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內(nèi)控崗位職責(zé)(匯編15篇)

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編整理的內(nèi)控崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

內(nèi)控崗位職責(zé)(匯編15篇)

內(nèi)控崗位職責(zé)1

　　①主辦會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括審核助理會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報(bào)稅、報(bào)表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計(jì)、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報(bào)表和賬簿)等。

　　②分析專員：主要工作職責(zé)包括報(bào)表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)分析等。

　�、蹖徲�(jì)人員：主要職責(zé)包括賬務(wù)、報(bào)表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計(jì)，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動(dòng)離任審計(jì)等。

　　④管理專員：主要工作職責(zé)包括經(jīng)營(yíng)預(yù)算、績(jī)效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對(duì)不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

　�、輦}(cāng)管主管：主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開(kāi)具入庫(kù)單出庫(kù)單、每天登記倉(cāng)庫(kù)賬、定期(一旬為適)與會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。

　　⑥出納員：主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來(lái)往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。

　�、卟牧蠒�(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括外購(gòu)物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價(jià)格、采購(gòu)合同管理、應(yīng)付賬款對(duì)賬、與采購(gòu)人員內(nèi)部對(duì)賬和與倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部對(duì)賬等。

　�、噤N售會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價(jià)格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對(duì)賬、與臺(tái)賬會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬和與倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部對(duì)賬等。

　　⑨成本會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括實(shí)際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價(jià)審核和管理、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。

　　⑩稅務(wù)會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)每月報(bào)稅、稅票購(gòu)買(mǎi)和管理、每月銷項(xiàng)稅收和進(jìn)項(xiàng)稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財(cái)政政策法規(guī)，并對(duì)企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。

　�、仙a(chǎn)統(tǒng)計(jì)：主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計(jì)和分析、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。

　�、信_(tái)賬會(huì)計(jì)(銷售內(nèi)勤)：主要工作職責(zé)包括開(kāi)具提貨單和發(fā)貨單、審核銷售價(jià)格、開(kāi)具銷售發(fā)票、跟蹤發(fā)貨到達(dá)情況、跟蹤驗(yàn)收回單與管理、每天登記臺(tái)賬、定期(一星期為適)與銷售會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬、每月與客戶對(duì)賬確認(rèn)等

內(nèi)控崗位職責(zé)2

　　第一章總則

　　第一條為減少錯(cuò)誤與舞弊的可能性，規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)，形成內(nèi)部的相互牽制與監(jiān)督的制度性保障，XX集團(tuán)總部及其下屬控股公司在進(jìn)行崗位設(shè)置時(shí)，應(yīng)遵循制衡原則，將有互相監(jiān)督、牽制作用的職責(zé)予以分離，以確保不同崗位之間相互制約、相互監(jiān)督。

　　第二章原則

　　第二條成本效益原則是崗位設(shè)置的根本原則。即內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在保證內(nèi) 部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡成本與效益的關(guān)系，爭(zhēng)取以合理的成本實(shí)現(xiàn)更為有效的控制。如增加控制所帶來(lái)的收益增加，無(wú)法彌補(bǔ)缺少控制所形成的損失，則不增加控制。

　　第三條不相容職責(zé)崗位分離的基本原則

　　(一)授權(quán)批準(zhǔn)職責(zé)與執(zhí)行業(yè)務(wù)職責(zé)相分離;

　　(二)執(zhí)行業(yè)務(wù)職責(zé)與監(jiān)督審核職責(zé)相分離;

　　(三)執(zhí)行業(yè)務(wù)職責(zé)與會(huì)計(jì)記錄職責(zé)相分離;

　　(四)財(cái)產(chǎn)保管職責(zé)與會(huì)計(jì)記錄職責(zé)相分離;

　　(五)執(zhí)行業(yè)務(wù)職責(zé)與財(cái)產(chǎn)保管職責(zé)相分離。

　　第三章具體表現(xiàn)

　　第四條貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職責(zé)

　　(一)收款、票據(jù)開(kāi)具與相應(yīng)會(huì)計(jì)記錄;

　　(二)款項(xiàng)支付的申請(qǐng)、審批、付款、會(huì)計(jì)記錄;

　　(三)現(xiàn)金的保管與盤(pán)點(diǎn)清查; (四)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制與復(fù)核;

　　(五)公司財(cái)務(wù)專用章保管與法人章保管;

　　(六)會(huì)計(jì)憑證的記錄與保管;

　　(七)出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目登記工作;

　　(八)銀行賬戶秘鑰管理與支付秘鑰管理。

　　第五條采購(gòu)及預(yù)算業(yè)務(wù)不相容職責(zé)

　　(一)采購(gòu)需求申請(qǐng)與審批; (二)供應(yīng)商推薦、比價(jià)、確定;

　　(三)技術(shù)標(biāo)與經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審;

　　(四)下訂單、驗(yàn)收、付款;

　　(五)項(xiàng)目目標(biāo)成本編制與審批;

　　(六)預(yù)結(jié)算編制與審核;

　　(七)采購(gòu)職能與預(yù)結(jié)算職能。

　　第六條租賃或銷售業(yè)務(wù)不相容職責(zé)

　　(一)租賃或銷售業(yè)務(wù)的定價(jià)、調(diào)價(jià)審批與執(zhí)行;

　　(二)租賃或銷售業(yè)務(wù)的折扣審批與執(zhí)行;

　　(三)租賃或銷售業(yè)務(wù)的經(jīng)辦與收款;

　　(四)租賃或銷售業(yè)務(wù)的合同簽訂、復(fù)核與收款;

　　(五)租賃或銷售款項(xiàng)確認(rèn)、收取與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄;

　　(六)租賃或銷售退回處置與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄;

　　(七)租賃或銷售軟件數(shù)據(jù)錄入與復(fù)核;

　　(八)存貨(產(chǎn)權(quán)、實(shí)物)盤(pán)點(diǎn)與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。

　　第七條行政業(yè)務(wù)不相容職責(zé)

　　(一)固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算編制與審批;

　　(二)固定資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收、款項(xiàng)支付與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄;

　　(三)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、處置與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄;

　　(四)公司印鑒的保管、審批、使用;

　　(五)公司證照的審批與使用;

　　(六)保險(xiǎn)柜鑰匙管理與密碼管理;

　　(七)低值易耗品的.采購(gòu)、盤(pán)點(diǎn)、處置。

　　(八)檔案的保管、審批、使用。

　　第八條信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)不相容職責(zé)

　　(一)應(yīng)用系統(tǒng)程序開(kāi)發(fā)與用戶測(cè)試;

　　(二)應(yīng)用系統(tǒng)程序開(kāi)發(fā)與應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù);

　　(三)應(yīng)用系統(tǒng)管理、數(shù)據(jù)庫(kù)管理與終端系統(tǒng)操作;

　　(四)系統(tǒng)權(quán)限的審批和設(shè)置; (五)信息數(shù)據(jù)的錄入與復(fù)核;

　　(六)應(yīng)用系統(tǒng)終端業(yè)務(wù)操作、開(kāi)發(fā)、維護(hù)與審計(jì)。

　　第九條融資業(yè)務(wù)不相容職責(zé)

　　(一)融資計(jì)劃編制與審批;

　　(二)融資額度劃分的審批與籌資款項(xiàng)的支付;

　　(三)募集資金使用用途的審批與款項(xiàng)的支付;

　　(四)股利或利息計(jì)算、審批、支付。

　　第十條投資業(yè)務(wù)不相容職責(zé)

　　(一)投資計(jì)劃編制與審批;

　　(二)投資可行性研究與投資評(píng)審決策;

　　(三)交易文件編制與復(fù)核;

　　(四)投資取得及處置的審批與執(zhí)行;

　　(五)有價(jià)證券保管與記錄。

　　第十一條人力資源不相容職責(zé)

　　(一)招聘資料收取與復(fù)核;

　　(二)員工信息變動(dòng)的確認(rèn)、人事信息錄入與復(fù)核;

　　(三)薪酬審核、審批與執(zhí)行;

　　(四)社會(huì)保險(xiǎn)辦理與復(fù)核;

　　(五)外包項(xiàng)目的采購(gòu)與審批;

　　(六)培訓(xùn)講師資格的認(rèn)證與審批;

　　(七)課程采購(gòu)與審批;

　　(八)課程開(kāi)發(fā)與審批。

　　第十二條其他通用不相容職責(zé)

　　(一)業(yè)務(wù)的審批與執(zhí)行;

　　(二)資料收件與復(fù)核;

　　(三)文件整理與復(fù)核;

　　(四)請(qǐng)示文件的發(fā)起、審核與審批;

內(nèi)控崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解;

　　2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施,并組織考評(píng)和改進(jìn);

　　3、負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控管理制度,根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)修訂完善;

　　4、對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行價(jià)值流分析,并制定相關(guān)價(jià)值流改進(jìn)計(jì)劃并定期回顧,實(shí)現(xiàn)優(yōu)價(jià)值流程。

　　5、對(duì)公司各部門(mén)、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)管及持續(xù)改進(jìn);

　　6、配合證券中心,完成公司內(nèi)控年度報(bào)告;

　　7、負(fù)責(zé)公司檔案管理工作;

　　8、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行必要的培訓(xùn)與建設(shè)工作。

　　任職要求:

　　1. 本科及以上學(xué)歷,三年以上大中型集團(tuán)企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗(yàn),熟悉集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)的'運(yùn)作體系的建設(shè)和完善(必備項(xiàng));

　　2. 制造業(yè)成本預(yù)算和分析的經(jīng)驗(yàn);

　　3. 精通企業(yè)管理、項(xiàng)目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)知識(shí);熟悉掌握集團(tuán)公司管控模式;了解公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)的相關(guān)知識(shí);

　　4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強(qiáng)的管理意識(shí)和團(tuán)隊(duì)精神。

內(nèi)控崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開(kāi)展等事務(wù)性工作，確保公司各項(xiàng)工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；

　　2、參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購(gòu)、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與重大經(jīng)營(yíng)決策的制定，并提供法律意見(jiàn)撰寫(xiě)法律文書(shū)；

　　3、向公司管理層提供法律方面的.合理化建議，規(guī)避公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面的法律風(fēng)險(xiǎn)；

　　4、編制和修改公司標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本；

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門(mén)提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；

　　6、負(fù)責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進(jìn)；

　　7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；8、公司內(nèi)部法律知識(shí)普及法律合規(guī)方面工作的咨詢；

　　9、負(fù)責(zé)與外部顧問(wèn)律師事務(wù)所及相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與對(duì)接。

　　任職資格：

　　1、法律專業(yè)本科以上學(xué)歷，通過(guò)國(guó)家司法考試；

　　2、3年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專業(yè)功底扎實(shí)；

　　4、擅長(zhǎng)法律文書(shū)文檔的撰寫(xiě)，具有起草、修改各類法律文書(shū)經(jīng)驗(yàn)；

　　5、有較強(qiáng)的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及語(yǔ)言表達(dá)能力；

　　6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實(shí)，能全面管理公司法律相關(guān)工作。

內(nèi)控崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述:

　　1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整,跟蹤落實(shí)情況,實(shí)施預(yù)算控制;

　　2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況,編制并報(bào)送預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因,并提出相應(yīng)推動(dòng)措施和建議;

　　3.財(cái)務(wù)內(nèi)控完善計(jì)劃及進(jìn)度跟蹤,對(duì)異�，F(xiàn)象及時(shí)反饋;

　　4.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況分析;負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、資本運(yùn)行狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

　　5.負(fù)責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫(kù),提供財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報(bào)告;

　　6.參予SAP流程優(yōu)化及報(bào)表開(kāi)發(fā)工作;

　　7.與成本中心會(huì)計(jì)一起維護(hù)年度費(fèi)用計(jì)劃、總帳計(jì)劃;

　　8.定期提出經(jīng)營(yíng)管理建議;

　　9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。

　　任職要求:

　　1.財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;

　　2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有大型制造企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3.優(yōu)秀的'跨部門(mén)協(xié)調(diào)能力,擅長(zhǎng)與人溝通,抗壓能力強(qiáng);

　　4.工作態(tài)度認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具有很強(qiáng)的邏輯分析與文字?jǐn)⑹瞿芰?

　　5.精通PPT簡(jiǎn)報(bào)制作與口頭報(bào)告;

　　6.熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。

內(nèi)控崗位職責(zé)6

　　內(nèi)控財(cái)務(wù)分析專員工作內(nèi)容:

　　1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門(mén)的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;

　　2)建立財(cái)務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;

　　3)編制并審核城市公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表,撰寫(xiě)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告;

　　2、任職要求:

　　1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);

　　2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)知識(shí)與技能;

　　3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;

　　4)學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問(wèn)題并推進(jìn)優(yōu)化;

　　5)溝通表達(dá)理解能力突出,具備跨部門(mén)溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力;工作內(nèi)容:

　　1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的`執(zhí)行、控制機(jī)制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門(mén)的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;

　　3)編制并審核城市公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表,撰寫(xiě)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告;

　　2、任職要求:

　　1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);

　　2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)知識(shí)與技能;

　　3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;

　　4)學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問(wèn)題并推進(jìn)優(yōu)化;

　　5)溝通表達(dá)理解能力突出,具備跨部門(mén)溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力;

內(nèi)控崗位職責(zé)7

　　內(nèi)控中心總經(jīng)理

　　1、帶領(lǐng)內(nèi)控審計(jì)中心根據(jù)集團(tuán)營(yíng)運(yùn)及財(cái)務(wù)體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)將實(shí)時(shí)監(jiān)控與違規(guī)調(diào)查緊密結(jié)合,按照前后臺(tái)分工明確,密切有序配合的原則,共同搭建公司內(nèi)控審計(jì)體系;

　　2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,依據(jù)國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定要求,組織、制訂、推行管理理念及各項(xiàng)體系標(biāo)準(zhǔn);

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的各部門(mén)內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門(mén)的業(yè)務(wù)執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致;

　　4、把握公司內(nèi)控審計(jì)中心工作重點(diǎn)和方向,組織對(duì)涉及集團(tuán)重大利益案件的查處;

　　5、組織對(duì)公司中高層干部和關(guān)鍵崗位員工的職務(wù)行為、財(cái)務(wù)行為和生活行為進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察;

　　6、對(duì)客戶、內(nèi)部舉報(bào)、投訴、員工舉報(bào)、投訴的處理;

　　9、收集及宣傳行業(yè)內(nèi)相關(guān)的國(guó)家政策,定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的提供;

　　10、協(xié)助維護(hù)及建立公司品牌形象。

　　要求:

　　本科以上學(xué)歷,甲乙雙方的經(jīng)驗(yàn),知名集團(tuán)公司背景.

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的'各部門(mén)內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門(mén)的業(yè)務(wù)執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致;

　　4、把握公司內(nèi)控審計(jì)中心工作重點(diǎn)和方向,組織對(duì)涉及集團(tuán)重大利益案件的查處;

　　5、組織對(duì)公司中高層干部和關(guān)鍵崗位員工的職務(wù)行為、財(cái)務(wù)行為和生活行為進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察;

　　6、對(duì)客戶、內(nèi)部舉報(bào)、投訴、員工舉報(bào)、投訴的處理;

　　9、收集及宣傳行業(yè)內(nèi)相關(guān)的國(guó)家政策,定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的提供;

　　10、協(xié)助維護(hù)及建立公司品牌形象。

內(nèi)控崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述:

　　1、指導(dǎo)機(jī)構(gòu)及總公司部門(mén)建立健全內(nèi)部控制;

　　2、指導(dǎo)并推動(dòng)機(jī)構(gòu)及總公司部門(mén)內(nèi)部控制手冊(cè)的編制工作;

　　3、組織開(kāi)展公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作;

　　4、組織開(kāi)展相關(guān)排查工作;

　　5、牽頭與集團(tuán)稽核之間的溝通協(xié)調(diào)工作;

　　6、推動(dòng)并追蹤機(jī)構(gòu)及總公司部門(mén)對(duì)稽核檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和內(nèi)部控制缺陷的'整改落實(shí);

　　7、協(xié)助對(duì)系統(tǒng)需求中內(nèi)控完備性進(jìn)行評(píng)估;

　　8、組織開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn);

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、法律或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

　　2、具備1年及以上保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),有內(nèi)控管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　3、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

　　4、工作積極、認(rèn)真仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng),具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。

內(nèi)控崗位職責(zé)9

　　1、審核區(qū)域的各項(xiàng)費(fèi)用，確�？刂圃陬A(yù)算內(nèi)。

　　2、負(fù)責(zé)跟蹤、核對(duì)公司客戶回款、審核各區(qū)域回款額，著重分析、控制賬齡較長(zhǎng)及異常客戶。

　　3、統(tǒng)計(jì)、匯總、提報(bào)各區(qū)域/各通路損益報(bào)表。

　　4、負(fù)責(zé)出納工作，確保資金按時(shí)支付、金額準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

內(nèi)控崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述:

　　1.負(fù)責(zé)對(duì)快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢(shì)進(jìn)行跟蹤、分析,識(shí)別外部政策、商業(yè)模式、消費(fèi)者等因素對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì);

　　2.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè);

　　3.負(fù)責(zé)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估工作,建立、維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù);

　　4.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)危機(jī)事件庫(kù),對(duì)危機(jī)事件風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行梳理與整治;

　　5.根據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)治理工作;

　　6.負(fù)責(zé)開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作,并出具內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告;

　　7.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理文化宣傳,開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn);

　　8.協(xié)助部門(mén)開(kāi)展其他領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

　　任職要求:

　　1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有法律、企業(yè)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控等專業(yè)背景;

　　2.具備3年以上管理咨詢或企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理的工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制等知識(shí);

　　4.具有較強(qiáng)的.獨(dú)立解決問(wèn)題能力、綜合組織協(xié)調(diào)能力和全局意識(shí),能夠指導(dǎo)他人完成復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控建設(shè)與評(píng)價(jià)任務(wù);

　　5.較強(qiáng)的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。

內(nèi)控崗位職責(zé)11

　　合規(guī)內(nèi)控專員中意人壽保險(xiǎn)有限公司中意人壽保險(xiǎn)有限公司,e-保險(xiǎn)網(wǎng),中意職責(zé):

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定控制措施。

　　2、針對(duì)公司運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),自行制定年度各項(xiàng)檢查計(jì)劃并實(shí)施。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題形成評(píng)估報(bào)告;

　　3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對(duì)公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類評(píng)估,對(duì)不良指標(biāo)進(jìn)行季度預(yù)警,同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。

　　4、主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn);

　　5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢;

　　6、參與公司的內(nèi)部控制評(píng)價(jià),完成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及其他相關(guān)工作;

　　要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷;

　　2、兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);具有保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控經(jīng)驗(yàn),熟悉保險(xiǎn)公司內(nèi)部運(yùn)作及有關(guān)法規(guī);

　　3、優(yōu)秀的`書(shū)面表達(dá)能力,責(zé)任心強(qiáng),良好的溝通能力;

內(nèi)控崗位職責(zé)12

　　職責(zé)描述:

　　1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計(jì)、成本合約管理審計(jì)、營(yíng)銷管理審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)工作;

　　2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的`安排對(duì)公司各部、室及參控股公司的計(jì)劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報(bào)告;

　　3.收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規(guī);

　　4.對(duì)控股活動(dòng)內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計(jì)、分析內(nèi)部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見(jiàn),限期整改;

　　任職要求:

　　1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè);

　　2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識(shí)、重要法律法規(guī);

　　3.了解房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程,物業(yè)管理流程

內(nèi)控崗位職責(zé)13

　　工作職責(zé):

　　1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查,對(duì)擬上報(bào)客戶材料進(jìn)行預(yù)審核查;

　　2.管理三項(xiàng)管理系統(tǒng)、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作;

　　3.傳導(dǎo)合規(guī)文化,監(jiān)測(cè)新頒布法律法規(guī)進(jìn)行解讀并發(fā)布;

　　4.按照上級(jí)要求及時(shí)準(zhǔn)確完成報(bào)告、報(bào)表工作。

　　任職資格:

　　1.正規(guī)全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、法學(xué)或經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè);

　　2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.具備較強(qiáng)的責(zé)任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。

內(nèi)控崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)報(bào)表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作；

　　2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作，公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、開(kāi)支預(yù)算或成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；

　　3、從會(huì)計(jì)制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會(huì)計(jì)記帳憑證和原始憑證；

　　4、參與公司重要資金事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；

　　5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括（但不限于）：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用分析表、趨勢(shì)分析表等；

　　6 、精通公司投/融資，對(duì)公司短期、長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，制訂并實(shí)施相應(yīng)的解決方案;

　　7 、對(duì)公司融資項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)研和收益測(cè)算。編制項(xiàng)目融資建議書(shū)、融資分析報(bào)告、可行性研究報(bào)告等。

　　8 、監(jiān)督內(nèi)部各項(xiàng)資金的'運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;

　　任職資格

　　1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融經(jīng)濟(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)；

　　2、熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)，精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范和相關(guān)稅收政策；

　　3、熟悉會(huì)計(jì)制度和銀行、稅務(wù)制度等；

　　4、熟悉投融資流程及相關(guān)財(cái)務(wù)資金的分配與盈利測(cè)算；

　　5、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真仔細(xì)、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業(yè)操守。