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建筑工程采購管理制度(15篇)
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，很多場合都離不了制度，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編收集整理的建筑工程采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
建筑工程采購管理制度1
1、工程重要設(shè)備、主要工程材料采購均需應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。
2、招投標(biāo)單位入圍資格的確定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項(xiàng)招投標(biāo)衡量競標(biāo)廠家入圍的通用標(biāo)準(zhǔn)，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標(biāo)，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續(xù)。
3、招標(biāo)部門根據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參加投標(biāo)的單位，投標(biāo)單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報(bào)公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。
4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則，報(bào)公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。
5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫
5.1合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對(duì)通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，所有項(xiàng)目招標(biāo)都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇投標(biāo)單位。
5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：
5.3證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；
5.4技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信譽(yù)良好；
5.6近三年無重大質(zhì)量、安全事故；
5.7近三年與AAAA無訴訟。
5.8隨時(shí)更新數(shù)據(jù)庫。
6、自主施工招投標(biāo)的`項(xiàng)目，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進(jìn)行選擇，如果特殊材料、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進(jìn)津備案，必須要求及時(shí)辦理進(jìn)津備案手續(xù)，方可進(jìn)入材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。
7、所有采購的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
8、大型材料、設(shè)備必須進(jìn)行實(shí)地考察。
9、公司設(shè)立材料、設(shè)備招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，小組成員：
組長：總經(jīng)理
執(zhí)行組長：項(xiàng)目經(jīng)理
組員：項(xiàng)目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負(fù)責(zé)人
建筑工程采購管理制度2
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權(quán)限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價(jià)結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下：
(1)采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
(2)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限
(1)、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
(2)、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
(3)、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
(4)、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
(5)、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
(6)、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。
(7)、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購計(jì)劃，同時(shí)送采購訂單到財(cái)務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的'送貨單到采購部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。
2、對(duì)于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購，貨比三家，采購性價(jià)比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應(yīng)及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
建筑工程采購管理制度3
第一章總則
第一條目的
為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。
第三條職責(zé)劃分
1、由采購員全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購工作；
2、由工程部經(jīng)理對(duì)工程部材料清單和材料使用計(jì)劃計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；
3、由工程部對(duì)各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；
4、由采購員對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購（計(jì)劃）審批
第一條采購計(jì)劃的制定
1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》，確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無誤并簽字后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批；
2、總經(jīng)理審批后，采購員依據(jù)工程部《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》制定《采購計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執(zhí)行采購計(jì)劃。
第二條選擇供應(yīng)商
根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。
1、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應(yīng)商）廠家中選�。�
2、長期報(bào)價(jià)采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格。
第三條價(jià)格調(diào)查
1、已核定的.材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；
3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價(jià)；
第四條詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象；
2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格；
3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)；
5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；
6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；
7、對(duì)重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。
第五條購前審批
采購員與供貨商初步溝通并完成詢價(jià)后，在《訂購匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：
1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應(yīng)將草擬的《長期合同書》報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。
第六條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供
1、采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考；
2、采購員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項(xiàng)，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。
第七條訂購作業(yè)
采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
（1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
�。�2）采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
（3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
（4）價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款；
�。�5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；
�。�6）付款方式；
（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
�。�9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。
2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會(huì)簽和各部門的存檔。
3、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。
5、若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別。
6、長期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門依計(jì)劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠商，擬定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。
第十一條退貨作業(yè)
對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。
第三章驗(yàn)收與付款
第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收
1、貨物進(jìn)場供應(yīng)商交貨時(shí)，采購人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知材料公司會(huì)同處理；
2、對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結(jié)算
1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；
2、采購款項(xiàng)須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗(yàn)收報(bào)告、物品入庫單據(jù)和對(duì)方發(fā)票，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；
4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
�。�1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；
（2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；
�。�3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；
�。�4）1000元以下的零星采購。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。
第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)
使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；
第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長核準(zhǔn)后實(shí)施；
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
建筑工程采購管理制度4
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險(xiǎn)。
第一章采購部職責(zé)
四、采購部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；
2、負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作；
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；
4、采購物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。采購部編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購計(jì)劃，在每月的`23日前向采購部報(bào)下月的采購計(jì)劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。
八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購部有權(quán)拒絕采購型號(hào)不完整的物資。
九、物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。
十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對(duì)物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。
建筑工程采購管理制度5
第一條為擴(kuò)大政府采購規(guī)模，規(guī)范建設(shè)工程政府采購行為，提高財(cái)政性資金使用效益，保護(hù)政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。
第二條凡納入?yún)^(qū)預(yù)算管理的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織（以下簡稱“采購人”），使用財(cái)政性資金采購符合《xx市政府采購目錄》規(guī)定的范圍以內(nèi)和限額標(biāo)準(zhǔn)以上的建設(shè)工程，必須實(shí)施政府采購。
財(cái)政性資金包括預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金。
建設(shè)工程指市政工程及建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理。
第三條區(qū)財(cái)政局是區(qū)政府采購的監(jiān)督管理部門，依法履行對(duì)區(qū)政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理職責(zé)。具體負(fù)責(zé)區(qū)政府建設(shè)工程政府采購預(yù)算的審核、批復(fù)和執(zhí)行，政府采購方式的確定，政府采購活動(dòng)的監(jiān)管，政府采購資金結(jié)算及對(duì)政府采購當(dāng)事人違規(guī)違紀(jì)行為的處罰。
第四條政府采購方式的確定
凡使用財(cái)政性資金100萬元（含100萬元）以上的建設(shè)工程，原則上采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購。不采用公開招標(biāo)方式的`建設(shè)工程，其采購方式由區(qū)計(jì)委會(huì)商區(qū)財(cái)政局、審計(jì)局、監(jiān)察局共同確定；使用財(cái)政性資金100萬元以下的建設(shè)工程，其采購方式由區(qū)財(cái)政局會(huì)商區(qū)計(jì)委、審計(jì)局、監(jiān)察局共同確定。
第五條政府采購預(yù)算的審核、批復(fù)和執(zhí)行
采購人在編制下年預(yù)算時(shí)，向區(qū)計(jì)委提出建設(shè)工程立項(xiàng)申請。區(qū)計(jì)委根據(jù)區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要編制區(qū)政府年度建設(shè)工程項(xiàng)目投資計(jì)劃，區(qū)財(cái)政局依據(jù)投資計(jì)劃做出年度預(yù)算安排，并納入部門預(yù)算，經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)審批，報(bào)人大批準(zhǔn)后實(shí)施。區(qū)財(cái)政局在30日內(nèi)批復(fù)到各主管部門，主管部門自財(cái)政批復(fù)15日內(nèi)，批復(fù)所屬基層單位。采購人根據(jù)年度區(qū)政府工作安排和區(qū)財(cái)政局批復(fù)，編制年度政府采購預(yù)算草案，填寫《xx區(qū)政府采購立項(xiàng)表》，一并報(bào)送區(qū)財(cái)政局，區(qū)財(cái)政局據(jù)此做出采購計(jì)劃后執(zhí)行。根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算及采購計(jì)劃，屬于財(cái)政全額安排資金的建設(shè)工程項(xiàng)目，區(qū)財(cái)政局將資金全額撥入“政府采購專戶”；屬于財(cái)政補(bǔ)建設(shè)工程項(xiàng)目，區(qū)財(cái)政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專戶”后，將補(bǔ)助資金撥入“政府采購專戶”。
采購人必須按照區(qū)財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行。政府采購合同履行中，確需對(duì)預(yù)算（項(xiàng)目）進(jìn)行調(diào)整的，由采購人提出預(yù)算調(diào)整方案，列明調(diào)整的項(xiàng)目、原因、數(shù)額及有關(guān)說明。調(diào)整預(yù)算方案經(jīng)區(qū)財(cái)政局審定，提請區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
第六條政府采購項(xiàng)目的實(shí)施
采用招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購的建設(shè)工程，必須嚴(yán)格按照《xx市xx區(qū)招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法》的規(guī)定執(zhí)行；非采用招標(biāo)采購方式進(jìn)行政府采購的建設(shè)工程，必須嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。政府采購結(jié)束后，采購人須將招標(biāo)投標(biāo)情況書面報(bào)告及合同報(bào)區(qū)財(cái)政局備案。
第七條政府采購項(xiàng)目的財(cái)務(wù)驗(yàn)收和結(jié)算
建設(shè)工程竣工后，由采購人與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。區(qū)財(cái)政局會(huì)同區(qū)有關(guān)部門對(duì)驗(yàn)收過程進(jìn)行監(jiān)督，并根據(jù)采購人提交的合同、請款報(bào)告和工程進(jìn)度，經(jīng)審價(jià)后撥付工程款。工程款撥付到95%時(shí)，采購人向區(qū)財(cái)政局提交《基本建設(shè)竣工決算報(bào)表》和基本建設(shè)竣工決算財(cái)務(wù)說明書及其他有關(guān)資料。當(dāng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，區(qū)財(cái)政局根據(jù)采購人提交的竣工報(bào)告及驗(yàn)收報(bào)告，在規(guī)定的質(zhì)量保證期后，撥付5%的工程尾款，采購人方可核銷基本建設(shè)各賬目。區(qū)計(jì)委立項(xiàng)的項(xiàng)目，節(jié)約的資金專項(xiàng)用于基本建設(shè)投入。其他建設(shè)工程，節(jié)約的資金一律留在國庫，用于平衡預(yù)算。
第八條政府采購監(jiān)督管理及處罰
區(qū)計(jì)委負(fù)責(zé)安排建設(shè)工程項(xiàng)目及對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管；區(qū)建委負(fù)責(zé)審批開工及竣工備案；區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)及政府采購程序進(jìn)行審核、監(jiān)管；區(qū)審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算資金使用情況的檢查；區(qū)監(jiān)察局對(duì)政府采購當(dāng)事人進(jìn)行監(jiān)督。
在建設(shè)工程政府采購活動(dòng)實(shí)施過程中，如出現(xiàn)需要解釋或說明的問題，區(qū)財(cái)政局向有關(guān)部門和人員發(fā)出《xx區(qū)政府采購質(zhì)詢通知書》，有關(guān)部門和人員應(yīng)在三日內(nèi)做出書面答復(fù)。
建筑工程采購管理制度6
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項(xiàng)目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請購物品的`樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的需求時(shí)間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財(cái)務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報(bào)規(guī)定
請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；
請購部門在提報(bào)申請單時(shí)應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點(diǎn)
采購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
對(duì)于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
對(duì)于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；
3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
4、比價(jià)采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2.對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應(yīng)包含的要素
�。�1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
�。�2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；
�。�3）付款方式
�。�4）工期
�。�5）質(zhì)量保證期
�。�6）其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
�。�1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
�。�2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；
3、合同執(zhí)行
�。�1）已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；
（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；
六、報(bào)驗(yàn)與入庫
1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請購部門，由請購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。
建筑工程采購管理制度7
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時(shí)預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的`單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
建筑工程采購管理制度8
1.公司采購合同的內(nèi)容
公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：
(1)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名；商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等；商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí)，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。
(2)商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn)；無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨；對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫明具體條款；對(duì)商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。
(3)商品的價(jià)格和結(jié)算方式
合同中對(duì)商品的價(jià)格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價(jià)的'辦法和變價(jià)處理等，以及規(guī)定對(duì)副品、次品的扣價(jià)辦法；規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
(4)交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí)，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運(yùn)，還是自提。
(5)商品驗(yàn)收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。
(6)違約責(zé)任
簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行，因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，賠償對(duì)方遭受的損失。在簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金：
①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品；
②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨；
�、塾馄诎l(fā)送商品。
購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等，應(yīng)付違約金或賠償金。
(7)合同的變更和解除條件
合同中應(yīng)規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。
此外，采購合同應(yīng)視實(shí)際情況，增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定，使簽訂的合同更切實(shí)際，行之有效。
2.采購合同的簽訂
(1)簽訂采購合同的原則
①合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn)，能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。
②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。
③簽訂合同必須堅(jiān)持平等互利、充分協(xié)商的原則。
�、芎炗喓贤仨殘�(jiān)持等價(jià)、有償?shù)脑瓌t。
�、莓�(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。
�、薏少徍贤瑧�(yīng)當(dāng)采用書面形式。
(2)簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，取得一致意見，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個(gè)步驟：
①訂約提議。
訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅?訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對(duì)方答復(fù)的期限等，以供對(duì)方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。
�、诮邮芴嶙h。
接受提議是指提議被對(duì)方接受，雙方對(duì)合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。
③填寫合同文本。
④履行簽約手續(xù)。
⑤報(bào)請簽證機(jī)關(guān)簽證，或報(bào)請公證機(jī)關(guān)公證。
有的經(jīng)濟(jì)合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對(duì)沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
3.公司采購合同的管理
采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：
(1)加強(qiáng)對(duì)公司采購合同簽訂的管理
加強(qiáng)對(duì)采購合同簽訂的管理，一是要對(duì)簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對(duì)方單位的情況，依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對(duì)簽訂合同過程加強(qiáng)管理，在簽訂合同時(shí)，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報(bào)檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時(shí)，可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實(shí)現(xiàn)。
(3)處理好合同糾紛
當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同，樹立企業(yè)良好形象
合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此，加強(qiáng)合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。
建筑工程采購管理制度9
第一章總則
第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料(設(shè)備)質(zhì)量，減少投資成本，提高對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。
第三條：本制度中材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料(設(shè)備)采購和招投標(biāo)過程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。
第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料(設(shè)備)采購工作由采購部門負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負(fù)責(zé)材料(設(shè)備)采購事宜。
第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料(設(shè)備)采購的具體流程和細(xì)則在《材料(設(shè)備)采購實(shí)施細(xì)則》中予以明確。
第七條：單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬以上(含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備)由公司采購管理中心實(shí)施采購工作，單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬以下(不含)由分公司實(shí)施采購工作。
第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
第八條：材料(設(shè)備)采購組織架構(gòu)：
公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組
公司采購管理中心
分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組
分公司采購部(工程部)
專職采購人員
第九條：公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十條：分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十一條：公司監(jiān)事會(huì)和公司審計(jì)部有權(quán)對(duì)公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
第十二條：公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
⑴、對(duì)公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；
�、�、依據(jù)材料(設(shè)備)采購管理中心提供的報(bào)告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；
⑶、負(fù)責(zé)對(duì)分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定；
⑷、對(duì)分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督；
�、�、負(fù)責(zé)對(duì)采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評(píng)審和確定；
⑹、對(duì)采購管理中心上報(bào)的'供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對(duì)比報(bào)告做出批復(fù)；
�、恕⒈O(jiān)督采購管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；
⑻、其他必須由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。
第十三條：分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
⑴、對(duì)分公司的材料(設(shè)備)采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；
�、啤�(duì)分公司采購人員所上報(bào)的《招標(biāo)主持人請購單》做出批復(fù)；
⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實(shí)施；
�、�、委派專職的采購人員和具體的材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人；
�、伞�(duì)分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評(píng)審；
�、�、對(duì)分公司采購人員所上報(bào)的文件和報(bào)告做出批示；
建筑工程采購管理制度10
一、類別
1、本制度所指采購物資分類三類：
A類：建筑鋼材、黑色金屬等。
B類：設(shè)備（塔吊、施工升降機(jī)等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。
2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目部及承包人分類
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門
3、物資需求（采購）計(jì)劃的分類
3.1月度物資需求計(jì)劃
3.2緊急物資需求計(jì)劃
4、采購的方式分類
4.1固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購
4.2即時(shí)詢價(jià)采購
5、采購物資付款方式分為：
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。
6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)
6.1、采購合同、計(jì)劃的批準(zhǔn)、簽訂。
6.2采購付款的批準(zhǔn)。
二、職責(zé)
1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)
1.1審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》
1.2審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。
2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)
2.1采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2.2采購付款的批準(zhǔn)。
三、程序
1、物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。
1.2《月度物資需求（采購）計(jì)劃》和《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購部門。
2、物資采購審批程序
材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的'采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。
3、物資采購實(shí)施程序
3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》先核對(duì)采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。
3.2對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價(jià)。
3.3采購經(jīng)辦人詢價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審核后再進(jìn)行采購。
3.4召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。
4、采購物資驗(yàn)收入庫工程程序
4.1采購物資到現(xiàn)場或項(xiàng)目部后，現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
4.2檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由采購人員和現(xiàn)場或項(xiàng)目部填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。
5、采購物資付款工作程序
5.1采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
1、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
1.3物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
2、物資采購規(guī)定
2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。
2.2物資采購部門要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對(duì)于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。
2.4凡采購單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。
2.5若廠商報(bào)價(jià)的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采購�?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
3、采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定
3.1采購物資到現(xiàn)場或項(xiàng)目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
3.2對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的采購物資，材料設(shè)備部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門要對(duì)所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式、方法進(jìn)行規(guī)范和明確。
3.4各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。
4、采購物資付款規(guī)定
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：
4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
4.3《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
5、采購紀(jì)律規(guī)定
5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
6、售后服務(wù)
對(duì)于采購物資，材設(shè)部在簽訂購買合同時(shí)，要明確約定。
6.1采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。
6.2對(duì)于在使用過程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由材料設(shè)備部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
建筑工程采購管理制度11
一、總則
為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
二、采購部人員職責(zé)及管理制度
1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、采購工作流程
采購部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。
1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現(xiàn)。
2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后，采購部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫存后的實(shí)際需求，對(duì)采購部下達(dá)《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。
4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定，便于統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。
7.項(xiàng)目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的.《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。
8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
四、采購部發(fā)展規(guī)劃
原材料采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?
降低采購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。
我們采購部的初步計(jì)劃如下，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變。
(一)在3個(gè)月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購工作流程。
(二)在6個(gè)月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。
(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實(shí)際效果。
(四)在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設(shè)想：5—10年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個(gè)部門同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們采購部工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低采購成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo)。
建筑工程采購管理制度12
一、釋義
�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。
�。ǘ┡c采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
�。ㄈ┪镔Y需求（采購）計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃
2、緊急物資需求計(jì)劃
�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�
1、招標(biāo)采購
2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購
3、即時(shí)詢價(jià)采購
�。ㄎ澹┎少彶块T和計(jì)劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。
2、C類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。
�。┎少徫镔Y付款方式分為
1、預(yù)付部分款項(xiàng)。
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結(jié)合。
二、職責(zé)
（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)
1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。
2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。
（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。
3、采購付款的批準(zhǔn)。
（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購）的批準(zhǔn)。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。
（四）經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。
3、物資招標(biāo)工作的組織。
（五）總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)
采購付款的審核。
�。┚C合辦公室負(fù)責(zé)
采購合同的審查。
（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)
1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。
2、負(fù)責(zé)采購A、B、C類采購物資。
�。ò耍┥a(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購）計(jì)劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
�。ň牛└鞫�(jí)單位負(fù)責(zé)
1、提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃。
2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購工作相關(guān)事宜。
三、程序
�。ㄒ唬┪镔Y需求計(jì)劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。
2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購部門。
3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。
�。�2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。
�。ǘ┪镔Y采購審批程序
供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。
�。ㄈ┪镔Y采購實(shí)施程序
1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》，先核對(duì)采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。
2、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價(jià)。
3、采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購。
4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。
�。ㄋ模┎少徫镔Y驗(yàn)收入庫工作程序
1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。
（五）采購物資付款工作程序
1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的.有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規(guī)定
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對(duì)于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。
4、凡采購單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。
5、若廠商報(bào)價(jià)的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
（三）采購物資驗(yàn)收入庫、出規(guī)定
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對(duì)所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定
下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
�。ㄎ澹┎少徏o(jì)律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
（6）售后服務(wù)
對(duì)于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。
1）采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。
2）對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
建筑工程采購管理制度13
采購制度嚴(yán)格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據(jù)可查，防范風(fēng)險(xiǎn)，降低成本。
一，采購計(jì)劃
負(fù)責(zé)公司采購計(jì)劃，接到采購計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確保各項(xiàng)采購任務(wù)完成，其中包括工程采購，物質(zhì)采購和工具采購等。
1，采購申請單下達(dá)：
工程項(xiàng)目采購申請單由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，交于公司采購部，采購部核實(shí)倉庫庫存，遞交公司總經(jīng)理審查批復(fù)后統(tǒng)一下達(dá)采購部。采購計(jì)劃單中應(yīng)標(biāo)明：工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號(hào)、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備（推）選廠家等。
2，采購計(jì)劃單變更：
非該項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的采購計(jì)劃概不采購。采購計(jì)劃變更（其中包括數(shù)量增減、型號(hào)更改、增減項(xiàng)目等）需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，采購部接到變更通知，需要和工程合同進(jìn)行校核，內(nèi)容和工程合同一致報(bào)總經(jīng)理批復(fù)，不一致及時(shí)登記備案匯報(bào)總經(jīng)理，以便日后追加工程款。
3，采購時(shí)效管理：
所有采購計(jì)劃根據(jù)工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程進(jìn)度的前提下，材料及時(shí)到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達(dá)的采購計(jì)劃在供應(yīng)商供貨期沒有變更的情況下按采購計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間完成任務(wù)，做到及時(shí)采購、及時(shí)跟蹤、及時(shí)發(fā)貨、及時(shí)反饋現(xiàn)場收貨情況以及材料使用情況。
4，建立工程采購檔案：
將采購相關(guān)資料由電子文檔和書面文檔分項(xiàng)管理，每一年的工程采購合同與工程清單統(tǒng)一管理：工程詢價(jià)單、直接采購清單設(shè)備報(bào)價(jià)單統(tǒng)一管理。供應(yīng)商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理，直接采購部分根據(jù)具體采購人直接管理。
二，采購
平時(shí)多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站，按時(shí)按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低采購成本。對(duì)于特殊產(chǎn)品采購，按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測報(bào)告。采購活動(dòng)具體實(shí)施分為詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、供應(yīng)商管理等四個(gè)方面：
1，詢價(jià)：
詢價(jià)可以通過多種方式，包括網(wǎng)絡(luò)查詢，直接尋找供應(yīng)商，供應(yīng)商自我推銷，展會(huì)等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時(shí)，也要不斷開拓新的供應(yīng)商，尋找新的產(chǎn)品。對(duì)于物資采購產(chǎn)品根據(jù)市場行情合理報(bào)價(jià)，對(duì)于所報(bào)價(jià)產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)溝通，說明價(jià)格漲落的原因以及供貨周期，對(duì)于用戶指定而市場面臨淘汰的產(chǎn)品，因推薦新產(chǎn)品（若對(duì)方堅(jiān)持，應(yīng)說明存在的質(zhì)量問題以及保修問題，盡量有文字依據(jù)），產(chǎn)品詢價(jià)，報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、金額、稅金、運(yùn)費(fèi)、質(zhì)保、售后、付款方式等情況，以及供應(yīng)商廠家，聯(lián)系人，聯(lián)系電話等信息。
2，比價(jià)：
對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行有效的核對(duì)（對(duì)具有可比性的的廠家產(chǎn)品進(jìn)行比價(jià)）。對(duì)于單項(xiàng)產(chǎn)品做到貨比三家，以正規(guī)比價(jià)格式存于計(jì)算機(jī)或手工記錄文字資料，在比價(jià)時(shí)做出價(jià)格分析。
3，議價(jià)
在確定廠家后進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格商務(wù)談判，盡量降低采購成本，爭取有利的付款方式。
4，供應(yīng)商管理：
通過尋找新的貨源拓展供應(yīng)商范圍，加強(qiáng)老供應(yīng)商管理。每年對(duì)供應(yīng)商一次評(píng)定（以質(zhì)量、售前售后服務(wù)、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價(jià)格等方面考核），對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)調(diào)整。對(duì)于合格的年度復(fù)審。
三，合同管理
與供應(yīng)商簽訂采購合同，敦促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項(xiàng)。
1，合同簽訂：統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細(xì)、價(jià)格、質(zhì)保，主要技術(shù)參數(shù)、運(yùn)輸、到貨期限、質(zhì)保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金，附上采購清單。
2，合同管理按具體工程項(xiàng)目細(xì)分，每一個(gè)項(xiàng)目采購合同歸類到每個(gè)工程項(xiàng)目名下，直接采購的按采購人分。
3，合同交于公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，采購部留備份，采購部與供應(yīng)商簽訂購買合同后，第一時(shí)間提交給財(cái)務(wù)管理。
四，驗(yàn)貨
采購部和倉庫一起負(fù)責(zé)物質(zhì)到場驗(yàn)收，所有物質(zhì)到場后必須詳細(xì)查看，清點(diǎn)做到送貨單，發(fā)票與實(shí)物的數(shù)量規(guī)格，單價(jià)一致，并及時(shí)入庫。
五，倉庫管理
1，入庫管理：供應(yīng)商送交物料時(shí)，倉管員根據(jù)公司的采購清單仔細(xì)核對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格，判定合格后詳細(xì)填寫入庫單保存第二聯(lián)，第一聯(lián)交于財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)人員憑入庫單和客戶送貨單（必須有工程名稱、供應(yīng)商公司名稱、聯(lián)系方式）做應(yīng)付貨款，缺少一樣，財(cái)務(wù)不予做應(yīng)付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財(cái)務(wù)）。如發(fā)現(xiàn)不合格，有權(quán)拒收，退，換不合格產(chǎn)品。
2，物料保管：物料的儲(chǔ)存保管，應(yīng)根據(jù)物料的'特征和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。物料的堆放應(yīng)盡量做到過目點(diǎn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報(bào)廢等，倉管員要及時(shí)向公司匯報(bào)，審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不能擅自處理。倉庫物料也不準(zhǔn)擅自借出，拆件零發(fā)，私自挪用，損壞等
3，物料出庫：如需從倉庫借或領(lǐng)用物料時(shí)，需要填寫領(lǐng)料單，是領(lǐng)用還是借用要注明清楚，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，領(lǐng)用人簽字，方可領(lǐng)取物料，倉管員要及時(shí)填寫出庫單并讓項(xiàng)目經(jīng)理簽字，及時(shí)登記賬目并保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫后，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補(bǔ)單的程序，并做好記錄，領(lǐng)料人要在第一時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，交給倉庫。
4，倉庫盤點(diǎn)：根據(jù)工期可以進(jìn)行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩余庫存匯總工作。
六，采購部責(zé)任
1，負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)做好出入庫，發(fā)票清理和結(jié)款，合同管理工作
2，及時(shí)與技術(shù)部、工程部了解項(xiàng)目進(jìn)行情況和緊急變動(dòng)情況
3，物質(zhì)售后服務(wù)，負(fù)責(zé)返修和調(diào)換產(chǎn)品明細(xì)。由具體采購負(fù)責(zé)人與廠家協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短時(shí)間返還到施工現(xiàn)場。
七，采購崗位責(zé)任
1，采購應(yīng)嚴(yán)格遵守采購程序，有效地進(jìn)行采購
2，不斷的開辟建立新的物資供應(yīng)渠道，尋找物美價(jià)廉的物質(zhì)，提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量，減少采購費(fèi)用，節(jié)省開支，降低成本，獲得充分的物資供應(yīng)
3，提高工作效率，縮短采購周期，提高經(jīng)濟(jì)效益
4，在任職期間，嚴(yán)格履行本崗位的職責(zé)，定期向經(jīng)理匯報(bào)本部門的月、季、年的統(tǒng)計(jì)工作，并提出好的建議和意見。
建筑工程采購管理制度14
第一章總則
第一條目的
為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。
第三條職責(zé)劃分
1、由辦公室全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購工作；
2、由工地項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目部計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；
3、由工程部對(duì)各項(xiàng)目材料的質(zhì)量，技術(shù)要求把關(guān)；
4、由部門經(jīng)理對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購（計(jì)劃）審批
第一條采購計(jì)劃的制定
1、各項(xiàng)目部根據(jù)材料采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要予以制定，確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申報(bào)；
2、由辦公室根據(jù)審批過后的材料采購計(jì)劃申報(bào)表完成采購工作。
第二條選擇供應(yīng)商
根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)
目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。
1、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應(yīng)商）廠家中選取；
2、長期報(bào)價(jià)采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格。
第三條價(jià)格調(diào)查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；
3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價(jià)；
第四條詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象；
2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格；
3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購
人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)；
5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；
6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；
7、對(duì)重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。
第五條購前核決及權(quán)限
采購經(jīng)辦人員與廠商初步溝通并完成詢價(jià)后，在“訂購匯簽單”上詳細(xì)填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)材料采購的各部門及公司經(jīng)理核決：
1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”；
2、注明與廠商擬定的付款條件；
3、需與供應(yīng)廠家簽訂長期合同者，采購經(jīng)辦人應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，核決權(quán)限按照請購類別和對(duì)應(yīng)的級(jí)別逐級(jí)呈各部門主管及公司經(jīng)理核決；
第六條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供
1、材料公司應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考；
2、材料公司應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司項(xiàng)目部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。
第七條訂購作業(yè)
采購人員接到經(jīng)核決的“定購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業(yè)所需的'全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
（1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
（2）采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
�。�4）價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款；
�。�5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；
�。�6）付款方式；
�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
（9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。
2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；采購
單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會(huì)簽和各部門的存檔。
3、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。
5、若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別。
6、長期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門依計(jì)劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公
司應(yīng)事先選定廠商，擬定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。
第十一條退貨作業(yè)
對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。
第三章驗(yàn)收與付款
第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收
1、貨物進(jìn)場供應(yīng)商交貨時(shí)，采購人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知材料公司會(huì)同處理；
2、對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結(jié)算
1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；
2、采購款項(xiàng)須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗(yàn)收報(bào)告、物品入庫單據(jù)和對(duì)方發(fā)票，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；
4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支
付：
�。�1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；
（2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；
�。�3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；
�。�4）1000元以下的零星采購。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。
第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)
使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；
第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長核準(zhǔn)后實(shí)施；
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
建筑工程采購管理制度15
第一章、總則
第一條、為了加強(qiáng)對(duì)原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。
第二條、制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條、在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施：
(一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理；
(二)、采購計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確；
(三)、采購與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對(duì)供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定；
(四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對(duì)賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。
第二章、職責(zé)分工與授權(quán)審批
第四條、建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。采購業(yè)務(wù)的.歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：
市場部：
(一)、采購計(jì)劃審批；
(二)、詢價(jià)與確定供應(yīng)商；
(三)、采購合同的審核與備案；
(四)、付款的審核。銷售部：
(五)、采購、驗(yàn)收；
第五條、建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對(duì)集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。
第六條、按照計(jì)劃、審批、采購、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強(qiáng)采購合同、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對(duì)工作。
第三章、采購計(jì)劃與審批控制
第七條、建立計(jì)劃采購制度，采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。
第八條、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)計(jì)劃采購項(xiàng)目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù)；對(duì)于計(jì)劃采購項(xiàng)目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條、原料月度、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場部報(bào)批。
第四章、采購與驗(yàn)收控制
第十條、建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。
第十一條、根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條、充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。
第十三條、制度原材料驗(yàn)收制度，銷售部對(duì)所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)本批次材料負(fù)責(zé)。對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的特殊情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報(bào)備。
第五章、付款控制
第十四條、市場部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。
第十五條、嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。加強(qiáng)對(duì)預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對(duì)其進(jìn)行追蹤核查。對(duì)預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合判斷；對(duì)有疑問的預(yù)付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。
第十六條、加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。
第十七條、建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。
第十八條、定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)處理。
第六章、監(jiān)督檢查
第十九條、建立對(duì)采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。
第二十條、對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。
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