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內(nèi)控崗位職責(zé)(15篇)

　　在現(xiàn)在社會，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的內(nèi)控崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

內(nèi)控崗位職責(zé)(15篇)

內(nèi)控崗位職責(zé)1

　　一、x年工作總結(jié)

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制

　　1、召開年度內(nèi)控工作會議。安排部署x年內(nèi)控工作，提出建立內(nèi)控例會機制，為各個部門提供內(nèi)部溝通交流平臺，發(fā)揮內(nèi)控部門溝通協(xié)調(diào)作用。

　　2、開展《20-版內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn)。對我廠內(nèi)控流程及實施證據(jù)適用性進(jìn)行全面梳理確認(rèn)，對內(nèi)控流程及相對應(yīng)的實施證據(jù)進(jìn)行識別、培訓(xùn)，確保內(nèi)控體系管理完整、準(zhǔn)確、有效，形成“內(nèi)控流程梳理確認(rèn)表”和“實施證據(jù)表單識別表”，共識別適用流程5-個（包括新增流程30個），統(tǒng)一證據(jù)表單126個。

　　3、每季度召開內(nèi)控季度例會。全年共計召開內(nèi)控例會3次，利用季度例會對每季度內(nèi)控工作進(jìn)行總結(jié)通報，對各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析梳理，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，邀請專業(yè)部門進(jìn)行專項業(yè)務(wù)講解。x年財務(wù)科進(jìn)行了“預(yù)提費用”相關(guān)流程的講解，對物資供應(yīng)站上報的關(guān)于物資暫估、無計劃等方面的34個問題，經(jīng)過與財務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門及基層單位的一一對接核實，在會上做了專門回復(fù)，屬于暫估的問題，按要求提供單據(jù)，財務(wù)上進(jìn)行暫估處理。對于無計劃采購的物資，生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全，及時補充控制措施。

　　4、迎檢內(nèi)控測試。x年，共迎接各級內(nèi)控測試5次，包括外部審計測試1次、季度測試1次、專項測試2次，自我評價測試1次。

　�。ǘ╋L(fēng)險管理

　　1、開展風(fēng)險損失事件收集工作。全年共計開展3次，共計收集風(fēng)險損失事件8個。

　　2、開展x年風(fēng)險管理報各編制工作。

　　3、開展風(fēng)險管理培訓(xùn)。x年下發(fā)了新的風(fēng)險管理考核標(biāo)準(zhǔn)，二級單位同樣按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，要求把風(fēng)險管理考核標(biāo)準(zhǔn)納入單位領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績考核中，同時明確考核事項與量化打分標(biāo)準(zhǔn)，特別是風(fēng)險損失事件上報及風(fēng)險管理報告的編寫，如實如期完成，不得漏報、瞞報風(fēng)險損失事件，在內(nèi)控例會上，進(jìn)行了考核標(biāo)準(zhǔn)的專項宣貫，并開展了風(fēng)險管理實務(wù)的培訓(xùn)，講解了風(fēng)險識別評估的.方法，風(fēng)險控制措施的制定與風(fēng)險管理報告的編制等內(nèi)容，全面加強風(fēng)險管理工作。

　　二、x年工作思路

　　1、持續(xù)加強內(nèi)控與風(fēng)險管理培訓(xùn)。開展x年《內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn)，要求業(yè)務(wù)科室流程識別、宣貫到崗位，并全面梳理流程表單，規(guī)范表單填制，促進(jìn)內(nèi)控基礎(chǔ)管理水平的提升。

　　2、持續(xù)強化內(nèi)控例會制度。堅持問題導(dǎo)向，及時分析總結(jié)各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題，從對結(jié)果的關(guān)注向?qū)︖^程的管控延展，從增加補充控制措施、取得齊全的實施證據(jù)等方面，提示有關(guān)部門，從意識、溝通及銜接等方面，改進(jìn)目前存在的問題。x年將擴大各業(yè)務(wù)部門參與程度，選取業(yè)務(wù)鏈條長，參與部門多的業(yè)務(wù)流程，請業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行操作講解，更進(jìn)一步發(fā)揮牽頭部門的作用。

　　3、持續(xù)靠實風(fēng)險管理工作。各部門和單位圍繞廠生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)開展重大及重要風(fēng)險評估。按照實用性、可操作性原則，確定風(fēng)險控制目標(biāo)、措施和責(zé)任，形成風(fēng)險管理報告。規(guī)范風(fēng)險監(jiān)督檢查計劃的編制，特別是時間要求，要與實際相符，并按時上報到管理部門，檢查頻率是每日開展的，按季度上報，保證風(fēng)險管理工作真執(zhí)行，有監(jiān)督。

　　4、持續(xù)加強風(fēng)險事件管理。落實風(fēng)險管理考核標(biāo)準(zhǔn)，逐條對應(yīng)一一落實。如實上報風(fēng)險事件，開展事件分析，根據(jù)分析結(jié)果，形成風(fēng)險事件分析報告，實施風(fēng)險預(yù)警和控制，進(jìn)一步加強廠風(fēng)險防控能力。

內(nèi)控崗位職責(zé)2

　　管理制度

　　1.出納員負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬；會計負(fù)責(zé)登記總賬

　　2.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金支付；校長負(fù)責(zé)稽核，會計負(fù)責(zé)檔案保管，收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記

　　3.出納員負(fù)責(zé)支票保管；會計負(fù)責(zé)印章保管

　　4.會計負(fù)責(zé)票據(jù)保管；校長負(fù)責(zé)票據(jù)貼現(xiàn)審批

　　5 出納員負(fù)責(zé)請購；校長負(fù)責(zé)審批

　　6 .出納員負(fù)責(zé)采購；相關(guān)部門負(fù)責(zé)人驗收

　　7 出納員負(fù)責(zé)采購、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人驗收；會計記錄

　　8 校長負(fù)責(zé)付款審批；出納員付款執(zhí)行

內(nèi)控崗位職責(zé)3

　　風(fēng)險控制部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計制度;

　　負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

　　負(fù)責(zé)內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

　　負(fù)責(zé)組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

　　負(fù)責(zé)內(nèi)部審計整改事項的'監(jiān)督與管理;

　　負(fù)責(zé)與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

　　負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);

　　負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

　　負(fù)責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

內(nèi)控崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;

　　2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告,提出改進(jìn)建議,并持續(xù)跟進(jìn);

　　3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;

　　4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的`臨時性工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟或管理類專業(yè);

　　2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計、咨詢或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。

內(nèi)控崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)

　　1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實性；

　　2、根據(jù)財務(wù)部數(shù)據(jù)與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性

　　3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的'公司資產(chǎn)；

　　任職資格

　　1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗；

　　2、中專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)，具備會計從業(yè)資格；

　　3、原則性強，有良好的職業(yè)道德。

內(nèi)控崗位職責(zé)6

　　職責(zé)描述:

　　1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度,推動合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè);制定內(nèi)部合規(guī)手冊并推廣使用,負(fù)責(zé)相關(guān)部門合規(guī)培訓(xùn)、檢查、考核及問責(zé);

　　2、組織推動開展公司內(nèi)控自評估測試、操作風(fēng)險項目工作;

　　3、按照年度合規(guī)檢查計劃,按時間節(jié)點完成合規(guī)檢查任務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督各項檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實

　　4、收集、篩選可能預(yù)示存在合規(guī)問題的.數(shù)據(jù)、指標(biāo)及交易;

　　5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。

　　任職要求:

　　1、熟知普惠、銀行、消費金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測試、合規(guī)咨詢與審核等)的運作方式與基本要求;

　　2、了解普惠、銀行、消費金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管要求;

　　3、較強的邏輯思維能力、語言文字表達(dá)能力,有上進(jìn)心,同時具備較好的執(zhí)行力和溝通團隊協(xié)作能力;

　　4、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融或法律專業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機構(gòu)合規(guī)部門、風(fēng)險管理部門或法務(wù)部門工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　5.邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內(nèi)控合規(guī)意識;

內(nèi)控崗位職責(zé)7

　　工作職責(zé):

　　1.參與設(shè)計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對業(yè)務(wù)部門的'管理風(fēng)險情況進(jìn)行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的各項工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施,具體跟進(jìn)執(zhí)行;

　　5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算控制,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

　　6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上,經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。

　　2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。

　　3.有檔案管理經(jīng)驗。

　　4.有客戶/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　5.具備內(nèi)外審計或者控制的相關(guān)背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規(guī),掌握財務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)知識。

　　6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程,預(yù)算管理知識。

內(nèi)控崗位職責(zé)8

　�、僦鬓k會計：主要工作職責(zé)包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。

　�、诜治鰧T：主要工作職責(zé)包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。

　�、蹖徲嬋藛T：主要職責(zé)包括賬務(wù)、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動離任審計等。

　�、芄芾韺T：主要工作職責(zé)包括經(jīng)營預(yù)算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

　�、輦}管主管：主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等。

　�、蕹黾{員：主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。

　　⑦材料會計：主要工作職責(zé)包括外購物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應(yīng)付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

　　⑧銷售會計：主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

　�、岢杀緯嫞褐饕ぷ髀氊�(zé)包括實際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內(nèi)部對賬等。

　�、舛悇�(wù)會計：負(fù)責(zé)每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進(jìn)項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財政政策法規(guī)，并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。

　�、仙a(chǎn)統(tǒng)計：主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等。

　�、信_賬會計(銷售內(nèi)勤)：主要工作職責(zé)包括開具提貨單和發(fā)貨單、審核銷售價格、開具銷售發(fā)票、跟蹤發(fā)貨到達(dá)情況、跟蹤驗收回單與管理、每天登記臺賬、定期(一星期為適)與銷售會計內(nèi)部對賬、每月與客戶對賬確認(rèn)等

內(nèi)控崗位職責(zé)9

　　不相容崗位制度

　　一、不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程

　　(1)會計職務(wù)與出納職務(wù)分離，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作；

　　(2)會計職務(wù)與審計職務(wù)分離； (3)支票保管職務(wù)與印章保管職務(wù)分離；

　　(4)支票審核職務(wù)與支票簽發(fā)職務(wù)分離，支票簽發(fā)職務(wù)由出納擔(dān)任，其他會計人員不得兼任；

　　(5)銀行印鑒保管職務(wù)、企業(yè)財務(wù)章保管職務(wù)、人名章保管職務(wù)分離，不得由一人保管支付款項所需的全部印章

　　二、不得由同一部門或個人辦理合同業(yè)務(wù)的全過程

　　(1)合同簽署（或委托簽署）職務(wù)與條款訂立職務(wù)分離；

　　(2)條款訂立職務(wù)與法律顧問職務(wù)分離；

　　(3)合同談判職務(wù)與合同定價職務(wù)分離；

　　(4)合同履行職務(wù)與收付款職務(wù)分離；

　　(5)合同審計職務(wù)與上述職務(wù)分離

　　三、不得由同一部門或個人辦理固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)的.全過程

　　(1)批準(zhǔn)采購職務(wù)與采購經(jīng)辦職務(wù)分離；

　　(2)詢價定價職務(wù)與確定供應(yīng)商職務(wù)分離；

　　(3)采購職務(wù)與驗收職務(wù)分離；

　　(4)付款審批職務(wù)與付款執(zhí)行職務(wù)分離；

　　(5)采購職務(wù)、入庫登記職務(wù)、會計記錄職務(wù)分離

　　四、不得由同一部門或個人辦理投資業(yè)務(wù)的全過程

　　(1)投資計劃的編制職務(wù)與投資的審批職務(wù)分離；

　　(2)投資業(yè)務(wù)的操作職務(wù)與會計記錄職務(wù)分離；

　　(3)有價證券的保管職務(wù)與會計記錄職務(wù)分離；

　　(4)投資股利、利息的經(jīng)辦職務(wù)與會計核算職務(wù)分離

內(nèi)控崗位職責(zé)10

　　第一章總則

　　第一條

　　為促進(jìn)本單位內(nèi)部管理規(guī)范，建立規(guī)范的工作秩序，提高業(yè)務(wù)工作水平，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等有關(guān)規(guī)定以及單位內(nèi)部管理的實際情況，制定本制度。

　　第二條

　　通過全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容崗位，實施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約的工作機制。

　　第二章不相容崗位分離的目標(biāo)和原則第三條

　　不相容崗位分離達(dá)到以下基本目標(biāo)

　　1.規(guī)范單位會計行為，保持會計資料真實、完整、準(zhǔn)確；

　　2.堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤及舞弊行為，保護(hù)單位資產(chǎn)的安全、完整；

　　3.確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部管理規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

　　第四條

　　不相容崗位分離應(yīng)遵守以下原則

　　1.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定，以及單位的實際情況；

　　2.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)約束單位內(nèi)部涉及經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的所有人員，任何個人不得擁有超越不相容崗位分離規(guī)定的權(quán)力；

　　3.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部涉及經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的各項工作及相關(guān)崗位；

　　4.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)保證單位內(nèi)部工作崗位的合理設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限的合理劃分，確保各崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督；

　　5.不相容崗位分離制度應(yīng)當(dāng)隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　第三章不相容崗位分離的內(nèi)容

　　第五條

　　不相容崗位主要包括：負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會議記錄、檔案管理、財產(chǎn)保管、稽核檢查等職務(wù)。經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人與經(jīng)辦人及記賬人員職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)相互分離、相互制約。

　　1.出納人員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作，不得兼任票據(jù)核銷工作；

　　2.貨幣資金的收付及保管應(yīng)由被授權(quán)批準(zhǔn)的出納人員負(fù)責(zé)，其他人員不得接觸；

　　3.出納人員不能同時負(fù)責(zé)總分類賬的登記工作；

　　4.出納人員不能同時負(fù)責(zé)非貨幣資金賬戶的記賬工作；

　　5.出納人員應(yīng)與貨幣資金審批人員相互分離，實施嚴(yán)格的審批制度；

　　6.貨幣資金的收入和控制貨幣資金支出的專用印章不得由一個人兼管；

　　7.負(fù)責(zé)貨幣資金收付的人員應(yīng)與負(fù)責(zé)現(xiàn)金的清查盤點人員和負(fù)責(zé)與銀行對賬的人員相互分離，要進(jìn)行此類操作時，必須征得相關(guān)操作員的授權(quán)，并接受授權(quán)者的監(jiān)督；

　　8.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)操作人員的登錄賬戶開設(shè)、注銷及密碼初始化工作，并根據(jù)操作員的工作內(nèi)容分配權(quán)限。系統(tǒng)管理員沒有業(yè)務(wù)功能操作權(quán)限。

　　9.操作員憑自己的用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，操作員對自己進(jìn)行的`業(yè)務(wù)操作負(fù)責(zé)；

　　10.未經(jīng)授權(quán)，不得借用他人的用戶名和密碼登錄系統(tǒng)；

　　11.同一筆業(yè)務(wù)的登記權(quán)限和審核權(quán)限相互隔離，登記和審核人員不能為同一操作員；

　　12.業(yè)務(wù)權(quán)限和財務(wù)權(quán)限相互隔離，業(yè)務(wù)制單和財務(wù)記賬人員不能為同一操作員；

　　13.系統(tǒng)管理員不能進(jìn)行財務(wù)業(yè)務(wù)操作，有特殊情況需要進(jìn)行此類操作，必須征得相關(guān)操作員授權(quán)，并接受授權(quán)者的監(jiān)督。

　　第六條

　　預(yù)算管理不相容崗位分離：預(yù)算編制與預(yù)算審批，預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行與分析評價，決算編制與審核等崗位。

　　第七條

　　收支管理不相容崗位分離：收款與會計核算，支出申請與內(nèi)部審批，付款審批與付款執(zhí)行，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計核算等崗位。

　　第八條

　　采購管理不相容崗位分離：采購需求制定與內(nèi)部審核，采購文件編制與復(fù)核，合同簽訂與驗收，驗收與保管等崗位。

　　第九條

　　資產(chǎn)管理不相容崗位分離：貨幣資金業(yè)務(wù)全過程各崗位以及無形資產(chǎn)的研發(fā)與管理，對外投資的可行性研究與評估，資產(chǎn)配置、使用和處置的決策、執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。

　　第十條

　　建設(shè)項目管理不相容崗位分離：項目建議和可行性研究與項目決策，概預(yù)算編制與審核，項目實施與價款支付，竣工決算與竣工審計等崗位。

　　第十一條

　　合同管理不相容崗位分離：合同的擬訂與審核，合同的審核與審批，合同的審批與訂立，合同的執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。

　　第四章不相容崗位分離的檢查

　　第十二條

　　應(yīng)當(dāng)重視不相容崗位分離的監(jiān)督檢查工作，由監(jiān)督部門對不相容崗位分離執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保不相容崗位分離制度的貫徹執(zhí)行。

內(nèi)控崗位職責(zé)11

　　職責(zé)描述:

　　1、指導(dǎo)機構(gòu)及總公司部門建立健全內(nèi)部控制;

　　2、指導(dǎo)并推動機構(gòu)及總公司部門內(nèi)部控制手冊的編制工作;

　　3、組織開展公司內(nèi)部控制評價工作;

　　4、組織開展相關(guān)排查工作;

　　5、牽頭與集團稽核之間的溝通協(xié)調(diào)工作;

　　6、推動并追蹤機構(gòu)及總公司部門對稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題和內(nèi)部控制缺陷的`整改落實;

　　7、協(xié)助對系統(tǒng)需求中內(nèi)控完備性進(jìn)行評估;

　　8、組織開展相關(guān)培訓(xùn);

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、保險、法律或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

　　2、具備1年及以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗,有內(nèi)控管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

　　4、工作積極、認(rèn)真仔細(xì)、責(zé)任心強,具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。

內(nèi)控崗位職責(zé)12

　　1、能熟練使用易飛或用友等ERP做憑證、賬務(wù)處理;

　　2、做好月末ERP相關(guān)關(guān)賬工作，保證準(zhǔn)確性和及時性，保證月末各明細(xì)科目余額無差錯。編制會計報表，完成各項稅費的申報事宜;

　　3、嚴(yán)格把控應(yīng)收賬款的信用額度，隨時根據(jù)有效的郵件進(jìn)行調(diào)整。每天完成未收回應(yīng)收帳款明細(xì)表，隨時根據(jù)業(yè)務(wù)員的`要求核對應(yīng)收帳款;

　　4、審核進(jìn)項發(fā)票是否規(guī)范，月底前認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票;

　　5、每月組織倉庫的存貨盤點;編制商品呆滯庫存表、超期的商品借出表告知相關(guān)人員;

　　6、稅務(wù)、工商等部門的對接，及相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。

內(nèi)控崗位職責(zé)13

　　職責(zé)描述:

　　1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善;

　　2、負(fù)責(zé)公司運營管理的`審核、檢查和問題整改跟進(jìn),含體系、制度等;

　　3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協(xié)調(diào)等;

　　4、協(xié)助公司卓越績效模式的推薦;

　　5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計類專業(yè)優(yōu)先;

　　2、熟練使用辦公自動化軟件,體系/審計/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗;

　　3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),責(zé)任心強,有較強的績效目標(biāo)導(dǎo)向意識。

內(nèi)控崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司會計報表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營計劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作；

　　2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運作，公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施。負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算或成本費用標(biāo)準(zhǔn)；

　　3、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證；

　　4、參與公司重要資金事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營運作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；

　　5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括（但不限于）：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、費用分析表、趨勢分析表等；

　　6 、精通公司投/融資，對公司短期、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，制訂并實施相應(yīng)的.解決方案;

　　7 、對公司融資項目進(jìn)行深入調(diào)研和收益測算。編制項目融資建議書、融資分析報告、可行性研究報告等。

　　8 、監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;

　　任職資格

　　1、本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、金融經(jīng)濟、審計等相關(guān)專業(yè)；

　　2、熟悉國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律規(guī)范和相關(guān)稅收政策；

　　3、熟悉會計制度和銀行、稅務(wù)制度等；

　　4、熟悉投融資流程及相關(guān)財務(wù)資金的分配與盈利測算；

　　5、敬業(yè)、責(zé)任心強、工作認(rèn)真仔細(xì)、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業(yè)操守。

內(nèi)控崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé)：

　�。ㄒ唬�、內(nèi)控管理體系的建設(shè)

　　1、負(fù)責(zé)組織制定集團內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；

　　2、負(fù)責(zé)組織集團下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。

　　3、根據(jù)集團發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。

　�。ǘ⒐芾碇贫扰c流程的建立和完善

　　1、就集團規(guī)章制度及流程建設(shè)，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度；

　　3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

　　（三）、內(nèi)部風(fēng)險評估和監(jiān)控；設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險

　　1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對集團關(guān)鍵風(fēng)險控制點進(jìn)行梳理，設(shè)定目標(biāo)，評估風(fēng)險，協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案，并對內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

　　2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險管理體系，對集團下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系進(jìn)行評估與審核；

　　3、對集團下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系。

　　4、識別風(fēng)險控制點，設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。

　　5、參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。

　　6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計適用的'工具表單等。

　　（四）、評價和培訓(xùn)

　　1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評價辦法；

　　2、定期評價內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性和適用性，提出改進(jìn)意見，并組織整改；

　　3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識；

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，會計、經(jīng)濟、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè)；

　　2、熟悉coso《內(nèi)部控制—整合框架》體系，以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo)；