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事業(yè)單位政府采購業(yè)務管理制度
在學習、工作、生活中，越來越多人會去使用制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的事業(yè)單位政府采購業(yè)務管理制度，歡迎大家分享。
事業(yè)單位政府采購業(yè)務管理制度1
為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的。審批。
7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>
二、采購流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執(zhí)行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業(yè)務的`記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。
3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。
事業(yè)單位政府采購業(yè)務管理制度2
為了更好地貫徹實施《中華人民共和國政府采購法》，進一步規(guī)范我局政府采購行為，不斷強化集中采購管理工作，特制定本制度：
1、堅持原則，依法辦事，實行陽光操作。每項采購業(yè)務必須做到程序公開，采購內容、要求公開，評標辦法、結論公開。
2、政府采購以局采購領導小組負責，要求每一項采購行為都要嚴格規(guī)程，規(guī)范操作。每次采購活動由局采購領導小組決定方案、要有采購計劃、采購詢價、采購記錄、驗收手續(xù)、結算手續(xù)、檔案等。
3、遵章守紀，嚴守秘密。采購過程中工作人員不得與供應商串通或提供不該提供的情況。
4、優(yōu)質服務，平等待人。對采購單位申報的采購項目，力爭做到及時、準確，保質保量；對申報有誤不能采購的項目作出相應解釋；對無理要求不能滿足的提交采購領導小組處理。
5、保證計劃，提高效率。對相關股室送達的采購計劃申報單，確保按規(guī)定時間和標準組織采購，不耽擱，不積壓。
6、強化內部制約監(jiān)督措施。經辦采購的人員與合同審核、驗收人員相互制約。
7、采購人員應當勤奮學習，謹慎工作。認真學習政治、經貿、法律及相關專業(yè)知識，努力提高職業(yè)素質和專業(yè)技能，切實履行工作職責。
8、公正處理采購過程中的.違規(guī)違紀行為。把握重點環(huán)節(jié)，嚴格規(guī)范簽訂合同、供貨、驗貨等環(huán)節(jié)，按《政府采購法》有關條款處理違規(guī)行為，做到一視同仁。
9、做好售后服務工作。對采購的物品在使用中所反映售后質量問題或有關投訴方面的情況，按應及時與供貨商聯(lián)系，作出相應的處理方案，并及時予以處理。
10、對定點采購項目實行跟蹤檢查。經常組織檢查定點供應商承諾服務和優(yōu)惠幅度的執(zhí)行情況，對違約違規(guī)情節(jié)，嚴格按有關規(guī)定進行處理。
11、經常開展市場調查，對采購目錄商品適時掌握市場價格的變化行情。
12、加強廉政建設和采購監(jiān)督工作。工作人員不得私下與供應商接觸，不得接受供應商的吃請等賄賂，局紀檢組應加強對采購行為的監(jiān)督力度，確保依法采購，不出現(xiàn)違法違紀行為。
事業(yè)單位政府采購業(yè)務管理制度3
為加強對單位采購活動的內部控制和管理，結合單位實際，制定本制度。
1、采購人員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2、采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。
3、對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買物資需申報調整預算，并完善相關手續(xù)。
6、對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財務、修建等部門相關人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。
7、對小額的零星采購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。
8、分管領導負責審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。
9、單位領導負責對采購合同付款的'審批。
10、財務科負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)尾?zhí)行付款結算。
11、采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。
12、本制度從二〇xx年十二月起執(zhí)行。
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