項目制度管理制度
在不斷進步的社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的項目制度管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
項目制度管理制度1
一、門衛(wèi)管理人員必須認(rèn)真執(zhí)行上級管理部門的有關(guān)規(guī)定和值班制度。工地進出一律憑出入證，外來人員進入工地，必須問明事由，辦理好登記手續(xù)，方能入內(nèi)。
二、門衛(wèi)管理人員應(yīng)樹立個人形象，講話文明，有著良好的責(zé)任感，待人應(yīng)熱情并做好接待工作。當(dāng)班時間不準(zhǔn)睡覺，不準(zhǔn)私自外出，有違反規(guī)定的按有關(guān)制度采取相應(yīng)處罰。
三、車輛進出大門必須隨時關(guān)門，大門不得無故敞開，門衛(wèi)人員必須做好車輛進出的`沖洗工作，待清洗干凈后才準(zhǔn)駛出，并注意車輛有無滴漏、散落、飛揚等情況。
四、工地大門內(nèi)外，按衛(wèi)生責(zé)任范圍內(nèi)做好保潔工作。不得有泥漿帶出門外。
五、對進出工地的物資材料、設(shè)備一律憑出門證，并清點清楚。有權(quán)拒絕可疑人員攜帶行李物品出門。
六、做好工地保衛(wèi)工作，夜間應(yīng)巡邏施工現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)重大情況應(yīng)及時報警或及時匯報給工地夜間值班人員。
七、工地門口應(yīng)維持好交通秩序，不得有無關(guān)本工地的車輛停放在門口，應(yīng)保持大門口經(jīng)常暢通無阻。
項目制度管理制度2
1.質(zhì)量管理制度
第一條:工程質(zhì)量是企業(yè)的生命。優(yōu)質(zhì)的工程質(zhì)量是塑造企業(yè)良好的形象、創(chuàng)造企業(yè)無形資產(chǎn)的主題。所屬員工必須人人增強質(zhì)量意識,認(rèn)真學(xué)習(xí)新技術(shù)、新方法、新工藝,把所管項目作成一流項目,優(yōu)質(zhì)項目,精品項目。
第二條:我們所把握的優(yōu)質(zhì)工程應(yīng)定格在'安全優(yōu)質(zhì)工程'上。即:在施工過程中設(shè)計單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、地方政府、地方人民、施工人員都認(rèn)可的優(yōu)質(zhì)工程,交工時評定為優(yōu)質(zhì)工程,在規(guī)定時限內(nèi)捕處不出質(zhì)量事故,科學(xué)合理的控制成本。
第三條:在施工前認(rèn)真審核圖紙和相關(guān)的說明、要求、補充文件。要一個點一個點的,一條線一條線的,一個面一個面的,一個數(shù)字一個數(shù)字的,一個符號一個符號的將圖紙審清楚、看明白、看仔細(xì)、看準(zhǔn)確。要仔細(xì)的查看現(xiàn)場,了解地形地貌,必要時做觸探以了解地質(zhì)情況,掌握翔實的第一手資料,提出我們的意見和設(shè)計中存在的問題。要及時對測試儀器和相關(guān)設(shè)備設(shè)施進行標(biāo)定,確保測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;原材料、半成品的實驗數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確、科學(xué)和具有指導(dǎo)性、可靠性。要有完整的、具有可操作性的施工組織設(shè)計。
第四條;在施工過程中,要嚴(yán)格按圖施工,準(zhǔn)確測量放樣并經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后才能進行。確保結(jié)構(gòu)物的空間位置準(zhǔn)確,要按規(guī)范作業(yè),保證施工的每個環(huán)節(jié)、每道工序的正確。要按程序辦事,各種基礎(chǔ)文件,檢評表格要齊備,并及時報送相關(guān)單位審批,確保施工項目的合法性。
第五條:路基填筑要嚴(yán)格按'三階段''四區(qū)段''八流程'的程序作業(yè),三階段:施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工階段。四區(qū)段:填土階段、平整階段、碾壓階段、檢測階段。八流程:施工準(zhǔn)備、基礎(chǔ)處理、分層填筑、攤鋪整平、灑水或晾曬、機械碾壓、檢測簽證,路基整形。立標(biāo)桿,確保填筑厚度符合要求。
第六條:負(fù)責(zé)路基施工的技術(shù)人員,要經(jīng)常復(fù)核中線、邊線、高程;現(xiàn)場指揮人員要按照技術(shù)人員提供的技術(shù)參數(shù)指揮倒卸,以避免超欠填挖,為路基成型打下基礎(chǔ)。負(fù)責(zé)填料采購和實驗人員及現(xiàn)場施工人員要嚴(yán)把填料質(zhì)量關(guān),不合格的填料堅決不進場。如有不合格的填料進場,要立即清除,清除費用由相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。現(xiàn)場施工員要正確調(diào)配,合理指揮,避免填料和運距的損失,避免二次倒運。
實驗檢測人員和現(xiàn)場施工員,要對填料的晾曬或灑水、攤鋪、碾壓作出正確的判斷、指導(dǎo),及時自檢,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,力爭外檢一次合格/
第七條:結(jié)構(gòu)施工:凡用于結(jié)構(gòu)施工的砼、沙漿,不論其設(shè)計程度的高低,必須按相關(guān)有權(quán)單位審核的配合比,以重量比配料,按要求計量、按要求拌合,按要求振搗施工。砼澆筑前要儲備足夠的砂石材料,拌合、澆筑、振搗設(shè)備要齊全,確保砼澆筑不間斷。
第八條:認(rèn)真檢查模板模具的剛度,牢固性,拼接縫的添塞要密實,模板表面要干凈,嚴(yán)禁使用廢機油代替脫模油。確保砼外表平整、光潔,輪廓線條直順清晰。所用的現(xiàn)場砼支架要牢固,防止變形、跑模、跨模。
第九條:涵洞(基礎(chǔ)和墻身)沉降縫應(yīng)順直、平整、上下不交錯。蓋板的'施工要內(nèi)優(yōu)外美。圓管涵的沉降縫應(yīng)設(shè)在管接頭處,填筑管涵缺口時,應(yīng)在洞身兩側(cè)不小于2倍管徑的范圍內(nèi),分層對稱填筑。洞頂填筑必須大于0.5m時才能通過機械、車輛,未安加蓋板的涵洞臺背回填時,高度不能超過墻身的1/3。
第十條:附屬工程的施工:如八字墻、錐體護坡、護坡、水溝的施工要引起技術(shù)管理、施工人員的高度注意,不扭曲,不歪斜,灰漿要飽滿,大面要平整,角線要順直,要保證幾何尺寸符合設(shè)計要求,要經(jīng)的起任何部門的檢查。
第十一條:對施工隊伍、施工人員要嚴(yán)格管理、嚴(yán)格要求,要建立落實崗位責(zé)任制,誰立的模板、誰立的支架、誰加固的、誰拌合的砼、誰搗固的要詳細(xì)記錄,一旦出現(xiàn)問題,便于追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。項目部相關(guān)負(fù)責(zé)人要盡職盡則,道道工序把關(guān),對結(jié)構(gòu)物要按要求養(yǎng)護,防止干裂。
第十二條:因玩忽職守、粗心大意,使性馬虎等原因造成返工、誤工等質(zhì)量事故的,按直接損失20%但最少不低于300元追究直接責(zé)任人。重大質(zhì)量事故,依法追究直接責(zé)任人,相關(guān)責(zé)任人視情況追究責(zé)任。
2.安全管理制度
第十三條:安全工作任命關(guān)天,責(zé)任如山。所有員工要人人有安全意識,人人做安全工作。從防范安全事故要橫向到邊、縱向到底,全方位、全員化的注意安全隱患的排查。發(fā)現(xiàn)事故苗頭,防止事故的發(fā)生。所有員工要按照安全崗位責(zé)任制盡職盡責(zé)。
第十四條:各分項、分部工作開展前,要在施工組織設(shè)計,施工方案里考慮安全措施,制定應(yīng)急預(yù)案,負(fù)責(zé)施工技術(shù)和施工員就是該項工作的責(zé)任人。在技術(shù)交底時,要把安全作為重點向施工人員交待清楚。重點部位、重點場地、重點環(huán)節(jié)操作要進行必要的崗位培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后方可上崗。
第十五條:機械設(shè)備的使用要按操作規(guī)程作業(yè),防止側(cè)翻、爬翻、仰翻;過路的要認(rèn)真查看往來行人、來往機械車輛,作到禮貌;機械設(shè)備車輛發(fā)出行走使用前,要查看周邊有無不安全的因素,檢查車廂、機斗、料倉有無不安全的因素,檢查空中電纜、通訊線路是否符合高度。開挖邊溝、基坑等項目時要了解地下管線情況,有管線的要專人指揮,防止挖壞。一旦出現(xiàn)損壞要立即采取有效措施,報告相關(guān)部門,把損失降低到最低程度。
第十六條:用電設(shè)備設(shè)施要按規(guī)定安裝漏電保護器和配電箱和接地線,由具有專業(yè)常識能力的員工安裝用電設(shè)備、設(shè)施、配電箱、架設(shè)電纜電線。要經(jīng)常檢查用電設(shè)備、設(shè)施、線路等,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,處理不了的及時報告。吊裝模板、支架、架設(shè)安裝梁板、蓋板、管涵大型設(shè)備和其他大型物件時,要注意與高壓線的安全距離,防止高壓電和高壓靜電的出現(xiàn)。路基施工時要注意高低壓電桿,通信線桿等設(shè)施的安全,避免亂碰撞。工地看守人員不亂用電取暖、燒水、照明、做飯等。要按規(guī)定接線,不許私搭私接,并做到人走電斷,避免火災(zāi)。
第十七條:施工現(xiàn)場的所有人員不許在料斗、車廂、料倉內(nèi)滯留、休息、娛樂、打鬧,不許在機械車輛行走時爬機爬車。高空作業(yè)要按規(guī)定系好安全帶。橋涵作業(yè)現(xiàn)場要戴好安全帽,現(xiàn)場人員不準(zhǔn)穿拖鞋,電、汽人員不準(zhǔn)穿短褲、背心作業(yè)。安裝支架模板,澆筑前要由項目部專人檢查確認(rèn)其牢固性,否則不許澆筑。
第十八條:違反上述規(guī)定造成事故時,按300元到直接損失的20%給予直接責(zé)任人經(jīng)濟處罰,相關(guān)責(zé)任人視情況而定。
3.勞務(wù)管理制度
第十九條:勞務(wù)管理的對象是各施工隊、臨時工、零星工、租賃的設(shè)備、機械、車輛及駕駛員等,管理者是項目部的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、施工員等。管理依據(jù)是書面的或口頭的管理協(xié)議。管理的內(nèi)容是施工現(xiàn)場操作和為施工現(xiàn)場服務(wù)的各種勞動和各項活動。管理手段、培訓(xùn)、教育、幫助、指導(dǎo)和依據(jù)協(xié)議及管理制度所采取的措施。
第二十條;勞務(wù)對象的選擇與確定。選擇勞務(wù)隊的原則是現(xiàn)場需要,勞務(wù)對象能適應(yīng)和滿足現(xiàn)場的需要。選擇勞務(wù)對象要根據(jù)需要了解對象的生產(chǎn)能力及相關(guān)情況。小型的零星勞務(wù)由現(xiàn)場主要技術(shù)人員和現(xiàn)場施工人員在現(xiàn)場擇機選定,面報、電報計劃合約部或項目負(fù)責(zé)人備案,以不影響現(xiàn)場工作為原則。中型的,由合約部提供勞務(wù)對象資料,由項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、合同相關(guān)人員共同選定。大型的勞務(wù)對象,要由合約部事前了解情況,洽談協(xié)議內(nèi)容,項目部集體詢標(biāo)后經(jīng)企業(yè)主審定,簽協(xié)議錄用。
第二十一條:選擇、確定、使用、管理勞務(wù)是本項目管理的重要內(nèi)容,任何人不準(zhǔn)徇私舞弊,貪贓枉法,任何人要保持和勞務(wù)者的正當(dāng)?shù)墓ぷ麝P(guān)系。即要熱情服務(wù)、幫助、關(guān)懷、指導(dǎo)。又不要以傷害項目部的利益為代價。即要嚴(yán)格要求、大膽管理、又要與人為善,提供必要的、力所能及的幫助,要堅決杜絕'吃''拿''卡''要'現(xiàn)象在本項目部出現(xiàn)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將嚴(yán)肅查處。每個項目管理者都要明白這樣一個道理:每個勞務(wù)者都干好了,我們項目部的工作就干好了。所以,支持勞務(wù)者的工作是我們的職責(zé);不以損害項目部的利益為代價是我們對企業(yè)的忠誠。
第二十二條:管理使用好勞務(wù),是項目部一項需要認(rèn)真細(xì)致的工作,要依據(jù)協(xié)議條款,口頭協(xié)議內(nèi)容和安全、質(zhì)量、工期相關(guān)制度、目標(biāo)、加強管理。要依規(guī)范嚴(yán)格要求,以期完成的每道工序符合設(shè)計要求。要教育勞務(wù)者按章操作,尊重監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計代表及上級領(lǐng)導(dǎo),文明施工。發(fā)現(xiàn)違規(guī)違章,盲目蠻干等不良做法,一要教育,二要處罰。發(fā)現(xiàn)明顯的質(zhì)量安全隱患,要立即責(zé)令停工整改,發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的問題要書面通知處罰。以把安全質(zhì)量事故苗頭消滅在萌芽之中
4.現(xiàn)場值班制。
參見<日常管理制度>第三十四至三十九條執(zhí)行.
5.外事交往制度
第二十二條:外事交往的內(nèi)容涵蓋項目部的全面工作,外事交往的原則和目的是維護企業(yè)的根本利益、整體利益,展示企業(yè)良好形象和素質(zhì);恰如其分的處理征遷和現(xiàn)場發(fā)生的各類問題,融洽與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計及當(dāng)?shù)卣�、�?dāng)?shù)厝罕姷年P(guān)系,最大程度爭取各方面的幫助、支持、理解。
第二十三條:在外事交往過程中,即要依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、制度行事,又要機動靈活,應(yīng)對實際情況采取切實可行而又行之有效的措施和法律允許的一切手段,促使我們的各項涉外工作卓有成效的開展。
第二十四條:辦公室負(fù)責(zé)外協(xié)人員,要熟知相關(guān)的法規(guī)和當(dāng)?shù)卣恼呒爱?dāng)?shù)孛袂�。要深入實際調(diào)查研究,掌握第一手資料,對可能出現(xiàn)的問題,,要有應(yīng)急預(yù)案,要召之即來,來之即辦,辦則辦好,保證現(xiàn)場工作不受影響。
第二十五條:外協(xié)人員要建好臺帳,作好日志,使所處理的問題有據(jù)可查,防止事后反復(fù)。
第二十六條:所屬人員都涉及外事交往問題,要加強學(xué)習(xí),增強語言表達能力。善于分析,及時看透問題的實質(zhì),對癥下藥,因人、因事、因時而宜,促使問題及時解決。遇到問題要不躲、不閃、不等、不靠,要抓住時機掌握處理問題的主動權(quán)。
第二十七條:外事交往中的征遷等問題發(fā)生費用時,要按當(dāng)?shù)卣吆碗p方洽談的協(xié)議為準(zhǔn),報項目負(fù)責(zé)人審定。數(shù)額較大時報企業(yè)主審定。
第二十八條:涉外招待費發(fā)生時,由主辦部門或個人填寫招待費使用申請報告,報項目部負(fù)責(zé)人審定后辦理。特殊情況可先電話報項目負(fù)責(zé)人,事后補填申請報告。數(shù)額較大時報企業(yè)主審定。
第二十九條:對外交往問題涉及面廣,政策性強,企業(yè)主、項目負(fù)責(zé)人相信大家,大家要以高度的責(zé)任心讓企業(yè)主、項目負(fù)責(zé)人放心。
6.資料管理制度
第三十條;開工就想著竣工,就想著竣工交工時需要完整、準(zhǔn)確、真實、符合規(guī)范要求的文件。我們一定要深刻認(rèn)識資料管理的重要性,這既是竣工交工時的需要,也是施工過程中計量的需要,這是一分部、一分項工程、一道工序合格的證明。涉外協(xié)議是雙方合作的行為規(guī)范。認(rèn)真管理好資料是提升項目部整體素質(zhì)的一個重要方面。
第三十一條:工程部要專人整理、保管內(nèi)業(yè)資料;計劃合約部辦公室要有人兼管相關(guān)資料。
第三十二條:資料管理的內(nèi)容:
1.工程部管理的資料:圖紙、施組、開竣工報告、設(shè)計補充說明文件、各種檢評表、試驗資料、測量資料、變更文件、監(jiān)理、設(shè)計、業(yè)主下發(fā)的文件、各項完工證、工程量計算表、工程量清單及一切與工程的相關(guān)文件。
2.合約部的文件:招標(biāo)、議標(biāo)文件,對上對下的各種合同、協(xié)議,對上對下的各種計量支付文件,工程量清單等與合同、計量相關(guān)的各類文件,辦公室上傳下發(fā)的管理文件,內(nèi)部的管理文件等與內(nèi)部管理相關(guān)的文件。
第三十三條:外來資料要分類編號,登記造冊,根據(jù)分工在需要的范圍內(nèi)傳閱、傳達、處理、執(zhí)行。切不可馬虎大意,貽誤戰(zhàn)機。內(nèi)部外送的文件,要認(rèn)真起草,嚴(yán)格審核定稿。所屬員工要明白,你送出的文件,代表的是項目部,是企業(yè),是讓別人看的文件,是讓別人看明白的文件。主題一定要突出,意思一定要完整,用詞一定要準(zhǔn)確,表達一定要清楚,層次一定要分明,觀點一定要鮮明。防止反復(fù)造成誤工誤時。特別是開工報告,竣工文件,計量表格,變更文件等,要認(rèn)真審核,力爭一次成功。
第三十四條:做好保密工作。涉及項目的清單、單價、重要圖紙和對上對下的計量文件都涉及企業(yè)秘密,要及時歸檔入柜,復(fù)印份數(shù)要嚴(yán)格控制,防止外流泄露,給項目造成不必要的麻煩和經(jīng)濟損失。
第三十五條:因管理不當(dāng)、審核不細(xì)給項目造成不良影響的要給予教育,并根據(jù)情況給予處罰。明顯給項目造成不良后果,經(jīng)濟直接損失或間接損失的,參照本細(xì)則第十二條規(guī)定的比例給予經(jīng)濟處罰。
7.物資管理制度
第三十六條:物資管理的分工:
1.辦公、生活用品、指揮管理車輛由辦公室負(fù)責(zé)。
2.實驗設(shè)施設(shè)備、測量儀器,由辦公室登記造冊,分別由實驗室、測量隊負(fù)責(zé)。
3.工程機械、車輛由設(shè)備部負(fù)責(zé)。不設(shè)設(shè)備部的由物資部或工程部管理。主材、地材,二三項料及工程所需的一切材料、模具、中小型設(shè)備由物資部負(fù)責(zé)。
第三十七條:辦公室要對辦公、生活用品、實驗設(shè)施設(shè)備、測量儀器建立詳細(xì)的臺帳,要分使用人辦理簽認(rèn)手續(xù)。除一次性消耗品外,較大的辦公生活用品和低值易耗品,當(dāng)更換使用人時要辦理好交接手續(xù),必須執(zhí)行誰使用誰保管,誰丟失誰賠償?shù)脑瓌t。對指揮、管理車輛要建立檔案,詳細(xì)記錄使用、保養(yǎng)、維修情況。責(zé)任到人,駕駛員要詳細(xì)記錄工作日志:包括行車路線、所乘人員、加油記錄、當(dāng)天行經(jīng)公里數(shù)、檢測情況、保養(yǎng)日期及內(nèi)容、需要維修的要及時報辦公室處理。因駕駛員檢測上報不及時或辦公室督導(dǎo)不利造成損失的,
由辦公室負(fù)責(zé)人和駕駛員酌情承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
第三十八條:工程機械、車輛、設(shè)備、設(shè)施、模具等由物資部建立臺帳,在施工過程中,實驗,測量儀器由實驗室,測量隊建立保管使用臺帳,工程竣工時,根據(jù)情況由相關(guān)部門統(tǒng)一管理。
第三十九條:.物資需用計劃:
39-1編制:
1).由預(yù)算員/物資采購人員或部門負(fù)責(zé)人按分部、分項工程單位或根據(jù)辦公、生活的需要編制。
2)在需用計劃中注明品名、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、質(zhì)量要求以及其它技術(shù)參數(shù)。
3)計劃提交時需分類編報,如設(shè)備、工程用料、勞保品、小型工器具等,以便于各項費用統(tǒng)計分析。
4)計劃應(yīng)在使用前一周由相關(guān)部室報項目負(fù)責(zé)人審批后交物資部,由物資部比質(zhì)比價招標(biāo)采購。
39-2審批及存檔:
1)計劃由相關(guān)部室根據(jù)圖紙、方案等技術(shù)資料制定報項目負(fù)責(zé)人審批由交物資部保管二份。
2)物資按需用單位、工程項目編號登記《需用計劃臺帳》并注明計劃制定日期。一份執(zhí)行,一份存檔。
39-3材料采購:
1)物資部定貨購貨前要深入市場調(diào)查走訪、貨比三家。大型采購要簽定購貨協(xié)議,必要時要進行詢標(biāo)、詢價會,確保決策正確,定貨正確,采購正確。
2)要按設(shè)計、規(guī)范、數(shù)量、監(jiān)理要求、現(xiàn)場需要進料。絕不允許不合格的材料進入現(xiàn)場,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即清除!費用由供貨商或相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。要長計劃、短安排,既要保證現(xiàn)場需要又要合理使用資金、節(jié)約資金。
39-4入庫及交驗:
1)采購員采購或領(lǐng)到材料交給保管員驗收合格后,及時填寫'器材交接單'或'入庫單',雙方簽字成為物資管理責(zé)任交接.。
2)驗收標(biāo)準(zhǔn)以供應(yīng)合同所規(guī)定的內(nèi)容為準(zhǔn)。散裝地材的驗證計量以回皮過磅為準(zhǔn)。
3)保管員在材料到現(xiàn)場后及時登記《物資收料流水帳》,發(fā)料時登記正式的《材料保管明細(xì)帳》,庫存應(yīng)為紅字,在摘要中注明'未交料',便于發(fā)料登記。保管員收到材料員交料入庫憑據(jù)后及時核銷《物資收料流水帳》的數(shù)量,登記《材料保管明細(xì)帳》,并在摘要欄里注明'補交料'。
39-5發(fā)料及保管:
1)保管員發(fā)料必須在現(xiàn)場料場發(fā)放,逐日填寫發(fā)料記錄,不得以計劃量或限額量一次性發(fā)料,造成以領(lǐng)代耗。
2)管理人員要深入現(xiàn)場及時掌握材料使用情況,對勞務(wù)隊要按照提供資料數(shù)據(jù)按計劃發(fā)料。了解用料動態(tài),防止不法勞務(wù)隊冒支冒領(lǐng)、倒賣變現(xiàn)。外協(xié)隊伍不得有剩余材料。
3)發(fā)料過程中雙方辦理出庫手續(xù),填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單要有工長的簽字批準(zhǔn),注明用料單位或分部工程和班組,材料名稱,規(guī)格數(shù)量及領(lǐng)用日期,雙方簽字認(rèn)證。
4)加強材料的保管,未發(fā)出的材料要專人看守防止丟失,所有材料要按規(guī)定堆碼、苫蓋、保管。防止因保管不善造成損失。
39-6盤點
1)物資盤點由物資部負(fù)責(zé)人安排保管員進行,在每月25日結(jié)束,盤點結(jié)果由物資部負(fù)責(zé)人審驗并確認(rèn)無誤后報項目負(fù)責(zé)人備查,以便調(diào)整下一步采購計劃。
2)材料人員必須嚴(yán)格遵守實物盤點制度,對照單位工程或分部工程限額發(fā)料,及時掌握各種材料的使用狀況和盈虧情況,上報項目負(fù)責(zé)人。嚴(yán)禁以工程需用量代替實際耗用量而不進行實物盤點。
項目制度管理制度3
為加強對公司軟件研發(fā)部門工作管理，縮短開發(fā)周期，提高軟件開發(fā)質(zhì)量，降低開發(fā)成本，提高開發(fā)效率，特制定軟件研發(fā)部管理制度。
第一章、總則
為保證日常工作正常有序的進行，讓開發(fā)中各個環(huán)節(jié)更緊湊，更可控，需要盡可能實現(xiàn)軟件研發(fā)部項目管理的正規(guī)化，工作過程的流程化，以便提高軟件質(zhì)量和開發(fā)效率，達到項目能按質(zhì)按量按期交付的目標(biāo)。
1、軟件開發(fā)總體遵循項目管理和軟件工程的基本原則。
2、項目管理涉及項目立項、項目計劃和監(jiān)控、配置管理。
3、軟件工程涉及需求分析、系統(tǒng)設(shè)計、軟件實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶測試、試運行、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移、產(chǎn)品維護。
第二章、階段成果
根據(jù)軟件工程的過程理論并結(jié)合公司目前的實際情況，制定以下工作流程，并規(guī)定了各個重要環(huán)節(jié)需要提交的交付物。
1、立項：市場需求分析（或者合同）、項目立項申請表、項目風(fēng)險分析清單。
2、需求分析：軟件需求報告或設(shè)計方案、需求規(guī)格說明書。
3、總體設(shè)計：概要設(shè)計說明書或功能模塊描述。
4、詳細(xì)設(shè)計：詳細(xì)設(shè)計說明書，包括軟件接口說明、單元測試計劃。
5、軟件實現(xiàn)：軟件功能說明、源代碼、源代碼說明或者注釋
6、產(chǎn)品測試：測試報告
7、產(chǎn)品發(fā)布：產(chǎn)品說明書、使用手冊
8、產(chǎn)品維護：問題反饋記錄
9、項目總結(jié)：提交客戶方的項目總結(jié)和公司項目匯報的PPT。
第三章、崗位設(shè)置
根據(jù)公司目前的開發(fā)過程主要分為分析、開發(fā)、測試三個階段。分析階段完成用戶需求文檔的編寫，系統(tǒng)總體設(shè)計的編寫；開發(fā)階段完成設(shè)計文檔的編寫，代碼的編寫、代碼的維護。測試階段完成系統(tǒng)的測試，測試文檔及其他材料。通過逐漸的調(diào)整崗位，明確工作職責(zé)，逐步實現(xiàn)項目經(jīng)理，需求分析工程師，高級軟件開發(fā)工程師，軟件開發(fā)工程師，測試工程師的崗位設(shè)置。
軟件研發(fā)項目管理制度
第四章、項目立項
1、需求分析工程師進行應(yīng)用調(diào)查與分析，確認(rèn)軟件的應(yīng)用需求。
2、成立項目評審會，開發(fā)總監(jiān)、部門經(jīng)理和指定人員必須參加。對項目進行可行性研究，編寫項目建議書，評估項目的難度和工作量，形成可行性研究報告。
3、根據(jù)項目配置的優(yōu)劣成立項目開發(fā)組，制定軟件開發(fā)計劃，確定項目經(jīng)理，由部門和項目經(jīng)理共同來確定具體項目配置，知識技能要求，團隊成員及團隊的角色。
第五章、項目計劃與監(jiān)控
1、以項目為單位，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項目的計劃、組織和控制。
2、在整個項目過程中，項目經(jīng)理定期檢查項目進度和完成情況，調(diào)整人員分工和安排。
3、項目計劃需要變更時，需要明確變更內(nèi)容并及時匯報。項目經(jīng)理需要說明客戶變更原因并將變更說明提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核，以便根據(jù)變更內(nèi)容及時調(diào)整計劃。。
第六章、需求分析
1、對用戶提出的需求進行分析匯總，梳理用戶的業(yè)務(wù)流程和詳細(xì)的功能定義。
2、做出簡單的界面原型，與客戶進行有效的溝通， 編寫需求詳細(xì)說明書。
3、根據(jù)現(xiàn)有條件進行估計，制定項目進度，制定詳細(xì)的軟件開發(fā)計劃。
第七章、總體設(shè)計
1、在該階段確定總體結(jié)構(gòu)和軟件開發(fā)架構(gòu)，文件命名規(guī)范，編碼規(guī)范。可按軟件需求劃分成子系統(tǒng)，也可直接定義目標(biāo)系統(tǒng)的功能模塊及各個功能模塊的關(guān)系。
3、確定軟件模塊結(jié)構(gòu)，給出每個功能模塊的功能描述、數(shù)據(jù)接口描述，并完成系統(tǒng)概要設(shè)計說明書。
4、完成數(shù)據(jù)庫的'設(shè)計，并編寫數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書。
5、完成的文檔需提交公司進行歸檔管理。
第八章、詳細(xì)設(shè)計
1、調(diào)整前一步設(shè)計的不足，確認(rèn)各模塊之間的詳細(xì)接口信息。
2、設(shè)計功能使用的具體描述、行為者、前置條件、后置條件、UI描述、業(yè)務(wù)流程/子流程/分支流程，界面說明等。
3、確定模塊內(nèi)的數(shù)據(jù)流或控制流，對每個程序模塊必須確定所有輸入、輸出和處理功能。
4、匯總并提交所有相關(guān)文檔，審核確認(rèn)質(zhì)量和進度。
第九章、軟件實現(xiàn)
1、項目組根據(jù)概要設(shè)計說明書、詳細(xì)設(shè)計說明書制定系統(tǒng)實現(xiàn)計劃
2、有條件的情況下保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨立。選擇軟件工具，明確項目成員的職責(zé)分工，按照編碼規(guī)范和詳細(xì)設(shè)計實現(xiàn)軟件功能。
3、代碼應(yīng)滿足結(jié)構(gòu)良好，清晰易讀，且與設(shè)計一致，符合編碼規(guī)范。
4、開發(fā)人員需要軟件實現(xiàn)過程中編寫軟件功能說明，源代碼說明。軟件功能說明文檔應(yīng)說明項目名稱、編號、軟件名稱和版本號，軟件功能、主要功能實現(xiàn)過程。源代碼說明應(yīng)說明項目編號、源代碼類名稱、編寫人員、編寫日期、變更履歷、功能、全局變量、數(shù)據(jù)庫字典、函數(shù)功能、接口。該文檔包含在源代碼文件中，以注釋形式存在。
5、項目組進行單元測試和集成測試。開發(fā)人員處理測試人員反饋的測試問題，并以書面形式反饋主要問題及解決辦法，直至系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
6、匯總并提交所有相關(guān)文檔，提交公司備案，形成項目知識庫。
第十章、軟件測試
1、根據(jù)單據(jù)測試和集成測試兩個過程，制定測試計劃。按階段設(shè)計測試實例，并將測試結(jié)果記錄，未通過的的反饋給開發(fā)人員調(diào)整。
2、完成測試文檔、操作手冊、安裝維護手冊的編寫。
第十一章、用戶培訓(xùn)
1、準(zhǔn)備用戶培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)手冊
2、確定培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點，向用戶進行系統(tǒng)使用培訓(xùn)、操作指導(dǎo)及提供軟件操作手冊。
3、保留培訓(xùn)簽到表，用戶意見等存檔。
第十二章、系統(tǒng)上線
1、 制定上線計劃，確定上線工作時間表，部署的環(huán)境。
2、上線操作步驟以及問題處理步驟；
3、根據(jù)軟件特點、客戶需求進行軟件部署，并記錄軟件部署和運行結(jié)果；
4、項目組根據(jù)系統(tǒng)運行請款對系統(tǒng)進行優(yōu)化，記錄系統(tǒng)的運行情況、系統(tǒng)問題和處理后的版本。
第十三章、系統(tǒng)驗收
1、驗收工作準(zhǔn)備，按要求整理項目成果物，打印裝訂成冊，并提交客戶方。
2、系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合成立項目驗收小組，從需求功能及技術(shù)需求層面對系統(tǒng)進行綜合評估和項目成果物的審核，根據(jù)驗收情況形成系統(tǒng)驗收報告
3、應(yīng)用部門及信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)試運行情況簽署驗收意見。
第十四章、產(chǎn)品維護
1、調(diào)出項目主要開發(fā)人員，按照合同要求安排維護人員對系統(tǒng)進行技術(shù)支持。
2、系統(tǒng)需求變更或調(diào)整，記錄變更原因和軟件及源代碼的版本控制，按照軟件變更要求對系統(tǒng)進行維護。
第章十五、源碼和文檔
1、源代碼/文檔管理采用版本控制軟件VisualSourceSafe。
2、按項目的階段性完成源代碼、文檔的上傳。項目負(fù)責(zé)人每天對代碼進行檢查，開發(fā)總監(jiān)或部門經(jīng)理定期進行抽查。
3、文檔分為項目文檔和個人文檔，文檔上傳前進行歸類和匯總。
第十六章、質(zhì)量檢查
1、項目負(fù)責(zé)人每天要檢查成員的工作完成情況，特別是新員工的工作進展；
2、工作抽查制度：不定期的進行抽檢，并將檢查對象、檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果反饋給被抽檢人。
3、內(nèi)部審核制度：針對業(yè)務(wù)需求、概要設(shè)計(功能界面、數(shù)據(jù)庫)或疑難問題組織評審會，提出意見或解決方案。
第十七章、文檔規(guī)范
1、需按照軟件實施的階段落實成果物，參照《軟件過程提交成果表》。
2、如果客戶有特殊要求，請按照客戶要求的規(guī)范完成。并將最終的問題提交公司歸檔備份。
第十八章、軟件變更
為規(guī)范軟件變更與維護管理，特制定本制度。本制度適用于應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)完畢并正式上線，移交給客戶方之后的運行支持及系統(tǒng)變更工作。
1、系統(tǒng)變更工作可分為功能完善維護、系統(tǒng)缺陷修改、統(tǒng)計報表生成。
2、需求部門提出系統(tǒng)變更需求，項目經(jīng)理同開發(fā)人員一起根據(jù)重要性和緊迫性做判斷，確定其優(yōu)先級和影響程度，并進行相應(yīng)處理，同時將變更需求整理成系統(tǒng)變更申請表。
3、系統(tǒng)變更實現(xiàn)過程按照軟件開發(fā)過程規(guī)定進行，遵循軟件開發(fā)過程統(tǒng)一的編碼標(biāo)準(zhǔn)和版本控制，并經(jīng)過測試通過才能完成部署和上線。
4、在系統(tǒng)變更完成后，開發(fā)人員需將系統(tǒng)變更表的執(zhí)行結(jié)果提交給項目經(jīng)理，測試人員確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果后，項目經(jīng)理與需求提出方確認(rèn)簽字后，提交至公司進行歸檔管理。
項目制度管理制度4
1.總則
研發(fā)項目管理是企業(yè)在激烈的技術(shù)競爭中賴以生存和發(fā)展的命脈，是實現(xiàn)“生產(chǎn)一代、試制一代、研究一代和構(gòu)思一代”的重要階段，它對企業(yè)的發(fā)展方向、產(chǎn)品優(yōu)勢、開拓新市場、提高核心競爭力等起著決定性的作用。為了提高企業(yè)的創(chuàng)新能力，加強新產(chǎn)品新技術(shù)的開發(fā)和產(chǎn)品改良的管理，加快技術(shù)積累和產(chǎn)品升級，特制定本制度。
2.實施范圍
本制度規(guī)定了公司技術(shù)研發(fā)中心開展研發(fā)項目管理的要求。本制度中所指的研發(fā)項目管理包括新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品改進。
3.術(shù)語和定義
3.1新產(chǎn)品開發(fā)
為滿足市場需求開發(fā)的不同于公司現(xiàn)已生產(chǎn)的新型產(chǎn)品和在公司已批量生產(chǎn)的某種產(chǎn)品基礎(chǔ)上改動量超過40%而形成的一種新的型號產(chǎn)品。
3.2產(chǎn)品改進
為了適應(yīng)市場需要、滿足用戶要求、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低制造成本等原因，在公司已批量生產(chǎn)的某種產(chǎn)品基礎(chǔ)上，通過改動其一個或一個以上零部件（改動量不超過40%）而形成的一種新的`型號產(chǎn)品。
3.3產(chǎn)品改進
本制度中所指的研發(fā)項目管理包括新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品改進。
4.相關(guān)部門職責(zé)
4.1總工程師：
負(fù)責(zé)組織編制年度研發(fā)項目管理計劃，向研發(fā)部門下達研發(fā)項目任務(wù)書。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理研發(fā)計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的需要解決的問題，對計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督和考核。負(fù)責(zé)組織研發(fā)項目的評審、批準(zhǔn)，對設(shè)計方案、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試制試驗等進行鑒定、認(rèn)證和專利的申報。
4.2技術(shù)研發(fā)中心：
4.2.1研發(fā)部：
負(fù)責(zé)提出研發(fā)項目管理制度；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計、試驗、試制、評審。
4.2.2工藝工程部：
負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的工藝性審查、工藝文件編制、現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)和工藝驗證。
4.2.3檢驗檢測中心：
負(fù)責(zé)對研發(fā)產(chǎn)品試制的質(zhì)量檢測和和跟蹤記錄，并反饋質(zhì)量信息。
4.3市場銷售部：
負(fù)責(zé)收集和提供市場需求產(chǎn)品的信息，并提出新產(chǎn)品開發(fā)建議。
4.4行政管理部：
負(fù)責(zé)對研發(fā)項目管理人員的配置進行備案。
4.5生產(chǎn)部：
負(fù)責(zé)對研發(fā)產(chǎn)品的試制提供協(xié)助。
4.6采購部：
負(fù)責(zé)對研發(fā)產(chǎn)品的試制所涉及的原輔材料進行采購。
5.研發(fā)項目管理管理
5.1新產(chǎn)品開發(fā)提出
根據(jù)調(diào)查分析市場和主要競爭對手產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、市場、使用情況和用戶改進要求，然后進行分析研究，對適合公司投資的項目進行可行性分析并形成報告，上報總經(jīng)理裁定。
5.2.研發(fā)項目的立項與實施研發(fā)：
5.1.1.公司各部對新項目建議或?qū)μ岣弋a(chǎn)品質(zhì)量和性能、降低產(chǎn)品制造成本、滿足市場需要、提高經(jīng)濟效益等建議，上報公司批準(zhǔn)后，確定立項并下達任務(wù)給技術(shù)研發(fā)部門，研發(fā)部門按本制度規(guī)定程序進行開發(fā)。
5.1.2.技術(shù)研發(fā)中心確定項目須填寫《研發(fā)項目立項書》，報批準(zhǔn)后實施。
5.1.3.技術(shù)研發(fā)中心應(yīng)按公司相關(guān)財務(wù)制度《研發(fā)資金管理管理辦法》的規(guī)定，提交項目投入預(yù)算申請報告，申請研發(fā)經(jīng)費，以確保項目研發(fā)工作的進展和時效。
5.1.4.技術(shù)研發(fā)中心按照《研發(fā)項目立項書》要求，由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《新產(chǎn)品開發(fā)進度表》和設(shè)計說明書。技術(shù)副總經(jīng)理（總工程師）負(fù)責(zé)對進度表和說明書的內(nèi)容進行檢查，研發(fā)中心負(fù)責(zé)項目實施全過程管理。
5.2.開發(fā)過程的管理與控制
5.2.1.技術(shù)研發(fā)中心根據(jù)《研發(fā)項目立項書》組織實施項目的研發(fā)，并編制《設(shè)計說明書》，編寫格式根據(jù)研發(fā)項目的類別不同自行決定，項目負(fù)責(zé)人組織完成。
5.2.2.根據(jù)研發(fā)進度，應(yīng)提前編制產(chǎn)品試制(鑒定)大綱，試制(鑒定)大綱是樣品及小批試制用必備技術(shù)文件，要求大綱具備：
1)能考核和考驗樣品（或小批產(chǎn)品）技術(shù)性能的可靠性、安全性，規(guī)定各種測試性能的標(biāo)準(zhǔn)方法及產(chǎn)品試驗的要求和方法。
2)能考核樣品在規(guī)定的極限情況下使用的可行性和可靠性。
3)能提供分析產(chǎn)品核心功能指標(biāo)的基本數(shù)據(jù)。
5.2.3.技術(shù)文件資料的驗收及存檔：
1)文件目錄（項目研發(fā)批準(zhǔn)文件、技術(shù)文件、材料明細(xì)、標(biāo)準(zhǔn)匯總，技術(shù)條件、產(chǎn)品功能及使用說明書、包裝說明等）。
2)標(biāo)準(zhǔn)化文件（對新設(shè)計產(chǎn)品在標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化方面作出總的評價）。
3)技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)將全部文件收齊歸檔，資料管理人員存檔時必須驗證齊全。
5.3.項目試制過程的管理
5.3.1.試制工作分小試和中試兩個階段。
5.3.2.試制是研發(fā)部門根據(jù)項目設(shè)計說明書、工藝文件及試驗結(jié)果和必要的設(shè)備改造或配套要求，按要求進行試驗，以考驗研發(fā)成果（產(chǎn)品）的性能和工藝性、穩(wěn)定性和可靠性以及質(zhì)量指標(biāo)等。
5.3.3.試制完成后，研發(fā)部門須及時完成《項目結(jié)題報告》，并附上各種反映技術(shù)內(nèi)容的原始記錄或型式試驗報告等，以及必需的工藝文件交管理部門存檔。
5.3.4.研發(fā)項目管理完成后，確定投入大批量生產(chǎn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
項目制度管理制度5
一、項目管理人員崗位責(zé)任制度
1、項目經(jīng)理的職責(zé)，項目經(jīng)理為工程的施工組織者和管理者，對履行合同負(fù)責(zé)全責(zé)，為業(yè)主提供合格的工程，確保項目工程安全施工，對項目的安全全面負(fù)責(zé)。
2、參與編制施工組織設(shè)計，建立項目安全生產(chǎn)保護體系，組織編制安全保證計劃。貫徹執(zhí)行各項有關(guān)安全施工的規(guī)范制度，落實施工組織設(shè)計的安全技術(shù)。
3、支持項目安全員及施工管理人員行使安全監(jiān)督、檢查和督促工作。
4、適時組織對對工程項目部的安全體系評審和協(xié)調(diào)。
二、項目總工的職責(zé)
1、進行總進度計劃及現(xiàn)場管理。
2、負(fù)責(zé)項目合同管理，對合同談判、合同簽訂及合同管理的全過程監(jiān)督管理，施工的資格審查工作，管理工程項目的預(yù)決算和編制工作。
3、分析、預(yù)測工作總成本及階段成本，確保工程項目的資金合理流轉(zhuǎn)。
4、參與制定、貫徹項目管理方針目標(biāo)，抓好內(nèi)部的基礎(chǔ)建設(shè)和隊伍建設(shè)。
5、協(xié)助項目經(jīng)理，負(fù)責(zé)項目的行政決策，日常內(nèi)部管理及后勤保障管理。
三、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項管理制度做好工程驗收工作。
2、組織本工程質(zhì)量計劃的編制，負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊工序的施工方案論證，并制定保證質(zhì)量的措施，對項目施工技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。
3負(fù)責(zé)及時對施工人員進行及時交底，交底具有針對性。
4、組織對重要部位測量復(fù)核、隱瞞驗收、分部分項質(zhì)量檢驗，督促施工人員對質(zhì)量問題進行整改。
5、負(fù)責(zé)對施工的指導(dǎo)、督促檢查工作。
6、負(fù)責(zé)項目工地的技術(shù)管理工作。
7、負(fù)責(zé)竣工工程質(zhì)量維修方案的制定及落實。
四、項目安全管理人員的職責(zé)
1、貫徹安全保證計劃中的各項安全技術(shù)措施，組織參與安全措施、施工用電、施工機械的驗收。
2、監(jiān)督、檢查操作人員的遵章守紀(jì)，參與安全技術(shù)交底，對施工全工程的安全實施控制，并做好記錄。
3、掌握安全動態(tài)，發(fā)現(xiàn)事故苗子，及時采取預(yù)防措施。
4、防止違章操作，嚴(yán)格安全記錄，當(dāng)安全與施工發(fā)生沖突時，有權(quán)制止冒險作業(yè)。
5、負(fù)責(zé)項目安全技術(shù)培訓(xùn)教育工作，對進場施工人員進行安全規(guī)章、文明施工制度教育。
五、項目質(zhì)量管理人員的職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好技術(shù)質(zhì)量交底，做好工程各環(huán)節(jié)的檢驗工作和工程驗收工作。
2、配合施工監(jiān)理，做好工程質(zhì)量監(jiān)督工作。
3、配合項目經(jīng)理，做好工程質(zhì)量評定的各項基礎(chǔ)工作。
4、及時、真實地反映質(zhì)量動態(tài)信息。
5、負(fù)責(zé)做好工程資料收集、整理、歸檔工作。
六、項目資料管理人員職責(zé)
1、做好資料的收發(fā)工作，對收發(fā)資料進行登記造冊。
2、資料收集要做的及時、準(zhǔn)確、完整、清晰。
3、歸檔資料、收集、整理裝訂要按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、做好資料的收藏、保護和保密工作。
七、工程項目承包負(fù)責(zé)制度
1、承包單位將依法對建設(shè)工程的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。
2、承包單位將嚴(yán)格按照合同執(zhí)行施工，絕不把工程分包給其他單位，若將合同內(nèi)的工程轉(zhuǎn)包出去，應(yīng)承擔(dān)應(yīng)有的責(zé)任。
3、承包單位對投標(biāo)合同中未做規(guī)定的專業(yè)工程分包時，必須征得相關(guān)單位同意。
八、技術(shù)交底制度
1、工程開工前必須組織圖紙會審，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工技術(shù)人員對施工圖進行學(xué)習(xí)、熟悉、核審并做好圖紙會審記錄。
2、技術(shù)交底包括設(shè)計交底，施工技術(shù)交底和關(guān)鍵部位交底等內(nèi)容，各種交底內(nèi)容應(yīng)有書面記錄，參加交底的技術(shù)人員及被交底的人應(yīng)簽認(rèn)手續(xù)。
3、技術(shù)交底工作吧必須堅持施工組織設(shè)計總體交底和分項階段性技術(shù)交底相結(jié)合的原則。
4、設(shè)計交底應(yīng)在各分部工程實施前由建設(shè)單位或監(jiān)理單位代建設(shè)單位組織召開，由建設(shè)單位對施工單位及監(jiān)理單位進行交底。
5、施工技術(shù)交底應(yīng)在工程實施前一周進行交底，并應(yīng)展開層層交底至作業(yè)班組及各作業(yè)人員，并由書面記錄及簽認(rèn)手續(xù)。
6、關(guān)鍵工序部位交底應(yīng)該工序部位作業(yè)內(nèi)容進行認(rèn)真細(xì)致的交底，明確工序記錄和工藝要求，以確保達到質(zhì)量要求。
7、工程開工前，均應(yīng)由施工單位向各相關(guān)的管理人員及現(xiàn)場施工人員進行交底，并形成交底的記錄。
8、工程竣工后，應(yīng)將各級技術(shù)交底卡匯集整理裝訂成冊。
九、上崗培訓(xùn)制度
1、各種技術(shù)工種、特殊工種和專職技術(shù)人員必須進行專業(yè)培訓(xùn)并持證上崗，具有相關(guān)部門頒發(fā)的證書，并經(jīng)常進行技術(shù)教育、質(zhì)量意識和安全意識教育。
2、工程項目經(jīng)理、施工現(xiàn)場人員、安全員經(jīng)安全培訓(xùn)，考核合格，持證上崗。
3、新工人進入施工現(xiàn)場前完成三級安全教育：基本知識、法規(guī)法制教育：規(guī)章制度和遵章守紀(jì)教育：工種崗位安全操作及安全制度記律教育。
4、施工現(xiàn)場專業(yè)人員進行技術(shù)、安全教育。
5、特種專作業(yè)人員的技術(shù)安全教育：對特種作業(yè)人員進行技術(shù)、安全教育、經(jīng)培訓(xùn)考核取得相關(guān)部門核發(fā)的操作證后操作上崗，施工現(xiàn)場中小型機械操作人員經(jīng)培訓(xùn)考核，取得教育培訓(xùn)中心核發(fā)的操作證后持證上崗。
十、施工掛牌制度
1、施工實施過程中，工程項目概況及各級人員的職責(zé)，分工掛牌公示，有利于增強各級人員責(zé)任心。
2、工程告示牌。
3、責(zé)任劃分牌。
4、安全告示牌。安全方針，安全目標(biāo)，安全措施，在現(xiàn)場設(shè)置彩攔。
5、 在材料堆放和機械設(shè)備上標(biāo)寫標(biāo)識牌。
十一、作業(yè)指導(dǎo)書制度
1、 根據(jù)電力部門的相關(guān)施工要求，項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工序控制的程序和施工規(guī)范的要求，制定各工序的作用指導(dǎo)。
2、 根據(jù)工程項目施工實際情況，對于技術(shù)復(fù)雜嚴(yán)重影響質(zhì)量的或不能由后續(xù)的監(jiān)理和測量加以驗證，及可能在施工過程中和交付之后問題才能顯現(xiàn)的關(guān)鍵過程和特殊過程過程，應(yīng)加以確認(rèn)，并編制特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書。
3、 關(guān)鍵過程和特殊過程的確認(rèn)由項目部組織，必要時請上級相關(guān)部門參加。
4、 作業(yè)指導(dǎo)書由專業(yè)技術(shù)人員編制，經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。
5、作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)明確工藝細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)，對其操作人員檢查，檢查方式和標(biāo)準(zhǔn)，使用的設(shè)備、記錄等方面給予規(guī)定，由項目總工批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。
6、 作業(yè)指導(dǎo)書編制并批準(zhǔn)后，應(yīng)向各對和小組進行層層交底，并有交底記錄。
7、對不按作業(yè)指導(dǎo)書操作的，明顯違反規(guī)范的將按項目經(jīng)理部獎懲措施給予處罰。
十二、樣板引路制度
1、每道工序的第一板塊，在設(shè)計規(guī)范要求下，嚴(yán)格控制施工過程，使之符合設(shè)計規(guī)范要求。
2、對該板塊進行管理單位、監(jiān)理、設(shè)計和施工四方驗收驗收合格的板塊作為整道工序的樣板過程。
3、該工序的各板塊需以該樣板施工為指導(dǎo)，各施工方法均需按樣板為要求，以確保該工序的各板塊均達到樣板的要求。
4、對不符合樣板施工要求的施工方法堅決給予否決，違者按章處罰，做好樣板的唯一性、權(quán)威性。
5、 將這一制度深入應(yīng)用到每道工序中，確保整個工程均達到樣板工程要求。
十三、過程三檢制度
1、工程實施過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司對施工過程中驗收“三檢”制，自檢、互檢、交接檢。
2、每道工序完成后，應(yīng)由作業(yè)班組對工序質(zhì)量進行自檢，經(jīng)自檢合格后需簽署工序質(zhì)量評定表并提交現(xiàn)場質(zhì)管員。
3、后續(xù)工序施工前，應(yīng)對己自檢和互檢程序，驗收合格后方可進入后續(xù)施工作業(yè)，如驗收不合格，則需通知現(xiàn)場質(zhì)管員，并不得進入后續(xù)施工程序。
4、各工序完成后，應(yīng)由項目部質(zhì)管員進行專管專檢，經(jīng)驗收合格后填寫報驗資料及隱蔽工程驗收記錄，報請監(jiān)理驗收。
十四、材料進場驗收制度
1、凡進入工地的原材料，必須經(jīng)過質(zhì)管員的檢查，凡質(zhì)管員認(rèn)為不合格的原材料一律拒收，不準(zhǔn)用于工程。
2、對進入現(xiàn)場的材料進行驗證：
a、書面驗證：材料質(zhì)保書、合格證等。
b、外觀驗證：鋼筋外表繡蝕程度、水泥的生產(chǎn)日期，水泥是否有結(jié)塊現(xiàn)象等，一旦發(fā)現(xiàn)上述情況立即退貨。
c、 數(shù)量規(guī)格驗收。
d、 材料復(fù)試，材料經(jīng)復(fù)試合格后方可使用。
3、 項目部對已驗收的材料進行合理的堆放，并做標(biāo)識。
4、一旦發(fā)現(xiàn)復(fù)試不合格的材料應(yīng)分開堆放，并做好標(biāo)識。
5、 項目部材料員，應(yīng)做好每批材料的收料記錄。
6、 材料進場必須與現(xiàn)場監(jiān)理取得聯(lián)系并告之情況，并配合監(jiān)理手續(xù)抽檢。
7、材料員必須持證上崗。
十五、文件記錄管理制度
1、質(zhì)量文件包括：內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的`控制(質(zhì)量保證手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織計劃)，外部文件與質(zhì)量有關(guān)的控制（設(shè)計文件、設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、管理單位文件、社會監(jiān)理文件、規(guī)范、規(guī)程等）和其它（各種內(nèi)部形成的質(zhì)量記錄，對外提供的各種質(zhì)量記錄及信息）。
2、施工單位應(yīng)切實認(rèn)真的做好質(zhì)量文件記錄，以便真實有效的反應(yīng)工程建設(shè)情況和過程。
3、工程施工技術(shù)資料應(yīng)隨工程進度及時整理，表格填寫應(yīng)做到認(rèn)真填寫，字跡清晰、項目齊全、準(zhǔn)確、真實。
4、文件和資料按規(guī)定辦理發(fā)放、登記、回收、作廢工作，做好記錄，文件和資料管理與存放，應(yīng)符合檔案要求。
5、對工程相關(guān)的質(zhì)量文件應(yīng)做到收集保管及時，并有專人負(fù)責(zé)。
十六、工程質(zhì)量驗收、評定管理制度
1、工程施工時，嚴(yán)格按照公司審定的施工組織設(shè)計和保證質(zhì)量的施工技術(shù)措施進行施工，每道工序都要嚴(yán)格按圖施工，不折不扣的執(zhí)行有關(guān)施工驗收規(guī)范及建設(shè)單位的技術(shù)規(guī)定，確保每道工序達到優(yōu)良。
2、隱蔽工程驗收應(yīng)在驗收前24小時內(nèi)書面通知監(jiān)理單位驗收，并做好驗收準(zhǔn)備工作。
3、 做好施工過程控制，對重點工序提出質(zhì)量控制方案，按照該控制方案進行關(guān)鍵工序的驗收，保證關(guān)鍵工序達到優(yōu)良級。
4、 做好關(guān)鍵工序驗收工作，關(guān)鍵部位工序節(jié)點驗收前，應(yīng)準(zhǔn)備好部位工序施工小結(jié)，并通過項目部質(zhì)量驗收，驗收通過后及時做好四方簽證。在過程中會同質(zhì)檢站，建設(shè)單位、設(shè)計單位及監(jiān)理單位進行關(guān)鍵工序驗收，確保在過程中控制好施工質(zhì)量，也確保內(nèi)資料的同步進行。
5、 工程驗收前，應(yīng)準(zhǔn)備好施工小結(jié)及三表一評，并做好實測實量工作。對工程實體，竣工資料進行驗收時，對發(fā)現(xiàn)的問題負(fù)責(zé)及時整改消項。
6、 工程竣工驗收由建設(shè)單位組織監(jiān)理單位、施工單位及時設(shè)計單位參加，對驗收的質(zhì)量意見和有關(guān)問題，項目部應(yīng)限期整改消項。
7、 工程質(zhì)量符合要求，由項目經(jīng)理會同參加驗收的各方簽署竣工驗收報告。
十七、工程事故處理報告制度
1、項目經(jīng)理在本質(zhì)工作范圍內(nèi)發(fā)生或 發(fā)現(xiàn)以及可預(yù)見的質(zhì)量、安全、進度、經(jīng)濟、技術(shù)等事件和問題，必要時應(yīng)書面報總監(jiān)，總監(jiān)簽署意見后報建設(shè)單位相關(guān)人。
2、如在工程范圍內(nèi)發(fā)生、發(fā)現(xiàn)或可預(yù)見的質(zhì)量、安全、進度技術(shù)等事件的問題時，及時向主管單位和專管領(lǐng)導(dǎo)報告。
3、凡屬重大事件和問題在接到事故報告后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即趕往現(xiàn)場，如有傷亡，先組織人員及時送往醫(yī)院搶救，落實保護現(xiàn)場應(yīng)急措施，等待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)事后處理。
4、 對工程事故的調(diào)查處理，必須做到查明事故發(fā)生的原因，查明事故的責(zé)任單位及主要責(zé)任者，提出防止類似事故發(fā)生的措施。
5、 事故處理報告及處理意見應(yīng)建立檔案，事故處理完畢應(yīng)建立事故處理檔案。
十八、項目安全管理制度
1、安全施工責(zé)任制
a、 建立健全項目部各級人員的安全施工責(zé)任制。
b、 建立健全項目部各職能部門安全施工責(zé)任制。
c、 制定安全施工責(zé)任制的考核辦法和考核記錄。
d、 層層落實安全施工責(zé)任書。
e、 制定各工種安全技術(shù)操作規(guī)程。
f、 各工種人員做到持證上崗。
g、 制定領(lǐng)導(dǎo)安全值班制度以及值班日志。
h、依據(jù)安全責(zé)任制及安全目標(biāo)分解范圍，分別考核相關(guān)部門和個人，每段工程考評一次，總工程完成后進行考評，實施獎罰。
i、考評優(yōu)劣根據(jù)查評小組的月報評分，按標(biāo)準(zhǔn)的百分比制度等同百分比進行獎罰，獎罰金額為季度總考評的30%特殊情況下可超出本范圍進行重獎重罰。
j、各分包安全責(zé)任人其獎罰可參照合同條款，安全措施指標(biāo)考核規(guī)定處理。
2、安全施工教育和培訓(xùn)制度
11安全教育和培訓(xùn)制度旨在幫助職工正確認(rèn)識和掌握施工規(guī)律，提高安全意識，在施工中做到“三不傷害”，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，避免事故的發(fā)生。
a、新職工的三級教育
新進單位的職工，必須經(jīng)過公司、施工對、班組的三級安全教育后方可上崗，教育情況必須填入表格，簽名后存檔。
b、特種作業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)
單位所有特種作業(yè)人員（焊工、電工、起重機械等）必須按照國家規(guī)定按期進行安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考考核合格后方可上崗作業(yè)。
c、轉(zhuǎn)崗安全教育
由于工作需要，職工轉(zhuǎn)崗后的工作內(nèi)容改變，崗位責(zé)任和工作環(huán)境都改變，應(yīng)必須進行轉(zhuǎn)崗安全教育，方可重新上崗。
d、兼職工種安全教育
由于工作需要，部分工人兼職作業(yè)，必須進行職工兼職安全教育，兼職特種作業(yè)者還必須進行專業(yè)崗位培訓(xùn)，考試合格后，方可上崗。
e、班組長安全培訓(xùn)技術(shù)
單位每年對所有的班組長進行一次系統(tǒng)性的安全技術(shù)培訓(xùn)教育，提高一線作業(yè)班組長的安全意識和安全技術(shù)水平，帶領(lǐng)全體人員安全作業(yè)，班組長通過安全技術(shù)培訓(xùn)，考試合格后發(fā)給安全上崗證。
f、作業(yè)班組的安全教育
施工作業(yè)對要經(jīng)常性的對作業(yè)班組進行安全教育，做好每道施工工序的
12安全技術(shù)交底工作，督促做好班組每日安全交底講評，創(chuàng)建安全合格班組，提高一線班組的安全技術(shù)素質(zhì)。
g、違章人員的專門教育
安全員在巡視檢查過程中，發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)，將及時對違章人員進行專門教育，一方面通過經(jīng)濟處罰的手段達到教育的目的，一方面以違章作業(yè)帶來的危害性案例進行教育，并視情況以通報的形式公布，以教育廣大職工。
3、安全普教活動
利用多種形式進行安全普教活動，加大施工現(xiàn)場的宣傳教育力度，使工作環(huán)境有一個良好的安全氛圍，主要有以下：
a、每個工程開工前進行一次全員普教活動，以出題試，人人答卷的形式，使職工教育能受到教育。
b、 不定期的進行圖片、展覽、錄像放映的安全。
c、工地必須張掛安全橫幅，各種安全警示，警告標(biāo)志牌，安全操作規(guī)程宣傳牌。
d、各施工隊定期出版安全專題板報，設(shè)立安全通報專欄，做好安全獎懲工作。
十九、安全檢察制度
1、定期安全大檢查
a、 項目部成立后由項目經(jīng)理為組長的安全領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員由各隊的隊長和班組長組成，每周組織一次全面的安全大檢查，并行成書面的安檢記錄。
b、 項目部成立后，各施工隊成立由隊長為組長，安全員、技術(shù)員、機關(guān)管理等有關(guān)人員組成的安全檢查小組，每周對施工現(xiàn)場進行一次檢查，并做書面記錄。
c、 各施工隊班組，每日由班組長組織進行自檢、交接檢，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改不能解決的要及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
2、每日進行施工檢查
a、 安全員及安全值班人員應(yīng)做好日常巡回安全檢查，并做好安全檢查記錄。
b、項目管理人員在檢查施工的同時也要對安全的情況進行檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)的安全技術(shù)措施未能到位，機械設(shè)備存在問題的不安全因素及時向項目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專職安全員反映。
3、專業(yè)性的安全檢查
現(xiàn)場絞磨機腳手架等機械設(shè)備除驗收外，還要由安全員、技術(shù)員及設(shè)備管理員不定期進行檢查。
4、季節(jié)性、節(jié)假日安全姓檢查
項目部領(lǐng)導(dǎo)小組除了執(zhí)行施工外還要組織節(jié)假日加班及假日前后安全檢查，加強節(jié)前的隱患整改和事故防范工作，確保節(jié)假日期間的施工安全。
5、安全檢查記錄及隱患整改
安全記錄：
a、 項目部定期嚴(yán)格按照施工規(guī)范及相關(guān)安全措施進行檢查、打分、評價。
b、 專業(yè)性檢查：
c、 季節(jié)性、節(jié)假日安全施工檢查記錄使用6-1《安全檢查記錄表》。
d、 經(jīng)常性安全檢查出的一般項目可在安全日志中記載。
e、班組每日的自檢、交接檢可在安8-3《班前安全活動、周講記錄》中記錄。
隱患整改：
a、隱患登記分析：
各種安全檢查出的重大事故隱患，應(yīng)轉(zhuǎn)入安7臺帳進行逐項登記，根據(jù)隱患信息，對安全施工進行動態(tài)分析，從管理上、安全防護技術(shù)措施上分析原因，為加強安全管理與防護提供依據(jù)。
b、整改
檢查中查出的安全隱患發(fā)出《安全整改通知書》，整改的各施工對應(yīng)按通知書的要求，定人、定時、定措施進行整改，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)整改完成，對實施有困難的應(yīng)排除整改計劃。
c、復(fù)查：
被查到的各對應(yīng)按通知書進行整改，整改完成后將隱患整改反饋到檢查組，并及時通知安檢員進行復(fù)查。
二十、安全檢查的獎罰措施
對各級安全部門查出的問題和隱患，以各種理由拖延、刁難整改工作的或者謾罵、毆打安檢人員的，按公司的規(guī)定進行處罰。
二十一、事故報告調(diào)差、處理制度
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項目制度管理制度6
1.房地產(chǎn)開發(fā)是城市建設(shè)和發(fā)展的具體實施。因此確定房地產(chǎn)開發(fā)項目，應(yīng)當(dāng)堅持舊區(qū)改建和新區(qū)建設(shè)相結(jié)合的原則，注重開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、交通擁擠、環(huán)境污染嚴(yán)重以及危舊房屋集中的區(qū)域，保護和改善城市生態(tài)環(huán)境，保護歷史文化遺產(chǎn)。同時，房地產(chǎn)開發(fā)又是城市經(jīng)濟管理和土地管理的重要方面，因此確定房地產(chǎn)開發(fā)項目，應(yīng)當(dāng)符合土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計劃和城市規(guī)劃、房地產(chǎn)開發(fā)年度計劃的要求。按照國家有關(guān)規(guī)定需要經(jīng)計劃主管部門批準(zhǔn)的，還應(yīng)當(dāng)報計劃主管部門批準(zhǔn)，并納入年度固定資產(chǎn)投資計劃。
2.房地產(chǎn)開發(fā)項目管理應(yīng)當(dāng)遵循以下制度：
�。�1）必須按照土地使用權(quán)出讓合同設(shè)定的條件和國家劃撥土地的用地要求開發(fā)利用土地。
（2）房地產(chǎn)開發(fā)項目的資本金占項目總投資的`比例不得低于20%.
�。�3）項目開發(fā)建設(shè)應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌安排配套基礎(chǔ)設(shè)施，并根據(jù)先地下、后地上的原則實施。
�。�4）房地產(chǎn)開發(fā)項目應(yīng)當(dāng)按照土地使用權(quán)出讓合同約定的動工期限開發(fā)建設(shè)，超過1年未動工開發(fā)的，政府可以征收相當(dāng)于土地使用權(quán)出讓金20%以下的土地閑置費，超過2年未動工開發(fā)的，政府可以無償收回土地使用權(quán)。
�。�5）轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)開發(fā)項目應(yīng)當(dāng)符合法定條件，一是支付全部土地使用權(quán)出讓金，并取得土地使用權(quán)證書；二是屬于房屋建設(shè)工程的，必須完成開發(fā)投資總額的25%以上，屬于成片開發(fā)土地的，必須形成工業(yè)用地或者其他建設(shè)用地條件。同時，轉(zhuǎn)讓人和受讓人應(yīng)當(dāng)自土地使用權(quán)變更登記手續(xù)辦理完畢之日起30日內(nèi)，持房地產(chǎn)開發(fā)項目轉(zhuǎn)讓合同到房地產(chǎn)開發(fā)主管部門備案。
�。�6）轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)開發(fā)項目時，尚未完成拆遷補償安置的，原拆遷補償安置合同中有關(guān)的權(quán)利、義務(wù)隨之轉(zhuǎn)移給受讓人。項目轉(zhuǎn)讓人應(yīng)當(dāng)書面通知被拆遷人。
�。�7）房地產(chǎn)開發(fā)項目應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。同時，建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位，依照法律、法規(guī)及合同約定承擔(dān)開發(fā)項目的質(zhì)量責(zé)任。
�。�8）房地產(chǎn)開發(fā)項目經(jīng)竣工驗收合格后方可交付使用。
項目制度管理制度7
1、安全生產(chǎn)責(zé)任制:從項目經(jīng)理直至生產(chǎn)班組長均建立安全生產(chǎn)責(zé)任制。各部門均按此責(zé)任制執(zhí)行,在項目部經(jīng)濟承包中確定安全生產(chǎn)指標(biāo),配備專(兼)職安全員1-2名負(fù)責(zé)項目部的`安全生產(chǎn)工作,對管理人員進行責(zé)任制考核,制定有關(guān)工種安全技術(shù)操作規(guī)程。
2、安全組織保障體系(見附圖)
3、該工程安全管理目標(biāo)
無死亡事故。
無重傷事故,全年輕傷率不超過3‰。
無火災(zāi)及重大交通責(zé)任事故。
一般事故隱患整改率達95%以上。
特殊工種全部持證上崗。
施工現(xiàn)場安全合格率100%,優(yōu)良率50%以上。
安全全面達標(biāo),爭創(chuàng)市文明施工工地。
安全目標(biāo)(傷亡事故控制目標(biāo),安全達標(biāo),文明施工目標(biāo))年、月都要控制達標(biāo)計劃,目標(biāo)分解到人,責(zé)任落實,考核到人。
4、對分部(分項)工程進行書面安全技術(shù)交底。
5、每周六為定期安全檢查,檢查出的事故隱患,做到定人、定時間、定措施整改。
6、進行三級安全教育,每個職工都要懂得本工種的安全技術(shù)操作規(guī)程�！�
7、建立班前安全活動制度,各班組在上班前必須結(jié)合作業(yè)面情況進行安全喊話。
8、現(xiàn)場安全按總平面圖設(shè)置。
項目制度管理制度8
1.認(rèn)購基本流程
(1)客戶前來看房,銷售人員接待,并第一時間在公共客戶登記本中進行客戶登記;
(2)銷售人員熱情的為客戶介紹項目,如客戶需要,陪同客戶參觀樣板房;
(3)客戶有購買意向時,銷售人員向總值代理公司查詢銷控,并為客戶計價,填寫計價單;
(4)客戶確定購買,銷售人員確定房源有效后,帶領(lǐng)客戶到財務(wù)處交納定金,并在財務(wù)處領(lǐng)取認(rèn)購書;
(5)認(rèn)購書填寫完畢,交所屬代理公司主管審核,審核完畢后,交客戶簽訂,并同時簽訂其他書面協(xié)議;
(6)認(rèn)購書客戶簽訂完成,交回所屬代理公司主管,主管將客戶聯(lián)連同其他資料一并放在項目專用資料袋中交給客戶;
(7)認(rèn)購書代理公司當(dāng)天必須輸入明源,并移交發(fā)展商現(xiàn)場經(jīng)理;
(8)銷售人員跟進客戶合同簽約時間,并催促客戶及時交納按揭資料及按時簽訂合同。
2.簽約基本流程
(1)當(dāng)日17點前,代理公司主管將次日簽約客戶的登記預(yù)約表報發(fā)展商現(xiàn)場經(jīng)理處;
(2)客戶到場簽約,銷售人員接待客戶并詢問客戶是否交其銀行按揭辦理資料及取得銀行簽字確認(rèn)的按揭資料確認(rèn)文件;
(3)銷售人員填寫付款簽約明細(xì)表后,連同客戶交納的按揭收件證明文件一同交代理公司現(xiàn)場主管進行審核,審核完畢,交客戶簽名確認(rèn);
(4)銷售人員將所屬代理公司主管和客戶已確認(rèn)的付款明細(xì)表、按揭收件證明文件交發(fā)展商財務(wù)審核,按揭收件證明由發(fā)展商財務(wù)人員收回;
(5)銷售人員將已經(jīng)確認(rèn)的付款明細(xì)表交所屬代理公司簽約管理員,簽約管理員按照付款明細(xì)確認(rèn)表的內(nèi)容,在網(wǎng)上輸入客戶資料及相關(guān)數(shù)據(jù),輸入完成后,由銷售人員進行審核,審核無誤的,在審核確認(rèn)表上簽名確認(rèn);
(6)簽約管理員進行打印,并裝訂。連同打印合同、物業(yè)管理相關(guān)資料等交由發(fā)展商現(xiàn)場主管處審核蓋章確認(rèn);
(7)已蓋章客戶合同、物業(yè)管理資料及其他相關(guān)資料由簽約管理員交由客戶,需讓客戶在合同領(lǐng)取登記本上進行確認(rèn),確認(rèn)收到此合同原件;
(8)剩余的合同以及物業(yè)管理資料代理公司簽約管理員裝入資料袋,并在當(dāng)日17點前交發(fā)展商前場管理經(jīng)理處。
日常銷售(簽約)基本流程:
簽約前銷售人員填寫簽約付款明細(xì)表,交代理公司主管、發(fā)展商現(xiàn)場經(jīng)理、財務(wù)及客戶、銀行簽字確認(rèn)
銷售人員網(wǎng)簽合同,合同打印后交客戶簽名確認(rèn),并交代理公司主管和合同管理人員審核
(a)一審?fù)ㄟ^
交發(fā)展商現(xiàn)場經(jīng)理審核并蓋銷售合同專用章
(b)簽約有誤
簽約有誤,需填寫合同變更申請表,交房管局修改,并處以銷售人員200元/套的罰款。
交代理公司合同管理人員,允許客戶當(dāng)場帶走一份,其余合同卷宗在當(dāng)日17:00前交發(fā)展商現(xiàn)場經(jīng)理存檔及備案
當(dāng)日17:00前,代理公司主管將次日簽約客戶的名單報發(fā)展商現(xiàn)場經(jīng)理并由發(fā)展商財務(wù)人員預(yù)約按揭辦理銀行
注:簽約文本
*商品房買賣合同及補充協(xié)議:一次性付款一式三份,商業(yè)按揭一式五份,公積金或組合按揭一式七份。
*前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議、裝飾裝修管理規(guī)定、業(yè)主臨時公約:各一式三份
*若為別墅,需簽定《花園使用協(xié)議》一式二份
日常管理基本流程:
上午8點45分當(dāng)日早班所有銷售人員到場填寫考勤記錄表,9:00開始站位迎客,最先到達銷售中心的代理公司獲第一站位。
總值代理公司與上日總值代理公司移交總值本、總銷控以及其他需要移交的.物品,并對銷售中心、樣板房等進行檢查,填寫檢查記錄表。
總值代理公司負(fù)責(zé)當(dāng)日的考勤記錄工作,負(fù)責(zé)當(dāng)日的銷控記錄。檢查資料架并按要求放入資料,檢查倉庫的情況。
總值代理公司在中午12點前將各項記錄表以電子版的形式交與發(fā)展商現(xiàn)場主管。在每天離場前與發(fā)展商現(xiàn)場主管核對銷控。
項目制度管理制度9
1.對于發(fā)給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等,必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額,取得本人簽收的憑證列為經(jīng)費支出,不得以編制定額、預(yù)算計劃數(shù)字列支;
2.購入企業(yè)辦公用品和材料,直接列為經(jīng)費支出,但單位較大、數(shù)量大宗的應(yīng)通過庫存材料核算;
3.撥給的補助費、周轉(zhuǎn)金應(yīng)按實際撥補數(shù),以批準(zhǔn)的預(yù)算和銀行支付憑證列為經(jīng)費支出;
4.撥給所屬部門的經(jīng)費,應(yīng)按批準(zhǔn)的報銷數(shù)列為經(jīng)費開支;
5.撥給的各項補助款和無償慈善投資,應(yīng)依據(jù)受補助和受支援單位開來的'收據(jù)列為經(jīng)費支出;
6.員工福利費按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算提存,直接列為經(jīng)費支出,并同時將提存從經(jīng)費存款戶轉(zhuǎn)人其他存款戶,以后開支時,在其他存款中支付;
7.購入的固定資產(chǎn),經(jīng)驗收后列為經(jīng)費支出,同時記人固定資產(chǎn)和固定資金科目;
8.其他各項費用,均以實際報銷的數(shù)字列為經(jīng)費支出。
項目制度管理制度10
為了規(guī)范集團IT各項工作，提高IT系統(tǒng)的可靠性，提高IT 總體服務(wù)水平，并使得相關(guān)工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一的IT 規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，包括建立統(tǒng)一的設(shè)備管理規(guī)范，統(tǒng)一的IT網(wǎng)絡(luò)及安全標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理及維護流程等。
CIT 在與各廠討論的基礎(chǔ)上，結(jié)合各廠的情況，統(tǒng)一制定了以下集團IT管理規(guī)章制度，請各公司參照執(zhí)行。由于集團各地實際情況較復(fù)雜，我們本次編寫的規(guī)章制度覆蓋面有限，存在不當(dāng)之處請各廠指正，我們將隨著集團IT系統(tǒng)不斷發(fā)展，進一步修改完善集團IT的各項制度。
一、集團電腦設(shè)備管理規(guī)范
1、設(shè)備管理工作范圍 集團相關(guān)電腦設(shè)備均為集團資產(chǎn)。所有設(shè)備的維護、管理及設(shè)備規(guī)格的審核由各公司IT部門負(fù)責(zé).各公司IT部門需設(shè)立電腦設(shè)備管理員，負(fù)責(zé)電腦設(shè)備的管理工作。對于本公司的所有電腦設(shè)備必須列管，并由會計部門提供固定資產(chǎn)編號，在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號標(biāo)簽。如有人員因為在集團內(nèi)部調(diào)動工作,應(yīng)首先歸還原公司的所有IT資產(chǎn)后再向新公司申請 。
2、設(shè)備采購規(guī)格 為了保障集團各項系統(tǒng)在硬件平臺上的正常運行，便于統(tǒng)一設(shè)備維護工作，降低總體費用。CIT將適時更新《集團電腦設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)》，統(tǒng)一設(shè)備使用規(guī)格。各公司需按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(如有其他生產(chǎn)上的特殊規(guī)格設(shè)備，不在此限制內(nèi))《集團電腦設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)》將適時在總部信息網(wǎng)站上公布更新。
3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法原則上非公司電腦設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)
a.公司員工之個人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因,必須經(jīng)使用部門提出申請，由公司最高主管(如公司總經(jīng)理，辦事處首席)同意后，由IT部門工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團防毒和補丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。該電腦由IT統(tǒng)一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統(tǒng)安全程序。
b、集團內(nèi)其他友廠員工因公出差需加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)相關(guān)接待部門人員確認(rèn)，并由IT部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。
c、外來供應(yīng)商的電腦不能擅自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關(guān)接洽部門最高主管確認(rèn)后，才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)隔離的獨立網(wǎng)段 。
在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各地實施802.1X安全認(rèn)證，采用技術(shù)手段防止外來設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時要求各廠新購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合802.1X的標(biāo)準(zhǔn)。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。
4、軟件許可證的管理
a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。
b、集團常用標(biāo)準(zhǔn)軟件( 微軟的各類軟件、IBM 的各類軟件、SAP 的各類軟件、SYMANTEC 及TREND的防毒系統(tǒng)軟件、CHECKPOINT防火墻軟件)許可證之采購由總部CIT根據(jù)各地的需求申請統(tǒng)一進行。非標(biāo)準(zhǔn)軟件許可證之采購由各公司提出申請，經(jīng)總部CIT審核后由當(dāng)?shù)刈孕胁少�，并統(tǒng)一以集團公司“金光紙業(yè)(中國)投資有限公司”的名義進行注冊。以便利于各公司靈活調(diào)配。
c、各公司由專人負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)卦S可證的管理，統(tǒng)計當(dāng)?shù)卦S可證數(shù)量和使用情況。定期將信息匯總總部。
暫時不使用的許可證可提交總部由總部協(xié)調(diào)分配，防止許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)用戶非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與總部進行聯(lián)系，總部將協(xié)調(diào)集團資源，在一周內(nèi)提出解決建議。
5、設(shè)備損壞與賠償 用戶領(lǐng)用電腦設(shè)備后，需對所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負(fù)責(zé)。平時要愛護設(shè)備并嚴(yán)格按公司要求合理使用，盡量延長設(shè)備使用壽命。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按以下流程執(zhí)行賠償：
a、設(shè)備遺失
由當(dāng)?shù)毓膊块T或人事部出具設(shè)備遺失證明后，經(jīng)用戶部門主管確認(rèn)，由會計部按遺失當(dāng)日為止，按照設(shè)備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。
b.設(shè)備損壞
用戶正常使用的情況下發(fā)生設(shè)備損壞，且產(chǎn)生維修費用，由用戶所在部門承擔(dān)。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞，所有費用均應(yīng)由用戶本人承擔(dān)。
6、設(shè)備報廢
由各廠IT設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報廢申請，根據(jù)相應(yīng)的核決權(quán)限，提交當(dāng)?shù)貢嫴块T和總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由相關(guān)部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。
設(shè)備出現(xiàn)以下情況可以申請報廢：
a、設(shè)備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%;
b、維修后半年內(nèi)超過兩次以上維修的,且單次維修費用超過其殘值20%的。
c、因配件停產(chǎn)原因,無法維修，且無法用其他配件取代。
d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無法滿足該作業(yè),且此設(shè)備無法升級又不能滿足任何其他作業(yè)所需的'。
e、使用超過五年以上的，且無法滿足當(dāng)前作業(yè)需求。
二、集團電腦用戶使用規(guī)范
1、公司電腦的使用權(quán)限分類
為了提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，保證集團內(nèi)部業(yè)務(wù)的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產(chǎn)之電腦使用權(quán)限作以下分類
a、權(quán)限嚴(yán)格管制類
為了保障系統(tǒng)安全，公司對一般用戶的電腦權(quán)限將進行嚴(yán)格管控，在此權(quán)限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配置，僅能使用與工作相關(guān)之應(yīng)用程序。
b、非權(quán)限嚴(yán)格管制類
部分用戶因工作特殊需要，需提升本機權(quán)限，以便可以自行進行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經(jīng)部門主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，可適當(dāng)放寬用戶對本機的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理 。
2、用戶電腦使用規(guī)范
a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團規(guī)章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項信息系統(tǒng)，并對自己的所有行為承擔(dān)法律責(zé)任。
b、公司所有電腦設(shè)備僅用于與工作相關(guān)的應(yīng)用。僅有權(quán)訪問經(jīng)過授權(quán)的相應(yīng)系統(tǒng)。不得用于與工作無關(guān)的各項使用。
c、為了保證集團網(wǎng)絡(luò)安全，所有要訪問公司或集團網(wǎng)絡(luò)資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團網(wǎng)絡(luò)域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設(shè)置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術(shù)手段逐步對所有系統(tǒng)的密碼強制實行以上策略 。
d、 因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET, 公司有權(quán)對用戶的上網(wǎng)行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網(wǎng)日志，以供相關(guān)部門主管查詢。
e、用戶使用INTERNET時，在工作時間內(nèi)不得下載與工作無關(guān)的資料，如有上述情況發(fā)生，IT將立即停止其網(wǎng)絡(luò)訪問的權(quán)限，并知會相關(guān)部門主管。
f、集團采用LOTUS NOTES作為用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統(tǒng)，不得利用郵件系統(tǒng)傳送與工作無關(guān)的內(nèi)容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內(nèi)。
g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復(fù)制、傳播任何機密資料。
h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負(fù)責(zé)。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統(tǒng)，以保護公司資料之完整性及安全性。以預(yù)防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導(dǎo)致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設(shè)備的物理保護，防止因電腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。
i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關(guān)規(guī)定處罰。
三、集團網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
1、集團網(wǎng)絡(luò)管理體系 集團網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由CIT 統(tǒng)一進行，各地IT必須根據(jù)CIT制定的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)進行網(wǎng)絡(luò)的配置和建設(shè)。所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方式。
2、集團網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
a、集團的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用四級結(jié)構(gòu)中心網(wǎng)絡(luò)位于本集團的SAP中心(金東)、總部網(wǎng)絡(luò)中心，所有其他單位的網(wǎng)絡(luò)必須能夠訪問中心網(wǎng)絡(luò)，以保障各項應(yīng)用的正常運行。
b、集團IP地址規(guī)劃
APP中國目前分配內(nèi)部IP地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內(nèi)貿(mào)及林業(yè)使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255給各海外機構(gòu)使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應(yīng)使用屬于自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、DHCP 啟用 為了方便集團內(nèi)部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區(qū)域?qū)蛻舳擞脩魡⒂肈HCP。以避免用戶重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來協(xié)助外來用戶訪問相應(yīng)資源。
d、VLAN啟用
為了提高系統(tǒng)安全性,防止網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴對系統(tǒng)的影響，各地IT需根據(jù)當(dāng)?shù)貞?yīng)用情況，在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分VLAN。
3、各地INTERNET 接入架構(gòu) 各地需加強INTERNET網(wǎng)絡(luò)出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，并經(jīng)CIT審批后方可實施。
在未采取安全措施的情況下，禁止內(nèi)部網(wǎng)直接連接INTERNET，必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。防火墻設(shè)備集團統(tǒng)一使用CHECKPOINT或CISCO系列產(chǎn)品。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ(隔離區(qū))與集團總部相連，以保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨立安全。
4、微軟Active Directory目錄架構(gòu) 集團采用基于微軟WINDOWS 20xx SERVER的AD(Active Directory)作為集團的目錄服務(wù)，集團中國區(qū)所有公司的AD根域為APP.COM.CN。 AD集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網(wǎng)絡(luò)登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò)各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位，經(jīng)過授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)用戶可以訪問網(wǎng)絡(luò)任意位置的授權(quán)資源。通過基于組策略的管理則簡化網(wǎng)絡(luò)管理，提高了對于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡便性。
5、郵件系統(tǒng)架構(gòu) 集團統(tǒng)一使用 LOTUS DOMINO 作為集團郵件和協(xié)作系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)軟件，為了便于整個LOTUS DOMINO 系統(tǒng)架構(gòu)由CIT 統(tǒng)一規(guī)劃。(具體操作詳見附件3.3 Domino服務(wù)器管理規(guī)范)集團長遠規(guī)劃將集中管理DOMINO 系統(tǒng)的INTERNET出口。僅CIT 總部設(shè)置集團SMTP 出入口和WEBMAIL服務(wù)器。目前現(xiàn)已有的SMTP 出口保持不變，隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內(nèi)貿(mào)等單位之郵件服務(wù)器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務(wù)器數(shù)量，降低運維成本，提高服務(wù)質(zhì)量。
四、集團系統(tǒng)日常維護規(guī)范
1、日常維護工作范圍
a、日常維護工作指對公司現(xiàn)有IT基礎(chǔ)系統(tǒng)的運行維護，以保障用戶所使用的基本系統(tǒng)及上層應(yīng)用正常運作的基礎(chǔ)工作，是各項系統(tǒng)正常運行的前提。各地IT部門需安排專門系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)日常維護工作，做好系統(tǒng)日常維護記錄。系統(tǒng)管理員每天必須檢查以下各項系統(tǒng)之運行狀態(tài)，如有異常需及時處理 基于WINDOWS 20xx 的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)，包括AD 服務(wù)器，DHCP ,DNS,ISA或其他INTERNET代理系統(tǒng) 各公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用系統(tǒng) 防病毒，補丁升級等安全支持系統(tǒng) 所有IT負(fù)責(zé)的主機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)備運行環(huán)境的日常檢查 所有系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份和系統(tǒng)故障恢復(fù)
2、病毒日常防范工作
各公司IT系統(tǒng)管理員必須保證公司內(nèi)所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證病毒庫及時得到更新。集團根據(jù)各廠現(xiàn)有情況，建議用戶端采用Trend Micro 或Symantec 的企業(yè)級防毒解決方案。郵件系統(tǒng)建議統(tǒng)一采用Symantec 的郵件防毒過濾產(chǎn)品。總部將及時在集團信息網(wǎng)站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，希望各廠IT及時查看并交流經(jīng)驗信息。(具體病毒防護部署工作詳見附件3.4)
3、病毒應(yīng)急處理流程
各地應(yīng)建立病毒應(yīng)急處理機制，管理人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)夭《颈l(fā)時，應(yīng)及時把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時告知總部，便于總部和其他廠辦協(xié)同制訂緊急處理措施。
4、系統(tǒng)補丁更新工作
由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統(tǒng)補丁管理，各地均應(yīng)盡快設(shè)立微軟補丁升級服務(wù)器(WSUS)，通過微軟組策略的設(shè)置對客戶端進行補丁的分發(fā)， 并請IT管理員通知用戶進行及時更新以保證系統(tǒng)的安全。
5、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)
各廠IT管理員需根據(jù)各類資料的重要性， 相應(yīng)安排每天/每周/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復(fù)文件服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關(guān)鍵應(yīng)用服務(wù)器發(fā)生故障，要求IT管理員在4小時內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的應(yīng)用，并在8小時內(nèi)恢復(fù)備份數(shù)據(jù)的使用。
五、 集團IT員工自律規(guī)范
1、集團信息系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)(包括用戶本機數(shù)據(jù))均屬于公司所有。所有IT員工必須按 照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，并且公司保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
2、 IT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)相關(guān)人員之允許，任何人不得擅自查閱、復(fù)制或傳播相關(guān)內(nèi)容。嚴(yán)格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立即開除，并根據(jù)其后果追究相關(guān)法律責(zé)任。
3、 IT人員應(yīng)以公司利益為重，加強安全意識教育學(xué)習(xí)，切實做好各項相關(guān)系統(tǒng)的日常 安全檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞立即匯報，并制定相應(yīng)解決方案。
4、 用戶之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由用戶自行負(fù)責(zé)，除非經(jīng)過用戶同意, 原則上IT維護人 員不可接觸用戶電腦上的任何數(shù)據(jù)文件。
5、 嚴(yán)格限制服務(wù)器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限，所有權(quán)限變更需經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)之擁有者(Data Owner)部門主管書面確認(rèn)后方可執(zhí)行。
6、 為確認(rèn)操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統(tǒng)管理員必須使用本人帳戶登陸 系統(tǒng)。嚴(yán)格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1-2名經(jīng)授權(quán)的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾后核查。
7、 對于文件服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫等重要系統(tǒng)啟動審核功能，記錄任何系統(tǒng)權(quán)限的變更及關(guān)鍵 數(shù)據(jù)的讀取情況。
8、 所有IT 系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)IT 部門最高主管同意，不得向任何人提供 查詢。如有公司相關(guān)部門要求查詢，需以書面方式提交申請并由申請部門主管和IT主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業(yè)務(wù)部門需復(fù)制這些查詢數(shù)據(jù)還需公司最高主管書面同意。
9、 對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請并在確認(rèn)用戶 身份后執(zhí)行。嚴(yán)禁直接響應(yīng)用戶電話申請進行操作，以防非技術(shù)因素的身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。
10、 在用戶電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、復(fù)制、修改和刪除任何用戶數(shù)據(jù)。如因 工作需要必須進行用戶數(shù)據(jù)的復(fù)制備份等操作，必須經(jīng)用戶簽字同意后，在用戶監(jiān)督配合下進行。
11、用戶服務(wù)中，在完成用戶初始化設(shè)置后，需首先指導(dǎo)用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導(dǎo)用戶使用基本安全手段保護重要數(shù)據(jù)(如文件服務(wù)器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數(shù)據(jù) )。
項目制度管理制度11
為加大對基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基本建設(shè)項目資金的監(jiān)管力度，完善建設(shè)程序，規(guī)范建設(shè)行為，確保工程質(zhì)量，強化支出管理，增強政府宏觀調(diào)控能力，依據(jù)《政府采購法》《招投標(biāo)辦法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等有關(guān)辦法，特制定高新區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基建項目管理制度。
基層醫(yī)療衛(wèi)生單位指管委會舉辦的獨立核算的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）、中心（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院、獨立核算的分院、衛(wèi)職校等。
一、管理范圍
凡基層醫(yī)療衛(wèi)生單位當(dāng)年的各類建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施的大修、改建、擴建、土建和安裝、道路建設(shè)、園林綠化等各類工程項目均屬于本制度的管理范圍。
二、管理原則
1.先規(guī)劃后建設(shè)原則。凡需要新建、改建、擴建的房屋都必須符合高新區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位發(fā)展長期規(guī)劃，并作為立項建設(shè)項目定點的依據(jù)，經(jīng)充分論證分析，報相關(guān)部門并嚴(yán)格審批后方可施工。
2.計劃管理的原則。凡下達投資計劃的基建項目，必須嚴(yán)格按照計劃下達的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模和總體投資實施建設(shè)工作，各個建設(shè)項目資金專戶管理，專款專用。
3.重大事項審批原則。建設(shè)項目實施過程中的各個重大事件，如立項計劃、政府招標(biāo)采購計劃、設(shè)計變更、資金撥付、合同的簽訂、工程結(jié)算審批等必須經(jīng)基建領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，由單位負(fù)責(zé)人報衛(wèi)生計生局審批，獲得同意后，方可啟動實施。
4項目法人代表負(fù)責(zé)制原則。實行基建項目實施項目法人代表負(fù)責(zé)制，基層醫(yī)療衛(wèi)生單位負(fù)責(zé)人為項目的法定代表人，對工程質(zhì)量負(fù)總責(zé)。
基層醫(yī)療衛(wèi)生單位必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)政策，以及建設(shè)行政部門的規(guī)章制度，實施項目工程建設(shè)，確保項目工程建設(shè)質(zhì)量。
三、項目申報
基層醫(yī)療衛(wèi)生單位向衛(wèi)生局申報基建項目時，必須提交項目可行性報告、項目申請書和工程預(yù)算書，項目可行性研究報告和工程預(yù)算書必須把項目建設(shè)的必要性、可行性和資金來源及投資效益進行分析、闡述，并附相關(guān)的圖紙、圖表。
四、項目的實施
1、項目的招投標(biāo)
基層醫(yī)療衛(wèi)生單位在得到項目立項批復(fù)后，要落實專人負(fù)責(zé)做好各項工作，包括地質(zhì)勘察、設(shè)計、預(yù)算、土建安裝、裝飾、道路建設(shè)、綠地等工程項目，合同金額達到30萬元必須實行公開招投標(biāo)，2萬元至30萬元以內(nèi)的可采取邀請招投標(biāo)，2萬元以下的項目可由基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基建領(lǐng)導(dǎo)小組自行組織議標(biāo)。
公開招投標(biāo)指以公開招標(biāo)公告的方式，邀請不特定的法人或其他組織投標(biāo)，投標(biāo)人不少于7家。邀請招投標(biāo)是指以投標(biāo)邀請書的方式邀請不特定的法人或其他組織投標(biāo)，投標(biāo)人不少于3家。
公開招投標(biāo)項目由衛(wèi)生計生局和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位共同確定施工招標(biāo)小組成員，然后委托具有政府采購基建招標(biāo)資格的中介機構(gòu)實施招投標(biāo)。邀請招投標(biāo)項目由基層醫(yī)療衛(wèi)生單位向三個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。投標(biāo)單位的'資質(zhì)等具體事項，由招標(biāo)中介機構(gòu)根據(jù)國家法規(guī)，確定項目招標(biāo)方式（即公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)），以及編制招標(biāo)文件、標(biāo)底、投標(biāo)邀請書等相關(guān)文書。
衛(wèi)生院應(yīng)在6月內(nèi)完成招投標(biāo)、合同簽訂、領(lǐng)取施工許可
證和開工建設(shè)等工作。
2、項目實施原則
嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事�；窘ㄔO(shè)程序是指立項、定點、設(shè)計、招投標(biāo)、施工、竣工驗收、交付使用的整個建設(shè)過程都必須有先后次序的原則
必須嚴(yán)格依法發(fā)包，凡符合政府采購的工程項目，基層醫(yī)療衛(wèi)生單位必須嚴(yán)格按照《政府采購法》等有關(guān)的規(guī)定進行政府采購，依法確定實施單位。
必須嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度。在簽訂正式合同前，草簽合同文件必須由基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基建領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人及院長簽字后方可實施。
必須嚴(yán)格執(zhí)行施工許可制度、工程質(zhì)量監(jiān)督制度、工程監(jiān)理制度、竣工驗收制度，工程中的重要工序和環(huán)節(jié)不可隨意更改。
五、竣工決算
必須執(zhí)行工程決算審計制度�；椖抗こ炭⒐ず�30日內(nèi)，基層醫(yī)療衛(wèi)生單位會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)整理工程決算所需的資料，并對提供相關(guān)資料的真實性、合法性、完整性全權(quán)負(fù)責(zé)�；窘ㄔO(shè)項目竣工決算是反映竣工項目建設(shè)成果的文件，辦理交付項目驗收的依據(jù)，各單位法人代表要嚴(yán)格把關(guān)。
項目制度管理制度12
1、目的和范圍
為加強工程項目的管理,規(guī)范工作流程,提高工作效率,及時、準(zhǔn)確、全面反映工程項目投資完成情況,制定本辦法。
工程項目是指公司新建、改擴建工程項目,技術(shù)改造項目,安全措施項目,環(huán)保措施項目,構(gòu)建筑物維修項目,其他項目等。
本辦法適用于公司工程項目的立項、設(shè)計、預(yù)算、施工、變更和驗收的管理。
2、總則
2.1管理流程。工程項目建設(shè)嚴(yán)格遵循可行性報告(方案)、審核、批準(zhǔn)立項、設(shè)計、概算審定、預(yù)算審定、開工報告、質(zhì)量和工期的過程控制、竣工驗收、結(jié)算、財務(wù)報告、審計等管理流程。
2.2建設(shè)方式。新建工程、改擴建工程以及大型技術(shù)改造、安措、環(huán)措項目等委外建設(shè)由公司確定建設(shè)方式;內(nèi)部工程項目建設(shè)實行項目經(jīng)理責(zé)任制;其他項目由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織實施。
2.3計劃管理。工程項目實行計劃管理。除公司董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)的影響安全生產(chǎn)、經(jīng)營的臨時追加項目外,未列入年度計劃的工程項目原則上不予實施。
3、項目的立項、審批
3.1新建及改擴建項目。由研發(fā)中心編排下一年度實施項目、儲備項目、前期調(diào)研項目計劃和可行性報告,經(jīng)總工程師審核后,企業(yè)管理部列入公司年度計劃。
3.2技術(shù)改造、安措、環(huán)措項目。由項目所屬單位提出立項方案建議,經(jīng)專業(yè)管理部門組織專業(yè)技術(shù)人員評審?fù)晟?提出投資效益評價報告和可行性報告,報分管領(lǐng)導(dǎo)審定,企業(yè)管理部列入年度投資計劃。
3.3構(gòu)建筑物維修。各單位界區(qū)內(nèi)由各所屬單位報生產(chǎn)技術(shù)部核準(zhǔn),公用設(shè)施由生產(chǎn)技術(shù)部安排,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項,由企業(yè)管理部列入年度計劃。
3.4其他項目。除上述項目外,其他項目由企業(yè)管理部編制實施計劃,報分管經(jīng)理批準(zhǔn)立項,由企業(yè)管理部列入年度計劃。
3.5以上各類項目由公司經(jīng)理辦公會審核,董事會批準(zhǔn)立項。
3.6項目立項、審批權(quán)限。概算投資額在10萬以下,由總經(jīng)理批準(zhǔn),投資額在10萬元以上100萬元以下,由經(jīng)理辦公會審核批準(zhǔn),投資額在100萬元以上,由董事長或由董事長代表董事會(股東會)批準(zhǔn)。
3.7突發(fā)事故處理項目由主管部門報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后即刻實施,在事故發(fā)生后的一周內(nèi)按照管理流程補辦相關(guān)手續(xù)。
4、項目實施部門及基本職責(zé)
4.1項目經(jīng)理部。由公司確定項目經(jīng)理。項目經(jīng)理組建項目經(jīng)理部并報公司批準(zhǔn)。項目經(jīng)理部全面負(fù)責(zé)項目實施的安全、質(zhì)量、環(huán)境、進度、造價、竣工驗收和交付。公司與項目經(jīng)理部簽訂項目建設(shè)責(zé)任書。
4.2未實行項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實施的項目,由專業(yè)管理部門或企業(yè)管理部負(fù)責(zé)實施,部門主要負(fù)責(zé)人為項目的責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)項目實施的安全、質(zhì)量、環(huán)境、進度、造價、竣工驗收和交付。
5、項目設(shè)計
5.1項目設(shè)計單位。原則上各類項目由技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院設(shè)計,對于技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院不能承擔(dān)或不能單獨承擔(dān)的設(shè)計項目,由公司組織招標(biāo)確定設(shè)計單位或直接指定有資質(zhì)或能力的設(shè)計單位。委外設(shè)計合同由技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院負(fù)責(zé)組織起草,總工程師審核,公司授權(quán)簽訂。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院承擔(dān)委外設(shè)計的聯(lián)絡(luò)及技術(shù)服務(wù)。
5.2設(shè)計委托。由項目實施部門提出設(shè)計條件及要求,報企業(yè)管理部下達設(shè)計任務(wù)。
5.3關(guān)鍵點控制。設(shè)計關(guān)鍵控制點如工藝流程圖、重要技術(shù)方案、主要設(shè)備選型及儀表控制水平等需由項目實施部門組織評審,形成會議紀(jì)要。
5.4概算控制。在初步設(shè)計完成之前,設(shè)計單位將工程概算報項目負(fù)責(zé)人。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在10個工作日內(nèi)提出意見。若可行性報告中投資估算與初步設(shè)計概算的`偏差大于10%,應(yīng)對可行性報告進行重新審批。施工圖預(yù)算與概算偏差大于10%,應(yīng)提出修改報告。
5.5設(shè)計進度。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院每月25日前將當(dāng)月項目設(shè)計任務(wù)完成情況報企業(yè)管理部。
6、預(yù)算管理
6.1項目預(yù)算為項目造價控制的基本依據(jù)。原則上,項目造價必須控制在預(yù)算范圍以內(nèi)。
6.2項目預(yù)算由項目實施部門負(fù)責(zé)根據(jù)概算和設(shè)計圖組織編制,一式五份提交預(yù)算審核部門,并根據(jù)工程量提出審核完成時間的意見。
6.3預(yù)算審核部門按照相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)及市場行情,及時完成預(yù)算審定,分別提交項目實施部門、財務(wù)部、供應(yīng)部、審計法務(wù)部。
7、項目開工與施工
7.1項目實施部門將項目開工報告提交董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可組織項目開工。開工報告須包括開工、竣工時間,工程預(yù)算等內(nèi)容。
7.2由項目實施部門負(fù)責(zé)組織項目施工單位和監(jiān)理單位的招標(biāo),確定施工單位和監(jiān)理單位,并經(jīng)授權(quán)簽署施工合同。無監(jiān)理單位的項目,由項目實施部門負(fù)責(zé)工程監(jiān)理。零星項目、搶修項目或不易招標(biāo)(擁有專有技術(shù)或?qū)＠夹g(shù))的項目,由項目實施部門直接委托施工單位,并經(jīng)授權(quán)簽署委托合同。
7.3項目實施部門負(fù)責(zé)施工前的準(zhǔn)備工作,組織落實“三通一平”,負(fù)責(zé)項目“三同時”工作。
7.4施工單位編制施工方案和施工計劃,繪制統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)圖,制定施工進度目標(biāo),工程質(zhì)量目標(biāo)、安全和現(xiàn)場管理目標(biāo)等,明確進度、質(zhì)量和費用控制點。施工計劃由項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。
7.5項目實施部門組織現(xiàn)場調(diào)查,與監(jiān)理單位共同審核施工方案并監(jiān)督實施。
8、廠供物資管理
8.1工程項目建設(shè)所需物資的領(lǐng)用通過工程項目專用章(或工程項目專用卡)的形式管理和控制。
8.2工程項目專用章由計劃部門統(tǒng)一管理。
8.3工程項目施工前,項目實施部門將專用章啟用報告報公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交企業(yè)管理部安排制作,并從企業(yè)管理部登記領(lǐng)取使用。
8.4工程項目建成、試車成功后,應(yīng)及時移交使用單位。在工程項目移交后的下一個工作日,項目實施部門將工程項目專用章返交至企業(yè)管理部。企業(yè)管理部及時書面通知供應(yīng)部和財務(wù)部停止該項目的領(lǐng)料和結(jié)算、入賬。
8.5工程項目專用章返交至企業(yè)管理部后,用戶單位為該項目領(lǐng)用的設(shè)備、材料原則上計入本單位的可控費用或技改技措費用,若確需進入項目造價的,由用戶單位專題報告總經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準(zhǔn)后,由企業(yè)管理部特別說明并加蓋工程項目專用章方可領(lǐng)料。
8.6有關(guān)責(zé)任:
8.6.1公司辦公室負(fù)責(zé)工程項目專用章的刻制。
8.6.2企業(yè)管理部負(fù)責(zé)工程項目專用章的發(fā)放和回收,負(fù)責(zé)工程項目專用磁卡的制作。
8.6.3項目實施部門負(fù)責(zé)開具領(lǐng)料單或在使用單位的領(lǐng)料單上蓋章,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)結(jié)算部門審核后的備料計劃,非備料計劃中的材料一律不準(zhǔn)蓋章。
8.6.4供應(yīng)部及倉庫負(fù)責(zé)按照預(yù)結(jié)算部門審核后的備料計劃的明細(xì)項目對項目實施部門的領(lǐng)料單進行審核、采購和發(fā)放,不符合領(lǐng)料要求的領(lǐng)料單一律退回,非備料計劃中的設(shè)備、材料一律不準(zhǔn)采購和發(fā)放。
9、項目變更管理
9.1用戶變更。用戶單位需修改任務(wù)范圍、內(nèi)容或增加內(nèi)容,須提出書面申請,提交項目負(fù)責(zé)人及項目立項部門確認(rèn),報公司批準(zhǔn)。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院根據(jù)確認(rèn)意見出具修改或補充通知單,分別送交項目負(fù)責(zé)人、用戶及施工監(jiān)理部門和施工單位,并作出估算。
9.2設(shè)計變更。設(shè)計部門因設(shè)計遺漏或錯誤而需補充或修改設(shè)計文件時,須提出設(shè)計補充或修改通知單,并作出估算,由項目實施部門組織立項部門、設(shè)計單位進行確認(rèn),并報公司批準(zhǔn),分送項目負(fù)責(zé)人、用戶及施工監(jiān)理部門和施工單位。
9.3施工變更。因施工原因而要求設(shè)計作修改時,由施工單位提出書面申請,報項目實施部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。設(shè)計單位依據(jù)批準(zhǔn)文件出具修改通知單或設(shè)計聯(lián)系單,并作出估算,分別轉(zhuǎn)發(fā)項目負(fù)責(zé)人、施工監(jiān)理部門、用戶和施工單位。
10、竣工驗收
10.1竣工圖的繪制與審核。施工單位負(fù)責(zé)繪制竣工圖,提供相關(guān)的竣工資料,交項目實施部門匯總及審核。
10.2申請專業(yè)驗收,編寫驗收報告。項目實施部門組織公司各相關(guān)部門向市專業(yè)主管部門申請消防、環(huán)保、勞動、衛(wèi)生防疫等專業(yè)驗收,安排施工單位整改驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題,組織編制專業(yè)驗收報告。
10.3竣工資料的準(zhǔn)備。項目竣工驗收前,公司各相關(guān)部門準(zhǔn)備好以下竣工驗收資料:
a、項目立項部門負(fù)責(zé)提供項目立項過程中的各種請示報告、審批文件、往來文件及會議紀(jì)要;設(shè)計審查的會議紀(jì)要。
b、技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院負(fù)責(zé)提供設(shè)計委托書,項目建議書,設(shè)計文件、工藝流程圖、重要技術(shù)方案、設(shè)計變更資料。
c、項目實施部門負(fù)責(zé)提供建筑、安裝施工合同;工程監(jiān)理合同;土地拆遷協(xié)議書;建筑安裝竣工圖;建(構(gòu))筑物的使用要點;交工驗收證書及相關(guān)資料;工程審價報告;質(zhì)監(jiān)報告;單機試車運轉(zhuǎn)記錄;竣工驗收申請報告;竣工驗收報告;各類其它協(xié)議或合同等應(yīng)當(dāng)歸檔的資料。
d、供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供采購報告;采購清單;工程備品備件清點交接清單;設(shè)備采購合同;材料采購合同;質(zhì)量保證書;使用許可證(壓力容器)及設(shè)備使用、維護說明等相關(guān)資料;各類其它協(xié)議或合同等應(yīng)當(dāng)歸檔的資料。
e、生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)提供機電設(shè)備、閥門、管道試生產(chǎn)情況評定;設(shè)備缺陷情況;分類檢修規(guī)程;崗位操作法、工藝操作規(guī)程;安全技術(shù)規(guī)程;聯(lián)動、生產(chǎn)試車運轉(zhuǎn)記錄及交工驗收證書;開車報告;各類生產(chǎn)考核報表;試生產(chǎn)及正常生產(chǎn)水、電、汽供應(yīng)情況;消防設(shè)施、“三防”措施情況評定;事故統(tǒng)計及技術(shù)處理資料;工程環(huán)保、三廢處理及有關(guān)資料。
f、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)提供監(jiān)理資質(zhì)證明;項目監(jiān)理合同及監(jiān)理規(guī)則、監(jiān)理實施細(xì)則;工程質(zhì)量評估報告;分項、分部預(yù)驗收資料;工程驗收意見;監(jiān)理工作總結(jié)及其它相關(guān)資料。
g、施工單位負(fù)責(zé)提供質(zhì)檢報告;建(構(gòu))筑物的使用要點;工程設(shè)備材料清單;設(shè)備竣工圖和使用說明書;施工日記;交工驗收證書;隱蔽工程記錄和驗收資料。
h、預(yù)算審核部門負(fù)責(zé)提供項目預(yù)算、項目結(jié)算完成報告。
i、財務(wù)部門負(fù)責(zé)提供項目籌資報告;項目投資完成情況報告等相關(guān)資料。
j、審計部門負(fù)責(zé)提供項目實施過程審計報告等相關(guān)資料。
k、檔案管理部門提供項目從立項到竣工驗收批準(zhǔn)書全過程資料的歸檔。
10.4項目驗收。由政府審核批準(zhǔn)的項目,在施工結(jié)束、試生產(chǎn)檢驗合格,專業(yè)驗收完畢并準(zhǔn)備好各種相關(guān)資料后,項目實施部門向主管部門提出竣工驗收申請,接受主管部門的驗收。公司自行立項的項目由立項部門組織驗收。
10.5固定資產(chǎn)移交。項目竣工驗收合格后,按公司固定資產(chǎn)管理辦法辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
10.6施工結(jié)束一年仍未驗收的項目,由項目實施部門負(fù)責(zé)人提出報告報公司,報告內(nèi)容包括:未能驗收的理由,存在的問題和解決問題的方案,由公司決定竣工驗收事宜。
11、項目結(jié)算
11.1施工單位在項目竣工驗收合格后,編制項目結(jié)算書提交項目實施部門,經(jīng)初審并根據(jù)工作量提出結(jié)算審核完成時間建議,報結(jié)算審核部門預(yù)審核;結(jié)算審核部門在接到工程結(jié)算及時完成審核,并將審核結(jié)論返還項目實施部門。
11.2項目監(jiān)理單位協(xié)助項目實施部門完成項目工程量的審核及資料的收集和審核。
11.3項目實施部門在竣工驗收后收集項目結(jié)算資料,作出結(jié)算報告,由審計法務(wù)部簽署審計意見后,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,交財務(wù)部作為項目最終結(jié)算的依據(jù)。
12、財務(wù)管理及審計
12.1財務(wù)部根據(jù)項目進度安排和備料計劃,安排項目資金計劃,籌資并支付項目建設(shè)資金。
12.2財務(wù)部要建立項目建設(shè)超概預(yù)警制度,跟蹤進度及資金支付情況,控制項目造價。
12.3財務(wù)部根據(jù)項目施工合同,提取質(zhì)保金。
12.4財務(wù)部依據(jù)項目結(jié)算書,及時將建設(shè)費用轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
12.5審計法務(wù)部要建立項目過程審計和終結(jié)審計制度,對項目實施過程進行全過程監(jiān)督。
13、項目總結(jié)與資料歸檔
13.1項目投用后,項目實施部門及時將工藝查定資料及考核資料匯同項目試運行總結(jié)報項目管理部門,監(jiān)理單位同時遞交監(jiān)理總結(jié),以此作為監(jiān)理合同的付款憑據(jù)。
13.2項目竣工資料、監(jiān)理資料、驗收資料及固定資產(chǎn)資料由項目實施部門整理匯總,在項目竣工驗收后的30日內(nèi)交公司檔案科歸檔。
13.3項目中壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備等,由生產(chǎn)管理部門辦理注冊登記并建檔歸口管理。
14、各項申報、審批工作程序
公司內(nèi)部的申請批復(fù)由立項責(zé)任單位負(fù)責(zé);對政府職能部門的申請批復(fù)工作,由各專業(yè)部門負(fù)責(zé)。
14.1環(huán)保審批、消防審批、勞動安全審批、工業(yè)衛(wèi)生審批由安全環(huán)保部負(fù)責(zé);
14.2規(guī)劃許可證審批由項目立項部門、技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院負(fù)責(zé);
14.3施工許可證審批由項目實施部門負(fù)責(zé);
14.4資金籌集由財務(wù)部負(fù)責(zé),項目評估資料由項目立項部門提供;
14.5壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備使用許可證由設(shè)備管理部負(fù)責(zé);
14.6投資計劃、統(tǒng)計由企業(yè)管理部負(fù)責(zé);
14.7項目審計由審計法務(wù)部負(fù)責(zé);
14.8其他專業(yè)審查按協(xié)商情況解決。
15、后評估
項目投用一年后,由項目立項單位組織生產(chǎn)管理部門、企業(yè)管理部、財務(wù)部、審計法務(wù)部等對項目進行后評估,主要評估投資實施計劃、各項單耗、效益達標(biāo)情況和環(huán)保達標(biāo)情況,提出后評估報告,經(jīng)公司審核后,作為項目資料存檔。
16、其他
16.1項目實施、竣工驗收、審計結(jié)算、總結(jié)與資料歸檔各階段工作的計劃及完成情況按月定期報企業(yè)管理部,列入績效考核。
16.2本辦法未涉及的其他項目管理仍執(zhí)行原規(guī)定。
項目制度管理制度13
為了更好地發(fā)揮各職能部門對工程管理的作用，進一步貫徹落實指揮部的任務(wù)和要求，實現(xiàn)柳林校區(qū)建設(shè)的各項目標(biāo)，特制定工程管理工作制度。
一、工作職責(zé)
負(fù)責(zé)處理新校區(qū)建設(shè)中涉及到的規(guī)劃設(shè)計、項目報建、建設(shè)計劃、工程進度、工程質(zhì)量、投資控制、合同管理、物質(zhì)供應(yīng)等方面的協(xié)調(diào)和管理工作，具體為：
l、項目的建議書和設(shè)計任務(wù)書的編制工作。
2、組織初設(shè)圖、施工圖設(shè)計及設(shè)計圖紙審核工作。
3、協(xié)助招標(biāo)辦公室編制工程施工、監(jiān)理招標(biāo)文件和項目招標(biāo)工程量清單審查工作。
4、協(xié)助招標(biāo)辦公室編制甲供材料采購招標(biāo)文件并提供技術(shù)支持文件。
5、施工現(xiàn)場“三通一平”等施工前期準(zhǔn)備工作。
6、工程項目的報建工作。
7、負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場管理工作，擬定工程進度計劃；協(xié)調(diào)設(shè)計、施工、監(jiān)理等各責(zé)任單位間的關(guān)系，解決處理工程建設(shè)中出現(xiàn)得技術(shù)問題；嚴(yán)格控制工程工期
8、工程物質(zhì)采購及供應(yīng)管理。
9、對主要建筑材料的購置、調(diào)配、試驗和材料質(zhì)量進行監(jiān)督與管理，確保工程質(zhì)量。
10、審核工程費用計量支付和各種變更簽證，嚴(yán)格控制工程造價。
11、與政府有關(guān)職能部門和教育主管部門的外部聯(lián)系和溝通。
12、工程決算的審查和竣工資料審簽歸檔工作。
13、工程驗收及實物交接。
14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、工作目標(biāo)要求
l、熟悉掌握建設(shè)管理相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度。
2、熟練應(yīng)用相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及新技術(shù)、新材料、新標(biāo)準(zhǔn)。
3、做到工程建設(shè)管理、施工技術(shù)管理各項工作規(guī)范有序，科學(xué)合理，優(yōu)質(zhì)高效。
4、內(nèi)外公共關(guān)系良好，團結(jié)協(xié)作，工作渠道暢通，無大的差錯。
5、提倡主動、創(chuàng)造性的工作方式。
6、確保工程管理的各項目標(biāo)按期完成。
三、工作內(nèi)容及程序
(一)工程資料管理：
1、工程設(shè)計圖紙、資料(含電子文件)、地勘報告，由辦公室負(fù)責(zé)領(lǐng)取、簽收、編號、分類、歸檔；并發(fā)放(電子文件除外)給施工單位、監(jiān)理單位、項目管理工程師和總工程師。
2、招標(biāo)文件和中標(biāo)單位投標(biāo)文件，由招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)復(fù)印件一式三份發(fā)給總工程師、項目管理工程師、監(jiān)理單位(或施工單位)，原件在合同簽署后移交給辦公室歸檔。
3、設(shè)計單位、地勘單位的更改通知單，由總工辦專人接收、編號、分類、歸檔，并由總工程師審閱后發(fā)放給項目管理工程師(一式三份：項目管理工程師、施工單位、監(jiān)理單位各一份)。
4、施工單位、監(jiān)理單位的工程洽商(技術(shù)核定)單，由項目管理工程師審查并提出意見后報總工程師和分管處長審核。
5、學(xué)校用戶單位提出要求設(shè)計更改或工程洽商，由各項目管理工程師核定(重大設(shè)計更改意見：如結(jié)構(gòu)體系、建筑外型、使用功能、裝飾標(biāo)準(zhǔn)的`修改調(diào)整，由總工程師批準(zhǔn)，報分管處長審定簽發(fā))，原件由總公辦進行編號、分類、歸檔。
(二)圖紙會審：
1、設(shè)計圖紙分內(nèi)外兩次進行會審。
2、正式施工圖下發(fā)后，首先由項目管理工程師審圖，對設(shè)計的合理性、經(jīng)濟性、建筑的功能以及圖紙中的“錯、漏、碰、缺"提出審查意見和修改意見報總工程師審核。
3、項目管理工程師應(yīng)仔細(xì)審閱地勘報告，了解施工場地的地質(zhì)情況，掌握可能出現(xiàn)不良地質(zhì)狀況的部位，向總工程師匯報，聯(lián)系地勘、設(shè)計單位制定予案。
4、經(jīng)上述程序后，項目管理工程師組織設(shè)計、地勘、施工、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、消防等有關(guān)單位參加設(shè)計交底會審；形成圖紙會審會議紀(jì)要，報總工程師審定批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(三)開工準(zhǔn)備和報建：
l、辦公室負(fù)責(zé)工程報建的實施和管理。主辦人員負(fù)責(zé)在開工前完成施工圖審查和消防審查工作，辦理“建設(shè)工程規(guī)劃許可證"“建筑工程施工許可證"和質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)等：項目管理工程師協(xié)助提供相關(guān)資料和表格。
2、辦公室負(fù)責(zé)土壤氡氣檢測、白蟻防治、空氣質(zhì)量檢測、防雷測試等工作，項目管理工程師負(fù)責(zé)向辦公室主辦人員提供檢測計劃安排。
3、項目管理工程師負(fù)責(zé)作好“三通一平"準(zhǔn)備工作，由專業(yè)工程師配合組織完成施工便道、施工用水、施工用電和施工排污等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
4、項目管理工程師按合同約定日期及時與施工單位辦理施工場地交接和臨時用水、用電相關(guān)手續(xù)。
5、項目管理工程師按合同約定日期及時向各施工單位提供施工測量控制點(坐標(biāo)原點和水準(zhǔn)基點)；并提請辦公室主辦人員安排規(guī)劃部門放線和驗線。
(四)開、竣工日期簽認(rèn)：
1、施工單位上報的開、竣工報告，由各項目管理工程師根據(jù)施工合同審核后簽認(rèn)。
2、工期延長、增補：三天之內(nèi)，由各項目管理工程師審核報總工程師核定，三天以上由分管處長組織相關(guān)人員進行討論并核定。
(五)隱蔽工程、現(xiàn)場簽證和清單綜合單價調(diào)整簽認(rèn)：
l、施工中的隱蔽工程，凡不涉及重新計量、計價的，由項目管理工程師、監(jiān)理工程師驗收簽證；如涉及重新計量、計價的，需報總工辦復(fù)核。
2、施工中的設(shè)計變更、工程洽商(技術(shù)核定)，按“圖紙資料管理”的相關(guān)程序簽認(rèn)。 3、施工中的現(xiàn)場經(jīng)濟簽證，實行會簽審核制度。由監(jiān)理工程師(監(jiān)理單位的造價工程師應(yīng)簽明工程費用調(diào)整的計算原則)、項目管理工程師、總工程師、分管處長依次進行審核簽認(rèn)。
4、施工中的清單綜合單價調(diào)整，由項目管理工程師在認(rèn)價單上簽署調(diào)整意見：屬材料需重新定價的，由施工單位向經(jīng)濟技術(shù)部提出書面認(rèn)定（項目管理工程師應(yīng)在申請書上簽署意見)屬項目特征、工作內(nèi)容發(fā)生變化的，由總工辦組織核定：并由總工辦實施新的工程量清單綜合單價的編制，新編制的工程量清單綜合單價實行審核、會簽。會簽程序：施工單位——項目管理程師——總工辦造價審核工程師——總工程師——工程部專用章。
(六)物資設(shè)備供應(yīng)：
1、各部門及相關(guān)人員應(yīng)按照指揮部《物資設(shè)備管理辦法》的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)。
2、招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)甲供材料、設(shè)備的招投標(biāo)工作。
3、經(jīng)濟技術(shù)部負(fù)責(zé)甲供材料、設(shè)備的采購和供應(yīng)。
4、項目管理工程師協(xié)助提供材料、設(shè)備的需求計劃。
(七)工程驗收，質(zhì)量等級核定：
l、分項、分部工程，由項目管理工程師組織驗收、評定。
2、專項工程，由總工程師組織驗收、評定。
3、單位工程，由分管處長組織有關(guān)部門進行驗收和評定。
(八)合同管理：
l、經(jīng)濟技術(shù)部負(fù)責(zé)各項合同的簽署工作，招標(biāo)辦公室、項目管理工程師配合提供技術(shù)支持文件。
2、合同簽定實行審核會簽制度。
項目制度管理制度14
風(fēng)電場項目部文明施工管理制度
第一條項目部安全管理部對施工組織設(shè)計中的文明施工及環(huán)境保護措施進行審查,對不具備文明施工及環(huán)境保護條件的工程項目不準(zhǔn)開工。
第二條項目部文明施工領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合安全大檢查每月定期進行一次自查整改,經(jīng)常性進行文明施工檢查考核,作為月度考核依據(jù)。
第三條文明施工及環(huán)境保護檢查的主要內(nèi)容:重點檢查文明施工及環(huán)境保護管理制度及其落實情況、現(xiàn)場材料及設(shè)備的擺放情況、現(xiàn)場“五頭”(磚頭、木頭、焊條頭、煙頭、鋼筋頭)的清理情況、現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生以及現(xiàn)場人員的著裝及施工行為規(guī)范情況、廢物排放等環(huán)境保護情況。特別檢查施工人員的服裝及勞動防護用品使用情況。
第四條安全管理部有權(quán)對現(xiàn)場的文明施工進行檢查,對不文明的地方提出意見,對檢查出的問題應(yīng)立即采取措施予以改正。對文明施工嚴(yán)重失控的作業(yè)面有權(quán)下達“暫停施工”的通知,限期整改。對整改不力、無明顯改進的班組進行必要的經(jīng)濟處罰。
第五條項目部安全管理部對文明施工及環(huán)境保護檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題,以書面形式填寫有關(guān)文明施工及環(huán)境保護的整改通知書,并限期處理。文明施工及環(huán)境保護整改通知書,應(yīng)由存在問題的班長負(fù)責(zé)接收和組織整改,對因故不能立即整改的問題,應(yīng)采取臨時措施并制訂整改計劃報安全部。
第六條安全部應(yīng)建立文明施工及環(huán)境保護檢查、整改、反饋管理臺帳。
第七條施工班組應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行文明施工及環(huán)境保護工作例會制度,同時傳達上級關(guān)于文明施工及環(huán)境保護方面的指示,研究、協(xié)調(diào)、解決文明施工及環(huán)境保護方面的具體問題,總結(jié)當(dāng)月的文明施工及環(huán)境保護情況,檢查本工程文明施工及環(huán)境保護目標(biāo)計劃的實施情況,布置下月的文明施工及環(huán)境保護工作。
第八條項目部必須將分包施工隊伍的文明施工工作要納入本單位的現(xiàn)場文明施工管理范圍。
第九條開工準(zhǔn)備階段
1、項目部建立文明施工及環(huán)境保護管理和組織機構(gòu),明確責(zé)任部門,形成工地、班組管理網(wǎng)絡(luò)及監(jiān)督體系,專兼職安全員負(fù)責(zé)文明施工及環(huán)境保護監(jiān)督工作,并要正常開展工作。
2、項目部應(yīng)制定文明施工及環(huán)境保護管理制度和相應(yīng)的責(zé)任制,確保文明施工及環(huán)境保護制度化,明確安全文明施工及環(huán)境保護措施費的總體投入計劃及月度投入計劃。
3、服從業(yè)主文明施工總體規(guī)劃要求,根據(jù)總平面規(guī)劃,按要求在施工現(xiàn)場設(shè)置規(guī)范化的“五牌二圖”(即:工程概況牌、安全紀(jì)律牌、防火需知牌、安全無重大事故計時牌、安全生產(chǎn)、文明施工牌和施工總平面圖、項目經(jīng)理部結(jié)構(gòu)及主要管理人員名單圖),其規(guī)格符合業(yè)主統(tǒng)一要求。
4、在各施工方案中應(yīng)明確文明施工要求,要重點突出確保施工安全的組織措施和技術(shù)措施,施工總平面規(guī)劃布置合理,場地安排緊湊合理,符合工藝流程,并考慮文明施工的需要。
5、項目部設(shè)備物資部應(yīng)制定嚴(yán)格的材料設(shè)備保管與儲存管理制度。材料、設(shè)備,合有序規(guī)范的定置化碼放,各種物資標(biāo)志清楚,并符合防火、防水、防銹防塵、防止污染、防洪等要求。所有進入施工現(xiàn)場的設(shè)備,腳手架管全部進行重新檢修、檢驗、刷漆。
6、場區(qū)施工道路暢通,路面平整,施工區(qū)域形成圍欄或圍墻。照明配置得當(dāng),保衛(wèi)人員上崗執(zhí)勤。施工用電及力能管道系統(tǒng)要布置合理、安全,場地排水與消防設(shè)施完備。能夠滿足施工需要。
7、施工道路采用永臨結(jié)合的原則,臨時道路硬化處理,保證施工使用。設(shè)計規(guī)劃的永久道路按設(shè)計要求對路基進行處理,確保施工期間排水暢通、無積水。
8、文明施工責(zé)任區(qū)責(zé)任落實,文明施工標(biāo)志、重點防火部位標(biāo)志及緊急救護標(biāo)志等醒目、齊全,便于檢查監(jiān)督。
9、制定起重機械的配置計劃方案,確保施工機械、設(shè)備完好、清潔,安全操作規(guī)程齊全,操作人員持證上崗并熟悉性能和工作條件。
10、施工現(xiàn)場的安全管理、安全裝備、安全工器具等實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化,并符合有關(guān)規(guī)定要求。
11、施工臨建設(shè)施完整,布置合理,環(huán)境清潔。辦公室、工具間等場所內(nèi)部整潔,布置整齊,有關(guān)職責(zé)、制度、規(guī)定上墻。
12、施工區(qū)內(nèi)分類堆放建筑施工垃圾及生活垃圾,設(shè)置固定堆放設(shè)施或活動垃圾箱,生活垃圾箱應(yīng)封閉,并每天有保潔員清理,或定期外運處理。
13、生活區(qū)及食堂的衛(wèi)生符合當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定和要求。
14、為滿足工程需要,各專業(yè)工種根據(jù)本工程的要求,組織職工進行崗位技能及特種人員培訓(xùn)和安全知識學(xué)習(xí)。
15、施工人員著裝、安全防護用品符合要求,并經(jīng)過文明施工和環(huán)境保護知識培訓(xùn),佩戴標(biāo)識上崗。
16、施工現(xiàn)場有急救設(shè)施。
17、不具備文明施工條件的工程項目不準(zhǔn)開工。
第十條施工階段
1、文明施工責(zé)任區(qū)劃分明確,無死角,責(zé)任落實,掛牌管理。進入他人責(zé)任區(qū)施工時必須服從責(zé)任區(qū)單位的管理。
2、單位工程開工前必須制定詳細(xì)的文明施工和環(huán)境保護措施和辦法,并報監(jiān)理、風(fēng)電場工程部審核,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后認(rèn)真執(zhí)行。
3、在安排施工生產(chǎn)任務(wù)時,應(yīng)同時安排文明施工,并認(rèn)真貫穿于施工全過程。
4、進入施工現(xiàn)場的人員必須穿著符合“安規(guī)”要求的工作服,正確佩帶安全帽及工作證件,嚴(yán)禁穿拖鞋、涼鞋、高跟鞋、帶釘?shù)男M入施工現(xiàn)場,嚴(yán)禁酒后進行施工現(xiàn)場,嚴(yán)禁帶小孩或非工作人員進入施工現(xiàn)場。
5、施工區(qū)域內(nèi)施工道路規(guī)劃合理,平坦暢通,路標(biāo)明顯,無材料、設(shè)備堆積、堵塞現(xiàn)象,交通要道鋪筑砂石或水泥,消除泥濘或揚塵的現(xiàn)象。配置撒水車,施工區(qū)域及施工道路定期撒水抑塵。因工程需要切斷道路前,必須報經(jīng)項目部批準(zhǔn),并采用相應(yīng)的`措施后實施,以保證正常交通,尤其是保證消防通道暢通無阻。
6、施工責(zé)任區(qū)場地平整,無淤泥積水,無垃圾、廢料堆積;材料、設(shè)備定點放置,堆放有序,施工區(qū)域內(nèi)堆放的設(shè)備或材料不得超過規(guī)定的期限;危險處所防護設(shè)施齊全、規(guī)范,安全標(biāo)志醒目、規(guī)范。
7、土方工程在施工前應(yīng)有切實可行的存放和棄土方案,經(jīng)監(jiān)理、風(fēng)電場工程部審核批準(zhǔn)后執(zhí)行,不得隨意堆放。土石方堆放合理,并能及時規(guī)范回填。
8、土建、安裝工程應(yīng)采取措施,盡量減少立體交叉作業(yè)。如必須進行立體交叉作業(yè)時,應(yīng)采取相應(yīng)的隔離和防止高空落物、墜落的措施,必須簽訂交叉施工安全協(xié)議,明確相互的責(zé)任及防護措施。
9、嚴(yán)格把好設(shè)備運輸、檢查、存放、起吊、安裝各道工序關(guān)。避免發(fā)生損壞、腐蝕及落入雜物等問題。
10、風(fēng)電場道路、組合場、施工作業(yè)區(qū)夜間施工要配置足夠的照明設(shè)施,并根據(jù)工程需要及時調(diào)整。
11、風(fēng)電場施工區(qū)范圍內(nèi)的溝道、地面無垃圾、每個作業(yè)面都作到'工完料盡場地清',材料、廢物的清理應(yīng)做到:工作點一日一清、工作面一周一清,責(zé)任區(qū)每月進
行一次衛(wèi)生大清掃。
12、風(fēng)機組裝場地?zé)o工業(yè)垃圾無雜物。當(dāng)天工作結(jié)束前清理干凈工作場所,工業(yè)垃圾放到指定地點。
13、施工區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,地面無煙頭。禁止施工人員流動吸煙或邊作業(yè)邊吸煙。施工單位在滿足現(xiàn)場施工安全、方便的條件下,可在責(zé)任區(qū)內(nèi)可設(shè)置吸煙休息區(qū)。
14、施工區(qū)內(nèi)各類腳手架必須由專業(yè)架子工搭設(shè)和拆除,結(jié)構(gòu)合理、牢固,經(jīng)檢查全格后掛牌,標(biāo)明責(zé)任人,承載能力和使用期限。特殊類型腳手架應(yīng)由專業(yè)人員提出設(shè)計,經(jīng)批準(zhǔn)后搭設(shè)。
15、現(xiàn)場工機具布置整齊,外表清潔,銘牌及安全操作規(guī)程齊全,有專人管理,堅持定期檢查維護保養(yǎng),確保性能良好;
16、施工機械要進行定期檢查與保養(yǎng),安全制動裝置必須完善,由主管部門進行定期檢驗和試驗合格后,發(fā)放合格證。及時消除故障,嚴(yán)禁帶病運行。大型起吊機械拆裝方案及檢驗和試驗合格資料應(yīng)向工程監(jiān)理處報審、備案。
17、起吊機械不允許超銘牌使用,如有特殊情況需要超銘牌使用時,必須由使用部門制定詳細(xì)的安全技術(shù)措施,并經(jīng)施工單位總工程師批準(zhǔn)后方可施行。重大或特殊吊裝方案應(yīng)向工程監(jiān)理處報審批準(zhǔn)后執(zhí)行。
18、對機械駕駛與操作人員定期進行審驗與考核,持證上崗,杜絕無證操作。
19、嚴(yán)格施工工藝,嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,使其符合有關(guān)“規(guī)程規(guī)范”和“做到工藝美觀、環(huán)境清潔、工序正確、布局合理。上道工序交給下道工序或不同單位同一工作面的中間工序的交接必須是干凈、整潔、工藝符合要求的工作面。
20、施工用電源要布置合理、規(guī)范接線、標(biāo)志清楚,明確責(zé)任人,定期檢查維護。
21、電纜敷設(shè)整齊、有序,捆扎牢固,間距相等,順序安排合理,避免和減少電纜交叉。電纜敷設(shè)、掛牌等正確無誤,符合要求。電纜孔洞封堵完善無遺漏,做到接線規(guī)范、美觀、準(zhǔn)確、連接可靠,掛牌、膠頭號正確、齊全、牢固、字跡清晰、規(guī)格統(tǒng)一。
22、溝道、孔洞、平臺、扶梯等應(yīng)有符合設(shè)計要求的、安全可靠的永久性或臨時性欄桿或蓋板,并設(shè)置明顯標(biāo)志或警告牌。
23、不隨意在設(shè)備、結(jié)構(gòu)件、墻板、樓板上開孔或焊接臨時構(gòu)件,重要部位或設(shè)備、管道開孔時必須編制安全技術(shù)措施,按程序?qū)徟髨?zhí)行。設(shè)備及墻面上無亂涂亂畫現(xiàn)象。
24、設(shè)備安裝期間的保護,責(zé)任落實到人,孔洞可靠封閉,設(shè)備表面干凈、無積灰、無積油。各類廠房、車間門窗齊全、干凈,門鎖可靠。
25、施工現(xiàn)場設(shè)有合理布置移動廁所及類似衛(wèi)生設(shè)施,有專人負(fù)責(zé)保持內(nèi)部及附近區(qū)域清潔。
26、高層建筑施工中應(yīng)設(shè)有專用垃圾輸送渠道,禁止向下拋擲垃圾和廢料。
27、施工現(xiàn)場的安全、文明施工設(shè)施及消防設(shè)施嚴(yán)禁亂拆亂動。
項目制度管理制度15
第一章總則
第一條為提升公司管理水平，提高員工崗位與技能水平上的績效產(chǎn)出，實現(xiàn)利潤最大化，為員工的薪資調(diào)整、技能培訓(xùn)、職務(wù)晉升等提供準(zhǔn)確、客觀的依據(jù)，根據(jù)山西路橋集團《員工薪酬管理辦法（試行）》，結(jié)合公司實際情況，制定本方案。
第二條本方案堅持以下三個原則
�。ㄒ唬┕_原則。公開績效考核的結(jié)果，使績效考核工作制度化、規(guī)格化、標(biāo)準(zhǔn)化。
�。ǘ┛陀^原則。用事實和數(shù)據(jù)說話，堅持定量與定性相結(jié)合，引導(dǎo)員工持續(xù)改進工作質(zhì)量，圓滿完成工作任務(wù)。
�。ㄈ┲匾暦答佋瓌t。將考核結(jié)果與員工收入掛鉤，以更好地體現(xiàn)員工的自身價值。
第三條績效考核的適用范圍
本方案適用于項目部全體管理員工。
第二章績效考核的組織實施
第四條績效考核的分類
按考核類型分為：員工年度績效預(yù)考核與項目目標(biāo)利潤考核。
第五條績效考核的周期
項目部實行年度預(yù)考核，項目完工最終考核的方式，每個項目工期為一個計算周期。
第六條績效考核機構(gòu)
項目部相應(yīng)成立考核小組，在公司考核領(lǐng)導(dǎo)組的指導(dǎo)下開展績效考核工作。考核小組組長由項目經(jīng)理擔(dān)任，考核小組的成員由3-5人組成，不定期更換。
第七條績效考核組分工
項目部考核小組組長負(fù)責(zé)考核項目部行政崗人員，成員負(fù)責(zé)考核項目部行政崗之外的人員。
第八條績效考核結(jié)果
1、項目部人員日常考核結(jié)果以項目部考核小組每月評分結(jié)果為準(zhǔn)。年終時項目部統(tǒng)計匯總后報綜合辦公室，由綜合辦公室計算分值金額。員工不上崗的月份不予考核。
2、項目部人員累計考核月數(shù)不得超過合同工期規(guī)定的月數(shù)再加上2個月的交工驗收期。
第三章績效工資總額
第九條項目部“三定”編制內(nèi)的管理崗、主管崗人員，年度績效工資總額原則上按該部分人員年度工資總額的10%計算。
項目部年度經(jīng)營若超額完成利潤指標(biāo)（以審計報告為準(zhǔn)），可按每超100萬元增加1%的比例增加績效工資總額，但最高上限為年度工資總額的20%。
第十條項目部行政崗之外其余崗位的（包括工勤崗）年度績效工資總額，按該部分人員年度工資總額的15%計算。項目部工資總額的累計月數(shù)不得超過項目合同工期月數(shù)加2個月交工驗收期。項目部年度考核不合格的，不計發(fā)績效工資。
第十一條超額完成利潤指標(biāo)的績效獎金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按集團相關(guān)辦法執(zhí)行。
第十二條以上所指年度工資總額，以年終時公司人力資源部提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
第十三條經(jīng)審計，若項目部年度經(jīng)營虧損，不得發(fā)放年度績效工資（以集團財務(wù)部門提供的審計結(jié)果為準(zhǔn)）。
第四章績效工資的確定
第十四條項目部行政崗績效工資的確定
1.項目部行政崗績效工資基數(shù)=公司主要負(fù)責(zé)人績效工資×30%；
2.項目部年度考核系數(shù)由公司考核領(lǐng)導(dǎo)組年終對各項目部的考核分?jǐn)?shù)確定�？己藶閮�(yōu)秀的考核系數(shù)為1.2；良好的考核系數(shù)為1.1；稱職的考核系數(shù)為1.0；考核為不稱職的不予計發(fā)績效工資；
3.項目調(diào)節(jié)系數(shù)根據(jù)項目部合同規(guī)模確定：特大型項目調(diào)節(jié)系數(shù)為1.3；大型項目調(diào)節(jié)系數(shù)為1.2；中型項目調(diào)節(jié)系數(shù)為1.0；小型項目調(diào)節(jié)系數(shù)為0.8；
4.項目部行政崗正職績效工資=績效工資基數(shù)×項目部年度考核系數(shù)×項目調(diào)節(jié)系數(shù)×出勤（任職）月數(shù)÷12；
5.項目部行政崗副職績效工資=正職績效工資×0.7×出勤（任職）月數(shù)÷12；
6.項目部行政崗績效工資的累計計發(fā)月數(shù)不得超過合同工期規(guī)定的月數(shù)再加上2個月的交工驗收期。
第十五條項目部其余崗位（含工勤崗）績效工資的確定
1.年度績效考核總分的確定。年終時將相應(yīng)員工績效考核分?jǐn)?shù)累加后得出年度績效考核總分；
2.分值金額的確定。分值金額=年度績效工資總額÷年度績效考核總分；
3.項目部其余崗位績效工資=分值金額×本人年度考核總分×項目部考核系數(shù)；
4.項目部其余崗位績效工資的累計計發(fā)月數(shù)不得超過合同工期規(guī)定的月數(shù)再加上2個月的交工驗收期。
第十六條項目部超額完成利潤指標(biāo)的績效獎金的確定。項目部超額完成利潤獎金的分配，按照集團相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五章績效工資的發(fā)放
第十七條項目部行政崗按年度考核結(jié)果預(yù)發(fā)績效工資的60%，剩余部分待項目竣工審計后按項目目標(biāo)利潤的完成情況發(fā)放：
1.完成項目目標(biāo)利潤指標(biāo)超過80%的，每增加1%的利潤指標(biāo)，發(fā)放2%的`績效工資。最高發(fā)放至績效工資的40%（總計100%）。
2.完成項目利潤指標(biāo)不足80%的，不予發(fā)放剩余績效工資，已發(fā)放的部分全部扣還。
3.項目發(fā)生虧損的，勒令將已發(fā)放的績效工資全部退回，并按照相關(guān)規(guī)定，追究項目負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
第十八條項目部其余崗位按年度考核結(jié)果預(yù)發(fā)績效工資的80%，剩余部分待項目竣工審計后按項目目標(biāo)利潤的完成情況發(fā)放：
1.完成項目目標(biāo)利潤指標(biāo)超過80%的，每增加1%的利潤指標(biāo)，發(fā)放1%的績效工資。最高發(fā)放至績效工資的20%（總計100%）。
2.完成項目利潤指標(biāo)不足80%的，不予發(fā)放剩余績效工資，原則上已發(fā)放的部分全部扣還。
第六章特殊情況的績效工資待遇
第十九條項目部行政崗人員，績效工資發(fā)放月份為任職次月至離職當(dāng)月，任職和離職時間以任命文件為準(zhǔn)。遇項目完工或工作調(diào)動調(diào)整崗位至新項目部的，分別計發(fā)績效工資。
第二十條員工因工作需要變動工作崗位的，績效工資的計發(fā)方式隨之調(diào)整。上半月變動的，當(dāng)月調(diào)整，下半月變動的，次月調(diào)整。
第二十一條員工婚假、產(chǎn)假、患病或非因公負(fù)傷請假期間不計發(fā)績效工資。
第二十二條員工在正常上崗期間，在規(guī)定的請假期限之外，累計請假滿30天的，發(fā)放當(dāng)年績效工資的80%，累計請假滿60天的，發(fā)放當(dāng)年績效工資的60%，累計請假滿90天的，不予計發(fā)當(dāng)年績效工資。
第二十三條員工因違紀(jì)違法受到組織處理或處分時績效工資的計發(fā)辦法：
1.員工受到誡勉談話（警示談話）、調(diào)離崗位、降職、免職處理的，視情節(jié)分別扣發(fā)本人當(dāng)年績效工資的5%、10%、20%、30%。
2.調(diào)離崗位和降職的，按新崗位確定績效工資。被免職后未明確新崗位的不再計發(fā)績效工資。
3.員工受到警告、記過或黨內(nèi)警告、黨內(nèi)嚴(yán)重警告或記大過處分的，視情節(jié)分別扣發(fā)本人當(dāng)年績效工資的10%、20%、30%。
4、員工受到降級、撤職或留黨察看處分的，按其新任崗位確定績效工資，并視情節(jié)分別扣發(fā)本人當(dāng)年績效工資的30%、50%。
5.受到開除黨籍處分但未被開除公職的，不得發(fā)放當(dāng)年績效工資。
6.本條所稱組織處理或處分，是指按照管理權(quán)限，經(jīng)過規(guī)定程序所做出的正式結(jié)論（決定）。
7.本條所稱“當(dāng)年”，是指作出處理或處分結(jié)論（決定）的年份。
第二十四條年度經(jīng)營虧損的（以審計報告為準(zhǔn)）分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子，兼任項目部領(lǐng)導(dǎo)的，扣發(fā)20%的績效工資；未兼任項目部領(lǐng)導(dǎo)的不予計發(fā)績效工資。
第二十五條項目部常務(wù)經(jīng)理績效工資按照正職標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。機關(guān)部室未設(shè)置正職負(fù)責(zé)人，部門內(nèi)只有一名副職主持工作的，按正職標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。
第七章附則
第二十六條績效考核作為薪酬制度改革的一項重要內(nèi)容，項目部必須做好宣傳工作，讓員工從思想上認(rèn)識到績效考核的重要性，讓員工了解考核的方法、過程，實現(xiàn)全員參與。
第二十七條績效考核結(jié)果需要公示。員工對考核結(jié)果有異議的，可向績效考核小組提出書面意見，經(jīng)考核小組研究后，做出書面處理結(jié)果。
第二十八條本方案由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十九條本方案自20xx年1月1日起施行。之前與本方案相抵觸的規(guī)定同時廢止。
第三十條項目部管理人員指標(biāo)考核實施細(xì)則
第三十一條項目部管理人員崗位考核說明
第三十二條項目部管理人員綜合素質(zhì)考核評估表
項目部管理人員指標(biāo)考核實施細(xì)則
一、進度控制：
1、采用目標(biāo)工程進度實現(xiàn)百分比（%），進行綜合評定。
2、評價內(nèi)容主要為工作項目進度的檢查、工作項目的進度控制、工作項目進度計劃的調(diào)整、工程延期和工程（工作）延誤等要求。
3、每月工作進度均列入評價，每半年進行一次周期綜合評定，評定結(jié)果納入年度績效考核。
4、持續(xù)時間是進度的重要指標(biāo)，指已經(jīng)使用的工期與計劃工期相比較以描述工程完成程度。
5、進度指標(biāo)按已完成工程的價值量。即用已經(jīng)完成的工作量與相應(yīng)的合同價格（單價），或預(yù)算價格計算。
6、持續(xù)時間按工程項目節(jié)點工期進行分解和評定，以每月上報監(jiān)理單位或公司的月進度工作項目完成工作時間和部位進行月度評價。
7、在評價或評定的考核期內(nèi)，實際完成與計劃完成比值低于70%時，進度控制分值不計入該評價或評定期的考核。
8、按項目部或各部門每月編制下達的工作進度，提前一天完成給予加3分（往后疊加），延期一天完成扣1分（往后1＋n，n為天）。
9、項目管理人員需要在項目各階段制定各自層次的進度計劃，需要不斷監(jiān)控項目工作進度并根據(jù)實際情況及時進行調(diào)整。
10、項目工作的進度控制，其包括主動性和被動性。因此必須建立信息系統(tǒng)，及時有效地進行信息的傳遞和反饋，做到及時檢查、比較與分析、確定調(diào)整措施、修改計劃。
二、質(zhì)量管理
1、采用質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)百分比（%），進行綜合評定。
2、評價主要為現(xiàn)場工作質(zhì)量管理的內(nèi)容：質(zhì)量缺陷的預(yù)防(即預(yù)防產(chǎn)生質(zhì)量缺陷和防止質(zhì)量缺陷的重復(fù)出現(xiàn))、質(zhì)量的保持(時效)、質(zhì)量的改進和質(zhì)量的評定等。
3、質(zhì)量控制是將測量的實際質(zhì)量結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)進行對比，根據(jù)差異作出改進的決定并加以落實。
4、項目部每月組織對施工過程的監(jiān)測和測量，進行相關(guān)抽樣驗收和工序控制，做好狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性。
5、評定期，進行實測實量、檢驗相關(guān)試驗報告和驗收記錄相結(jié)合。評定標(biāo)準(zhǔn)以現(xiàn)行國家行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
6、各分項工程以檢驗批的合格率、優(yōu)良率進行評價，要求合格率須達到100%、優(yōu)良率在85%以上。檢驗批不合格扣5分，分項不合格不得計入評定考核。
7、工程質(zhì)量不合格品分為質(zhì)量問題和質(zhì)量事故兩類。凡不能作讓步接收、而必須進行返修、返工或加固處理的，且所造成的經(jīng)濟損失超過10000元的質(zhì)量問題即構(gòu)成質(zhì)量事故。
8、項目出現(xiàn)一項質(zhì)量問題扣3分，出現(xiàn)一般質(zhì)量事故扣10分。項目一旦出現(xiàn)質(zhì)量事故，評定分?jǐn)?shù)最高不超過60分，出現(xiàn)重大質(zhì)量事故不得計入評定考核。
9、激勵項目部質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)，按當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)規(guī)定：獲得地市級優(yōu)質(zhì)工程加10分；獲得結(jié)構(gòu)省市級優(yōu)質(zhì)：銀質(zhì)獎加10分、金質(zhì)獎加20分；獲得竣工省市級優(yōu)質(zhì)工程加30分。
10、項目部應(yīng)加強對活動過程的質(zhì)量管理，質(zhì)量控制要求流程化、數(shù)據(jù)量化，做到直觀、明晰。重視關(guān)鍵工序、特殊過程的過程確認(rèn)和再確認(rèn)。
三、安全、文明施工/CIS管理
1、采用安全/文明施工/CIS目標(biāo)實現(xiàn)百分比（%），進行綜合評定。
2、評價內(nèi)容主要為職業(yè)健康安全管理、項目環(huán)境管理、企業(yè)CIS、文化建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化工地管理和管生產(chǎn)必須管理安全的原則。
3、評價依據(jù)現(xiàn)行國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及公司綠色工地達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)桿工程管理辦法、項目文化建設(shè)指南等。
4、施工準(zhǔn)備
�。�1）、正式開工前按照相關(guān)法律、法規(guī)要求辦理各種開工審批手續(xù)和有關(guān)證件，如安全施工許可證、消防許可證、衛(wèi)生許可證等。
�。�2）、現(xiàn)場布置依據(jù)項目策劃，組織對臨時用電設(shè)施、施工機械、消防設(shè)施和環(huán)保設(shè)施進行綜合布置，以保證整體效果有利于施工管理和安全要求。
�。�3）、按勞動力需求計劃組織分包單位進場，各分包進場前應(yīng)對其單位資質(zhì)、人員資格進行驗證。經(jīng)驗證合格后將有關(guān)證件復(fù)印件留存?zhèn)浒�，并簽訂《安全生產(chǎn)協(xié)議書》、《消防保衛(wèi)協(xié)議書》。
�。�4）、施工機械設(shè)備進場后，組織有關(guān)人員對設(shè)備進行驗收，合格后方可使用，并留存驗收記錄。
（5）、職業(yè)健康安全教育，項目的一般安全教育包括：入場三級安全教育、轉(zhuǎn)場教育、變換工作教育、特殊作業(yè)教育、經(jīng)常性安全教育、現(xiàn)場安全活動、班前安全講話等，并留存教育記錄。
�。�6）、安全技術(shù)管理，項目必須實行逐級安全技術(shù)交底制度，其內(nèi)容必須具體、明確、有針對性。安全技術(shù)交底必須定期或不定期地分工種、分項目、分施工部位進行。
（7）、安全驗收，各種安全技術(shù)方案／措施完成后，應(yīng)及時組織相關(guān)單位、人員進行共同驗收合格后方可投入使用。主要有各種大型設(shè)備安裝在投入使用前應(yīng)進行專項驗收、各種防護設(shè)施和防護用品驗收等。
�。�8）、檢查評價中缺少一份《安全生產(chǎn)協(xié)議書》、《消防保衛(wèi)協(xié)議書》扣5分，缺少一份職工三級安全教育扣3分；安全技術(shù)交底不及時，缺少一份安全技術(shù)交底扣5分。
�。�9）、項目應(yīng)及時做好危險源識別和風(fēng)險評價，危險較大的作業(yè)、部位、環(huán)境沒有做好驗收工作和記錄扣5分。
�。�10)、激勵項目創(chuàng)標(biāo)化、樹標(biāo)桿，按當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)規(guī)定：獲得地市級安全文明工地加10分；獲得省市級安全文明工地加20分；獲得國家級AAA工地加30分。
4.技術(shù)管理
4.1強調(diào)團隊的技術(shù)分配，技術(shù)指向和技術(shù)監(jiān)察、服務(wù)，明確劃分技術(shù)責(zé)任，保證工程質(zhì)量、安全，提升施工技術(shù)水平。
4.2評價內(nèi)容為施工組織設(shè)計、施工方案、，施工資料管理、測量工作管理、試驗工作管理、監(jiān)視測量裝置和實測實量管理、項目信息化管理等。
4.3施工組織設(shè)計、施工方案編制具有指導(dǎo)性和針對性，并應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行編制及審批程序。
4.4技術(shù)交底管理應(yīng)完善三級交底制度，技術(shù)交底必須以書面形式進行，填寫交底記錄，審核人、交底人及接受交底人應(yīng)履行交接簽字手續(xù)。
4.5施工資料管理，是項目竣工交付使用的必備條件，是反映結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量的重要文件。編制施工資料應(yīng)符合現(xiàn)行國家和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，編整做到及時、正確、完整有效，并應(yīng)進行定期或不定期檢查、抽查。
4.6施組、方案針對性較差扣5分，未及時履行審核、審批手續(xù)扣3分；技術(shù)交底缺少一份扣5分，簽字不齊全扣3分；資料編整不及時、有效扣5分，部門主管檢查不到或存在問題未提出扣3分；
4.7測量工作由技術(shù)部門歸口管理，項目日常具體的測量工作，包括現(xiàn)場測量定位，樓層平面位置線、水平標(biāo)高位置線、測量報驗等。未及時進行驗線復(fù)核扣5分，軸線等位置線位移超規(guī)范規(guī)定1倍以上扣3分，造成尺寸重大錯誤扣10分。
4.8試驗工作由技術(shù)部門歸口管理，編制本工程“施工試驗計劃”和“施工見證取樣計劃”，按合同規(guī)定及相關(guān)規(guī)范及時提供合格的試驗資料并進行試驗具體工作。未按工程進展及需要及時填報施工/試驗委托單和送檢扣5分；未及時建立各試驗資料、試驗臺帳，相關(guān)試驗資料未及時歸檔扣3分。
4.9項目部應(yīng)重視信息化系統(tǒng)的應(yīng)用，錄入不及時扣3分，在公司檢查中獲表揚的加3分，集團檢查中獲好評加5分。
4.10積極推廣在科技示范工程中所應(yīng)用的各種施工技術(shù)，開展QC攻關(guān)課題加3分。
5.項目綜合管理
5.1.項目部是企業(yè)品牌形象展示的窗口，結(jié)合集團公司“四三規(guī)劃”，為能更好的展現(xiàn)項目整體團隊風(fēng)貌，重視客戶關(guān)系，提升服務(wù)水平，提高管理效率，抓住工程管理的主動權(quán)，強化過程管理，將項目綜合管理列入年度考核。
5.2評價內(nèi)容主要為項目相關(guān)方的評價、反饋意見，各級部門檢查、評比記錄、標(biāo)桿工程建設(shè)、集團四個最佳工程等。
5.3客戶滿意度調(diào)查滿意率在90%及以上，且無較大投訴，加10分。滿意率低于85%扣5分；出現(xiàn)事件未及時處理，投訴到公司扣10分，投訴到集團公司扣20分。
5.4施工現(xiàn)場設(shè)有樣板區(qū)或者樣板圖板加5分；獲得集團公司四個最佳工程單項獎加30分。按公司標(biāo)桿工程管理辦法，評為區(qū)域公司標(biāo)桿工程加20分，評為集團公司標(biāo)桿工程加30分。
5.5公司工程管理綜合檢查中，排名在1～3名分別加30、20、10分計算，單項檢查排名在前3名可加5分。集團公司檢查排名在1～5名，分別加50、40、30、20、10分計算，單項檢查排在前3名可加10分。
5.6公司工程管理檢查中排名最后3名分別扣10、20、30分計算，集團公司檢查中排名最后5名分別扣10、20、30、40、50分計算；單項檢查排在最后3名扣5分；連續(xù)兩次檢查中排名最后3名不再列入本年度考核評價。
5.7安全管理未發(fā)生重傷及以上傷亡事故，加20分。發(fā)生一起重傷事故扣5分，本年度累計事故處理費用超過30萬元另再扣10分；發(fā)生傷亡事故不再列入考核評價。
5.8項目部召開各級現(xiàn)場會，召開地（市）級和區(qū)域公司現(xiàn)場會加10分，召開省（市）級和集團公司表揚現(xiàn)場會的加20分。
5.9認(rèn)真貫徹實施三體系管理，在綜合管理體系內(nèi)審、外審中受到表揚或貫標(biāo)工作顯著的加5分；各級通報表揚的加5分。
5.10后勤管理，隨機抽查現(xiàn)場職工20人，滿意度在85%以下扣10分；被媒體曝光和政府通報批評的扣20分。
5.11監(jiān)理公司或業(yè)主針對項目工程管理每月發(fā)出的監(jiān)理通知單達3張扣5分；上級主管部門開具的處罰，每項扣10分。
5.12綜上述內(nèi)容，項目管理中受到批評、處罰的事項，公司和監(jiān)理公司開具的單項主要責(zé)任人扣1分，其他相關(guān)責(zé)任人扣0.5分；政府相關(guān)部門開具的單項主要責(zé)任人扣2分，相關(guān)責(zé)任人扣1分。
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