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購;
4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購;
5、貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報;
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。
7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關(guān)部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同;
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。
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