企業(yè)必備采購管理制度

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，制度使用的頻率越來越高，制度一經(jīng)制定頒布，就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的企業(yè)必備采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　一、采購管理制度目的：

　　為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報(bào)程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明采購紀(jì)律，特制訂本制度，下面是某****地產(chǎn)集團(tuán)有限公司采購管理制度范本。

　　二、采購管理制度原則：

　　1、嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

　　2、嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則;

　　3、嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

　　(一)選購三原則：

　　(1)一種物品采購各部分別找三家

　　(2)一種物品分別報(bào)三家

　　(3)一種物品最后定一～三家

　　(二)定購三原則：

　　(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

　　(2)同類物品價(jià)格最低

　　(3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好

　　(三)驗(yàn)收三原則管理制度：

　　(1)由集團(tuán)采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收

　　(2)經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效

　　(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換

　　三、采購管理制度范本立項(xiàng)程序及申購流程：

　　1、固定資產(chǎn)(含車輛)：

　　申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ�→申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　2、低值易耗品：

　　申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ�→申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　3、辦公文具、耗材類：

　　(1)辦公文具類申購流程：集團(tuán)采購配送中心按“三個(gè)三”原則，確定年度供應(yīng)商：

　�、儆�(jì)劃內(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后實(shí)施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);

　�、谟�(jì)劃外：申購部門/單位填寫呈批報(bào)告→集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核 →集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ�→申購部門/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　(2)耗材類申購流程：

　�、儆�(jì)劃內(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)耗材申購表” 部門負(fù)責(zé)人審核→信息中心匯總審核→集團(tuán)總裁審批→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)、定標(biāo)，并下發(fā)采購?fù)ㄖ�→由申購部門/單位辦理結(jié)算手續(xù)。

　�、谟�(jì)劃外：申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負(fù)責(zé)人審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)、定標(biāo)，并下發(fā)采購?fù)ㄖ�→由申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險(xiǎn)等共享物資：

　�、偌瘓F(tuán)采購配送中心按“三個(gè)三”原則，確定年度供應(yīng)商;

　�、谏曩彶块T/單位填寫呈批報(bào)告/請(qǐng)示→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批(按照權(quán)限)→由申購部門/單位實(shí)施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　5、上述申購流程中采購?fù)ㄖ�均須提供一份給價(jià)格監(jiān)督部。該部有權(quán)對(duì)價(jià)格進(jìn)行抽查，對(duì)不合理價(jià)格提出終止申購或交綜合檢查部進(jìn)行查處。

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