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整改建議書四篇
在社會一步步向前發(fā)展的今天，需要使用建議書的事情愈發(fā)增多，建議書是就某項工作提出某種建議時使用的一種常用書信，也叫意見書。相信許多人會覺得建議書很難寫吧，以下是小編為大家收集的整改建議書4篇，歡迎大家分享。
整改建議書 篇1
尊敬的社區(qū)主任：
您好！我是來自育德小學六一班的xxx。瀏陽河社區(qū)近年來鳥語花香、綠樹成蔭、高樓林立，一片欣欣向榮的景象。大家傍晚都愿意走出家門到社區(qū)活動，大街小巷好不熱鬧！
人們都說，學校是反映社區(qū)文明程度的一扇窗，我也希望您能在百忙之中抽出一點時間來了解了解我提出的小小建議。學校是培育下一代的地方，是孕育民族 希望的.地方，校內(nèi)是如此，可校外有些風氣不太好，緊挨著校園的就是一個麻將館，我們上學放學的路上總會聽見一陣陣麻將撞擊聲，這難道不會對我們的身心造成傷害嗎？
還有，在上學路上，會途徑許多的小賣部，那里面經(jīng)常出售“三無”食品，我們班以前有一個經(jīng)常光顧這些小賣部的同學，有一次突發(fā)高燒，什么原因引起發(fā)燒，醫(yī)生也莫名其妙。其實我們都心知肚明，罪魁禍首一定是“三無”食品。
此外，小商鋪還出賣一種“抽獎”卡片，誘惑著一二年級的孩子們掏出買早餐的錢去抽獎。這難道有益于我們的身心嗎？
因為以上的種種原因，我懇請您好好地整改一下校園周邊的環(huán)境，讓祖國的花朵開得更鮮艷更燦爛吧！
謹祝：
身體健康！
育德小學xxx
20xx.11.14
整改建議書 篇2
公司屬各部門、分廠：
我部現(xiàn)將監(jiān)察建議整改報告格式印發(fā)給你們，請各部門嚴格按照統(tǒng)一格式編寫整改報告，并按照《監(jiān)察建議書》時間節(jié)點要求，將紙質(zhì)版及電子版《整改報告》報送監(jiān)察部賀珣濤處。 附件：監(jiān)察建議整改報告格式。
監(jiān)察部 20xx.9.17附件：
關于《加強質(zhì)檢部設備管理監(jiān)察建議》的整改報告
效能監(jiān)察辦公室（監(jiān)察部）/監(jiān)察部：
質(zhì)檢部接到《關于加強質(zhì)檢部設備管理的監(jiān)察建議》（〔20xx〕監(jiān)建字第×號）后，就《監(jiān)察建議書》中提出的問題進行了分析討論，按照《監(jiān)察建議書》的要求進行了整改落實�，F(xiàn)將整改和落實情況匯報如下：
一、監(jiān)察建議1：全面了解設備備品備件需求，及時向生技部報送需要計劃；加強與采購口的.溝通聯(lián)系，跟蹤處采購過程，督促采購口按時采購到貨。
整改情況（或整改措施）：結合當前設備運行情況，已對設備目前所需及可能需要的備件進行整理，在上半年備件計劃的基礎上已經(jīng)向生技部報送了質(zhì)檢部下半年的備品備件需求計劃，并及時與采購口溝通聯(lián)系，針對設備效能檢查小組在檢查中所發(fā)現(xiàn)的硅片分選設備故障問題，其中atm兩臺硅片分選設備已談好維修合同，待備件到貨后會及時通知維修廠家予以維修。兩臺fortix分選設備合同正在協(xié)商之中，合同確定好后會按照合同及時完成維修工作。
二、監(jiān)察建議2：嚴格按照《太陽能電力公司質(zhì)量記錄控制程序》記錄填寫表格。整改情況（或整改措施）：按照質(zhì)量記錄控制程序已對各設備記錄、表格及內(nèi)容格式規(guī)范化，做到表格內(nèi)容的真實、完整、清晰、準確、及時。新制定發(fā)行的《設備日常點檢記錄表》及《設備定期保養(yǎng)記錄》也對設備記錄的完整進一步加強規(guī)范。
三、監(jiān)察建議3.編制設備保養(yǎng)計劃和保養(yǎng)手冊，按計劃對設備進行保養(yǎng)。
整改情況（或整改措施）：質(zhì)檢部各設備《定期保養(yǎng)計劃》及《年度保養(yǎng)計劃》在生技部組織的設備管理體系工作中已經(jīng)完成并簽字發(fā)行，各設備保養(yǎng)手冊也已編寫完成并簽字發(fā)行。自8月15日發(fā)行起，已按照保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)手冊對設備及時進行保養(yǎng)并填寫保養(yǎng)記錄。
四、監(jiān)察建議4.加強設備檔案管理，建立設備技術檔案資料臺帳及借閱臺帳，規(guī)范借閱程序。 整改情況（或整改措施）：在生技部組織的設備管理體系工作中已對各部門的檔案管理制定工作完成并簽字發(fā)行，設備技術資料包括新制定發(fā)行的設備維修手冊，設備使用說明書，設備操作作業(yè)指導書，臺帳已建立，附借閱登記表。
五、監(jiān)察建議5.加強培訓力度，提高員工的業(yè)務知識水平和設備操作能力，且做好各項培訓記錄。
整改情況（或整改措施）：已對新編設備保養(yǎng)手冊及維修手冊向設備操作人員及組長進行培訓，并做好記錄。接下來針對設備運行過程中出現(xiàn)的新故障新問題會及時逐步的對設備操作人員進行培訓并記錄，并在下次保養(yǎng)手冊維修手冊修訂中予以編寫。
附件：整改材料
質(zhì)檢部（蓋章）20xx年10月XX日 備注：
1.按照《監(jiān)察建議書》整改建議逐條匯報整改情況。
3.設備管理效能監(jiān)察建議整改報告主送為：效能監(jiān)察辦公室（監(jiān)察部）。
4.日常監(jiān)察建議整改報告主送為：監(jiān)察部。
5.紙質(zhì)版整改報告要求正反面打印。
整改建議書 篇3
現(xiàn)象一:品牌力響而不實
經(jīng)過近1年的銷售推廣，湯廷在秦皇島已經(jīng)有了一定的影響力，“低密度中式人文宅院”的定位吸引著越來越多的人群關注，然而，對于品牌推廣力度的梳理上，除了名稱以外，在項目的運作和銷售過程中，“湯廷”并沒有在我們的客群中留下更多印象。
中式元素是項目與生俱來的品質(zhì)，生活與園林緊密的聯(lián)系在一起，項目以中式文化名字，在社區(qū)的建設和推廣中，除了項目配套中運動水會和室內(nèi)運動會所外，對于運動并未有更多的著墨。
現(xiàn)象二 項目推廣節(jié)奏亂
總建筑面積近47000萬㎡，總建筑面積近：13萬㎡，容積率僅為1.99，綠化率達,40.11，總戶數(shù)為749戶，建筑形式有：1棟二層商業(yè)樓；2棟六躍七；8棟十一躍十二層；3棟十八層，為都市宜居幾近稀缺的多層和小高層項目。
項目整體體量不大，通盤考慮推廣的節(jié)奏和進度，根據(jù)市場需求主動控制節(jié)奏，才能制勝于千里。
現(xiàn)象三：服務意識不強
很多客戶在抱怨，為什么花樣年和鳳凰城的服務比奧園的好，價格卻比奧園低？正是對于奧林匹克的信仰和期待拔高了市場對于奧園的高標準期待，如果我們的價值和服務無法匹配，市場客戶的流逝將是嚴重的。這值得我們警惕！
現(xiàn)象四：銷售市場靜悄悄
接受度高的項目必定反應在成交的紅火上，在現(xiàn)場不管是否有客戶在成交，顧客的情緒和購買欲望需要引導，現(xiàn)場熱烈的氣氛將極大地刺激客戶的購買欲望和沖動，所以銷售的組織非常重要。
現(xiàn)場環(huán)境的構建和銷售的組織環(huán)節(jié)需要大力進行改造。
現(xiàn)象五：產(chǎn)品低密稀缺化，但戶型并非市場主流產(chǎn)品
現(xiàn)象六 形象單一，熱點不足
營銷推廣的五大手法：
廣告?zhèn)鞑ィ簶淞妱莸钠放菩蜗螅圃焐鐣Z動效應，引起目標客戶群體關注 渠道推廣：直面目標客群，迅速達成銷售
公關活動：直面目標客群，迅速達成銷售
營銷事件：制造社會話題，引起公眾關注，強化品牌效應
現(xiàn)場控制：銷售控制，現(xiàn)場截殺到場客戶，強化銷售組織，逼定客戶
一． 廣告?zhèn)鞑?/strong>
1、整合品牌，統(tǒng)一形象
2、確立年度目標和重點，以點帶面
3、整合廣告資源，配合本案推廣節(jié)奏
階段性廣告宣傳應以本階段的銷售目標和產(chǎn)品相吻合，促使廣告宣傳利益最大化。切忌各自為政，浪費廣告資源。
4、售樓處整改：現(xiàn)場布置應有利于銷售
�。�1）建議更換吊旗和旗幟、圍擋、張貼的平面廣告。
�。�2）售樓處外圍的旗幟更換成古代將帥旗幟，增強項目的中國特色
�。�3）售樓現(xiàn)場增加中國趣味參與區(qū)—可以 體驗的筆墨紙硯等，或者讓客戶均到場制作簽名墻參與—“成語接龍”主題的我到湯廷來的活動，活動最后將抽取簽名客戶，減免X元房款。
�。�4）制作中國音樂與項目信息售樓部插播系統(tǒng)，并可同時制作
（5）拍攝湯廷宣傳片微電影形式，可全社會征集劇本和演員，站及新浪微電影等渠道推廣。
�。�6）售樓處項目名字應突出，各功能區(qū)間連接處應重新規(guī)劃，改變目前無有效鏈接的局面。
6、媒體選擇：
短信：群發(fā)短信業(yè)務，提示過程必須注意短信的編輯方式，工作人員要盡可能地站在收信者角度進行編輯，最大限度地減少廣告本身的推廣推銷性質(zhì)，讓收信者可以欣然接受。
報紙：主流報紙。覆蓋面廣，讀者穩(wěn)定，遍及社會各階層；時效性強，反應及時；印象深刻，便于長期保存；報紙發(fā)行有一定區(qū)域或行業(yè)，針對性強；制作靈活，費用相對較低。
雜志：？配合報紙一起宣傳。
電視：？
電臺：傳播最為迅速、及時，不受時空的限制；擁有很高的靈活度，隨時可以修改；盡管聽眾廣泛，但廣播廣告的針對性仍很強，可以選擇特定的地區(qū)、特定的時段、特別的專題節(jié)目播放；制作簡單，費用低廉；可以充分享用廣播本身在消費者心中的威望。作為一種傳統(tǒng)媒體，廣播并未像某些人認為的那樣淡出媒介市場。目前，都市有車族正在迅速膨脹，而收聽車載廣播已成為駕車者在枯燥的旅途中最主要的消遣方式。
網(wǎng)絡：搜房網(wǎng)、新浪房產(chǎn)、湯廷站。
互聯(lián)網(wǎng)傳媒廣告也不受地域限制，可到達地球的任一角落。
微博：增加微博話題，引起年輕群體關注。
戶外廣告牌：主題的工地及沿街圍墻、路牌、燈箱、橫幅、旗幟、車廂等 更換現(xiàn)場圍擋，將小墻垛和新橋充分利用。
直郵廣告：通過郵寄方式發(fā)放樓盤介紹書、房源說明書、宣傳小冊子等廣告。傳播對象完全可以根據(jù)自己的意愿，從而使廣告針對性大大提高。在廣告內(nèi)容上不
受廣告發(fā)布時間、媒體面積等的限制，可以對樓盤或房源進行詳細的介紹，有利于提高企業(yè)和房地產(chǎn)的知名度。廣告制作較簡便、費用較低。
7、媒介的`組合策略：
短信業(yè)務：每隔幾天發(fā)送關于湯廷的有關信息，在引起關注的同時把樓盤信息整體傳達給目標受眾。
報紙：前期，利用營銷事件在紙媒的專欄刊登特刊，引起公眾注意。每次開盤前后，整版廣告宣傳。
網(wǎng)絡：前期宣傳，在sina、桂房網(wǎng)、搜房網(wǎng)上彈出式廣告。
開盤前，彈出廣告提醒開盤時間、地點等。
戶外廣告牌、燈箱廣告：從項目前期一直到開盤后期持銷階段。
二． 渠道建設
1.一對一銷售模式
傳統(tǒng)的售樓處銷售為待客上門，通過對外宣傳發(fā)布信息邀請客戶，面對市場的變化，面對客戶的觀望，傳統(tǒng)的模式已經(jīng)顯得很被動，我們暫稱為被動營銷模式。這種模式熱銷的場面有賴于需求的釋放和市場面的良好持續(xù)。
變被動銷售為主動營銷，特別是對于本案戶型偏大這種總價高、體量小的產(chǎn)品，開展一對一的營銷越來越被市場所接受。
一對一的營銷前提是精準的客戶定位，通過產(chǎn)品定位、客群定位，確定目標客群，通過挖掘目標客群的溝通渠道，積極建立客群關系，分析客群需求，以滿足客戶需要。
2.團體訂單
通過分析客群定位，有針對性的選擇有影響力的企事業(yè)單位，將沙盤搬進企業(yè)，現(xiàn)場分析講解項目，通過銷售物料和有吸引力的項目信息打動企業(yè)員工，吸引該企業(yè)集體下單，加快產(chǎn)品消化。
操作方法：組織營銷人員，把樓盤帶到企業(yè)中，帶到商業(yè)廣場里，實行有針對性的點對點、一對一定點營銷。
3、1+1>2”點擴式口碑營銷
讓已經(jīng)購買本案房產(chǎn)的顧客在真實體驗的基礎上為項目進行有償宣傳。同時，內(nèi)部員工也可以使用類似的方法發(fā)動身邊的親朋好友進行點擴式口碑營銷。
4.流動的售樓處
本案位于北部，但目標的北部工業(yè)區(qū)客戶由于交通問題無法抵達，所以將售樓車開進市區(qū)，流動穿梭在目標區(qū)域的主要街道，吸引眼球關注項目。同時選擇一些主要區(qū)域（特別是大型購物中心）可以即時開展現(xiàn)場宣傳，拓寬客源渠道。
三．公關活動
�。ㄒ唬﹪嶗攘�-11號樓開盤活動
開盤時間：10月25日
活動推薦
一、藏寶品鑒活動
可邀鑒賞名人到場鑒寶，同時安排字畫表演等，展品所售價格捐獻---壹基金或亞洲動物基金會，或當?shù)毓娼M織。提升項目公益度，賺取口碑，體現(xiàn)開發(fā)商深厚國學造詣以及社會責任感。
同時 進行寶貝比拼，現(xiàn)場嘉賓投票，現(xiàn)場唱票，獲獎者獲得購房代金券和實物禮品。
二、秦皇島看湯廷---全民共享，參與體驗湯廷的社區(qū)—濃濃中國元素
傳統(tǒng)文化活動大聯(lián)展
猜燈謎：猜謎活動為中國傳統(tǒng)游園活動，制造熱點，符合項目特點。
趣味周末活動報名者不限人數(shù)，自由組合，參加本案組織的各類活動，主打親情牌，增加家庭互動和家庭和本案的互動。獲獎者獲得購房代金券和實物禮品。
三、 模仿總要回歸，湯廷等你回家
通過前期的宣傳熱點，引導客戶回歸，鞏固銷售成果
“我愛我家”裝修說明會：主打綠色低碳環(huán)保，介紹項目優(yōu)勢理念。說明會同樣舉辦抽獎活動，禮物以購房代金券和實物禮品為主。
�。ǘ� 多層組團銷售
元旦期間推出多層組團銷售，以元旦節(jié)日推廣活動啟動為契機，開始蓄客。接力10月開展的開盤促銷活動，但不做大型的開盤活動。
物料：？
廣告：元旦前全部更換完畢
營銷中心：售樓處
活動前預熱階段
時間安排：20xx年12月
推廣主題：中國人的園林生活（湯廷國韻，層峰對話）
廣告重點：多層面市告知，持續(xù)強化項目整體形象
推廣工作主要內(nèi)容
戶外媒體：？
操作內(nèi)容：更換所有戶外廣告牌及燈箱
訴求重點：組團告知+項目形象
媒體選擇：項目附近路+城市中心區(qū)環(huán)島+？
網(wǎng)絡媒體：
操作內(nèi)容：更新站信息，各大站亮相
訴求重點：多層組團開盤信息告知
媒體選擇：搜房網(wǎng)
平面媒體
操作內(nèi)容：開盤前兩周，選擇一定密度投放硬廣，引發(fā)市場關注，并配合項目信息告知
訴求內(nèi)容：開盤信息，并宣導多層產(chǎn)品的產(chǎn)品力，進行全面的價值提升 媒體選擇：？
軟文資源
操作內(nèi)容：大范圍的投放別墅組團產(chǎn)品信息
訴求內(nèi)容：文化內(nèi)涵+區(qū)域發(fā)展+產(chǎn)品解讀
媒體選擇：搜房網(wǎng)、銀河、騰訊藍房等。。
第二階段 開盤熱銷期
時間：20xx年12月-20xx年1月
推廣主題：項目形象+核心賣點
廣告重點：以開盤解壓為起點，高密度的宣傳項目賣點，展示組團形象，使得消費者能夠全方位高密度的獲取本案資訊，特別是目標客群
推廣內(nèi)容：
公關活動
1名品鑒賞會——12月
邀請社會名流、鑒賞專家，鑒賞名畫、古玩，提升項目形象。
媒體選擇：全面整合平面、軟文、網(wǎng)站資源，大范圍解密項目賣點和產(chǎn)品力，將區(qū)域環(huán)境、配套、商業(yè)潛力、產(chǎn)品價值等深化，以期為消費者接受。
2.國慶茶樂會——1月
結合國慶黃金周開展優(yōu)惠活動，邀請社會名流參加酒會，凝聚共識。 核心賣點展示+產(chǎn)品力解讀
開盤新聞通稿：開盤情況+產(chǎn)品力
第三階段 銷售平穩(wěn)期-
時間：20xx年2月-20xx年4月
推廣主題：通過電視媒體，強化本案熱點，持續(xù)積累潛在客戶
公關活動：產(chǎn)品說明會+上城佳客---客戶聯(lián)誼，組織斗地主比賽等參與類活動 選擇優(yōu)質(zhì)客戶和新客戶進行聯(lián)誼活動，樹立口碑，爭取新客戶成交
媒體選擇：新聞通稿和網(wǎng)絡
第四階 迎春熱銷期
整改建議書 篇4
公司領導：
根據(jù)公司20xx年效能監(jiān)察工作的安排，公司效能監(jiān)察工作小組于5月至9月對公司商務策劃業(yè)務流程進行了專項現(xiàn)場效能監(jiān)察，對司屬北方公司、廣州經(jīng)理部、深圳經(jīng)理部、廣西經(jīng)理部等四個單位的20個項目進行了隨機抽樣，選取了7個項目進行了商務策劃業(yè)務流程現(xiàn)場檢查，抽樣覆蓋率為35%。效能監(jiān)察小組將效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)、建議、決定與商務部負責人以及上述相關單位經(jīng)辦人、業(yè)務管理負責人進行了及時溝通，現(xiàn)場形成了4份效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)報告和效能監(jiān)察建議書3份及1份效能監(jiān)察決定，要求各單位針對整改建議書加以改進和完善，進一步提高商務策劃管理水平。現(xiàn)將本次效能監(jiān)察具體情況匯報如下：
一、商務策劃業(yè)務流程整體情況
在公司《項目商務管理流程手冊》20xx年5月10日頒布以來，通過本次效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊要求，對新項目均進行了項目商務策劃，所選取的樣本均簽訂了項目目標管理責任書。各項目對合同履約策劃、成本策劃、二三次經(jīng)營策劃及現(xiàn)金流量策劃等方面在工程實施過程中取得了明顯效果，通過進行商務策劃后，公司項目平均利潤率有所提高，項目管理上水平進一步得到提升。但由于各單位基礎管理水平存在差異，各單位項目商務策劃水平各異。制度漏洞和現(xiàn)有制度的不合理適宜的問題比較高，對項目商務策劃的風險認識還不夠深刻，導致商務策劃制度不健全，存在比較多的制度漏洞和規(guī)定不合理的地方。
二、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)
本次項目商務策劃效能監(jiān)察選取了四個單位隨機抽取了7個項目進行了項目商務策劃業(yè)務流程專項效能監(jiān)察，通過本次效能監(jiān)察，共發(fā)現(xiàn)合格項260項，不合格項99項，其中制度充分性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)62項合格項，71項不合格項，流程制度的適宜性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)47項合格項，15項不合格項，項目商務策劃執(zhí)行過程符合性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)56項合格項，5項不合格項，執(zhí)行結果有效性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)95項合格項，8項不合格項。
�。ㄒ唬┥虅詹邉澚鞒坦芾碇贫冉ㄔO充分性方面
經(jīng)過檢查公司商務策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)制度規(guī)定中存在19個方面制度漏洞與缺失，具體包括以下方面。
1、“招投標資料移交”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；
2、制度規(guī)定中，沒有明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
3、“合同履約策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準”；
4、“合同履約風險策劃評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄”；
5、“項目成本策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；
6、“項目成本測算評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；
7、“二三次經(jīng)營策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準”；
8、“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；
9、“現(xiàn)金流策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；
10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準和工作方法”；
11、“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；
12、“商務策劃書的審批”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“工作標準、工作方法”；
13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任部門、責任崗、工作方法”；
14、“項目初始毛利率計算”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；
15、制度規(guī)定中，沒有明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
16、制度規(guī)定中，沒有明確“商務策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
17、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃進行業(yè)務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
18、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
19、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。
（二）項目商務策劃業(yè)務過程符合制度要求的符合性方面
經(jīng)抽取項目商務策劃業(yè)務樣本，對照公司商務策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)業(yè)務執(zhí)行過程有5處沒有遵循制度規(guī)定，具體包括以下方面。
1、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現(xiàn)“招投標資料移交”步驟，在進行資料移交時，沒有移交制度規(guī)定的“調(diào)價清單、工程量計算底稿、施工圖預算工程量計算統(tǒng)計表、合同兩級評審記錄、投標報價交底”的資料；
2、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定：“對可能存在的成本風險進行識別，制定措施，并明確項目管理模式、工作包的劃分和對成本控制過程的職責進行劃分”；
3、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，形成“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”；
4、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，進行“可能存在的成本風險及相應控制措施；成本控制過程的職責劃分”；
5、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定“《合同履約風險策劃書》審定稿，根據(jù)各類計劃，施工圖預算工程量，成本詢價資料、招投標資料、合同交底資料、公司（分公司）資源、國家法律法規(guī)、市場生產(chǎn)要素狀況、有價值的歷史數(shù)據(jù)、項目團隊的能力和水平等；在理解和識別合同條款的基礎上制定相應的控制措施，包括項目預計盈利空間及主要盈利項目（含二三次經(jīng)營）”。
�。ㄈ╉椖可虅詹邉潣I(yè)務執(zhí)行效果的有效性方面
將所抽取到的全部項目商務策劃業(yè)務樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務策劃管理目標實現(xiàn)情況進行了逐項統(tǒng)計，與公司給分公司商務部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發(fā)現(xiàn)業(yè)務執(zhí)行結果8項次沒有實現(xiàn)管理目標，具體如下。
1、B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責任書8%的要求；
2、C類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；
3、A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責任書8%的要求；
4、A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責任書8%的要求；
5、B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責任書8%的要求；
6、C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責任書8%的要求；
7、A、B、C類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；
8、A、B、C類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；
(四)項目商務策劃流程設計的適宜性方面
按照制度規(guī)定需要內(nèi)控、簡潔、直觀、清楚、可操作、管用的適宜性要求，經(jīng)過對現(xiàn)有公司商務策劃管理規(guī)定和流程制度的適宜性檢查與分析，發(fā)現(xiàn)目前制度規(guī)定中，存在15處不適宜的地方，具體包括以下。
1、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的《招投標資料移交清單》，表格內(nèi)容設計未全面反應“工作標準”，表格設計不合理；
2、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，沒有說清楚應交誰審核，還是直接移交資料，不需要審核；
3、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， “招投標資料移交清單”的填制依據(jù)沒有說清楚，即填寫移交清單時，依據(jù)什么來填寫；
4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，表格內(nèi)容設計未全面反應“工作內(nèi)容”欄的“三項工作內(nèi)容”，表格設計不合理；
5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的“工作方法”沒有規(guī)定清楚，如，“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”沒有明確說明，“在理解和識別合同條款的基礎上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”沒有明確說明；
6、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”后的工作結果是否需要有關崗位進行質(zhì)量把關，制度中沒有規(guī)定清楚。
7、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，“評審合同履約風險策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”沒有明確的說明；
8、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”沒有全面反映“工作內(nèi)容”，表格內(nèi)容設計不合理；
9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復核，制度中沒有明確要求；
10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，“項目成本策劃”的“工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；
11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；
12、制度規(guī)定中，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標準”，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復核審查，制度中沒有明確要求；
13、制度規(guī)定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完后，其“工作質(zhì)量”要求，制度中沒有明確；
14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據(jù)業(yè)務過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務的實際執(zhí)行責任部門是“項目和分公司商務”共同負責完成，原來制度規(guī)定，“責任部門”為“商務部”，存在制度規(guī)定不適宜問題；
15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，“項目初始毛利率計算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”，制度中沒有明確說明。
三、原因分析及監(jiān)察建議
從全部發(fā)現(xiàn)的不合項分布看，不合格項主要集中在制度建設充分性、適宜性兩個方面，表明公司的商務策劃制度和流程的執(zhí)行情況還是比較到位，但是制度本身的健全程度和合理適宜程度有比較大的提升空間，完善和改進制度是更重要的管理措施。因此，鑒于以上問題，效能監(jiān)察工作小組提出以下監(jiān)察建議和決定。
�。ㄒ唬┲贫韧晟婆c補充方面
建議在公司目前的公司商務策劃管理規(guī)定和流程制度基礎上，補充完善以下內(nèi)容：
1、在“招投標資料移交”步驟，明確“責任崗”；
2、在制度規(guī)定中，明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
3、“合同履約策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準”；
4、“合同履約風險策劃評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄”；
5、“項目成本策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；
6、“項目成本測算評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；
7、“二三次經(jīng)營策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準”；
8、“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；
9、“現(xiàn)金流策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；
10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準和工作方法”；
11、“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；
12、“商務策劃書的審批”步驟，在制度規(guī)定中明確“工作標準、工作方法”；
13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任部門、責任崗、工作方法”；
14、“項目初始毛利率計算”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；
15、在制度規(guī)定中，明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
16、在制度規(guī)定中，明確“商務策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
17、在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃進行業(yè)務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
18、在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
19、在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。
�。ǘ┲贫刃薷呐c改進方面
對現(xiàn)有的商務策劃管理規(guī)定和流程制度，需要作以下對應的修改，或者改進，具體如下：
1、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的工作表格《招投標資料移交清單》內(nèi)容按照“工作標準”的'內(nèi)容進行修改，使表格的內(nèi)容全面反映對工作的要求；
2、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，應說清楚是否應交誰審核，還是不需要審核直接移交資料；
3、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， 規(guī)定清楚填寫移交清單時，依據(jù)什么來填寫；
4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，對表格內(nèi)容進行修改，使表格內(nèi)容全面反應“工作內(nèi)容”欄的“三項工作內(nèi)容”；
5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟，明確說明“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”，明確說明“在理解和識別合同條款的基礎上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”；
6、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”后的工作結果是否需要有關崗位進行質(zhì)量把關，制度中應該規(guī)定清楚。
7、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，明確說明“評審合同履約風險策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”；
8、制度規(guī)定中，修改“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”的內(nèi)容，使表格全面反映“工作內(nèi)容”；
9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復核，制度中應明確要求；
10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，應明確說明“項目成本策劃”的“工作方法技巧”；
11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，；
12、制度規(guī)定中，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標準”，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復核審查，制度中應該明確要求；
13、制度規(guī)定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完后，其“工作質(zhì)量”要求，制度中應該明確；
14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據(jù)業(yè)務過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務的實際執(zhí)行責任部門是“項目和分公司商務”共同負責完成，原來制度規(guī)定，“責任部門”為“商務部”，建議進行修改；
15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目初始毛利率計算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”。
�。ㄈ┲贫蓉瀼貓�(zhí)行方面
建議商務合約部對公司商務合約人員進行一次項目商務策劃管理規(guī)定與流程制度的知識培訓，進一步提高商務策劃技能。
（四）制度執(zhí)行效果方面
將所抽取到的全部項目商務策劃業(yè)務樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務策劃管理目標實現(xiàn)情況,與公司給分公司商務部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發(fā)現(xiàn)業(yè)務執(zhí)行結果8項次沒有實現(xiàn)管理目標，具體為：B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責任書8%的要求；C類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責任書8%的要求；A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責任書8%的要求；B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責任書8%的要求；C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責任書8%的要求；A、B、C類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；A、B、C類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的。 經(jīng)過與業(yè)務經(jīng)辦人員、業(yè)務管理負責人溝通，作出以下監(jiān)察決定：
1、對以上8個方面未實現(xiàn)管理責任目標的原因進行查找；
2、理清管理責任，提出對應整改措施，對涉及人員管理失職、瀆職的，依據(jù)規(guī)定進行問責。
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