建筑工程采購管理制度15篇

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會使用到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的建筑工程采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

建筑工程采購管理制度1

　　1、目的

　　加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

　　2、適用范圍

　　適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

　　3、職責(zé)

　　3.1總部行政管理部門負責(zé)本規(guī)章、的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標工作，并嚴格執(zhí)行招標結(jié)果

　　3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

　　4、基本原則

　　4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。

　　4.3采購招標工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

　　4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。

　　5、招標小組設(shè)立及招標企業(yè)的確定

　　5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

　　5.2招標小組應(yīng)在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

　　5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。

　　5.4與考察后并通過初步認可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

　　5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的；用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的`；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當(dāng)手段的。

　　5.6招標工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標報價單中。

　　5.7招標過程中所形成的`文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

　　6、定標

　　6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。

　　6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

　　6.3對最終確定的供貨商招標小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

　　6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責(zé)任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。

　　6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章、制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

　　7、驗收入庫

　　7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。

　　7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

　　7.3采購招標小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。

　　8、費用結(jié)算

　　8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

　　8.2財務(wù)部門負責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。

建筑工程采購管理制度2

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。

　　第三條職責(zé)劃分

　　1、由辦公室全面負責(zé)對各工程材料物料的采購工作；

　　2、由工地項目經(jīng)理對項目部計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關(guān)；

　　3、由工程部對各項目材料的質(zhì)量，技術(shù)要求把關(guān)；

　　4、由部門經(jīng)理對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關(guān)。

　　第二章采購（計劃）審批

　　第一條采購計劃的制定

　　1、各項目部根據(jù)材料采購計劃應(yīng)根據(jù)圖紙、及實際需要予以制定，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申報；

　　2、由辦公室根據(jù)審批過后的材料采購計劃申報表完成采購工作。

　　第二條選擇供應(yīng)商

　　根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進行詢價、議價與項

　　目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應(yīng)商不準少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　1、供應(yīng)商的'選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應(yīng)商）廠家中選取；

　　2、長期報價采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格。

　　第三條價格調(diào)查

　　1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；

　　2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；

　　3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價；

　　第四條詢價、比價和議價

　　1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

　　2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標價格；

　　3、在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進行核對，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

　　4、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅�用品時，采購

　　人員應(yīng)送請購部門確認；

　　5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；

　　6、對廠商的報價資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　7、對重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個以上的部門派人參加。

　　第五條購前核決及權(quán)限

　　采購經(jīng)辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后，在“訂購匯簽單”上詳細填列以下事項，呈報負責(zé)材料采購的各部門及公司經(jīng)理核決：

　　1、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”；

　　2、注明與廠商擬定的付款條件；

　　3、需與供應(yīng)廠家簽訂長期合同者，采購經(jīng)辦人應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，核決權(quán)限按照請購類別和對應(yīng)的級別逐級呈各部門主管及公司經(jīng)理核決；

　　第六條價格復(fù)核與市場行情資料提供

　　1、材料公司應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考；

　　2、材料公司應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司項目部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

　　第七條訂購作業(yè)

　　采購人員接到經(jīng)核決的“定購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。

　　第八條簽訂采購合同

　　1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

　�。�1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

　�。�2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　�。�3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

　�。�4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預(yù)付款；

　�。�5）交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量；

　�。�6）付款方式；

　�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

　�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進行退換或其他處理方法；

　�。�9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

　　2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的，由授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效；采購

　　單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責(zé)采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

　　3、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

　　4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

　　5、若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

　　6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，應(yīng)立即進行詢價、議價，迅速辦理。

　　第十條進度控制及事物聯(lián)系

　　除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

　　2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公

　　司應(yīng)事先選定廠商，擬定長期供應(yīng)價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

　　第十一條退貨作業(yè)

　　對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

　　第三章驗收與付款

　　第一條貨物進廠驗收

　　1、貨物進場供應(yīng)商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知材料公司會同處理；

　　2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

　　第二條付款結(jié)算

　　1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；

　　2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付；

　　3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應(yīng)嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；

　　4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支

　　付：

　�。�1）緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù)；

　�。�2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；

　�。�3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；

　�。�4）1000元以下的零星采購。

　　第三條進度控制及異常處理

　　1、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

　　2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。

　　第四條質(zhì)量評價

　　使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價，以利于進一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；

　　第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；

　　第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；

　　第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

建筑工程采購管理制度3

　　一、目的

　　為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權(quán)限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

　　(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

　　(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下：

　　(1)采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。

　　(2)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　(5)采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

　　3、驗收入庫審批權(quán)限

　　(1)、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

　　(2)、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

　　(3)、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

　　(4)、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

　　(5)、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

　　(6)、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

　　(7)、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

　　3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認。

　　4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權(quán)限

　　1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的'對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。

　　2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。

　　3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

　　(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

　　(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

　　(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

　　(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。

　　六、供應(yīng)商的管理

　　1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

　　2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

　　3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

　　4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。

　　5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

　　6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

　　七、采購紀律規(guī)定

　　1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

建筑工程采購管理制度4

　　一、釋義

　�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類

　　本制度所指采購物資分為三類：

　　A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

　　B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。

　　C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。

　�。ǘ�）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類

　　1、需求使用單位

　　2、主管部門

　　3、采購部門

　�。ㄈ�）物資需求（采購）計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃

　　2、緊急物資需求計劃

　�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�

　　1、招標采購

　　2、固定廠商、長期報價采購

　　3、即時詢價采購

　�。ㄎ澹┎少彶块T和計劃部門的劃分

　　1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。

　　2、C類物資的計劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。

　�。�六）采購物資付款方式分為

　　1、預(yù)付部分款項。

　　2、貨到憑發(fā)票報銷付款。

　　3、貨到后分期付款。

　　4、貨到延期付款。

　　5、以上方式的結(jié)合。

　　二、職責(zé)

　　（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)

　　1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

　　2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

　　（二）總經(jīng)理負責(zé)

　　1、采購合同的批準、簽訂。

　　2、《物資采購審批表》的批準。

　　3、采購付款的批準。

　�。ㄈ�）生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)

　　1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。

　　2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

　　（四）經(jīng)營副經(jīng)理負責(zé)

　　1、《物資采購審批表》的審核。

　　2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。

　　3、物資招標工作的組織。

　�。ㄎ澹┛倳�計師負責(zé)

　　采購付款的審核。

　�。�六）綜合辦公室負責(zé)

　　采購合同的審查。

　�。ㄆ撸┕�應(yīng)部負責(zé)

　　1、負責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

　　2、負責(zé)采購A、B、C類采購物資。

　�。ò耍┥�產(chǎn)部、設(shè)備部負責(zé)

　　1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。

　　2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

　�。ň牛└鞫�級單位負責(zé)

　　1、提報物資需求（采購）計劃。

　　2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。

　　三、程序

　�。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發(fā)放程序

　　1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

　　2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，提報至需求物資的采購部門。

　　3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。

　　（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。

　�。�2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

　　（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。

　　（二）物資采購審批程序

　　供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。

　　（三）物資采購實施程序

　　1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。

　　2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。

　　3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。

　　4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準。

　　（四）采購物資驗收入庫工作程序

　　1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

　　2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

　�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序

　　1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。

　　2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。

　　四、規(guī)定與標準

　　（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定

　　1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。

　　3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　　（二）物資采購規(guī)定

　　1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

　　2、供應(yīng)部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。

　　3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。

　　4、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項。

　　5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的'規(guī)格略有不同或?qū)俅�用品者，采購�?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

　　6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　�。ㄈ�）采購物資驗收入庫、出規(guī)定

　　1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。

　　4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。

　�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定

　　下列情況財務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。

　�。ㄎ澹┎少徏o律規(guī)定

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。

　　2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

　�。�6）售后服務(wù)

　　對于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。

　　1）采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負責(zé)聯(lián)系。

　　2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

建筑工程采購管理制度5

　　為了規(guī)范公司的.物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

　　二、物資需求(采購)計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

　　2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

　　（一）采購原則：

　　1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

　　4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　�。ǘ�）采購方式：

　　1、招標采購；

　　2、固定廠商、長期報價采購；

　　3、即時詢價采購。

　�。ㄈ�）付款方式：

　　1、預(yù)付部分款項；

　　2、貨到憑發(fā)票報銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結(jié)合。

　　四、采購計劃請購和實施

　�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

　�。ǘ�）選擇采購渠道，確定采購價格

　　供應(yīng)部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟�后再進行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

　　五、質(zhì)量驗證與檢驗

　　質(zhì)檢中心負責(zé)對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。

　　六、物資驗收入庫結(jié)算程序

　　采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

　　七、規(guī)定要求

　　(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的.其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

　　3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的'市場信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　　(二)物資采購規(guī)定

　　1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

　　2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

　　3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　　(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定

　　1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

　　(四)采購物資付款規(guī)定

　　下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

　　(五)采購紀律規(guī)定

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

　　2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

建筑工程采購管理制度6

　　第一章、總則

　　第一條、為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。

　　第二條、制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

　　第三條、在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

　　(一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理；

　　(二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確；

　　(三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定；

　　(四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

　　第二章、職責(zé)分工與授權(quán)審批

　　第四條、建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：

　　市場部：

　　(一)、采購計劃審批；

　　(二)、詢價與確定供應(yīng)商；

　　(三)、采購合同的審核與備案；

　　(四)、付款的審核。銷售部：

　　(五)、采購、驗收；

　　第五條、建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

　　第六條、按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的`程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

　　第三章、采購計劃與審批控制

　　第七條、建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。

　　第八條、加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù)；對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。

　　第九條、原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。

　　第四章、采購與驗收控制

　　第十條、建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。

　　第十一條、根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

　　第十二條、充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應(yīng)商。

　　第十三條、制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負責(zé)。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的特殊情況，負責(zé)驗收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。

　　第五章、付款控制

　　第十四條、市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

　　第十五條、嚴格履行預(yù)付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預(yù)付賬款和定金的管理。加強對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進行綜合判斷；對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。

　　第十六條、加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。

　　第十七條、建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。

　　第十八條、定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理。

　　第六章、監(jiān)督檢查

　　第十九條、建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進行檢查。

　　第二十條、對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。

建筑工程采購管理制度7

　　第一條為擴大政府采購規(guī)模，規(guī)范建設(shè)工程政府采購行為，提高財政性資金使用效益，保護政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。

　　第二條凡納入?yún)^(qū)預(yù)算管理的國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織（以下簡稱“采購人”），使用財政性資金采購符合《xx市政府采購目錄》規(guī)定的范圍以內(nèi)和限額標準以上的建設(shè)工程，必須實施政府采購。

　　財政性資金包括預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金。

　　建設(shè)工程指市政工程及建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設(shè)計、監(jiān)理。

　　第三條區(qū)財政局是區(qū)政府采購的監(jiān)督管理部門，依法履行對區(qū)政府采購活動的監(jiān)督管理職責(zé)。具體負責(zé)區(qū)政府建設(shè)工程政府采購預(yù)算的審核、批復(fù)和執(zhí)行，政府采購方式的確定，政府采購活動的監(jiān)管，政府采購資金結(jié)算及對政府采購當(dāng)事人違規(guī)違紀行為的處罰。

　　第四條政府采購方式的確定

　　凡使用財政性資金100萬元（含100萬元）以上的建設(shè)工程，原則上采用公開招標方式進行政府采購。不采用公開招標方式的建設(shè)工程，其采購方式由區(qū)計委會商區(qū)財政局、審計局、監(jiān)察局共同確定；使用財政性資金100萬元以下的建設(shè)工程，其采購方式由區(qū)財政局會商區(qū)計委、審計局、監(jiān)察局共同確定。

　　第五條政府采購預(yù)算的審核、批復(fù)和執(zhí)行

　　采購人在編制下年預(yù)算時，向區(qū)計委提出建設(shè)工程立項申請。區(qū)計委根據(jù)區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的'需要編制區(qū)政府年度建設(shè)工程項目投資計劃，區(qū)財政局依據(jù)投資計劃做出年度預(yù)算安排，并納入部門預(yù)算，經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會審批，報人大批準后實施。區(qū)財政局在30日內(nèi)批復(fù)到各主管部門，主管部門自財政批復(fù)15日內(nèi)，批復(fù)所屬基層單位。采購人根據(jù)年度區(qū)政府工作安排和區(qū)財政局批復(fù)，編制年度政府采購預(yù)算草案，填寫《xx區(qū)政府采購立項表》，一并報送區(qū)財政局，區(qū)財政局據(jù)此做出采購計劃后執(zhí)行。根據(jù)項目預(yù)算及采購計劃，屬于財政全額安排資金的建設(shè)工程項目，區(qū)財政局將資金全額撥入“政府采購專戶”；屬于財政補建設(shè)工程項目，區(qū)財政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專戶”后，將補助資金撥入“政府采購專戶”。

　　采購人必須按照區(qū)財政局批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行。政府采購合同履行中，確需對預(yù)算（項目）進行調(diào)整的，由采購人提出預(yù)算調(diào)整方案，列明調(diào)整的項目、原因、數(shù)額及有關(guān)說明。調(diào)整預(yù)算方案經(jīng)區(qū)財政局審定，提請區(qū)人大常委會批準后方可執(zhí)行。

　　第六條政府采購項目的實施

　　采用招標方式進行政府采購的建設(shè)工程，必須嚴格按照《xx市xx區(qū)招標投標實施辦法》的規(guī)定執(zhí)行；非采用招標采購方式進行政府采購的建設(shè)工程，必須嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。政府采購結(jié)束后，采購人須將招標投標情況書面報告及合同報區(qū)財政局備案。

　　第七條政府采購項目的財務(wù)驗收和結(jié)算

　　建設(shè)工程竣工后，由采購人與工程監(jiān)理機構(gòu)共同對項目進行驗收。區(qū)財政局會同區(qū)有關(guān)部門對驗收過程進行監(jiān)督，并根據(jù)采購人提交的合同、請款報告和工程進度，經(jīng)審價后撥付工程款。工程款撥付到95%時，采購人向區(qū)財政局提交《基本建設(shè)竣工決算報表》和基本建設(shè)竣工決算財務(wù)說明書及其他有關(guān)資料。當(dāng)項目竣工驗收合格后，區(qū)財政局根據(jù)采購人提交的竣工報告及驗收報告，在規(guī)定的質(zhì)量保證期后，撥付5%的工程尾款，采購人方可核銷基本建設(shè)各賬目。區(qū)計委立項的項目，節(jié)約的資金專項用于基本建設(shè)投入。其他建設(shè)工程，節(jié)約的資金一律留在國庫，用于平衡預(yù)算。

　　第八條政府采購監(jiān)督管理及處罰

　　區(qū)計委負責(zé)安排建設(shè)工程項目及對項目進行監(jiān)管；區(qū)建委負責(zé)審批開工及竣工備案；區(qū)財政局負責(zé)對財政財務(wù)及政府采購程序進行審核、監(jiān)管；區(qū)審計局負責(zé)對預(yù)算資金使用情況的檢查；區(qū)監(jiān)察局對政府采購當(dāng)事人進行監(jiān)督。

　　在建設(shè)工程政府采購活動實施過程中，如出現(xiàn)需要解釋或說明的問題，區(qū)財政局向有關(guān)部門和人員發(fā)出《xx區(qū)政府采購質(zhì)詢通知書》，有關(guān)部門和人員應(yīng)在三日內(nèi)做出書面答復(fù)。

建筑工程采購管理制度8

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

　　一、建帳

　　所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細分類賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

　　二、入庫

　　商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。

　　三、出庫

　　根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。

　　四、必須嚴格倉庫管理

　　規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的`業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門。

　　五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

　　六、盤存

　　每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。

　　七、倉管員工作職責(zé)

　　1、準確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。

　　2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

　　3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

　　5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

　　7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。

　　8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。

　　10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

　　11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

建筑工程采購管理制度9

　　為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。

　　二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

　　三、對生產(chǎn)所需的.原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

　　四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

　　六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。

建筑工程采購管理制度10

　　1.公司采購合同的內(nèi)容

　　公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

　　(1)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

　　商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名；商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等；商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

　　(2)商品的質(zhì)量和包裝

　　合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標準，注明是國家或部頒標準；無國家和部頒標準的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨；對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標準；對實行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫明具體條款；對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細規(guī)定。

　　(3)商品的價格和結(jié)算方式

　　合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價的辦法和變價處理等，以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法；規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

　　(4)交貨期限、地點和發(fā)送方式

　　交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運，還是自提。

　　(5)商品驗收辦法

　　合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。

　　(6)違約責(zé)任

　　簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行，因此違約方應(yīng)負物質(zhì)責(zé)任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金：

　　①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品；

　　②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨；

　�、塾馄诎l(fā)送商品。

　　購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應(yīng)付違約金或賠償金。

　　(7)合同的變更和解除條件

　　合同中應(yīng)規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

　　此外，采購合同應(yīng)視實際情況，增加若干具體的補充規(guī)定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。

　　2.采購合同的簽訂

　　(1)簽訂采購合同的原則

　�、俸贤�的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn)，能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。

　�、诤贤�必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。

　�、酆炗喓贤�必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。

　�、芎炗喓贤�必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。

　　⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。

　�、薏少徍贤瑧�(yīng)當(dāng)采用書面形式。

　　(2)簽訂采購合同的程序

　　簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商，取得一致意見，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟：

　�、儆喖s提議。

　　訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅?訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。

　�、诮邮芴嶙h。

　　接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

　�、厶顚懞贤�文本。

　�、苈男泻灱s手續(xù)。

　�、輬笳埡炞C機關(guān)簽證，或報請公證機關(guān)公證。

　　有的經(jīng)濟合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

　　3.公司采購合同的'管理

　　采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：

　　(1)加強對公司采購合同簽訂的管理

　　加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

　　(2)建立合同管理機構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實現(xiàn)。

　　(3)處理好合同糾紛

　　當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時，企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

　　(4)信守合同，樹立企業(yè)良好形象

　　合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。

建筑工程采購管理制度11

　　采購制度嚴格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據(jù)可查，防范風(fēng)險，降低成本。

　　一，采購計劃

　　負責(zé)公司采購計劃，接到采購計劃報公司總經(jīng)理批準后，確保各項采購任務(wù)完成，其中包括工程采購，物質(zhì)采購和工具采購等。

　　1，采購申請單下達：

　　工程項目采購申請單由項目經(jīng)理簽字確認，交于公司采購部，采購部核實倉庫庫存，遞交公司總經(jīng)理審查批復(fù)后統(tǒng)一下達采購部。采購計劃單中應(yīng)標明：工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備（推）選廠家等。

　　2，采購計劃單變更：

　　非該項目項目經(jīng)理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更（其中包括數(shù)量增減、型號更改、增減項目等）需由項目經(jīng)理簽字確認，采購部接到變更通知，需要和工程合同進行校核，內(nèi)容和工程合同一致報總經(jīng)理批復(fù)，不一致及時登記備案匯報總經(jīng)理，以便日后追加工程款。

　　3，采購時效管理：

　　所有采購計劃根據(jù)工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下，材料及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應(yīng)商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定的時間完成任務(wù)，做到及時采購、及時跟蹤、及時發(fā)貨、及時反饋現(xiàn)場收貨情況以及材料使用情況。

　　4，建立工程采購檔案：

　　將采購相關(guān)資料由電子文檔和書面文檔分項管理，每一年的工程采購合同與工程清單統(tǒng)一管理：工程詢價單、直接采購清單設(shè)備報價單統(tǒng)一管理。供應(yīng)商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理，直接采購部分根據(jù)具體采購人直接管理。

　　二，采購

　　平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站，按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低采購成本。對于特殊產(chǎn)品采購，按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應(yīng)商管理等四個方面：

　　1，詢價：

　　詢價可以通過多種方式，包括網(wǎng)絡(luò)查詢，直接尋找供應(yīng)商，供應(yīng)商自我推銷，展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時，也要不斷開拓新的供應(yīng)商，尋找新的產(chǎn)品。對于物資采購產(chǎn)品根據(jù)市場行情合理報價，對于所報價產(chǎn)品進行及時溝通，說明價格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶指定而市場面臨淘汰的.產(chǎn)品，因推薦新產(chǎn)品（若對方堅持，應(yīng)說明存在的質(zhì)量問題以及保修問題，盡量有文字依據(jù)），產(chǎn)品詢價，報價時應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單價、金額、稅金、運費、質(zhì)保、售后、付款方式等情況，以及供應(yīng)商廠家，聯(lián)系人，聯(lián)系電話等信息。

　　2，比價：

　　對供應(yīng)商所報的產(chǎn)品價格進行有效的核對（對具有可比性的的廠家產(chǎn)品進行比價）。對于單項產(chǎn)品做到貨比三家，以正規(guī)比價格式存于計算機或手工記錄文字資料，在比價時做出價格分析。

　　3，議價

　　在確定廠家后進行產(chǎn)品價格商務(wù)談判，盡量降低采購成本，爭取有利的付款方式。

　　4，供應(yīng)商管理：

　　通過尋找新的貨源拓展供應(yīng)商范圍，加強老供應(yīng)商管理。每年對供應(yīng)商一次評定（以質(zhì)量、售前售后服務(wù)、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價格等方面考核），對不合格供應(yīng)商及時調(diào)整。對于合格的年度復(fù)審。

　　三，合同管理

　　與供應(yīng)商簽訂采購合同，敦促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項。

　　1，合同簽訂：統(tǒng)一制定標準合同樣本，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細、價格、質(zhì)保，主要技術(shù)參數(shù)、運輸、到貨期限、質(zhì)保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金，附上采購清單。

　　2，合同管理按具體工程項目細分，每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下，直接采購的按采購人分。

　　3，合同交于公司財務(wù)部統(tǒng)一管理，采購部留備份，采購部與供應(yīng)商簽訂購買合同后，第一時間提交給財務(wù)管理。

　　四，驗貨

　　采購部和倉庫一起負責(zé)物質(zhì)到場驗收，所有物質(zhì)到場后必須詳細查看，清點做到送貨單，發(fā)票與實物的數(shù)量規(guī)格，單價一致，并及時入庫。

　　五，倉庫管理

　　1，入庫管理：供應(yīng)商送交物料時，倉管員根據(jù)公司的采購清單仔細核對貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格，判定合格后詳細填寫入庫單保存第二聯(lián)，第一聯(lián)交于財務(wù)，財務(wù)人員憑入庫單和客戶送貨單（必須有工程名稱、供應(yīng)商公司名稱、聯(lián)系方式）做應(yīng)付貨款，缺少一樣，財務(wù)不予做應(yīng)付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務(wù)）。如發(fā)現(xiàn)不合格，有權(quán)拒收，退，換不合格產(chǎn)品。

　　2，物料保管：物料的儲存保管，應(yīng)根據(jù)物料的特征和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。物料的堆放應(yīng)盡量做到過目點數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報廢等，倉管員要及時向公司匯報，審批后方可處理，未經(jīng)批準一律不能擅自處理。倉庫物料也不準擅自借出，拆件零發(fā)，私自挪用，損壞等

　　3，物料出庫：如需從倉庫借或領(lǐng)用物料時，需要填寫領(lǐng)料單，是領(lǐng)用還是借用要注明清楚，由項目經(jīng)理簽字，領(lǐng)用人簽字，方可領(lǐng)取物料，倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經(jīng)理簽字，及時登記賬目并保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫后，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補單的程序，并做好記錄，領(lǐng)料人要在第一時間內(nèi)補辦手續(xù)，交給倉庫。

　　4，倉庫盤點：根據(jù)工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩余庫存匯總工作。

　　六，采購部責(zé)任

　　1，負責(zé)與財務(wù)協(xié)調(diào)做好出入庫，發(fā)票清理和結(jié)款，合同管理工作

　　2，及時與技術(shù)部、工程部了解項目進行情況和緊急變動情況

　　3，物質(zhì)售后服務(wù)，負責(zé)返修和調(diào)換產(chǎn)品明細。由具體采購負責(zé)人與廠家協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短時間返還到施工現(xiàn)場。

　　七，采購崗位責(zé)任

　　1，采購應(yīng)嚴格遵守采購程序，有效地進行采購

　　2，不斷的開辟建立新的物資供應(yīng)渠道，尋找物美價廉的物質(zhì)，提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量，減少采購費用，節(jié)省開支，降低成本，獲得充分的物資供應(yīng)

　　3，提高工作效率，縮短采購周期，提高經(jīng)濟效益

　　4，在任職期間，嚴格履行本崗位的職責(zé)，定期向經(jīng)理匯報本部門的月、季、年的統(tǒng)計工作，并提出好的建議和意見。

建筑工程采購管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

　　第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

　　第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

　　第二章物資采購規(guī)定

　　第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

　　第六條所有負責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等；否則，造成的'損失由采購人員負責(zé)。

　　第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

　　第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

　　1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

　　3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

　　4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

　　第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

　　1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。

　　2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

　　3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負責(zé)解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

建筑工程采購管理制度13

　　第一章總則

　　第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料(設(shè)備)質(zhì)量，減少投資成本，提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。

　　第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。

　　第三條：本制度中材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料(設(shè)備)采購和招投標過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。

　　第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料(設(shè)備)采購工作由采購部門負責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負責(zé)材料(設(shè)備)采購事宜。

　　第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

　　第六條：材料(設(shè)備)采購的具體流程和細則在《材料(設(shè)備)采購實施細則》中予以明確。

　　第七條：單宗采購總額預(yù)計300萬以上(含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備)由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預(yù)計300萬以下(不含)由分公司實施采購工作。

　　第二章組織機構(gòu)和職責(zé)

　　第八條：材料(設(shè)備)采購組織架構(gòu)：

　　公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組

　　公司采購管理中心

　　分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組

　　分公司采購部(工程部)

　　專職采購人員

　　第九條：公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

　　第十條：分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

　　第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。

　　第十二條：公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

　�、拧�對公司及分公司所有采購工作實施指導(dǎo)和管理；

　�、�、依據(jù)材料(設(shè)備)采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；

　�、恰⒇撠�(zé)對分公司權(quán)限之外的.材料(設(shè)備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；

　�、�、對分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標工作實施監(jiān)督；

　　⑸、負責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

　　⑹、對采購管理中心上報的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復(fù)；

　�、恕⒈O(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；

　�、�、其他必須由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

　　第十三條：分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

　�、�、對分公司的材料(設(shè)備)采購工作實施指導(dǎo)和管理；

　　⑵、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復(fù)；

　�、�、分公司權(quán)限內(nèi)的招標采購工作的監(jiān)督和實施；

　�、�、委派專職的采購人員和具體的材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標主持人；

　�、�、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料(設(shè)備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；

　　⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；

建筑工程采購管理制度14

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　二、采購部人員職責(zé)及管理制度

　　1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

　　2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3.負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

　　4.負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

　　5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

　　6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

　　9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、采購工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

　　1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

　　2.項目正式運作后，采購部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

　　3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

　　4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

　　5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

　　6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。

　　7.項目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

　　8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

　　四、采購部發(fā)展規(guī)劃

　　原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

　　降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

　　我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進的大方向永遠不變。

　　(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的`初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程。

　　(二)在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

　　(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

　　(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設(shè)想：5—10年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們采購部工作的進步，真正達到降低采購成本，推動公司發(fā)展的目標。

建筑工程采購管理制度15

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準。

　　(三)、職責(zé)分離

　　采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到：

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　(七)、招標采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的.物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應(yīng)商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

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