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采購流程管理制度（精選12篇）

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？以下是小編幫大家整理的采購流程管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

采購流程管理制度（精選12篇）

　　采購流程管理制度篇1

　　第一條采購部門的劃分

　　1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。

　　2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

　　3．對(duì)于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

　　第二條采購作業(yè)方式

　　一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

　　1．集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門集中辦理采購。

　　2．長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。

　　3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

　　4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

　　5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

　　6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。

　　第三條采購作業(yè)處理期限

　　采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

　　第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

　　(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

　　(二)凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

　　(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　(四)采購部門接到請(qǐng)購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　第五條審核及批準(zhǔn)

　　附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。

　　第六條訂購

　　(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的.“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。

　　(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。

　　(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識(shí)別。

　　第七條整理付款

　　1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。

　　2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

　　3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

　　第八條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供

　　采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。

　　采購流程管理制度篇2

　　一、目的

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t

　　1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》；

　　4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

　　5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

　　6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

　�。ǘ┎少徤暾�(qǐng)

　　1、需采購部門填寫《物品申請(qǐng)單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的'《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

　　2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。

　　3、緊急采購時(shí)，由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

　�。ㄈ┎少徚鞒�

　　1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

　　2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。

　　3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

　�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責(zé)

　　1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

　　2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

　　3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　5、做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。

　�。ㄎ澹┎少彿绞�

　　1、集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

　　2、長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

　　3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。

　　采購流程管理制度篇3

　　一、請(qǐng)購及其規(guī)定

　　1、請(qǐng)購的定義

　　請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

　　2、請(qǐng)購單的要素

　　完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素：

　�。�1）請(qǐng)購的部門；

　　（2）請(qǐng)購單填寫人；

　　（3）請(qǐng)購的日期及需求時(shí)間；

　�。�4）請(qǐng)購的物品名；

　�。�5）請(qǐng)購的物品數(shù)量；

　�。�6）請(qǐng)購的物品規(guī)格；

　�。�7）請(qǐng)購的物品用途；

　�。�8）請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注；

　�。�9）請(qǐng)購部門主管；

　�。�10）請(qǐng)購單審核人；

　�。�11）公司總經(jīng)理。

　　3、請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定

　�。�1）請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；

　�。�2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請(qǐng)購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請(qǐng)表》；

　　（3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報(bào)至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計(jì)劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請(qǐng)購部門提報(bào)的其它請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門，待采購部簽字后，請(qǐng)購部門備份；

　　（4）其它涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

　�。�6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購部門必須作出書面說明。

　�。�7）其它請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)采購部。

　　二、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)

　�。�1）采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的`填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�。�2）接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則；

　　（3）通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有超儲(chǔ)庫存；

　　（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。

　　2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定

　　（1）對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

　�。�2）對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　（3）無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門；

　�。�4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　三、詢價(jià)及其規(guī)定

　　1、詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3、對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4、對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　5、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

　　6、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

　　2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；

　　4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。

　　五、入庫

　�。�1）采購物資到達(dá)倉庫后，由倉庫驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗(yàn)收物資；

　�。�2）倉庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時(shí)通知采購部作退換貨處理；

　�。�3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時(shí)的辦理入庫。

　　六、付款

　　采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請(qǐng)審批單》，最終審批后由財(cái)務(wù)付款。

　　采購流程管理制度篇4

　　1、工程重要設(shè)備、主要工程材料采購均需應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。

　　2、招投標(biāo)單位入圍資格的確定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項(xiàng)招投標(biāo)衡量競標(biāo)廠家入圍的.通用標(biāo)準(zhǔn)，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標(biāo)，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續(xù)。

　　3、招標(biāo)部門根據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參加投標(biāo)的單位，投標(biāo)單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報(bào)公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。

　　4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則，報(bào)公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。

　　5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫

　　5.1合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對(duì)通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，所有項(xiàng)目招標(biāo)都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇投標(biāo)單位。

　　5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：

　　5.3 證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；

　　5.4技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；

　　5.5重合同、守信用，信譽(yù)良好；

　　5.6近三年無重大質(zhì)量、安全事故；

　　5.7近三年與AAAA無訴訟。

　　5.8隨時(shí)更新數(shù)據(jù)庫。

　　6、自主施工招投標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進(jìn)行選擇，如果特殊材料、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進(jìn)津備案，必須要求及時(shí)辦理進(jìn)津備案手續(xù)，方可進(jìn)入材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。

　　7、所有采購的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

　　8、大型材料、設(shè)備必須進(jìn)行實(shí)地考察。

　　9、公司設(shè)立材料、設(shè)備招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，小組成員：

　　組長：總經(jīng)理

　　執(zhí)行組長：項(xiàng)目經(jīng)理

　　組員：項(xiàng)目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負(fù)責(zé)人

　　采購流程管理制度篇5

　　為加強(qiáng)門店、食堂的財(cái)務(wù)賬目監(jiān)督，增強(qiáng)理財(cái)?shù)耐该鞫群托б�，本著公正、無私、合理、實(shí)效的理財(cái)原則，特訂立本制度。

　　1. 開學(xué)初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。

　　2. 需采購時(shí)門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。

　　3 采購時(shí)門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。采購時(shí)門店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價(jià)、議價(jià)，把好質(zhì)量關(guān)。

　　4. 采購任務(wù)完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗(yàn)貨后下貨。與食堂貨物保管員當(dāng)面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財(cái)務(wù)處辦理好報(bào)賬業(yè)務(wù)，必須做到票據(jù)確鑿真實(shí)，手續(xù)齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時(shí)向寄宿部主任報(bào)賬。

　　5. 嚴(yán)禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨(dú)自采購物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報(bào)賬。

　　6. 如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要及時(shí)通知小組成員議價(jià)和驗(yàn)貨，辦好交接手續(xù)。采購小組成員在不清楚采購情況的`條件下，不得隨便簽字證明。

　　7、整個(gè)采購安排和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負(fù)責(zé)，車費(fèi)和補(bǔ)助按月造表報(bào)賬。

　　8、大型采購須由校務(wù)會(huì)議決定，理財(cái)小組監(jiān)督執(zhí)行。

　　采購流程管理制度篇6

　　指定專人負(fù)責(zé)食品采購、索證、查驗(yàn)以及臺(tái)賬記錄（有條件的單位可采用電子臺(tái)賬記錄）等工作。采購人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律規(guī)定，熟悉并掌握食品原料采購索證要求、食品衛(wèi)生基本知識(shí)和感官鑒別常識(shí)。食品索證、驗(yàn)收和臺(tái)賬記錄等資料妥善保存?zhèn)洳�，不得涂改、偽造，保存期限不少�?年。

　　一、采購索證索票

　　1、采購前對(duì)供貨商資質(zhì)進(jìn)行審查，與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷合同。

　　2、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品并應(yīng)當(dāng)索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產(chǎn)許可證、食品流通許可證、營業(yè)執(zhí)照、購物憑證等資質(zhì)證明。購物憑證包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。

　　3、采購前應(yīng)查驗(yàn)產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。不得采購使用《食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。

　　4、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　5、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　6、從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的.，應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

　　7、從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個(gè)體工商戶采購的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。

　　8、不得采購使用無生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品備案憑證或者衛(wèi)生許可批件、合格檢測報(bào)告的洗滌劑和消毒劑。采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗(yàn)報(bào)告（或復(fù)印件）。

　　二、進(jìn)貨驗(yàn)收

　　查驗(yàn)采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求，采購的食品在入庫和使用前核驗(yàn)所購食品、購物憑證、資質(zhì)證明，符合后經(jīng)驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可后入庫和使用，對(duì)驗(yàn)收不合格的食品注明處理方式。

　　1、收貨時(shí)嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)。杜絕一切不符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的食品原料進(jìn)店；

　　2、核準(zhǔn)進(jìn)貨的食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等，驗(yàn)明產(chǎn)品合格證明和標(biāo)識(shí)。

　　3、感官檢查：看有無破損、變形、雜物、腐爛、霉變等；聞是否有異味；摸是否有異樣；蔬菜是否新鮮。

　　三、臺(tái)賬記錄

　　1、臺(tái)賬應(yīng)如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

　　2、臺(tái)賬記錄應(yīng)與所購食品及購物憑證相符。

　　3、購物憑證應(yīng)按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后秩序有序整理。

　　4、食品添加劑的采購應(yīng)建立專門進(jìn)貨臺(tái)賬。

　　采購流程管理制度篇7

　　為進(jìn)一步提高項(xiàng)目部的管理水平，在保證施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量和降低成本的前提下，提高項(xiàng)目部盈利水平，加強(qiáng)對(duì)物資采購、使用過程的監(jiān)督管理，根據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定結(jié)合公司對(duì)物資工作的管理要求，特制定本制度。

　　材料采購員（以下簡稱采購員）是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任人，具體工作由采購員、項(xiàng)目部主管副經(jīng)理會(huì)同項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員共同完成

　　材料采購管理及流程相關(guān)程序如下：

　　一、采購計(jì)劃

　　1.項(xiàng)目部在施工前填寫項(xiàng)目材料采購計(jì)劃表。

　　2.由項(xiàng)目部依據(jù)建設(shè)施工圖和施工進(jìn)度以及材料消耗定額提出材料需用計(jì)劃及采購要求。

　　3.材料需用計(jì)劃必須說明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、需用數(shù)量、需用時(shí)間等。必要時(shí)，應(yīng)提出使用要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證要求。

　　4.急件優(yōu)先辦理。

　　二、市場詢價(jià)

　　1.詳細(xì)說明采購材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。

　　2.同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)詢價(jià)與不少于三個(gè)供應(yīng)商，應(yīng)提供同規(guī)格，不同品牌做比較。

　　3.是否有其他較有利的代用品。

　　4.是否有辦理售后服務(wù)和保固年限的必要。

　　5.新供應(yīng)商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗(yàn)試用。

　　6.合格材料設(shè)備供應(yīng)商制度

　　6.1項(xiàng)目部對(duì)材料、設(shè)備采購實(shí)行統(tǒng)一管理，以保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。建立材料供應(yīng)商考察、評(píng)審制度，建立項(xiàng)目部合格供應(yīng)商名冊(cè)。

　　6.2對(duì)首次接觸的新供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行資格預(yù)審，采購員應(yīng)合同主管項(xiàng)目副經(jīng)理應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，形成供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目部主要管理人員認(rèn)可后納入合格供應(yīng)商目錄。

　　6.3涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設(shè)備，需有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加評(píng)審。對(duì)供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的'材料。

　　三、比價(jià)、議價(jià)

　　1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件：能提供采購物資質(zhì)量方面的合格文件;具有良好的市場信譽(yù)，價(jià)格合理；提供合格的物資，并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進(jìn)度和服務(wù)要求。

　　2.合格供應(yīng)商名冊(cè)中有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商，優(yōu)先詢價(jià)及相關(guān)服務(wù)咨詢。

　　3.價(jià)格上漲下跌有何因素。

　　4.單價(jià)一萬元以上、總價(jià)5萬元以上大宗材料、大型設(shè)備的購進(jìn)按照招標(biāo)采購流程進(jìn)行。

　　4.1招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進(jìn)行，參加投標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量不少于3家。

　　4.2按規(guī)定時(shí)間開標(biāo)，由項(xiàng)目部、采購部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、法律部、技術(shù)部共同評(píng)標(biāo)，按合理低價(jià)的原則，確定中標(biāo)單位。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，對(duì)中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。

　　采購流程管理制度篇8

　　為加強(qiáng)中藥飲片經(jīng)營管理，確�？茖W(xué)、合理、安全、準(zhǔn)確地經(jīng)營中藥飲片，杜絕銷售假藥、劣藥，根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《醫(yī)院中藥飲片管理規(guī)范》制定本制度。

　　一、采購中藥飲片，由倉庫管理員依據(jù)本單位臨床用藥情況制定購藥計(jì)劃，經(jīng)本單位主管中藥飲片工作負(fù)責(zé)人確定后，報(bào)分管院長審核，經(jīng)院長批準(zhǔn)簽字后，依照藥品監(jiān)督管理部門有關(guān)規(guī)定從合法的供應(yīng)單位購進(jìn)中藥飲片。所購中藥飲片必須是合法生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的。合法藥品。

　　二、采購中藥飲片，應(yīng)當(dāng)驗(yàn)證供貨公司提供的《營業(yè)執(zhí)照》及企業(yè)的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《GSP證書》、企業(yè)法人授權(quán)的銷售人員的授權(quán)委托書、資格證明、身份證復(fù)印件（首次必須與原件對(duì)照）等相關(guān)資料，并提供產(chǎn)品所屬生產(chǎn)企業(yè)的《營業(yè)執(zhí)照》、《藥品生產(chǎn)許可證》、《GMP證書》，所提供資料均需加蓋公司原印章，審核合格后將復(fù)印件存檔備查。購進(jìn)國家實(shí)行批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片，還應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)注冊(cè)證書并將復(fù)印件存檔備查。

　　三、采購應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公開、公平、公正的`原則，考察、選擇中藥飲片供應(yīng)單位，嚴(yán)禁擅自提高飲片等級(jí)、以次充好，為個(gè)人或單位謀取不正當(dāng)利益。

　　四、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)每年與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂“質(zhì)量保證協(xié)議書”，協(xié)議中明確質(zhì)量條款，供貨單位保證所供藥品是合法、合格的藥品。

　　五、中藥飲片的購進(jìn)堅(jiān)持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選擇、質(zhì)量第一”的原則，注重藥品購進(jìn)時(shí)的時(shí)效性和合理性，做到供應(yīng)及時(shí)、合理使用。

　　六、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度，如發(fā)現(xiàn)藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對(duì)于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位要停止從該單位采購。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)定期對(duì)供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。

　　七、所購中藥飲片應(yīng)有包裝，包裝上應(yīng)有品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期，實(shí)施批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片還應(yīng)有藥品批準(zhǔn)文號(hào)和生產(chǎn)批號(hào)。

　　八、購進(jìn)進(jìn)口中藥飲片應(yīng)有加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的《進(jìn)口藥材批件》及《進(jìn)口藥材檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件。

　　九、藥品購進(jìn)價(jià)格遵從市場行情或政府的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

　　十、中藥飲片購進(jìn)調(diào)出必須建立真實(shí)完整的出入庫記錄，如實(shí)反映藥品進(jìn)出情況，嚴(yán)禁弄虛作假。

　　十一、強(qiáng)化飲片采購中的制約機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行采購、質(zhì)量驗(yàn)收、付款三分離制度。院領(lǐng)導(dǎo)會(huì)組織有關(guān)人員定期對(duì)藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

　　十二、在飲片采購中，嚴(yán)禁以任何形式收受賄賂及各種“回扣”、自覺接受院內(nèi)外群眾監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)藥品采購或其他人員存在違規(guī)現(xiàn)象要嚴(yán)肅處理。

　　十三、中藥飲片采購流程：保管員制定計(jì)劃→科主任審查→主管院長審核→院長批準(zhǔn)→采購員按批準(zhǔn)采購。

　　采購流程管理制度篇9

　　按照“集中采購，各負(fù)其責(zé)”和“誰使用，誰采購”的原則，實(shí)行動(dòng)態(tài)式采購方式，避免弊端存在和資金的浪費(fèi)。本著精打細(xì)算的原則，節(jié)約每一分資金。

　　1、由所需購物部門或處室提出書面申請(qǐng)報(bào)校長室，校長批準(zhǔn)后再由總務(wù)處匯總上報(bào)xx區(qū)教育體育局后勤服務(wù)中心批復(fù)。

　　2、批復(fù)后同意自行購置的由校委會(huì)組織相關(guān)人員成立考察小組對(duì)所購固定資產(chǎn)進(jìn)行全面考察;寫出考察報(bào)告報(bào)請(qǐng)校委會(huì)通過，然后進(jìn)行購置。

　　3、考察小組由校委會(huì)決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰采購。

　　4、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況，為學(xué)校物資采購提出合理化建議。

　　5、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，貨比三家，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。

　　6、采購的'物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。

　　7、嚴(yán)格按采購計(jì)劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　8、外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察。將結(jié)果報(bào)請(qǐng)校委會(huì)，批準(zhǔn)后擇優(yōu)訂貨。

　　9、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

　　10、對(duì)于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要《山東省中小學(xué)儀器配備標(biāo)準(zhǔn)》按計(jì)劃定購。

　　11、嚴(yán)格物品驗(yàn)收、入庫手續(xù)。專人收發(fā)登記，實(shí)行領(lǐng)用制，任何部門、個(gè)人不得自購自管自用。

　　采購流程管理制度篇10

　　第一條購進(jìn)中藥飲片必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國藥品管理法》和《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)藥品采購的政策法規(guī)，依法購進(jìn)。

　　第二條購進(jìn)中藥飲片堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法、合格的中藥飲片供應(yīng)單位。嚴(yán)禁擅自提高飲片等級(jí)、以次充好，為個(gè)人或單位謀取不正當(dāng)利益。

　　第三條購進(jìn)中藥飲片堅(jiān)持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選擇、質(zhì)量第一”的原則，注重飲片購進(jìn)時(shí)的時(shí)效性和合理性。做到供應(yīng)及時(shí)，合理使用。

　　第四條采購中藥飲片，由倉庫管理人員依據(jù)庫存與本單位臨床用藥情況提出采購計(jì)劃，采購員根據(jù)倉庫管理人員提出計(jì)劃擬定計(jì)劃，報(bào)藥劑科負(fù)責(zé)人審核后交主管院長審批后，依照藥品監(jiān)督管理部門有關(guān)規(guī)定從合法的供應(yīng)單位購進(jìn)中藥飲片。

　　第五條購進(jìn)中藥飲片時(shí)，必須向供貨單位索取以下資料并審核合格后歸檔保存以備查：

　�。�1）加蓋供貨單位原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》副本復(fù)印件。

　　（2）企業(yè)法人代表人簽字、蓋章的銷售人員“授權(quán)委托書”，委托授權(quán)書必須有委托事項(xiàng)、委托時(shí)限、委托人身份證、委托地區(qū)、委托時(shí)間等內(nèi)容。

　　（3）加蓋供貨單位原印章的銷售人員身份證復(fù)印件。

　�。�4）每年與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂明確質(zhì)量條款的“藥品質(zhì)量保證協(xié)議書”供應(yīng)單位保證所供藥品是合法，質(zhì)量合格的藥品。

　　第六條購進(jìn)進(jìn)口藥品時(shí)，除應(yīng)向供貨單位索取第五條所規(guī)定資料外，還應(yīng)索取加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的以下資料：

　�。�1）《進(jìn)口中藥材許可證》、《進(jìn)口中藥材批件》復(fù)印件；

　�。�2）《進(jìn)口中藥材檢驗(yàn)報(bào)告書》或注明“已抽樣”并加蓋公章的'《進(jìn)口中藥材通關(guān)單》復(fù)印件；

　　第七條購進(jìn)中藥飲片，必須標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、購進(jìn)數(shù)量、購進(jìn)價(jià)格、購進(jìn)日期等內(nèi)容。票據(jù)和購進(jìn)記錄保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。

　　第八條購進(jìn)中藥飲片必須有包裝，中藥飲片包裝上應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè)、品名、產(chǎn)地、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、合格標(biāo)字，的中藥飲片。

　　第九條該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

　　第十條每年對(duì)供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。

　　第十一條采購流程：

　　倉庫管理員提出計(jì)劃→采購員擬定采購計(jì)劃→藥劑科主任審查→主管院長審批→采購員按批準(zhǔn)采購。

　　采購流程管理制度篇11

　　一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負(fù)責(zé)，采購員必須履行職責(zé)，保證物資供應(yīng)。

　　二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價(jià)廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價(jià)格必須低于市場價(jià)。

　　三、嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)物品。

　　四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負(fù)責(zé)人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關(guān)系。

　　五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價(jià)格進(jìn)行調(diào)價(jià)。一般一月一次，特殊情況及時(shí)調(diào)整，不履行合同的'確定長期供貨的供貨商，要及時(shí)終止合同。

　　六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質(zhì)物資，甚至變質(zhì)物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經(jīng)濟(jì)刑事責(zé)任。

　　七、大宗物品采購價(jià)格，一月一公布，（米、肉等）。

　　八、采購人員在采購物品時(shí)，嚴(yán)禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元。

　　九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當(dāng)次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。

　　十、采購員采購物品，要做到定點(diǎn)采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點(diǎn)的確定要堅(jiān)持三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一是有工商、稅務(wù)登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，講職業(yè)道德。