【精】倉庫管理制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，越來越多地方需要用到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的倉庫管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
倉庫管理制度1
1.庫房有專人負責，倉庫內(nèi)要定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生，經(jīng)常開窗或用通風設備通風，保持干燥。
2.主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內(nèi)不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。
3.做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。xx變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、攙雜攙假、質(zhì)量不新鮮的食品，無衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營者提供的食品，未索證的食品不得驗收入庫。
4.食品按類別、品種等分架，隔墻、整齊離地擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經(jīng)常檢查，防止霉變。
5.肉類、水產(chǎn)品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備，必須貼有明顯的`標識并有溫度顯示裝置。肉類、水產(chǎn)品等分柜存放，生食品、熟食品、半成品等分柜存放，杜絕生熟混放。
6.冷凍設備要定期除霜，保持霜�。ú坏贸^1cm）氣足。
7.經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)和處理變質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品。
8.做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。不得在倉庫內(nèi)抽煙。
9.出、入庫要有手續(xù)，建立帳目，做好食品數(shù)量、質(zhì)量入庫登記，做到先進先出，易壞先用。及時核對，帳、物相符，日清月結。
10.定期盤點，防止物品、食品腐爛變質(zhì)、蟲蛀等現(xiàn)象發(fā)生。
11.非倉庫管理人員不得隨便入庫。
倉庫管理制度2
一、分餐前要洗手、餐車要做到每餐消毒。
二、按照規(guī)定配置消毒液，消毒后用清水沖洗干凈，
三、廚房要每餐一清掃，保持室內(nèi)干凈整潔，不得存放與廚房無關的雜物或有毒有害危險化學品。
四、“三防”設施齊全，并采取安全有效措施，定期殺滅蚊蠅、螞蟻、蟑螂和老鼠。
五、每餐所供應的食品，每一品種必須抽取50克置于冰箱冷藏留樣48小時。
六、剩余食品必須專柜冷藏存放，食用前必須充分加熱煮透，不得有過夜食品，不得有變質(zhì)食品。
倉庫管理制度3
一、存貨的范圍
凡在盤點及所有權歸屬企業(yè)的存貨，不論其存放地點如何均應做為企業(yè)存貨，商家代銷或鋪底銷售產(chǎn)品也應作為存貨單獨管理。
二、存貨分類
企業(yè)存貨分為：原材料（酒水、飲料、鮮活食品、佐料、回收菜、成品菜、干雜等），低值易耗品（辦公用具、用品、一次性餐具、廚房用生產(chǎn)工具等），凡不屬于公司財產(chǎn)目錄的其他物品。
三、存貨采購
1、存貨的采購必須以審核有效的申購單購貨。（嚴格按照申購單的質(zhì)量，等級、數(shù)量、品名購買）
2、存貨采購必須按有關部門制定的質(zhì)量標準采購。購買量不得超過最高儲備量。
3、（原材料）原則上實行滾動結算采購方式。
4、供應商應趨于集中化、固定化、長期化、合同化。
5、定期談判制度。
四、存貨入庫
1、存貨驗收人員以質(zhì)檢人員、庫管人員、加工車間負責人（或?qū)嵨镓撠熑耍?/p>
2、驗收時應注意驗收貨物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、金額。
3、驗收時還應注意申購程序是否合法和齊備。
4、以上2、3條中應同時齊備，庫管應嚴格把關，對不符合規(guī)定的拒絕入庫，如遇爭議，應匯報基地負責人或上級分管領導。
5、酒水、飲料、部分鮮活食品在店面驗收，干雜、佐料在庫房驗收，大部分鮮活食品在基地加工車間驗收，低值易耗品在使用部門（或庫房）驗收。
6、成品菜、回收菜、按菜品質(zhì)量等級分別計價回收，成品菜原則上不回收，如須二次加工的按出廠價回收。并辦理相關入庫手續(xù)�；赜桶从偷某善仿视嬎闳霂鞌�(shù)量。
7、數(shù)量、質(zhì)量等有不符，應按實物入庫，并填寫貨物溢余（短缺）單。
8、以實物數(shù)量、質(zhì)量登記相關明細賬。
9、月終所有入庫單（連同申購單存根聯(lián)）存根歸類建檔，裝訂成冊，以便查閱。
10、入庫名稱應公司統(tǒng)一標準稱謂為準，有俗稱的備注俗稱。
11、存貨的損耗及報損處置
�、脔r活食品入庫時合理損耗按相關部門制定的采購標準執(zhí)行，同時計入采購成本；入庫數(shù)量以實物為準。價格重新計算。金額以實付為準。
②所有存貨經(jīng)營過程中的報損應有實物報告書（說明原因、數(shù)量等），報損報告書由實物負責人書寫，部門負責人簽署報損性質(zhì)和初步處理意見，執(zhí)總復核，最后呈總經(jīng)理簽署處理意見后，庫管和財務才能作為賬務處理依據(jù)。
�、鄞尕洀U品能統(tǒng)一回收處理（例如：酒類包裝物、生產(chǎn)用工具廢品需經(jīng)庫管統(tǒng)一回收處理。無處理價值的直接報損，廢品銷售應由店長和基地負責人同意后方可處理，處理明細單由庫管填寫，經(jīng)部門負責人簽字執(zhí)總復核，出納開具收據(jù)，事后呈總裁復核。會計上將此項目納入部門成本核算范圍。
�、芩写尕浀膱髶p屬于正常報損的計入部門費用，非正常報損的，由實物負責人承擔經(jīng)濟責任，實物負責人不明確的由部門所有人員共同承擔經(jīng)濟責任。
⑤采購過程的損耗要制定合理的量化標準，經(jīng)營過程中的損耗也要制定量化標準，低值易耗品損耗要制定定性標準。
五、存貨出庫
1、出庫以部門領料人員（或庫管）開具并經(jīng)領用部門領導簽字后，庫管才得出庫。
2、按領料單登記相關明細賬，低值易耗品還應建立部門實物卡。
3、月終所有領料單（包括部門負責人指令出庫指令手續(xù)），歸類建檔裝訂成冊。
4、代銷商品、鋪底銷售商也應按第四、第五程序辦理。
5、退庫、退貨分別以紅字辦理領料單、入庫單。
6、在加工車間、直接辦理入庫的鮮活食品可不再辦理領用手續(xù)，加工車間負責人應在該入庫單的領用簽字欄目簽字，直接在使用部門入庫的低值易耗品可同時辦理入庫和領用手續(xù)。
7、領料單上的名稱欄應以公司統(tǒng)一標準稱謂為準，有俗稱的'注明俗稱。
六、存貨管理
1、庫房和實物負責人應按存貨的特性、注意事項，做好存貨管理（防潮、防電、防火、霉爛、變質(zhì)、堆放要求等）。
2、原材料應制定存放數(shù)量標準（最高儲備、最低儲備等），以便銷售和資金管理。低值易耗品的管理：部門負責人要把每件物品落實到人頭（崗位），同時保管要建立部門區(qū)域物資卡片。
3、存貨應按要求分類，分區(qū)域擺放，并且標上存放標簽，如有堆放，應擺放整齊，以便點數(shù)管理。
4、存貨發(fā)放以先進先出為準則，以便實物質(zhì)量管理。
5、存貨中的原材料應每月對存貨的質(zhì)量進行詳細檢驗，以防存貨受損或霉爛變質(zhì)。
6、庫管人員應注意以下事項：
�、俦３謳旆壳鍧�、衛(wèi)生、整齊；
②注意庫房通風設備等環(huán)境設施的運行狀況；
�、劢痤~較大的存貨應擺放在庫房最里邊；
④平時注意庫房的門窗是否完好，做好庫房防火、防盜工作。
7、任何人、部門未具有相關合法手續(xù)，庫房或?qū)嵨镓撠熑瞬坏媒栌煤皖I用存貨。
8、平時應加強實物、卡片、實賬的核對工作（可每日核對）。
9、成品菜回收菜（需二次加工的）嚴格以先進先出的準則，每日對菜品質(zhì)量進行檢驗，嚴格按照成品菜擺放規(guī)則擺放（新、陳擺放規(guī)則等）。
10、店面（桌、椅等設施）的管理
�、賲⒄肇敭a(chǎn)管理方式管理。
�、谄綍r應加強桌椅等的清潔、衛(wèi)生、安全管理，加強巡場工作，如遇顧客損壞設施設備的員工應有禮貌的尋求解決方式，并讓顧客承擔相應責任。
�、鄣昝娼�(jīng)營設施者出現(xiàn)損壞，而員工未發(fā)現(xiàn)者或未有任何處理結果的，一切損失由店面全體員工負責賠償。
�、艹霈F(xiàn)損壞應立即書面報告，并立即修理，修理費用扣除可收回金額（賠償）后由部門承擔費用，納入部門核算方案。
�、輬髶p執(zhí)行相關報損程序。
七、存貨實物賬務（庫管賬務）
1、所有存貨均建立存貨明細賬。
2、部門區(qū)域使用存貨（辦公用品、廚房生產(chǎn)工具、店面經(jīng)營設施）應匯總填制實物卡，實物卡應登記本區(qū)域名稱實物名稱、數(shù)量等。
3、所有存貨收發(fā)登記明細賬均有相關合法手續(xù)為依據(jù)。
�、偃霂斓怯洃匀霂靻�、申購單、貨物溢余（短缺單）為依據(jù)；
②出庫登記應以領料單（部門負責人出庫指令、有效的報損報告書）為依據(jù)。直接在加工車間入庫的食品根據(jù)月底的盤存數(shù)量來凳記材料明細賬。
4、存貨明細賬采用活頁三欄式材料明細賬，應對明細賬標明頁碼，不得撕毀和涂改。
5、登記明細賬時，應注明收發(fā)憑證證號（領料單號、入庫單號）存貨購進日期，摘要寫明“主要事項、采購人、貨物批號、保質(zhì)期”等。存貨存放地點應詳細載明。
6、月末應清理業(yè)務數(shù)據(jù)，將本月末最后一筆業(yè)務登記賬薄。
7、月末應將本月領料單、入庫單存根連同其附件（申購單等）按號碼順序裝訂成冊，并在封面上按會計規(guī)定注明相關事項，以便查詢。
8、年末應在賬、賬證、賬實核對后、結賬、新賬，并將賬薄裝訂，在封面注明會計規(guī)定相關事項。
9、年末財產(chǎn)管理員要編制低值易耗品部門分布表。
八、存貨盤點
1、存貨盤點、采取每月盤點、不定期抽檢制度。
2、盤點人由：實物負責人、財務（或庫管）、部門負責人組成。
3、應將本月所有業(yè)務登記在賬，貨物已到庫但未辦理相關手續(xù)的，應做好賬務金額調(diào)整表，已辦理相關手續(xù)且已入賬的，但貨物仍然在庫的應另行辦理調(diào)整表。
4、盤點時應注意：實物與實物卡的核對。
5、部門應準備好盤點計量工具。
6、編寫盤點報告，如有溢余（短缺）應填寫報告書，經(jīng)總經(jīng)理簽署處理意見后作為財務賬務處理依據(jù)。
九、本制度暫適用于分公司。
倉庫管理制度4
第一部分收貨管理
一、所有貨物進貨必須統(tǒng)一經(jīng)倉管員負責收貨，并統(tǒng)一填制《驗收單》，作為進貨及付款的依據(jù)。
二、按照指定收貨時間收貨，特殊情況另行安排。根據(jù)采購申請單區(qū)分直撥部門和入倉貨物。
三、必須在指定收貨地點集中收貨，統(tǒng)一管理收貨工作；所有購進物品必須按規(guī)定程序完成驗收手續(xù)后方可進庫存放或進入使用部門，如無特殊情況，不得對未按規(guī)定驗收而直接進入使用部門的貨物補開《驗收單》。
四、由倉管員配置好收貨用具，如地磅、臺磅、尺、刀等，保證收貨現(xiàn)場及光線明亮，確保計量器具準確。
五、由倉管員和使用部門雙方驗收貨物，以互相監(jiān)督；由供應商送貨的物品，采購人員應參與驗收；財務部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。
六、由各部門指定有關人員驗收并提供簽名模式。
七、嚴格執(zhí)行收貨規(guī)定：
1、供應商根據(jù)采購要求的品種、規(guī)格牌子產(chǎn)地、數(shù)量、質(zhì)量、有效期、衛(wèi)生標準、送貨時間將貨物送至指定收貨地點。
2、到貨時由使用部門指定人員到收貨現(xiàn)場與倉管員共同驗收貨物。雙方根據(jù)已審批的《采購申請單》對貨物實施驗收，檢查貨物是否符合有關標準。
�。�1）重量或質(zhì)量
數(shù)量小或單價高的貨物必須逐一驗收，數(shù)量大而單價低的貨物按比例抽查；部分冷凍食品須解凍抽查凈重率；水份多或有雜質(zhì)的食品要去水或雜質(zhì)后過稱或按比例扣減重量；限定單位重量的食品要在限定重量內(nèi)驗收；有包裝規(guī)格的貨物須抽查數(shù)量或重量是否達標；要去除包裝物過稱或扣減包裝物重量；對送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內(nèi)驗收（僅限于生鮮食品）；對送貨量少于訂貨量的貨物要知會采購員催促供應商送齊。
（2）驗收質(zhì)量
檢查包裝物是否完整及嶄新；檢查生產(chǎn)日期及有效期；檢查規(guī)格型號牌子產(chǎn)地；根據(jù)貨物性質(zhì)采用目視法、測聽法、嗅味法、試驗法、嘗試法、對比法等驗收方法；參考各種貨物的鑒別方法。
�。�3）對需要經(jīng)過技術鑒定的物品，應請相關技術人員共同驗收，并簽名確認。
�。�4）凡是未按規(guī)定事先請購的，或與請購單所列規(guī)格、質(zhì)量、品牌等不符的倉庫員應拒
絕驗收；如因貨物不符可能影響營業(yè)的，應征求使用部門意見作部分或全部驗收。
3、驗收合格的貨物，由收貨員根據(jù)貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量（入倉貨物要注意按發(fā)貨的單位換算）及已審批好的報價按類別（食品、酒水、香煙、百貨等）、按部門填制《驗收單》，由倉管員和使用部門授權人、采購員簽名，如屬無審批價格而臨時定價的，《驗收單》須由采購主管簽名。
4、直撥類驗收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：倉庫存查；第二聯(lián)：供應商（供應商憑此聯(lián)，連同發(fā)票交給財務用于結算報賬）；第三聯(lián)：財務記賬（用于統(tǒng)計各類物資成本和記賬）；第四聯(lián)：領用部門。進倉類驗收單一式三聯(lián)（無領用部門聯(lián)）。貨物驗收后倉管員把完成簽名手續(xù)的'《驗收單》供應商聯(lián)加蓋“收貨專用章”后交給供應商作為結算貨款的依據(jù)。
5、貨物經(jīng)驗收后，應立即由接收部門妥善保管，以防損壞、變質(zhì)、丟失、被盜。
八、驗收問題的處理：
1、收貨部在驗收時發(fā)現(xiàn)問題，則應迅速知會采購部及使用部門到收貨現(xiàn)場研究解決辦法。
2、經(jīng)確認貨物不合要求，收貨員及使用部門有權拒收，并及時知會采購部通知供應商退貨或換貨。
九、保管好收貨資料，包括《采購申請單》、《報價單》、《驗收單》、《收貨日報表》等資料。
十、收貨人員應公正辦事，不得串通使用部門、供應商及弄虛作假，如有違反者將嚴厲處罰。
第二部分發(fā)貨管理
一、堅持先進先出的發(fā)貨原則。
二、嚴格執(zhí)行物品發(fā)放的有關規(guī)定：
1、各部門領貨時分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫領料單，寫明領貨部門、日期、申領品種規(guī)格、單位（按倉庫規(guī)定的單位）、申領數(shù)量等，并封底。
2、由部門負責人簽批，領貨授權及簽名模式由各部門提供。特殊情況下先由倉庫發(fā)貨事后再補簽批或蓋章。
3、倉管員在發(fā)貨前要仔細檢查領料單的內(nèi)容，檢查有無部門負責人批準及認清簽名模式，檢查有無更改領貨品種的規(guī)格、單位、申領數(shù)量等，如有更改必須有部門負責人在更改處簽名，
如不符合上述要求，倉庫有權拒絕發(fā)貨。
4、發(fā)貨數(shù)量不允許超過申領數(shù)量，如有特殊情況增加領貨的，須重新下達經(jīng)審批的《領料單》；如倉庫無貨，則在手工單該項目備注欄中注明“無貨”字樣，貨物由雙方當面點清貨物后，由倉管員開出電腦《領料單》，領貨人和倉管員在電腦單上簽名。
5、貨物發(fā)出后，將《領料單》手工單與電腦單分類，第一聯(lián)：財務記賬，第二聯(lián)：倉庫存查，第三聯(lián)：領料部門。
三、五金類物品發(fā)放規(guī)定
1、五金類物品由工程部五金倉倉管員負責保管并發(fā)放。
2、工程部維修人員憑報修部門簽發(fā)的《維修申請單》到五金倉預領所需的維修材料，預領材料暫不錄入電腦。
3、維修完畢后，維修人員到五金倉辦理核銷手費，倉管員審核報修部門確認的維修用料，打印《領料單》，由維修人員和倉管員共同簽名。
4、《領料單》財務記賬聯(lián)隨相對應的《維修申請單》，按部門分類放好，經(jīng)工程部總監(jiān)審核后定期交成本核算員。
5、維修費用計入報修部門費用，《領料單》上“部門”欄填寫報修部門。
6、常用一次性耗材（如電工膠布、螺絲等）由維修人員根據(jù)需要到五金倉領用，《領料單》須經(jīng)工程部總監(jiān)簽名。
三、發(fā)出的貨物原則上不可退倉，如特殊情況，必須經(jīng)財務部負責人批準，手續(xù)與領貨程序一樣；如屬質(zhì)量問題由倉庫聯(lián)系采購部安排解決。
四、倉庫發(fā)貨時間原則上在指定時間內(nèi)進行，月底盤點期間暫停發(fā)貨，盤點時間另行通知。
五、所有供應商贈送的物品，必須統(tǒng)一入倉后，由有關部門按正常領貨手續(xù)領�。患拇嫖锲吠瑯影搭I料、退料手續(xù)辦理。
六、部分文具實行以舊換新，領料單上凡有注明“以舊換新”則要交回舊文具，否則倉庫不予發(fā)貨。
七、嚴禁先發(fā)貨后補單現(xiàn)象，嚴禁未辦理審批手續(xù)從倉庫借物后歸還現(xiàn)象。
八、夜間緊急領用。
1、在前臺設置鑰匙領用登記本，登記鑰匙類別、領用時間、領用人、交回時間、交回人、備注等內(nèi)容，并設存匙箱保管鑰匙。
2、非倉庫上班時間需緊急領用貨物時，由使用部門經(jīng)理以上人員簽批《領料單》，并在單上注明原因，親自到前臺并在大堂副理及保安主管證明下領取倉庫鑰匙，由三方簽名確認。然后由三方到倉庫開門取貨，并在《領料單》“領料人”欄共同簽字。取貨后將鑰匙和
《領料單》第1、2聯(lián)交前臺，第3聯(lián)領用部門留存。
3、次日倉庫上班取匙時，前臺人員將《領料單》交倉庫簽收。倉庫核實領料情況，確認無誤后錄入電腦并打印電腦單，將原手工單與電腦單訂在一起。
第三部分倉庫賬務、貨物保存和盤點
一、記賬
1、貨物收發(fā)后，要及時打印收發(fā)單據(jù)并記賬，反映庫存的增減情況。
2、貨物計量要準確，減少差錯。
3、存?zhèn)}物資在按不同品種設貨卡，收、發(fā)貨后及時登記，做好貨、卡、賬相符。
4、各種貨物按規(guī)定編碼，經(jīng)常檢查已錄入編碼情況，及時發(fā)現(xiàn)同一物品重編碼或物品竄倉現(xiàn)象并作出調(diào)整。
5、每月編制“進、出、存報表”及其他相關報表，附上各種收發(fā)貨單據(jù)，送成本核算員審核。
6、倉庫資料要分類妥善保管，不得丟失、毀損。
二、貨物保存
1、貨物要整齊擺放，對不同品種、規(guī)格、批次的貨物清楚區(qū)分。
2、經(jīng)常檢查和整理貨物，合理確定離墻距離、貨物距離，注意通風，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衛(wèi)生措施。
3、倉庫內(nèi)要保持整潔，必須每天打掃，收發(fā)貨后及時清理貨物。倉庫內(nèi)嚴禁亂扔雜物。
4、熟悉各種貨物，明確個人負責保管貨物的范圍，貴重物品單倉存放，實行專人保管。
5、經(jīng)常檢查貨物狀況和使用情況，定期進行庫存結構分析，對積壓、不適用、殘損、過期變質(zhì)物品要分類列表上報。
三、貨物盤點
1、平時要常對貨物進行抽查盤點，對貴重物品每天下班前結賬盤點。
2、每月月末，所有收發(fā)單據(jù)進賬后，打印出庫存報表，在成本核算員的監(jiān)督下對庫存物品進行全面盤點，將實盤數(shù)量與賬載數(shù)量核對，如發(fā)現(xiàn)不符，應查明原因，分清責任，并填制“倉庫盤點盈虧報告單”，經(jīng)審批后方可作增減賬務處理，做到賬實相符。
四、報損、積壓物品處理
1、總倉或各部門二級倉庫物品（未經(jīng)使用）物品如發(fā)生積壓、報損需要處理的，由倉管員填寫《積壓、報損物品申請單》，注明物品各稱、規(guī)格、數(shù)量、購進時間、申購部門、報損或積壓原因、建議處理方法等，由倉管員和使用部門負責人簽名后交審計主管核實。
2、審計主管對申請?zhí)幚砦锲愤M行核實后，提出處理意見，簽名確認后報財務部經(jīng)理和總經(jīng)理審批。
3、倉庫憑審批后的《積壓、報損物品申請單》辦理物品出庫和銷賬手續(xù)；如屬非營業(yè)出售的，還需審核財務部開出的收款收據(jù)。
第四部分倉庫紀律和安全管理制度
一、倉庫紀律
1、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。
2、倉庫內(nèi)嚴禁看書報，打牌等與工作無關的事。
3、上班時間不得擅自離開工作崗位。
4、上班時要開動有關設備，如抽濕機，下班時要關好電源。
5、非工作需要嚴禁外人進入倉庫。
6、下班后非工作需要不得在倉庫逗留。
7、倉庫鎖匙不得帶離單位及私自配制，每天下班時將鎖匙存放在指定的鎖匙箱內(nèi)，并登記時間及與見證人一起簽名。
8、嚴禁將私人物品帶入倉庫存放。
二、安全管理制度
1、店內(nèi)各類倉庫嚴禁吸煙和使用明火，并設有明顯的“嚴禁煙火”標志。
2、倉庫內(nèi)、門口及通道在確保暢通，不準堆放物品。
3、倉庫內(nèi)使用的照明燈具和線路，必須按規(guī)范由正式電工安裝、維修，禁止亂走臨時線路；不準超負荷用電，不準用不合規(guī)格的保險裝置。
4、貨物要分類、分庫存放，不得將起化學反應的物品和滅火方法不事的貨物同庫存放。
5、庫內(nèi)貨物擺放間距合理，不得過高或過寬，消防通道、照明和貨架的距離均應符合規(guī)定。
6、倉庫安排專人對燈具、線路、電器設備及開關進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報修。
7、每天下班前進行防火、防盜安全檢查，確認無問題，關閉電源后鎖門；建立安全檢查記錄。
8、倉管人員必須懂得滅火常識，學會正確使用滅火器材。
倉庫管理制度5
一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。
二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習慣。
三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)驗收的不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。
四、食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存，標識明顯。
五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質(zhì)腐爛。
六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經(jīng)批準及時處理過期、腐爛變質(zhì)食品原料。
七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛(wèi)生安全。
八、庫房衛(wèi)生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風、整潔，確保食品原料衛(wèi)生安全。
九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。
十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學校追究庫管員責任。
倉庫管理制度6
1、學校倉庫實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。
2、嚴格執(zhí)行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數(shù)量是否與發(fā)票一致，對不能入庫的大型物品，要到現(xiàn)場察看驗收，方可辦入庫手續(xù)。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求的.不準入庫。
3、合理安排物品在倉庫內(nèi)的存放次序，按物品種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆放整齊，分類清楚，保持倉庫整潔。倉庫管理員應對庫存物品心中有數(shù)，了如指掌。
4、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施，對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規(guī)定，放在安全可靠的地方保管，避免發(fā)生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失，視情節(jié)輕重賠償。
5、 物品出庫要有領用人簽字，物資領發(fā)時，要準確核對物資名稱、數(shù)量，并及時登記入帳。
6、 臨時借用的小型工具等，要建立借用物品臺帳，嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫，以免造成不必要的損失。
7、倉庫人員要定期盤點，每月一小盤，每學期一大盤，做到日結月清，帳物相符。對因現(xiàn)代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務部門提出申請，經(jīng)核查后報校領導同意，方可消帳。
倉庫管理制度7
(一)總則
1.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2.倉管主要是根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
(二)物資驗收入庫存
3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。
4.物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。
6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。
7.驗收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(三)物資的儲存保管
8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
9.物資堆放的`原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
11.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12.保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)科長批準。
13.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
(四)物資發(fā)放
14.按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料 。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
15.領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
16.調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
17.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。
18.發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
19.所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
(五)其他有關事項
20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
21.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
22.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
23.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
24.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
職務分析樣本—后勤服務類—倉庫保管員崗位職責
1.在部長領導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。
2.提出倉庫管理運行及維護改造計劃、支出預算計劃，在批準后貫徹執(zhí)行。
3.嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準入庫;出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關領導簽批。
4.負責倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。
5.合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。
6.負責將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應措施。
7.負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三者相符，協(xié)助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。
8.負責倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制相關的統(tǒng)計報表，逐步應用計算機管理倉庫工作。
9.做到以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。
10.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。
倉庫管理制度8
1、食品及其原料不能和非食品及有害物質(zhì)共同存放。
2、各類食品及其原料必須分類、分開擺放整齊。
3、各類食品及其原料要做到離地10厘米、離墻15厘米存放于貨架上。
4、散裝食品應盛于貨架上，密封好并張貼標識。
5、庫房內(nèi)應經(jīng)常通風、防潮、防腐，保持室內(nèi)干燥清潔。
6、庫房門、窗防鼠設施應經(jīng)常檢查，保證功能完好。
7、采購、驗收、發(fā)放應有登記和記錄。
8、庫房內(nèi)食品及其原料應經(jīng)常進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和清理過期、變質(zhì)食品及其原料。
9、庫房整齊干凈，干燥通風。存放的食品原料，不得有過期、腐爛、變質(zhì)的食物，要經(jīng)常檢查。
10、米面放置應隔墻離地，用后及時封口，不能撒在地上。庫房內(nèi)有滅鼠設備，有擋鼠板，每周清掃擦拭。
倉庫管理制度9
一、食品及原料采購要盡可能做到定點采購。
二、食品及原料要按照國家有關規(guī)定索取相應的`衛(wèi)生許可證復印件，檢驗合格證或者化驗單。
三、采購的食品及其原料標簽要符合國家規(guī)定的要求。
四、不采購無生產(chǎn)日期、無批號、超過保質(zhì)期，發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲等感官異常的食品及其原料。
五、要有食品原料采購登記、驗收的紀錄。
倉庫管理制度10
一、操作加工間要保持環(huán)境衛(wèi)生整潔，并設有密閉的垃圾容器，垃圾、雜物隨時清理。
二、排煙、排氣設施齊全有效，經(jīng)常開窗通風。
三、保持下水道通暢，地面、溝內(nèi)無積水、無污物。
四、注意防塵、防蠅、防鼠、防腐等設施正常。
五、所用工具、容器要生熟分開，按照標識使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清潔。
六、不使用腐爛變質(zhì)、有毒有害、超過保質(zhì)期或“三無”食品原料、調(diào)味品及食品添加劑加工食品。
七、生熟食品、成品、半成品的.加工和存放要有明顯標記，分類存放，不得混放，防止交叉污染。
八、食品加工應保持其應有的色、香、味等及其應有的營養(yǎng)成分。
九、食品加工溫度不宜過高，加工不宜燒烤，但燒煮時間必須充分，保證燒熟煮透，大塊肉食品中心溫度要達到80度以上。
十、盛放熟食的器具應和其他用具分開，加工好的食品應按照標識，盛在消過毒的熟食器具中。
倉庫管理制度11
根據(jù)項目部質(zhì)量管理標準要求，更好地提高工作效率，現(xiàn)對各單位進入現(xiàn)場的原材料、、成品、半成品的管理工作制度要求如下：
1、工程開工前，各架子隊及工地材料廠應盡快上報用于主體工程的原材料、成品、半成品的生產(chǎn)供應商名單，經(jīng)匯總后上報項目經(jīng)理部，以便確定合格供應商名冊。
2、對影響工程產(chǎn)品質(zhì)量的主要物資，如鋼材、木材、水泥、大堆料、外加劑等在采購前對供方均要進行評價，并建立合格供方花名冊。
評價內(nèi)容：a、對供方的質(zhì)量管理體系或滿足質(zhì)量要求的能力進行評價；b、對采購的樣品、說明書等技術資料進行評價；c、對采購物資的試驗、檢驗結果、安裝性能驗證進行評價；d、對供方業(yè)績、供應歷史、信譽、質(zhì)量保證能力以及經(jīng)濟實力進行評價。評審標準：e、生產(chǎn)廠或供貨商提供的各類物資必須符合規(guī)定要求。f、生產(chǎn)廠或供貨商提供的資質(zhì)證明、管理體系文件必須符合規(guī)定要求。g、產(chǎn)品的價格、運距、運輸方式、供貨能力能夠滿足工程進度的需求。h、中間商提供的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營可信度、證書等要符合規(guī)定要求。
對采購的物資和顧客提供的物資以及顧客指定的物資均需在進庫前驗收，發(fā)現(xiàn)實物與進貨單、合同不符，技術資料不全等情況，有權拒絕入庫（場），保證不合格物資不得進入施工現(xiàn)場。對供貨達一年的主要物資，要填寫《供方供貨質(zhì)量綜合分析表》進行分析，并上報公司工程部備案。
3、進貨檢驗與驗證：物資入庫進場檢驗取樣時，在顧客有特殊規(guī)定標準時，應首先執(zhí)行顧客標準，在顧客沒有特別規(guī)定標準時，應執(zhí)行國家標準，具體標準與取樣方法由試驗部門提供的資料為準。物資部門在物資進場二日內(nèi)向試驗室提供試驗委托單和試驗樣品，做好采購進貨物資的試驗、檢測工作。認真做好進入現(xiàn)場的原材料、、成品、半成品資料的收集和登記工作，同時報送監(jiān)理檢查審批，配合試驗部門做好對原材料的取樣檢驗工作。
4、鋼材的驗收：各架子隊物資對鋼材進行驗收，按照程序規(guī)定，首先核對鋼材的品種、規(guī)格、材質(zhì)是否與計劃一致，核對鋼材批號（爐號）是否清楚，有無多種鋼材混裝、混淆情況。再就是核對鋼材的運單、車號、票號等是否一致，數(shù)量經(jīng)過磅或清點換算后是否相符等。核對無誤后，依照倉庫技術管理規(guī)程，堆碼、標識并取樣送試驗室檢測，填寫《物資到達驗收登記簿》。對經(jīng)檢測不合格的鋼材，認真填寫《數(shù)量、質(zhì)量不符通知書》，并隨貨一起辦理退料簽認手續(xù)退回供方。
5、水泥的驗收： 各架子隊物資對進場的散裝水泥必須堅持每車過磅據(jù)實計量驗收；對包裝的水泥堅持點包計數(shù)、抽包復核的`方式計量驗收。認真核對水泥運單、車號、出廠合格證等是否符合合同要求，經(jīng)細致核實無誤后，卸車存放或堆碼、標識、填寫《物資到達驗收登記簿》，并按規(guī)定取樣送試驗室檢測，對檢測合格的水泥及時辦理點收入庫手續(xù)。對驗收數(shù)量不符的按合同規(guī)定據(jù)實計量。對質(zhì)量不合格的填寫《數(shù)量、質(zhì)量不符通知書》，并隨貨一起辦理退料簽認手續(xù)退回供方。
6、其它物資驗收：各架子隊物資要認真核對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量（件數(shù)、長度、重量）等與入庫通知單、運單、發(fā)貨明細表、技術證件、裝箱清單等資料是否齊全、相符，對檢測、驗收合格的物資，及時辦理入庫手續(xù)并保存相關資料。對驗收、檢測不合格的物資，堅決予以退場，并保存相關記錄。
7、大堆料的驗收：要嚴格進場驗收，有專人管理，必須有兩人以人共同驗收，妥善保管、發(fā)放，核銷驗收有記錄，堆碼成方、成垛，分倉存放，標識明顯、齊全、準確。對因地理位置關系不便過磅計量的，要采取一車一量方，量方必須按車廂凈空檢尺，要有長、寬、高且統(tǒng)一的計量單位，對驗收合格的地材要及時開具一式三聯(lián)的大堆料收方單，填寫《物資到達驗收登記簿》。堅決杜絕未經(jīng)過磅、檢尺量方的收方估量。
8、嚴格按規(guī)范對進入現(xiàn)場的原材料、、成品、半成品堆放區(qū)域進行標識，對材料數(shù)量、規(guī)格等處于檢驗與試驗狀態(tài)進行標識，標明物資名稱、型號規(guī)格、批號、進貨日期、廠家（產(chǎn)地）、檢驗狀態(tài)、數(shù)量等。對物資檢驗狀態(tài)的標識有以下四種：未檢驗和試驗記為“待檢”，已檢驗和試驗待確定狀態(tài)記為“待確定”，已檢驗和試驗合格狀態(tài)記為“合格”，已檢驗和試驗不合格狀態(tài)記為“不合格”。物資標識牌顏色要求白底黑字，書寫要求清楚、整潔，標識牌置于醒目的位置。
9、現(xiàn)場按施工平面組織進料。料場布局合理，場地平整無積水，場區(qū)料具堆碼整齊，道路通暢，送、發(fā)料與施工生產(chǎn)不干擾。有防洪排水設施。攪拌站場地必須硬化。
10、工地有必要的倉儲設施，料庫布局合理。運輸通道寬應留2～3米，人工作業(yè)通道寬1～1。5米，檢查通道寬不小于0。5米，貨物離墻距離不小于30～50厘米，墊高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盜、防雷擊、排水等要求。庫存料具堆碼整齊，標識齊全，賬料相符。庫房周圍整潔，無雜草、無積水。露天存放料具應苫蓋。消防器材齊全良好。
11、管庫人員對所管物資必須按照“六查”內(nèi)容：即查數(shù)量、質(zhì)量、保管方法、計量工具、安全、技術要求，認真自點，循環(huán)自點率每月不少于15%，并有自點記錄，自點中發(fā)現(xiàn)的問題按規(guī)定填寫物品注銷記錄，物品遺失、損壞評定單，在一周內(nèi)處理完畢。倉庫要堅持先進先發(fā)，交舊領新制度。
12、周轉(zhuǎn)材料、小型機具要專人負責管理，建立臺帳和保管卡片，專料專用，不隨意改制。
13、工地水泥庫符合“技術保管規(guī)程”要求。設專人管理，入庫水泥分品種、標號，進庫日期，分別堆碼整齊，正確標識，散灰裝袋，庫內(nèi)整潔。嚴格遵守先進先發(fā)制度，建立好收、發(fā)、存卡片，做到日清月結。入庫檢驗有記錄、有報告。
14、大堆料的管理，要嚴格進場驗收，有專人管理，必須有兩人以人共同驗收，妥善保管、發(fā)放，核銷驗收有記錄，堆碼成方、成垛，分倉存放，標識明顯、齊全、準確。
15、火工品在使用保管過程中應遵照公安部門的有關安全規(guī)定，嚴格管理執(zhí)行，任何人不得擅自越權擴大領發(fā)料范圍。
16、有切實可行的節(jié)約和修舊利廢措施，包裝品、廢鋼鐵要及時回收，妥善保管，現(xiàn)場模板應集中管理，統(tǒng)一配料，拆下來的材料要及時清理。
倉庫管理制度12
第一章倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司能夠指定專人驗收后交倉庫)都務必先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃�:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品務必根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員務必嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來務必倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況(包括產(chǎn)生盈虧狀況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。個性是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的'安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能應對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名，并將狀況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員務必定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人職責。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是十分用的材料，需設計師帶給樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存狀況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、采購員(供應商)在接單2天內(nèi)務必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員務必嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料務必送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際狀況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有職責提出倉庫管理的合理推薦。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
倉庫管理制度13
一、倉庫基本管理：
1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。
2、倉庫每種產(chǎn)品要有物料卡，對每類每批產(chǎn)品在物料卡上嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛卡存放。
3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。
6、倉庫要有產(chǎn)品儲存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū)，用標簽將每個區(qū)域標識明確，用膠帶將每個位置區(qū)分清楚，不同的產(chǎn)品放置相對應的區(qū)域。
7.倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產(chǎn)品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。
8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。
二、入庫管理：
1、入庫產(chǎn)品必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的產(chǎn)品不準入庫。
2、對采購的產(chǎn)品認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，將衛(wèi)生檢疫資料、海關資料收集并分類存檔，登記臺帳。
3、產(chǎn)品入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。
4、入庫的產(chǎn)品要做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須每月一次對庫存產(chǎn)品進行盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如庫存產(chǎn)品有變動應及時向倉庫管理部和財務部用時反映，以便及時調(diào)查原因調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。
三、出庫管理
1、所有產(chǎn)品出庫時必須按照先進先出的原則執(zhí)行。
2、產(chǎn)品出庫時要保證產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時出貨產(chǎn)品不得出現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯發(fā)現(xiàn)象，
3、產(chǎn)品出庫時必須做到按單出貨，出貨人員應根據(jù)出貨單核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可出庫發(fā)貨；出貨后，倉管人員要將出貨數(shù)據(jù)登記入卡，管理人員登記入帳。
4、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業(yè)務人員需要樣品時，倉管人員應根據(jù)業(yè)務人員填寫的《樣品需求單》，給予發(fā)放，并登記入帳。
四、退貨管理：
1、退貨產(chǎn)品入庫時倉管人員要區(qū)分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區(qū)，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區(qū)，不得混放，不得隨意不分區(qū)域放置。
2、區(qū)分好的合格產(chǎn)品要整理分類、清點數(shù)量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產(chǎn)品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的產(chǎn)品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動時采用。
3、對確認報廢的不良產(chǎn)品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經(jīng)理
確認，并經(jīng)財務人員審核后，倉管人員根據(jù)《報廢處理單》將報廢產(chǎn)品的型號、數(shù)量清點清楚，方可報廢處理。
4、報廢產(chǎn)品不得隨意傾倒處置，要將報廢產(chǎn)品統(tǒng)一倒傾之當?shù)叵嚓P部門指定的垃圾處理區(qū)域。
五、監(jiān)督管理：
1.產(chǎn)品有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，倉庫管理人員有權拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品入庫，對倉庫管理人員處罰50元/次，出現(xiàn)損失的追究相關管理人員責任。
2.異常庫存未上報的.，盤點時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題產(chǎn)品未上報的處罰相關責任人50元/次，追究相關管理人員責任。
3倉庫存放物品不符合規(guī)定的，倉庫衛(wèi)生沒有按時打掃的第一次給予整改，以后處罰50元/次。
4、將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開存放的處罰20元/次，將不良產(chǎn)品未規(guī)定出庫的處罰相關責任人100元/次，并追究相關管理人員責任。
5、產(chǎn)品出庫時未按照先進先出的原則執(zhí)行時，處罰相關責任人50元/次。
6、將不良產(chǎn)品未經(jīng)過《報廢處理單》處理的，由倉庫管理人員和管理者全額賠償。
倉庫管理制度14
第一章、總則
第一條、為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條、倉庫管理工作的任務。
(1)做好服裝出庫和入庫工作。
(2)做好服裝的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保服裝的安全保管，不出事故。
(4)保障各店鋪及客戶所需貨物的供給。
(5)做到日事日清。
第二章、倉庫服裝入庫
第一條、對于服裝入庫要清點數(shù)量，核對款號、顏色、尺碼。無誤后雙方簽字確認。
第二條、入庫后及時整理上架，并做好標識。
第三條、入庫帳交予倉庫主管及時登帳。
第三章、倉庫服裝出庫
第一條、配貨員根據(jù)貨品部的配貨單進行配貨出庫，其他部門到倉庫借衣服需登記，如不愿意登記，可拒絕給予服務。
第二條、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可裝包。并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi)。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯(lián)系電話。
第三條、所有出庫貨品及調(diào)撥品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率。
第四條、打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包，打包完后進行登記，并做好和司機或貨運公司的交接。
第五條、發(fā)貨前需和貨品部溝通好，方可發(fā)貨。
第六條、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標識的要及時更改。
第七條、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。
第四章、倉庫服裝退貨
第一條、自營退貨：各店鋪發(fā)生退貨時，應經(jīng)貨品部同意，經(jīng)店鋪負責人審核并編制退貨單，及時將退貨信息輸入信息系統(tǒng)進行核算，將貨物交回總倉。
加盟商退貨：加盟商發(fā)生退貨時，經(jīng)貨品部同意后，加盟商將貨物交回總倉�？倐}收回退貨：總倉收到退貨后，應對貨物進行驗收，并將實物與退貨信息進行核對，對信息系統(tǒng)記錄的退貨情況進行審核確認。
第二條、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數(shù)量準確方可簽字。返回來的貨品必須干凈有吊牌和包裝袋，如達不到標準倉庫不予接收，后果店鋪自行解決。
第三條、殘次返到公司后，交給貨品部統(tǒng)一驗貨，不經(jīng)貨品部直接到倉庫的處理10元/件的罰款。每件殘次貨品上要有殘次條，注明：店鋪名稱，貨號，殘次地方，殘次情況，經(jīng)手人等，少寫一處罰款5元。
第四條、對于非正常殘次的(油漬，筆跡，爛洞，印染紙染色，穿模特爛洞的')請各店鋪自行承擔，并處于店鋪處50元/件的罰款。
第五條、所有店鋪返還物料必須要有裝箱單，裝箱單內(nèi)容要與實物完全一致，每箱一單。
第六條、次品退貨需維修的，及時返回廠家維修，不能維修的入次品倉并上報相關領導。
第七條、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳
第五章、倉庫貨品保管
第一條、倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點。
第二條、結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便。
第三條、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：
(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(4)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(5)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源。
第六章、倉庫的衛(wèi)生管理
(1)不得在倉庫內(nèi)吃零食，吃飯。
(2)在貨品上架、打包后要及時清掃。
(3)倉庫堅持無灰塵、無蛛網(wǎng)、要保持地面的整潔以及倉庫的清晰。
(4)要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。
(5)做好整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)、節(jié)約等。
第七章、安全事項
第一條、下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好。
第二條、庫存物資應符合分類、整齊、清潔、防污染、防腐爛、防塵、防損、防潮、防火、防燃、防盜、防鼠害，對危及安全的隱患要及時清除，易燃、易爆物品嚴禁入庫。
倉庫管理制度15
1.目的
為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
2范圍
盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。
3盤點方式
3.1定期盤點
1)日盤點
倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。
2)月末盤點
倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部負責稽核;
3)年末盤點
倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部稽核;
3.不定期盤點
不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，
檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤點方法
倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的`數(shù)據(jù)簽字確認。
5.盤點后的稽核工作
盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點和年末盤點結束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員;
6.盤點工作獎懲
在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P責任人進行考核。
【倉庫管理制度】相關文章：
倉庫管理制度06-08
倉庫的管理制度06-21
倉庫的管理制度05-31
【薦】倉庫管理制度06-18
設備倉庫管理制度06-19
成品倉庫管理制度06-29
酒類倉庫管理制度07-09
倉庫入庫的管理制度11-04
倉庫進出管理制度11-09
倉庫管理制度【推薦】11-12