庫(kù)存管理制度（通用22篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編精心整理的庫(kù)存管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
庫(kù)存管理制度 1
第一條 目的
為求倉(cāng)庫(kù)存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性和安全性以及庫(kù)存數(shù)字的準(zhǔn)確性。倉(cāng)庫(kù)管理事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
第二條 管理范圍
(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關(guān)類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。
(二)產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。
(三)模具：按不同類別分類。
第三條 貨物入庫(kù)、存放及領(lǐng)料
1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。
2、按貨物類別特性與庫(kù)存條件確定存放地點(diǎn)。
3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。
4、按照入庫(kù)的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量，會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量。
5、對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。
6、按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。
7、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
第四條 報(bào)告制度
每月向上級(jí)部門報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫(kù)存情況，包括月度入庫(kù)匯總表、月度出庫(kù)匯總表、月度結(jié)存庫(kù)存表，年度入庫(kù)匯總表、年度出庫(kù)匯總表。并于安全庫(kù)存量以下時(shí)及時(shí)將庫(kù)存量通知生產(chǎn)部門、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購(gòu)。
第五條 盤點(diǎn)制度
存貨的盤點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。
(一)按月盤點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。
(二)年中、年終盤點(diǎn)
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
2、物資：由物管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
(三) 檢查
由財(cái)務(wù)部門照會(huì)其倉(cāng)庫(kù)主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。
(四) 特定的不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中(終)盤點(diǎn)同。
第六條 崗位責(zé)任
(一)倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)
1、倉(cāng)庫(kù)主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的材料倉(cāng)、成品倉(cāng)進(jìn)行組織管理，并對(duì)包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。
2、輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉(cāng)管員開展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉(cāng)管員，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。
3、管理倉(cāng)管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗(yàn)入庫(kù)材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的材料或產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)要求入庫(kù)人改正并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。
4、監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉(cāng)和成品倉(cāng)賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)管員。
5、檢查倉(cāng)庫(kù)5S工作的情況。
6、對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見(jiàn)。
7、組織按月定期的盤點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門提交盤點(diǎn)結(jié)果。
8、對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量實(shí)行ABC分類法，設(shè)定庫(kù)存量的高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。
(二)原料倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)
1、在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，按照倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。
2、監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3、負(fù)責(zé)原料倉(cāng)安全保管。有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的`行為。
4、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫(kù)、出庫(kù)單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5、倉(cāng)庫(kù)按照5S要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6、原料倉(cāng)領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見(jiàn)。
7、檢查入庫(kù)的原料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒(méi)有缺斤少兩，有沒(méi)有貨不對(duì)辦，有沒(méi)有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對(duì)不要求的材料要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫(kù)，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映情況。
8、做好原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能辨別及熟記各種原料的代號(hào)并掌握庫(kù)存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與車間的溝通。
10、及時(shí)整理庫(kù)存物品，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。
11、監(jiān)控物品庫(kù)存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。
12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。
13、每月定期盤點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。
14、服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
(三)成品倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)
1、在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針政策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理辦法。
2、督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。
4、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6、每天早上將庫(kù)存數(shù)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。
7、對(duì)進(jìn)出倉(cāng)產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。
8、成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫(kù)、并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。
9、加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。
10、及時(shí)整理庫(kù)存物品，保證倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊，保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。
11、成品庫(kù)存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專案部門。
12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。
13、每日做好出入庫(kù)的記帳工作。每月定期盤點(diǎn)。
14、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉(cāng)庫(kù)與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。
15、服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
第七條 賬載錯(cuò)誤處理
(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
第八條 賠償處理
財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
(一)對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：
(二)對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：
(三)未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。
第九條 本辦法制定后，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。
庫(kù)存管理制度 2
一.總則
1.1為了加強(qiáng)公司對(duì)存貨的管理與控制，提高存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，制定本制度。
1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動(dòng)中或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物資。
1.3庫(kù)存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
1.3.1物資入庫(kù)和出庫(kù)經(jīng)辦者與審批者分離。
1.3.2物資的驗(yàn)收、保管與采購(gòu)分離。
1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分離。
1.3.4存貨盤點(diǎn)應(yīng)由保管、記賬及獨(dú)立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行。
1.3.5若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)制定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。
二.崗位分工與授權(quán)
2.1職責(zé)分工
2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗(yàn)收入庫(kù)，存儲(chǔ)保管業(yè)務(wù)，根據(jù)領(lǐng)用單辦理物資出庫(kù)業(yè)務(wù)。定期盤點(diǎn)庫(kù)存物資，保證庫(kù)存物資達(dá)到賬實(shí)相符、賬賬相符。
2.1.2計(jì)財(cái)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督庫(kù)房管理，參與存貨盤點(diǎn)與核算，做到賬實(shí)相符，分析儲(chǔ)備情況，防止呆滯積壓。
2.1.3營(yíng)銷中心、運(yùn)維中心等部門負(fù)責(zé)外購(gòu)品采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)。
2.1.4運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)物資采購(gòu)及入庫(kù)檢測(cè)事宜。
2.2庫(kù)存物資的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司行政中心和計(jì)財(cái)中心行使，并報(bào)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會(huì)批準(zhǔn)。庫(kù)存物資的變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的處理決定權(quán)由行政中心、計(jì)財(cái)中心及使用部門行使，并報(bào)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會(huì)批準(zhǔn)。
三.請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收與保管
3.1公司的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)分別由行政中心行管部、運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部根據(jù)相應(yīng)部門下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)進(jìn)行采購(gòu)。由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。
3.2行政中心行管部、運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部分別對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，保證存貨符合采購(gòu)要求。只有檢驗(yàn)合格的物資才可辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)。
3.3.運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)采購(gòu)工作
3.3.1供應(yīng)商處直接發(fā)出至客戶，實(shí)物不入庫(kù)的物資、在客戶收到物資第一時(shí)間必須由運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部根據(jù)物資或驗(yàn)收單在確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格符合采購(gòu)要求的情況下發(fā)起金蝶入庫(kù)流程，再由行政中心行管部負(fù)責(zé)審核，最終由發(fā)起部門領(lǐng)用。
3.3.2營(yíng)銷中心，運(yùn)維中心等部門用于技術(shù)或項(xiàng)目上的物資采購(gòu)，在收到物資時(shí)由運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部按照相關(guān)驗(yàn)收要求進(jìn)行入庫(kù)。
3.4行政中心行管部采購(gòu)主要負(fù)責(zé)采購(gòu)工作
3.4.1公司日常辦公用品采購(gòu)，由行政中心行管部根據(jù)各部門計(jì)劃提報(bào)所需，進(jìn)行采購(gòu)，收到物資第一時(shí)間，必須依照實(shí)物及驗(yàn)收單，對(duì)入庫(kù)存貨，及時(shí)錄入OA，詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，
3.5行政中心須定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的日常保管工作
3.5.1發(fā)貨時(shí)遵循先進(jìn)先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的'物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。
3.6入庫(kù)記錄不得隨意更改。如確需修改入庫(kù)記錄，必須經(jīng)部門總監(jiān)及相關(guān)部門批準(zhǔn)。
3.7對(duì)于已售存貨退貨的入庫(kù)，行政中心應(yīng)根據(jù)營(yíng)銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)營(yíng)銷總監(jiān)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，對(duì)擬入庫(kù)的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，由行政中心、營(yíng)銷中心、運(yùn)營(yíng)中心確定處理方法。
四.領(lǐng)用與發(fā)出
4.1領(lǐng)用分類
4.1.1公司各部門領(lǐng)用日常辦公用品，應(yīng)在OA上提報(bào)資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)。倉(cāng)管員憑經(jīng)批準(zhǔn)的資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)存貨數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。
4.1.2營(yíng)銷中心、項(xiàng)目技術(shù)中心、運(yùn)維中心等部門領(lǐng)用技術(shù)或項(xiàng)目的物資時(shí)，應(yīng)在金蝶系統(tǒng)申請(qǐng)物資出庫(kù)單，再由行政中心行管部按照流程規(guī)定，進(jìn)行發(fā)出。
4.2對(duì)倉(cāng)管人員由于違規(guī)發(fā)放存貨造成存貨變質(zhì)、失效等損失，倉(cāng)管人員除承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失外，還要接受行政處分。
五.盤點(diǎn)與處置
5.1行政中心、計(jì)財(cái)中心定期和不定期對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式為抽盤和全盤。定期盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)采取抽盤方式，年度盤點(diǎn)采用全盤方式。月度盤點(diǎn)的存貨數(shù)量不低于總量的60%。對(duì)于用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨用每月盤點(diǎn)一次。
5.2月度盤點(diǎn)時(shí)間為每自然月最后一天，年度盤點(diǎn)為每自然年最后一天
5.3行政中心應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，合理安排人員。
5.4行政中心應(yīng)充分做好盤前準(zhǔn)備工作，具體要求如下：
5.4.1將盤存表表格預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)
5.4.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存貨應(yīng)分別碼放，按類別區(qū)分
5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。
5.4.4各項(xiàng)存貨應(yīng)于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應(yīng)由行政中心將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，一聯(lián)送計(jì)財(cái)中心，一聯(lián)行政中心自存。
5.4.5盤存期間除緊急發(fā)貨外，暫停發(fā)貨。
5.5所有盤存數(shù)據(jù)必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經(jīng)盤存人員簽字方能生效。
5.6存貨盤點(diǎn)應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制盤點(diǎn)表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結(jié)賬前處理完畢。
六.檢查與監(jiān)督
6.1存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：
6.1.1存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
6.1.2存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全。
6.1.3存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管崗位責(zé)任是否落實(shí)，存貨清查、盤點(diǎn)是否及時(shí)，準(zhǔn)確。
6.1.4存貨處置的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)，處置價(jià)格是否合理，處置價(jià)款是否及時(shí)收取并入賬。
6.1.5存貨會(huì)計(jì)核算的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨成本核算、價(jià)值變動(dòng)記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。
七.附則
7.1本制度最終解釋權(quán)歸計(jì)財(cái)中心和行政中心
7.2本制度經(jīng)公示后即時(shí)生效執(zhí)行
庫(kù)存管理制度 3
一個(gè)好的超市離不開超市倉(cāng)庫(kù)管理制度，只有做好超市倉(cāng)庫(kù)管理制度這個(gè)看起來(lái)不起眼但實(shí)際很重要的一個(gè)方面才能確保超市正常營(yíng)運(yùn)。
倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)
1、倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)是指商品儲(chǔ)存空間的管理，在做好倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)要注意一下問(wèn)題：庫(kù)存商品要及時(shí)進(jìn)行定位管理，就是要把不同的貨物分類、分區(qū)來(lái)管理，并用貨架放置，方便貨物的出入。在倉(cāng)庫(kù)分區(qū)中，至少要有三個(gè)區(qū)域：大量的存儲(chǔ)區(qū)，即以箱或棧板方式儲(chǔ)存;小量存儲(chǔ)區(qū)，即將零散的商品放在陳列板上;退貨區(qū)，將退貨的貨物放置專門的貨架或區(qū)域上。這個(gè)是超市倉(cāng)庫(kù)管理制度最基本的一點(diǎn)。
2、所規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)區(qū)域分區(qū)后在倉(cāng)庫(kù)的入口處貼一張配置圖，方便存齲小量?jī)?chǔ)存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲(chǔ)存區(qū)則可彈性運(yùn)用。若儲(chǔ)存空間太小或?qū)倮鋬?藏)庫(kù)，也可以不固定位置而彈性運(yùn)用。
3、儲(chǔ)存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規(guī)定;三是為了堆放整齊。
4、要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的'溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。
5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。
盤點(diǎn)作業(yè)
盤點(diǎn)作業(yè)也應(yīng)該列入超市倉(cāng)庫(kù)管理制度之中，盤點(diǎn)只要做好了，才可以保證超市上商品的及時(shí)上架。在盤點(diǎn)作業(yè)中要注意以下幾點(diǎn)：
1、倉(cāng)庫(kù)中的商品要注意先進(jìn)先出的原則，當(dāng)然還有種普遍的方法，就是運(yùn)用彩色管理方法，例如，每周或每個(gè)月用不同顏色的標(biāo)簽也示區(qū)別，用來(lái)區(qū)別進(jìn)貨的日期。
2、倉(cāng)庫(kù)管理人員要多與訂貨人員進(jìn)行溝通，方便到貨的存放。
3、在盤點(diǎn)工作中，要注意建立盤點(diǎn)配置圖。對(duì)每個(gè)區(qū)域進(jìn)行編號(hào)，然后對(duì)每個(gè)區(qū)域進(jìn)行責(zé)任分區(qū)，以便控制盤點(diǎn)的進(jìn)度。
以上提到的知識(shí)超市倉(cāng)庫(kù)管理制度的一些基本問(wèn)題，超市倉(cāng)庫(kù)管理制度的實(shí)行要注意細(xì)節(jié)與實(shí)際情況的結(jié)合，做到具體問(wèn)題具體分析。
庫(kù)存管理制度 4
現(xiàn)金的概念有廣義和狹義之分。在西方會(huì)計(jì)中的“現(xiàn)金”包括企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和現(xiàn)金等價(jià)物，屬于廣義的概念；在我國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表的現(xiàn)金流量表中的“現(xiàn)金”概念，包括企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金、隨時(shí)可以用于支付的存款以及現(xiàn)金等價(jià)物也屬于廣義的現(xiàn)金概念。狹義的“現(xiàn)金”概念，是僅指企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金，包括庫(kù)存人民幣和外幣。在我國(guó)的會(huì)計(jì)核算中所指的現(xiàn)金即為狹義的概念。
現(xiàn)金是企業(yè)流動(dòng)性的貨幣資金，能夠隨時(shí)購(gòu)買材料、物資等各種物品，是有通用性的、也是最容易受到侵吞和挪用的資產(chǎn)。因此，企業(yè)必須加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金日常收支的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院的.《現(xiàn)金管理?xiàng)l理》，建立和完善現(xiàn)金內(nèi)部管理制度，確�，F(xiàn)金的完好無(wú)損。現(xiàn)金管理內(nèi)容包括如下：
1.庫(kù)存現(xiàn)金的開支范圍
根據(jù)國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理?xiàng)l理》，企業(yè)可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金支付：
（1）職工工資、津貼
�。�2）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬。
（3）根據(jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等方面的’各種獎(jiǎng)金。
（4）各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出等。
�。�5）向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款。
�。�6）出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。
（7）結(jié)算起點(diǎn)（1 000元）以下的零星開支。
（8）中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
企業(yè)與其他單位之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，除在規(guī)定的范圍內(nèi)可使用現(xiàn)金外，必須通過(guò)開戶銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
2.庫(kù)存現(xiàn)金限額
庫(kù)存現(xiàn)金限額是指企業(yè)保留庫(kù)存現(xiàn)金的數(shù)額。根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行規(guī)定，企業(yè)日常零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)額，由開戶銀行根據(jù)企業(yè)的規(guī)模大小、日�，F(xiàn)金開支的多少、企業(yè)距離銀行的遠(yuǎn)近以及交通是否便利等實(shí)際情況來(lái)核定。庫(kù)存現(xiàn)金限額一般為3～5天的日常零星開支，邊遠(yuǎn)地區(qū)和交通不便地區(qū)，限額可以多于5天，但最多不得超過(guò)15天的需要量。庫(kù)存現(xiàn)金限額一經(jīng)開戶銀行核定，企業(yè)必須嚴(yán)格遵守。超過(guò)限額規(guī)定的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。在庫(kù)存現(xiàn)金限額不足以保證日常零星開支時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向開戶銀行提出申請(qǐng)，經(jīng)開戶銀行核定后進(jìn)行庫(kù)存限額的調(diào)整。
3.不得坐支現(xiàn)金
坐支現(xiàn)金是指企業(yè)用經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金直接支付自身的支出。企業(yè)支付現(xiàn)金時(shí)，可以從本企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付，也可從銀行存款賬戶中提取現(xiàn)金支付，但不能用經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金直接支付，即不得坐支現(xiàn)金。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)開戶銀行審查批準(zhǔn)。由開戶銀行核定其坐支范圍和限額。企業(yè)應(yīng)該按規(guī)定定期向開會(huì)銀行報(bào)告其坐支現(xiàn)金情況。
4.現(xiàn)金管理的其他規(guī)定
�。�1）不得挪用現(xiàn)金和不符合財(cái)務(wù)手續(xù)的原始憑證（俗稱“白條”）抵庫(kù)。
�。�2）不得公款私存，將單位收入的現(xiàn)金存入個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶。
（3）不得私設(shè)小金庫(kù)，企業(yè)一切現(xiàn)金收入都必須入賬，不得保留賬外現(xiàn)金。
（4）不準(zhǔn)私人借用公款。
�。�5）單位之間不得轉(zhuǎn)借現(xiàn)金。
�。�6）不準(zhǔn)編造、謊報(bào)用途套取現(xiàn)金。
（7）不準(zhǔn)用銀行賬戶代其他單位、個(gè)人收入或主持現(xiàn)金等。
企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金余額相符。
開戶銀行有權(quán)對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金收支情況和庫(kù)存現(xiàn)金限額的遵守情況進(jìn)行檢查，對(duì)違反規(guī)定的，開戶銀行可進(jìn)行相應(yīng)的罰款和處罰。
庫(kù)存管理制度 5
1、目的
為了滿足客戶不斷增長(zhǎng)的需求,達(dá)到客戶滿意, 特針對(duì)采購(gòu)周期超過(guò)30天的物料建立安全庫(kù)存。
2、范圍
適用于公司正常采購(gòu)周期超過(guò)20天的原材料。
3、術(shù)語(yǔ)和定義
安全庫(kù)存:是指當(dāng)不確定因素而導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L(zhǎng)時(shí)的緩沖存貨,安全庫(kù)存用于滿足提前期需求 。
4、職責(zé)
4.1倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)編制原材料安全庫(kù)存表經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后輸入到erp系統(tǒng)。
4.2庫(kù)管員負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫(kù)存表管理庫(kù)存。
5、作業(yè)程序
5.1庫(kù)管員每日根據(jù)安全庫(kù)存表檢查庫(kù)存數(shù)量,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量小于訂貨點(diǎn)時(shí)應(yīng)立即填寫采購(gòu)申請(qǐng)單。
5.2采購(gòu)收貨時(shí)如超出庫(kù)存上限時(shí),需及時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)處理。
6、安全庫(kù)存設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)
6.1、結(jié)合采購(gòu)周期、生產(chǎn)計(jì)劃以及車間的產(chǎn)能制定。
6.1.1、采購(gòu)周期為:邢鋼采購(gòu)周期為20天
杭鋼采購(gòu)周期為30天
寶鋼φ20以下的.采購(gòu)周期為30天,
寶鋼φ20以上的采購(gòu)周期為60天
6.1.2、安全庫(kù)存周轉(zhuǎn)日期為15天
例如:邢鋼φ10日平均消耗量為1噸
1) 則庫(kù)存下限計(jì)算公式為:1噸x20天采購(gòu)周期+15天安全庫(kù)存周轉(zhuǎn)日期=35噸 ;
2) 庫(kù)存上限計(jì)算公式為:庫(kù)存下限35噸+(20天采購(gòu)周期+30天生產(chǎn)消耗)x日均消耗量1噸 =85噸。
6.2、為了控制庫(kù)存,可根據(jù)公司的實(shí)際情況、采購(gòu)周期和以往客戶訂單的規(guī)律,每季度適當(dāng)調(diào)整安全庫(kù)存量。
7、安全庫(kù)存的原則
7.1、不缺料導(dǎo)致停產(chǎn)
7.2、在保證生產(chǎn)的基礎(chǔ)上做最少量的庫(kù)存
7.3、不呆料
庫(kù)存管理制度 6
第一章總則
一、為貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、財(cái)政部頒發(fā)的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》及國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委頒發(fā)的《醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定》等法規(guī)制度，結(jié)合我院的實(shí)際情況制定本制度。
二、醫(yī)院的藥學(xué)部具體負(fù)責(zé)藥品的管理;醫(yī)學(xué)工程部具體負(fù)責(zé)醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理;總務(wù)部具體負(fù)責(zé)后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)藥品及庫(kù)存物資的.賬務(wù)管理;審計(jì)辦負(fù)責(zé)對(duì)各管理部門的監(jiān)督管理。
第二章藥品及庫(kù)存物資的采購(gòu)
三、藥品及庫(kù)存物資的采購(gòu)與審批
藥品倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)藥庫(kù)分管主任審批后，藥品采購(gòu)人員通過(guò)藥品集中采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)藥品，常規(guī)采購(gòu)藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應(yīng)目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購(gòu)目錄外藥品，按照特需藥品采購(gòu)流程，經(jīng)分管主任審核、分管院長(zhǎng)審批后進(jìn)行限量采購(gòu)。
物資倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)醫(yī)院庫(kù)存物資使用情況及庫(kù)存量編制庫(kù)存
庫(kù)存管理制度 7
1、酒店倉(cāng)庫(kù)除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
2、因工作需要需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員，在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理入倉(cāng)登記手續(xù)，并要有倉(cāng)庫(kù)人員陪同。嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢后，出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。
3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客，不準(zhǔn)帶人到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀。
4、倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的`物品存?zhèn)}。
5、任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)試用試看倉(cāng)庫(kù)商品物資。
6、倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。
7、一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種進(jìn)倉(cāng)。
8、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并做好防火工作。
庫(kù)存管理制度 8
1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品要分類儲(chǔ)放，庫(kù)內(nèi)保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的`照明限60瓦以下白熾燈，不準(zhǔn)用可燃物做燈罩，不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機(jī)、電視機(jī)等電器設(shè)備，化工倉(cāng)庫(kù)的照明燈具設(shè)防爆裝置，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要標(biāo)明性能名稱。
3、倉(cāng)庫(kù)的總電源開關(guān)要設(shè)在門口外面，要有防雨、防潮保護(hù)，每年對(duì)電線進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時(shí)維修。
4、物品入庫(kù)時(shí)要防止挾帶火種，潮濕的物品不準(zhǔn)入庫(kù)。物品入庫(kù)半小時(shí)后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。物品堆積時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)要翻堆清倉(cāng)，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。
庫(kù)存管理制度 9
一、零庫(kù)存?zhèn)淦穫浼?jì)劃申報(bào)
1、零庫(kù)存廠家應(yīng)根據(jù)xx公司相關(guān)備品備件計(jì)劃申報(bào)管理情況合理確定應(yīng)儲(chǔ)備物資的品種、規(guī)格、數(shù)量。儲(chǔ)備定額需滿足xx各生產(chǎn)廠的.生產(chǎn)需要。
2、計(jì)劃申報(bào)審批流程:(略)
3、各廠計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)落實(shí)申報(bào)計(jì)劃刪減和執(zhí)行情況。對(duì)不能按要求到貨的原因,盡快與相關(guān)部門溝通核實(shí)。
二、零庫(kù)存?zhèn)淦穫浼鋈霂?kù)管理
1、xx公司大庫(kù)保管員負(fù)責(zé)核對(duì)出入庫(kù)貨物的規(guī)格型號(hào)、實(shí)際數(shù)量與送貨單據(jù)必須一致。
2、設(shè)備部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)出入庫(kù)備件檢驗(yàn)。判定貨物的規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量及外觀完好情況,核實(shí)出廠合格證等質(zhì)量保證資料。
3、生產(chǎn)廠技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)出入庫(kù)備件與現(xiàn)場(chǎng)使用情況的核實(shí),確認(rèn)符合使用要求,方能辦理出入庫(kù)手續(xù)。
4、零庫(kù)存廠家保管員負(fù)責(zé)貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管的日常工作。按xx公司管理要求,做到“賬目清晰、干凈整齊,方便收發(fā),防火防盜”,確保滿足各廠生產(chǎn)需要。
5、零庫(kù)存?zhèn)淦穫浼霂?kù)流程:(略)
6、零庫(kù)存?zhèn)淦穫浼鰩?kù)流程:(略)
三、零庫(kù)存?zhèn)淦穫浼鰪S管理
1、零庫(kù)存?zhèn)淦穫浼鰪S(包括排廢、退舊、更換、外修等各種情況)必須經(jīng)xx公司相關(guān)生產(chǎn)廠和工程設(shè)備部同意。
2、零庫(kù)存?zhèn)淦穫浼鰪S流程:(略)
3、零庫(kù)存?zhèn)淦穫浼鰪S后重新返廠時(shí),必須到公司大庫(kù)查對(duì)記錄,登記返廠具體情況。
庫(kù)存管理制度 10
1.目的
我公司是重點(diǎn)防火單位，必須切實(shí)做好防火工作，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)的安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)消防條例》和濟(jì)南市有關(guān)消防規(guī)定而制定，嚴(yán)格執(zhí)行：“關(guān)于城市消防管理工作的規(guī)定”確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)和員工生命的安全。
2.適用范圍
有限公司
3.職責(zé)：
消防工作要貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，成立消防安全小組，總經(jīng)理為消防安全小組組長(zhǎng)，生產(chǎn)部經(jīng)理為副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各車間主任、行政部經(jīng)理、辦公室主任為消防安全小組委員。將消防工作納入重要議事日程，同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一起同計(jì)劃、同布置、同檢查、同總結(jié)、同評(píng)比。
4.工作程序
4.1消防安全組組長(zhǎng)和消防安全委員的職責(zé)是：
1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行消防法規(guī)和上級(jí)有關(guān)消防工作指標(biāo)，開展防火宣傳，普及消防知識(shí)。
2)經(jīng)常檢查防火安全工作，糾正消防違章，整改火險(xiǎn)隱患。
3)管理消防器材設(shè)備，定期檢查，確保各類器材和裝置處于良好狀態(tài)，安全防火通道要時(shí)刻保持暢通。
4)根據(jù)各車間的`設(shè)備放置的具體情況，制定消防措施，制定緊急狀態(tài)下的疏散方案。
5)接到火災(zāi)報(bào)警后，在向消防機(jī)關(guān)準(zhǔn)確報(bào)警的同時(shí)，迅速奔赴現(xiàn)場(chǎng)，啟用消防設(shè)施進(jìn)行撲救，并協(xié)助消防部門查清火災(zāi)原因。
4.2配齊滅火器、消防栓、消防桶等消防器材，專人保管，定期檢查，全體員工要愛(ài)護(hù)消防設(shè)施，禁止毀壞、偷盜消防設(shè)施，不能將消防設(shè)施挪作他用。除發(fā)生事故外，任何人不得私自動(dòng)用。
4.3每季度對(duì)全體員工進(jìn)行一次安全、防火教育課，新員工入廠一律先培訓(xùn)上崗，以免違規(guī)作業(yè)，發(fā)生事故。由消防安全小組組織消防小分隊(duì)，熟練掌握消防規(guī)則，消防技術(shù)和消防器材的使用方法，并組織演習(xí)，提高員工的消防觀念，鍛煉員工的消防技能。
4.4樓梯走道和出口，必須保持暢通無(wú)阻，任何部門或個(gè)人不得占用或封堵，嚴(yán)禁在設(shè)定禁令的通道上停放車輛。
4.5不得損壞消防設(shè)備和器材，妥善維護(hù)樓梯、走道和出口的安全疏散標(biāo)志和事故照明設(shè)施。
4.6車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，點(diǎn)火，吸煙可到吸煙室或其余指定地點(diǎn)，煙頭及火柴余灰要隨時(shí)弄熄。
4.7安全使用各種易燃物品，設(shè)備要經(jīng)常保持清潔，切勿留有油漬。
4.8遵守安全用電管理規(guī)定，嚴(yán)禁超負(fù)荷使用電器，以免發(fā)生事故。
4.9需要增設(shè)電器線路時(shí)，必須符合安全規(guī)定，嚴(yán)禁亂拉、亂接臨時(shí)用電線路。
4.10發(fā)生火警，應(yīng)立即告知管理處或撥火警電話119，并關(guān)閉電閘，迅速離開著火地點(diǎn)。
4.11各車間分管本部門的消防安全設(shè)施的維護(hù)和清潔工作，由消防安全小組不定期抽查車間消防安全設(shè)施。
4.12把消防工作列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。每月對(duì)班組、機(jī)臺(tái)、車間進(jìn)行一次全面大檢查，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，限期整改。廠、車間、班組、機(jī)臺(tái)要形成一張嚴(yán)密的安全防火網(wǎng)絡(luò)，哪個(gè)部門和環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題將嚴(yán)厲追究。
4.13每個(gè)季度由消防安全小組組長(zhǎng)組織召開消防安全會(huì)議，對(duì)該季度的安全情況進(jìn)行總結(jié)，評(píng)比表現(xiàn)較好的部門給予獎(jiǎng)勵(lì)。
4.14由消防安全小組負(fù)責(zé)組織檢查消防設(shè)施并做好記錄，《消防設(shè)施檢查記錄表》和《防火安全檢查記錄表》。
庫(kù)存管理制度 11
倉(cāng)儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)有300立方固定頂鋼罐甲醇罐2個(gè)，甲醛罐2個(gè)。甲醇屬甲B類火災(zāi)危險(xiǎn)物質(zhì)，甲醛屬乙B類火災(zāi)危險(xiǎn)物質(zhì)，倉(cāng)儲(chǔ)罐區(qū)是危險(xiǎn)物質(zhì)集中的地方，為貯存重大危險(xiǎn)源，必須貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的.安全生產(chǎn)方針，落實(shí)預(yù)防措施，保證生產(chǎn)安全。
公司特制定以下制度：
1.加強(qiáng)消防管理，嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)罐區(qū)有明火現(xiàn)象的發(fā)生，嚴(yán)禁煙火。
2.保護(hù)消防器材設(shè)施的完好和良好的使用狀態(tài)。
3.倉(cāng)儲(chǔ)罐區(qū)的各種設(shè)備必須專人使用、專人管理。
4.各儲(chǔ)運(yùn)車輛必須停穩(wěn)后方可作業(yè)，作業(yè)時(shí)必須掛接地靜電導(dǎo)鏈，操作中必須防止物料外溢，操作中人員不準(zhǔn)離開。
5.加強(qiáng)罐體安全維護(hù)，日常要觀察罐體、管線是僻腐蝕穿孔、滴漏，如有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)采取措施，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
6.為保證安全，倉(cāng)儲(chǔ)罐區(qū)必須限量存放物料。天氣炎熱時(shí)，必須打開噴淋設(shè)施，保證物料存放安全。
7.在班前、班上不準(zhǔn)喝酒。
8.倉(cāng)儲(chǔ)罐區(qū)不準(zhǔn)未成年人進(jìn)入。
9.不按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品，不準(zhǔn)進(jìn)入其崗位。
庫(kù)存管理制度 12
第一章總則
第一條卷煙倉(cāng)庫(kù)安全工作貫徹“預(yù)防為主、安全第一、綜合治理”的方針，做好防火、防盜、防水、防事故工作，預(yù)防庫(kù)存卷煙遭受損失，杜絕各類安全隱患，特制訂本制度。
第二章倉(cāng)庫(kù)管理
第二條倉(cāng)庫(kù)實(shí)行封閉式管理，倉(cāng)庫(kù)入口處要有“倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁煙火，禁帶火種”等字樣的警示標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)各區(qū)域用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)示清楚。
第三章進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)定
第三條倉(cāng)庫(kù)員工上班時(shí)，必須將除手機(jī)外的任何物品存放在員工儲(chǔ)物柜后方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)禁攜帶火柴、打火機(jī)等易燃易爆物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
第三條進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的'人員都必須接受倉(cāng)庫(kù)保管員的監(jiān)督與檢查，必須嚴(yán)格執(zhí)行登記制度，服從保管員的管理。
第四條進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的所有卷煙，保管員應(yīng)按相關(guān)規(guī)定做好卷煙驗(yàn)收入庫(kù)管理工作。
第五條臨時(shí)到公司取貨的客戶及其他人員不得進(jìn)入庫(kù)房及分揀區(qū)，只能呆在“禁火線”以外等候。
第六條快遞公司送貨至公司門衛(wèi)，由門衛(wèi)人員通知保管員進(jìn)行簽收入庫(kù)。
第七條進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的公司人員要填寫“外來(lái)人員登記表”,上交火柴、打火機(jī)等火種后，在相關(guān)人員的引導(dǎo)下，方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)參觀檢查。
第八條倉(cāng)庫(kù)區(qū)域嚴(yán)禁吸煙。任何人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)，不得吸煙，吸煙需到指定區(qū)域。外來(lái)參觀人員吸煙的，將不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)參觀。
第九條對(duì)不能按照《倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理制度》的，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
第十條所有出倉(cāng)庫(kù)的人員主動(dòng)配合保管人員做好自查，確定沒(méi)有攜帶倉(cāng)庫(kù)的任何物品后方可離開。
第十一條凡違反下列規(guī)定之一的，對(duì)其處于100元罰款：
�。�1）外來(lái)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)未登記的；
�。�2）庫(kù)房工作人員未按規(guī)定收取外來(lái)人員火種的；
（3）工作人員攜帶火種進(jìn)出庫(kù)區(qū)的；
第十二條凡違反下列規(guī)定之一的，對(duì)其處于200元罰款：
�。�1）在庫(kù)區(qū)“禁火線”以內(nèi)吸煙；
�。�2）攜帶易燃易爆物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；
�。�3）攜帶危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；
�。ㄋ模┪唇�(jīng)批準(zhǔn)在庫(kù)區(qū)內(nèi)使用移動(dòng)式照明燈具；
�。ㄎ澹┪唇�(jīng)批準(zhǔn)在庫(kù)區(qū)內(nèi)使用明火。
第四章附則
第十四條本制度自發(fā)布之日起正式實(shí)施。工程建設(shè)爆破安全管理規(guī)定公司安全管理制度范本車輛交通安全管理規(guī)章制度
庫(kù)存管理制度 13
1、 目的
加強(qiáng)對(duì)公司原輔料、備品(備件)、成品庫(kù)存的安全管理,防止缺貨、斷貨、積壓等行為對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行。
2、適用范圍
適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。
3、 術(shù)語(yǔ)
安全庫(kù)存:是指當(dāng)不確定因素已導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L(zhǎng)時(shí)的緩沖存貨,安全庫(kù)存用于滿足提前期需求
采購(gòu)周期:指采購(gòu)方?jīng)Q定訂貨并下訂單、供應(yīng)商確認(rèn)、訂單處理 <>、生產(chǎn)計(jì)劃 <>、原料采購(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn) <>、發(fā)運(yùn)的整個(gè)周期時(shí)間。
4、職責(zé)
4.1 生產(chǎn)管理處與物資采購(gòu)處負(fù)責(zé)共同制定原輔料的安全庫(kù)存,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.2裝備能源處負(fù)責(zé)制定備品(備件)的安全庫(kù)存,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.3銷售公司與生產(chǎn)管理處共同負(fù)責(zé)制定成品的安全庫(kù)存,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.4倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸處負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫(kù)存管理原輔料、成品庫(kù)存。
4.5裝備能源處負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫(kù)存管理備品(備件)庫(kù)存。
5、工作程序
5.1生產(chǎn)計(jì)劃編制人員每月結(jié)合成品的安全庫(kù)存表制定公司月度生產(chǎn)計(jì)劃。
5.2采購(gòu)人員結(jié)合原輔料、備品(備件)的安全庫(kù)存表制定公司月度采購(gòu)計(jì)劃,依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。
5.3倉(cāng)庫(kù)管理人員每日根據(jù)安全庫(kù)存檢查原輔料、備品(備件)庫(kù)存數(shù)量,發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時(shí),需及時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)人員。
5.4倉(cāng)庫(kù)管理人員每日根據(jù)安全庫(kù)存檢查成品庫(kù)存數(shù)量,發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時(shí),需及時(shí)通知生產(chǎn)計(jì)劃編制人員。
5.5采購(gòu)人員在接到倉(cāng)庫(kù)管理人員庫(kù)存報(bào)警或超量通知后,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求情況,決定是否與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò),通知供應(yīng)商及時(shí)交貨或改變交期。
5.6生產(chǎn)計(jì)劃編制人員在接到倉(cāng)庫(kù)管理人員庫(kù)存報(bào)警或超量通知后,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求情況,決定是否制定臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃,通知生產(chǎn)分廠執(zhí)行臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃。
6、安全庫(kù)存設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)
6.1原輔料安全庫(kù)存:按照原輔料進(jìn)行分類,分別制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。
木漿、煤炭等大宗物品:結(jié)合市場(chǎng)行情、采購(gòu)周期,生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。
化學(xué)品:結(jié)合市場(chǎng)行情、采購(gòu)周期、有效期、生產(chǎn)管理讓制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。
特種器材:結(jié)合市場(chǎng)行情、采購(gòu)周期、生產(chǎn)管理制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。
包裝材料、五金鋼材等其他:結(jié)合采購(gòu)周期、生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。
6.2 備品(備件)安全庫(kù)存:結(jié)合市場(chǎng)行情、采購(gòu)周期,設(shè)備能源處制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。
6.3 成品安全庫(kù)存:根據(jù)不同的`客戶要求,結(jié)合產(chǎn)品的品種、保質(zhì)期等因素,銷售公司制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。
7、相關(guān)文件表單:
7.1生產(chǎn)管理處制定的《原輔料安全庫(kù)存表》
7.2設(shè)備能源處制定的《備品(備件)安全庫(kù)存表》
7.3銷售公司制定的《成品安全庫(kù)存表》
庫(kù)存管理制度 14
(一)、倉(cāng)庫(kù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行各類物資、器材的收發(fā)、領(lǐng)、退核制度，做到帳、卡、物相符。金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實(shí)行：雙從管理、雙人鎖、雙人帳目、雙人收發(fā)、雙人清退的“五雙”制度。提貨單據(jù)、憑證、印章專人保管，班后鎖入櫥內(nèi)。已發(fā)貨的單據(jù)須當(dāng)場(chǎng)加蓋注銷章或有發(fā)貨人簽名，并每日裝訂成冊(cè)，以備查考。
(二)、庫(kù)內(nèi)不設(shè)更衣室、休息室，辦公室不準(zhǔn)住人，不準(zhǔn)用可燃料搭建擱層。庫(kù)房?jī)?nèi)的'加工間和發(fā)貨、保管員辦公室應(yīng)當(dāng)單獨(dú)設(shè)置或與庫(kù)房有隔離設(shè)施。除經(jīng)消部門許可外，不準(zhǔn)在庫(kù)房周圍搭建貨棚、堆放易燃易爆物品，保持庫(kù)內(nèi)外主要過(guò)道暢通。經(jīng)常保持庫(kù)區(qū)和庫(kù)房的整潔、對(duì)散落的易燃、可燃物品和庫(kù)區(qū)的雜草應(yīng)當(dāng)及時(shí)清除。嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)吸煙。危險(xiǎn)品庫(kù)區(qū)不準(zhǔn)吸煙、用火。
(三)、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈和電爐、電熱杯等電器設(shè)備，不準(zhǔn)用可燃材料做燈置，不應(yīng)當(dāng)使用超過(guò)60瓦以上的燈炮，燈頭等物品應(yīng)保持安全距離，庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)架設(shè)臨時(shí)電線。
(四)、庫(kù)房(含門、窗)必須安全牢固。易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設(shè)施，庫(kù)房門配備大號(hào)掛鎖。倉(cāng)庫(kù)必須制定倉(cāng)庫(kù)管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守則。倉(cāng)庫(kù)工作人員必須堅(jiān)守崗位，不準(zhǔn)擅離庫(kù)房，無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)，離庫(kù)時(shí)閉離、鎖門、斷電。
庫(kù)存管理制度 15
為加強(qiáng)庫(kù)存物資和藥品的申購(gòu)、使用及保管管理，提高流動(dòng)資產(chǎn)利用效率，規(guī)范我院庫(kù)存物資和藥品核算，依據(jù)《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》和醫(yī)院實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。
一、建立資產(chǎn)管理體制
建立“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人”的管理體制。
庫(kù)存物資和藥品由醫(yī)院統(tǒng)一采購(gòu)，并對(duì)納入政府采購(gòu)和藥品集中采購(gòu)范圍的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
明確庫(kù)存物資和藥品的歸口管理部門職責(zé)權(quán)限及審批程序。
建立健全庫(kù)存物資和藥品崗位責(zé)任制，不相容崗位相互分離，加強(qiáng)制約和監(jiān)督。
藥材科負(fù)責(zé)藥品的申購(gòu)和保管工作。
醫(yī)療設(shè)備處負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申購(gòu)和保管工作。
總務(wù)處負(fù)責(zé)總務(wù)低值易耗品、總務(wù)其他材料的申購(gòu)和保管工作。
檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)血液制品的申購(gòu)和保管工作。
科室設(shè)立二級(jí)庫(kù)，科室領(lǐng)入的物資和藥品納入二級(jí)庫(kù)管理�？剖以O(shè)立核算員一名，負(fù)責(zé)二級(jí)庫(kù)的詳細(xì)登記和盤點(diǎn)工作。
二、制定科學(xué)規(guī)范的庫(kù)存物資及藥品管理流程。
明確計(jì)劃編制、審批、取得、驗(yàn)收入庫(kù)、付款、倉(cāng)儲(chǔ)保管、領(lǐng)用發(fā)出與處置等環(huán)節(jié)的控制要求,設(shè)置相應(yīng)憑證,完備請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、發(fā)票等文件和憑證的核對(duì)工作,確保全過(guò)程得到有效控制。
�。ㄒ唬⒓訌�(qiáng)庫(kù)存物資及藥品采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。具有請(qǐng)購(gòu)權(quán)的歸口管理部門按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，歸口管理部門按規(guī)定追加預(yù)算后再辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。
�。ǘ⒚鞔_庫(kù)存物資及藥品采購(gòu)審批權(quán)限，審批人不得超越權(quán)限審批。重大或重要采購(gòu)業(yè)務(wù)由院“工程項(xiàng)目及物品采購(gòu)招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”集體研究決定。根據(jù)庫(kù)存物資及藥品的用量和性質(zhì),加強(qiáng)安全庫(kù)存量與儲(chǔ)備定額管理,根據(jù)供應(yīng)情況及業(yè)務(wù)需求確定批量采購(gòu)或零星采購(gòu):
1、確定安全存量，實(shí)行儲(chǔ)備定額計(jì)劃控制；
2、加強(qiáng)采購(gòu)量的控制與監(jiān)督，確定經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量；
3、批量采購(gòu)由歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)監(jiān)督部門及使用部門共同參與，確保采購(gòu)過(guò)程公開透明，切實(shí)降低采購(gòu)成本；
4、小額零星采購(gòu)由經(jīng)授權(quán)的部門對(duì)價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)商等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查、篩選,按規(guī)定審批。
（三）、嚴(yán)格庫(kù)存物資和藥品驗(yàn)收入庫(kù)管理。
根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)制度和經(jīng)批準(zhǔn)的合同等采購(gòu)文件，由保管員對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收并及時(shí)入庫(kù)；所有物資和藥品必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收入庫(kù)才能領(lǐng)用，不驗(yàn)收入庫(kù)，一律不準(zhǔn)辦理資金結(jié)算。所有退貨都有準(zhǔn)確記錄，注明品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和退貨原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
財(cái)務(wù)處對(duì)驗(yàn)收手續(xù)及批準(zhǔn)的計(jì)劃、合同、協(xié)議、發(fā)票的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核無(wú)誤后及時(shí)記賬，每月定期與醫(yī)療設(shè)備處、檢驗(yàn)科、總務(wù)處、藥材科核對(duì)賬目，保證賬賬、賬實(shí)相符。對(duì)會(huì)計(jì)期末物資、藥品已到，發(fā)票未到的，可暫估入賬，下月收到票據(jù)據(jù)實(shí)調(diào)整。
(四)、庫(kù)存物資及藥品的儲(chǔ)存與保管要實(shí)行限制接觸控制。
指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用,制定領(lǐng)用限額或定額;建立高值耗材、低值易耗品的領(lǐng)、用、存輔助賬。由醫(yī)療設(shè)備處會(huì)計(jì)、總務(wù)處會(huì)計(jì)記賬。各科室定額領(lǐng)用低值易耗品，在定額內(nèi)領(lǐng)有低值易耗品，需以舊換新。
醫(yī)療設(shè)備處界定高值衛(wèi)生材料和普通衛(wèi)生材料，高值衛(wèi)生材料一般是指單位價(jià)值在300元以上，一次性使用的衛(wèi)生材料。對(duì)由收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗料執(zhí)行“以用定領(lǐng)”的核銷辦法，對(duì)無(wú)收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材納入耗材定額管理。
科室的核算員對(duì)當(dāng)月物資的使用情況進(jìn)行登記，并制作盤點(diǎn)表。其中詳細(xì)記載高值耗材的使用情況，并注明住院號(hào)、姓名等，每月的盤點(diǎn)表在科內(nèi)進(jìn)行公示。
�。ㄎ澹⒓訌�(qiáng)藥品處置管理，明確處置權(quán)限。規(guī)范處置程序：
1、藥房藥品退庫(kù)時(shí)，須填寫“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”，藥庫(kù)保管員復(fù)核曾經(jīng)發(fā)貨藥品的批號(hào)、數(shù)量，經(jīng)藥材科主任批準(zhǔn)后，通知藥房保管員退回藥品。藥庫(kù)保管員認(rèn)真核對(duì)“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”所列藥品品名、批號(hào)，規(guī)格和有效期后簽字收貨。拒收非藥庫(kù)發(fā)出的'藥品，情況上報(bào)藥材科主任。
2、過(guò)期藥品退貨時(shí)，需填寫“藥品過(guò)期失效報(bào)告表”，交藥庫(kù)保管員與實(shí)物核對(duì)。藥庫(kù)保管員填寫“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”并按規(guī)定程序和審批手續(xù)后辦理藥品退庫(kù)手續(xù)。藥庫(kù)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)按規(guī)定辦理賬務(wù)處理手續(xù)。
不合格藥品報(bào)損處理時(shí)，保管員填寫“報(bào)損藥品清單”，報(bào)經(jīng)藥材科主任審核后，上報(bào)主管院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批，財(cái)務(wù)處進(jìn)行賬務(wù)處理。批準(zhǔn)報(bào)損的藥品專人、專區(qū)管理。對(duì)于不合格藥品，藥材科應(yīng)查明原因，及時(shí)糾正，采取預(yù)防措施。非正常原因報(bào)損，應(yīng)追究責(zé)任人責(zé)任，由科室當(dāng)月獎(jiǎng)金中全額扣除。
（六）、嚴(yán)格實(shí)行醫(yī)院成本核算制度。加強(qiáng)管理、堵塞漏洞，降低醫(yī)療服務(wù)成本和藥品、物資消耗。
每月末由庫(kù)存物資管理會(huì)計(jì)及藥材科會(huì)計(jì)打印出月末庫(kù)存物資及藥品的賬目同實(shí)物一一核對(duì)，做到了賬實(shí)、賬賬相符；打印出各科室領(lǐng)取物資、藥品匯總表，以便科室核對(duì)；打印出采購(gòu)的各供貨單位物品的匯總表，便于與各供貨單位清算結(jié)賬；醫(yī)院成本核算部門準(zhǔn)確及時(shí)取得各科室領(lǐng)取物資、藥品的金額，提高了成本核算工作人員的工作效率和核算的準(zhǔn)確性
三、完善庫(kù)存物資及藥品盤點(diǎn)制度。
由醫(yī)療設(shè)備處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處、藥材科、檢驗(yàn)科、紀(jì)檢委等科室組成監(jiān)盤組，分組到各科室進(jìn)行盤點(diǎn)。對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)查明原因，報(bào)請(qǐng)科主任、主管院長(zhǎng)及財(cái)務(wù)院長(zhǎng)審批后，按規(guī)定處理，調(diào)整賬務(wù)，達(dá)到帳實(shí)相符。如屬非正常損失，由科室當(dāng)月獎(jiǎng)金中全額扣除。
行政后勤科室領(lǐng)用的物資也由科室一人詳細(xì)登記物資用途，月底同樣匯總登記并接受監(jiān)盤，非正常損失扣罰科室獎(jiǎng)金。
以上自規(guī)定之日起執(zhí)行。
庫(kù)存管理制度 16
第一條各科室、部門所需的各類財(cái)產(chǎn)物資（除藥品、圖書、有價(jià)證券、醫(yī)療設(shè)備、器材外），均由后勤科統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)、印制、調(diào)撥、供應(yīng)、管理和維修。
第二條后勤科所管理的財(cái)產(chǎn)，物資應(yīng)建立健全賬目，由專（兼）職物資管理員、采購(gòu)員、保管員負(fù)責(zé)管理、采購(gòu)、保管，定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)賬目，做到賬物相符，既保證臨床所需，又不積壓、損壞、變質(zhì)、霉?fàn)�。后勤科應(yīng)指定專人經(jīng)常深入臨床科室了解所需，并指導(dǎo)和協(xié)助科室管好、用好各類物資。
第三條各科室所需的'物資，于每月將物資計(jì)劃報(bào)庫(kù)房，經(jīng)物資保管員、后勤科長(zhǎng)審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按計(jì)劃供回。
第四條凡屬以舊換新的物品，必須嚴(yán)格按規(guī)定交舊領(lǐng)新，盡可能做到修舊利廢、物盡其用。
第五條無(wú)舊品交納的到期更換物品按原價(jià)30%收費(fèi)。未到期物品按使用年限折價(jià)處理。
第六條各類物品的報(bào)廢，要及時(shí)按程序辦理報(bào)廢手續(xù)。后勤科對(duì)報(bào)廢物資應(yīng)妥善處理。各科室的貴重財(cái)產(chǎn)（500元以上）物資的報(bào)廢、報(bào)損變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或優(yōu)價(jià)調(diào)撥，應(yīng)經(jīng)相關(guān)科室評(píng)估，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第七條醫(yī)院的各類物資、財(cái)產(chǎn)任何人不得占為已有，違者按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第八條各科的物資、財(cái)產(chǎn)必須建立物資財(cái)產(chǎn)帳，并指定專人負(fù)責(zé)清領(lǐng)、保管及注銷工作。
庫(kù)存管理制度 17
第一條 目的
1. 為了加強(qiáng)商品存貨管理，明確商品進(jìn)出庫(kù)手續(xù)，規(guī)范盤點(diǎn)流程，促進(jìn)庫(kù)存商品管理水平提高。
2. 確保公司庫(kù)存商品財(cái)產(chǎn)安全、完整。
第二條 適用范圍
適用于公司庫(kù)存商品出入庫(kù)管理、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理、指令審批管理、倉(cāng)儲(chǔ)日常工作管理
第三條 庫(kù)存商品管理?xiàng)l款
1. 庫(kù)存商品的`定義
庫(kù)存商品是指存放在公司倉(cāng)庫(kù)中所有權(quán)屬公司且納入庫(kù)存商品核算的各類商品。
2. 庫(kù)存商品入庫(kù)
a. 商品入庫(kù)需商品采購(gòu)負(fù)責(zé)人(或待入庫(kù)商品盤點(diǎn)人)提交待入庫(kù)商品明細(xì)清單，經(jīng)由庫(kù)管人員盤點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后，將貨物放置庫(kù)房?jī)?nèi)，分配貨架，辦理入庫(kù)手續(xù)，制作入庫(kù)單。入庫(kù)單需由采購(gòu)負(fù)責(zé)人、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)、庫(kù)管人員共同簽字方可生效;入庫(kù)單一式三份：采購(gòu)負(fù)責(zé)人、庫(kù)管人員、存檔各存一份。
b. 退貨商品入庫(kù)需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫(kù)管人員盤點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后，將貨物放置庫(kù)房?jī)?nèi)，辦理入庫(kù)手續(xù)，制作退貨入庫(kù)單。退貨入庫(kù)單需由經(jīng)辦人、庫(kù)管人員共同簽字方可生效;退貨入庫(kù)單一式三份：經(jīng)辦人、庫(kù)管、存檔各存一份。
3. 庫(kù)存商品盤點(diǎn)
a. 常規(guī)盤點(diǎn)：每月3日、13日、23日盤點(diǎn)庫(kù)存，核對(duì)庫(kù)存表。
b. 非常規(guī)盤點(diǎn)：
采購(gòu)商品入庫(kù)前、后需分別進(jìn)行庫(kù)存清點(diǎn)工作，保證大宗新進(jìn)商品入庫(kù)前后庫(kù)存商品無(wú)誤。
批發(fā)訂單商品出庫(kù)前、后需分別進(jìn)行庫(kù)存清點(diǎn)工作，保證大宗商品出庫(kù)前后庫(kù)存商品無(wú)誤。
c. 庫(kù)存盤點(diǎn)人員務(wù)必獨(dú)立、細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，盡量保證盤點(diǎn)準(zhǔn)確。
第四條 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理?xiàng)l款
1. 倉(cāng)庫(kù)日常維護(hù)
a.倉(cāng)儲(chǔ)管理人員需每日做好倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、整理工作。每日上班后開啟倉(cāng)庫(kù)窗戶通風(fēng)，檢查倉(cāng)庫(kù)窗戶門鎖是否完整，檢查倉(cāng)庫(kù)溫度;每日下班前檢查倉(cāng)庫(kù)門窗是否關(guān)上、鎖上。
b.根據(jù)商品數(shù)量合理分配倉(cāng)位，做好倉(cāng)位資源整合優(yōu)化，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間。
2. 倉(cāng)庫(kù)鑰匙管理
a.倉(cāng)庫(kù)鑰匙常備兩套，庫(kù)管人員和庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)各持一套，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交其他無(wú)關(guān)人員。
b.庫(kù)管人員如因特殊原因需要臨時(shí)將倉(cāng)庫(kù)鑰匙移交其他人員，需經(jīng)庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)批準(zhǔn)，并辦理倉(cāng)庫(kù)鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點(diǎn)核對(duì)庫(kù)存，明確庫(kù)存商品責(zé)任。
3. 未經(jīng)庫(kù)管人員允許，非庫(kù)管人員禁止私入倉(cāng)庫(kù)。如工作需要需由庫(kù)管
人員陪同，嚴(yán)禁非庫(kù)管人員單獨(dú)在倉(cāng)庫(kù)停留。
第五條 商品發(fā)貨條款
1. 零售商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員依據(jù)訂單取出相應(yīng)商品，并留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，出庫(kù)商品交由發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)。
b.發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)(白色)復(fù)核出庫(kù)商品無(wú)誤，打包并發(fā)送快遞。
c.每工作日10點(diǎn)、16點(diǎn)兩次集中備貨出庫(kù)。
2. 批發(fā)商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員依據(jù)訂單備貨下架，放置在倉(cāng)庫(kù)指定備貨區(qū)，并留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，待出庫(kù)商品放置倉(cāng)庫(kù)指定備貨區(qū)準(zhǔn)備發(fā)貨。
b.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)復(fù)核出庫(kù)商品無(wú)誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應(yīng)商品上，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。
3. 零售上門自提發(fā)貨
顧客上門選購(gòu)，由庫(kù)管人員陪同顧客去庫(kù)房挑選，選定商品后庫(kù)管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現(xiàn)金交由指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)。
4. 員工內(nèi)購(gòu)發(fā)貨流程
依據(jù)《員工內(nèi)購(gòu)規(guī)定》執(zhí)行操作。
5. 公關(guān)性(贈(zèng)品)商品發(fā)貨流程
如因業(yè)務(wù)需要從庫(kù)存商品中申請(qǐng)公關(guān)性(贈(zèng)品)商品，需辦理公關(guān)性(贈(zèng)品)商品出庫(kù)手續(xù)，公關(guān)性商品(贈(zèng)品)申請(qǐng)出庫(kù)單需申請(qǐng)人簽字、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應(yīng)商品可以出庫(kù)。
第六條本制度自公布起立即執(zhí)行。
庫(kù)存管理制度 18
一、零庫(kù)存?zhèn)淦穫浼?jì)劃申報(bào)
1、零庫(kù)存廠家應(yīng)根據(jù)xx公司相關(guān)備品備件計(jì)劃申報(bào)管理情況合理確定應(yīng)儲(chǔ)備物資的品種、規(guī)格、數(shù)量。儲(chǔ)備定額需滿足xx各生產(chǎn)廠的生產(chǎn)需要。
2、計(jì)劃申報(bào)審批流程:(略)
3、各廠計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)落實(shí)申報(bào)計(jì)劃刪減和執(zhí)行情況。對(duì)不能按要求到貨的原因,盡快與相關(guān)部門溝通核實(shí)。
二、零庫(kù)存?zhèn)淦穫浼鋈霂?kù)管理
1、xx公司大庫(kù)保管員負(fù)責(zé)核對(duì)出入庫(kù)貨物的`規(guī)格型號(hào)、實(shí)際數(shù)量與送貨單據(jù)必須一致。
2、設(shè)備部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)出入庫(kù)備件檢驗(yàn)。判定貨物的規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量及外觀完好情況,核實(shí)出廠合格證等質(zhì)量保證資料。
3、生產(chǎn)廠技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)出入庫(kù)備件與現(xiàn)場(chǎng)使用情況的核實(shí),確認(rèn)符合使用要求,方能辦理出入庫(kù)手續(xù)。
4、零庫(kù)存廠家保管員負(fù)責(zé)貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管的日常工作。按xx公司管理要求,做到“賬目清晰、干凈整齊,方便收發(fā),防火防盜”,確保滿足各廠生產(chǎn)需要。
5、零庫(kù)存?zhèn)淦穫浼霂?kù)流程:(略)
6、零庫(kù)存?zhèn)淦穫浼鰩?kù)流程:(略)
三、零庫(kù)存?zhèn)淦穫浼鰪S管理
1、零庫(kù)存?zhèn)淦穫浼鰪S(包括排廢、退舊、更換、外修等各種情況)必須經(jīng)xx公司相關(guān)生產(chǎn)廠和工程設(shè)備部同意。
2、零庫(kù)存?zhèn)淦穫浼鰪S流程:(略)
3、零庫(kù)存?zhèn)淦穫浼鰪S后重新返廠時(shí),必須到公司大庫(kù)查對(duì)記錄,登記返廠具體情況。
庫(kù)存管理制度 19
一、目的
為了加強(qiáng)物資材料的倉(cāng)儲(chǔ)管理，提高物資使用效率，確保庫(kù)存物資數(shù)量準(zhǔn)確、保管完好，特制定本辦法。
二、適用范圍
此項(xiàng)制度適用于項(xiàng)目剩余物資的管理。
三、職責(zé)劃分
1、項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)將項(xiàng)目剩余物資送達(dá)公司倉(cāng)庫(kù)，并組織倉(cāng)庫(kù)管理員和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行驗(yàn)收及盤點(diǎn)，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)物資的實(shí)用性進(jìn)行檢驗(yàn)。
2、倉(cāng)庫(kù)管理員(現(xiàn)階段由采購(gòu)員兼任)：協(xié)助項(xiàng)目部和采購(gòu)部辦理出入庫(kù)，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期盤點(diǎn)，妥善保管庫(kù)存物資；負(fù)責(zé)定期將剩余物資明細(xì)發(fā)送給技術(shù)部、采購(gòu)部及工程部，實(shí)現(xiàn)信息共享。
3、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、工程部及運(yùn)營(yíng)部對(duì)現(xiàn)有物資的實(shí)用性進(jìn)行檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)辦理出庫(kù)手續(xù)。
4、技術(shù)部：負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的消化處理，設(shè)計(jì)時(shí)，將庫(kù)存物資考慮進(jìn)去。
5、財(cái)務(wù)人員：負(fù)責(zé)監(jiān)督庫(kù)存物資的驗(yàn)收及盤點(diǎn)。
四、管理內(nèi)容
1、剩余物資的'處理原則
�。�1）原材料類：項(xiàng)目剩余下腳料由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理，成品由項(xiàng)目經(jīng)理運(yùn)到公司倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù)；
（2）設(shè)備類：合格品由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)運(yùn)到公司倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù)，不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理；
�。�3）閥門管件類：閥門管件類，合格品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退回廠家或由項(xiàng)目經(jīng)理運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù)，不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理。
2、入庫(kù)
項(xiàng)目完成后，對(duì)于確定入庫(kù)的物資，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)，項(xiàng)目經(jīng)理組織技術(shù)部和運(yùn)營(yíng)部對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行驗(yàn)收，組織倉(cāng)庫(kù)管理員和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，完成入庫(kù)；帳外物資單獨(dú)入庫(kù)，詳見(jiàn)附件入庫(kù)單。
3、出庫(kù)
根據(jù)需要，采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)取庫(kù)存物資，倉(cāng)庫(kù)管理員予以備案，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行監(jiān)督，詳見(jiàn)附件出庫(kù)單。
4、庫(kù)存物資的消化
庫(kù)存物資明細(xì)每次更新后2日內(nèi)，由倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)送給技術(shù)部、采購(gòu)部、工程部及運(yùn)營(yíng)部全體人員，達(dá)到信息共享。項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)結(jié)合庫(kù)存物資進(jìn)行設(shè)計(jì)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)在每次設(shè)計(jì)前，組織設(shè)計(jì)人員、項(xiàng)目經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理對(duì)可選用物資進(jìn)行檢驗(yàn)；采購(gòu)階段，采購(gòu)部負(fù)責(zé)領(lǐng)取可用物資，辦理出庫(kù)手續(xù)。
5、庫(kù)存物資的盤點(diǎn)與更新
庫(kù)存物資的盤點(diǎn)于每年的12月31日前完成，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行盤點(diǎn)；每次辦理出庫(kù)或入庫(kù)后一周內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將庫(kù)存進(jìn)行更新，盤點(diǎn)及更新結(jié)果發(fā)送給技術(shù)部、采購(gòu)部、工程部及運(yùn)營(yíng)部全體人員，詳見(jiàn)附件庫(kù)存物資明細(xì)表。
6、報(bào)廢處理
（1）出庫(kù)前報(bào)廢：每次設(shè)計(jì)工作開始前及每年一次的盤點(diǎn)，采購(gòu)部都會(huì)組織相關(guān)部門專業(yè)工程師對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)于不合格品，采購(gòu)部負(fù)責(zé)在每年6月份進(jìn)行集中處理。
�。�2）出庫(kù)后報(bào)廢：在物資進(jìn)行到貨驗(yàn)收后，項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)物資不合格時(shí)，由采購(gòu)部組織相關(guān)部門專業(yè)工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理，處理結(jié)果抄送給設(shè)計(jì)人員、采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
7、獎(jiǎng)懲機(jī)制懲罰：
（1）庫(kù)存有而未被利用：設(shè)計(jì)人員忽略的情況，由設(shè)計(jì)人員承擔(dān)可用物資采購(gòu)價(jià)的20%的責(zé)任，技術(shù)部經(jīng)理承擔(dān)10%的責(zé)任；
設(shè)計(jì)文件中有，采購(gòu)部忽略的情況，采購(gòu)員承擔(dān)20%的責(zé)任，采購(gòu)部經(jīng)理承擔(dān)10%的責(zé)任。
�。�2）物資丟失：因倉(cāng)庫(kù)管理員疏忽造成物資丟失的情況，倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)丟失物資采購(gòu)價(jià)的20%的責(zé)任；
物資失竊，損失由公司承擔(dān)。獎(jiǎng)勵(lì)：
庫(kù)存得到消化后，所消化物資采購(gòu)價(jià)的20%用以獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)人員，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)此項(xiàng)資金的分配。
庫(kù)存管理制度 20
一、使用單位領(lǐng)料時(shí),必選填寫礦材料領(lǐng)用審批單,隊(duì)干申請(qǐng)數(shù)量,注明用途,分管領(lǐng)導(dǎo)審批(特殊材料由礦長(zhǎng)審批)。
二、物資出庫(kù)是保管員工作內(nèi)容之一,包括核對(duì)領(lǐng)料審批單,備料,當(dāng)面交點(diǎn)數(shù)量并開出領(lǐng)料單,領(lǐng)料人鑒字。
三、物資出庫(kù)必須執(zhí)行先進(jìn)先出、易損先發(fā)的原則,對(duì)于長(zhǎng)期積壓或淘汰報(bào)廢物資,在質(zhì)量未發(fā)生變化和不影響使用的情況下,向公司物資供應(yīng)部提交報(bào)告,由公司統(tǒng)一處理。
四、凡公司規(guī)定的以舊換新的`物資,必須堅(jiān)持以舊換新方可發(fā)料,可以修復(fù)利用物資另存,并登記臺(tái)帳,凡應(yīng)交未交或交量不足者保管員應(yīng)做好記錄便于材料考核。
五、凡有包裝物要上交的應(yīng)及時(shí)收回。專項(xiàng)工程多余物資應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)并做好記錄。
六、嚴(yán)禁向外借用庫(kù)內(nèi)物資,特殊情況必須由主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可發(fā)料,事后補(bǔ)辦手續(xù)。
七、堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)制度,庫(kù)內(nèi)物資必須每月定期清理盤點(diǎn)并做好記錄。
八、實(shí)行定額儲(chǔ)備制度,既要保證生產(chǎn)用料,又不造成積壓浪費(fèi),對(duì)庫(kù)存物資合理儲(chǔ)備加強(qiáng)管理。
庫(kù)存管理制度 21
第一條目的
為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)一致，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門店運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理規(guī)定。
第二條適用范圍
本制度適用于xx區(qū)域下屬各門店及xx號(hào)倉(cāng)。
第三條盤點(diǎn)類型
盤點(diǎn)分為全場(chǎng)盤點(diǎn)、抽盤及零星盤點(diǎn)三種。
第四條盤點(diǎn)周期
全場(chǎng)盤點(diǎn)每季度末進(jìn)行一次，抽盤和零星盤點(diǎn)視情況隨時(shí)進(jìn)行。
第五條盤點(diǎn)組織
盤點(diǎn)由區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部、集團(tuán)信息技術(shù)部及門店相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行。門店經(jīng)理或第一負(fù)責(zé)人是本單位的第一盤點(diǎn)責(zé)任人，門店財(cái)務(wù)主管為第二盤點(diǎn)責(zé)任人。全場(chǎng)盤點(diǎn)原則上須安排在非營(yíng)業(yè)時(shí)間段進(jìn)行；抽盤和零星盤點(diǎn)可隨時(shí)安排。
區(qū)域財(cái)務(wù)、門店、理貨等部門，以及集團(tuán)信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運(yùn)作需求，向區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部申請(qǐng)各類型盤點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)管理部視情況決定是否盤點(diǎn)、如何盤點(diǎn)及制定盤點(diǎn)計(jì)劃。各門店不得擅自安排任何盤點(diǎn)或延長(zhǎng)計(jì)劃規(guī)定的盤點(diǎn)時(shí)間。
第六條盤點(diǎn)流程
1、盤點(diǎn)開始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤點(diǎn)表，并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。門店經(jīng)理召集盤點(diǎn)人員（文員、導(dǎo)購(gòu)員、理貨員、倉(cāng)管、財(cái)務(wù)人員及門店指定的盤點(diǎn)操作人）開會(huì)，講解盤點(diǎn)注意事項(xiàng)，安排盤點(diǎn)工作。
2、門店盤點(diǎn)操作人根據(jù)盤點(diǎn)要求提前制作初盤表并打印出來(lái)。在盤點(diǎn)開始前由經(jīng)理安排將盤點(diǎn)表分發(fā)給參加盤點(diǎn)的相關(guān)人員并作記錄。盤點(diǎn)開始前一刻由盤點(diǎn)操作人凍結(jié)被盤商品，同時(shí)禁止任何進(jìn)出貨過(guò)帳和實(shí)物移動(dòng)。盤點(diǎn)必須堅(jiān)持以實(shí)物為準(zhǔn)的原則，盤點(diǎn)過(guò)程中禁止查對(duì)SAP系統(tǒng)庫(kù)存。盤點(diǎn)當(dāng)天禁止列表新商品到商場(chǎng)和新列表商品進(jìn)貨。
3、參盤人員按分工對(duì)商品進(jìn)行初盤，區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部人員對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回監(jiān)督。
4、初盤完畢，由盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)回收初盤表，并核對(duì)初盤表發(fā)放記錄。核對(duì)無(wú)誤后，由盤點(diǎn)操作人或其指定的門店理貨或倉(cāng)管人員對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行錄入并復(fù)核。盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)并表和上傳數(shù)據(jù)。
5、盤點(diǎn)操作人在系統(tǒng)生成復(fù)盤結(jié)果后，負(fù)責(zé)制表、打印、分發(fā)和記錄。
6、復(fù)盤由門店盤點(diǎn)人員和門店財(cái)務(wù)人員共同進(jìn)行。復(fù)盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財(cái)務(wù)人員操作。所有與初盤結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)復(fù)盤數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運(yùn)營(yíng)管理部或門店財(cái)務(wù)人員有權(quán)根據(jù)當(dāng)次盤點(diǎn)狀況決定是否追加抽盤檢驗(yàn)。運(yùn)營(yíng)管理部有權(quán)根據(jù)盤點(diǎn)狀況決定當(dāng)次盤點(diǎn)是否有效。
7、門店財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)回收復(fù)盤表，核對(duì)分發(fā)記錄，錄入復(fù)盤結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在此差異表上簽字確認(rèn)后，一份留門店，一份交財(cái)務(wù)，一份交運(yùn)營(yíng)管理部，另將此表電子文檔提交運(yùn)營(yíng)管理部。隨后，門店財(cái)務(wù)人員做盤點(diǎn)過(guò)帳。盤點(diǎn)后兩日內(nèi)，門店財(cái)務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購(gòu)銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認(rèn)后，用作記帳憑證。盤點(diǎn)結(jié)束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復(fù)盤表和差異表，保存期為一個(gè)盤點(diǎn)周期。
8、在每個(gè)盤點(diǎn)周期內(nèi)，區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部視需要每月對(duì)各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預(yù)告盤點(diǎn)范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運(yùn)營(yíng)管理部臨時(shí)從區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部門和集團(tuán)信息技術(shù)部抽人組成，門店相關(guān)人員必須密切配合。
9、零星盤點(diǎn)是為及時(shí)糾正盤點(diǎn)錯(cuò)誤、確認(rèn)異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營(yíng)臨時(shí)需求而設(shè)置的。
第七條自用品盤點(diǎn)
未進(jìn)系統(tǒng)的自用品由門店文員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)登記，門店財(cái)務(wù)人員復(fù)核，并報(bào)門店經(jīng)理簽字確認(rèn)，每季度末盤點(diǎn)一次。
第八條盤點(diǎn)結(jié)果處理
由營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關(guān)于SAP違規(guī)操作的處罰（試行）辦法》中的.相關(guān)規(guī)定對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定和處理。
抽盤、零星盤點(diǎn)的結(jié)果當(dāng)月單獨(dú)處理，不并入每季度的全盤結(jié)果。
因門店準(zhǔn)備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P點(diǎn)無(wú)效，將視具體情節(jié)給予門店第一盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人和第二盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰，罰款額為其當(dāng)月總收入的10%～30%。
第九條附則
�。ㄒ唬┍局贫茸灶C布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時(shí)廢止。
�。ǘ┲贫鹊慕忉寵�(quán)屬于區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部。
庫(kù)存管理制度 22
1、目的
為規(guī)范公司危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)管理,防止危險(xiǎn)化學(xué)品事故發(fā)生,保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全,特制定本制度。
2、范圍
適用于公司生產(chǎn)所涉及的所有危險(xiǎn)化學(xué)品的.儲(chǔ)存、出入庫(kù)管理
3、職責(zé)
3.1綜合管理部為危險(xiǎn)化學(xué)品安全歸口管理單位。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用和報(bào)廢處理;負(fù)責(zé)協(xié)助行政部進(jìn)行劇毒物品驗(yàn)收、保管、發(fā)放等管理。
3.2行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所和庫(kù)房的消防設(shè)施的檢查與維護(hù),負(fù)責(zé)劇毒物品的驗(yàn)收、保管、發(fā)放;
3.3各單位負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、出入庫(kù)、使用、報(bào)廢。
4、內(nèi)容
4.1危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存和保管必須有專人負(fù)責(zé)。
4.2危險(xiǎn)化學(xué)品入庫(kù)時(shí)必須進(jìn)行驗(yàn)收,核對(duì)品名、標(biāo)志、數(shù)量、規(guī)格、包裝等,并進(jìn)行登記,做到帳、貨、卡相符。
4.3危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)要符合相關(guān)規(guī)定,要按規(guī)定配備安全設(shè)施和消防設(shè)施。
4.4不同危險(xiǎn)化學(xué)品不能堆放在一起,要分別堆放。
4.5庫(kù)房要按規(guī)定配足滅火器,滅火器應(yīng)放在明顯、易取的地方。
4.6危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù),保管人員須按照單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放,出入庫(kù)情況要及時(shí)登記。
4.7各單位庫(kù)房要建立危險(xiǎn)化學(xué)品臺(tái)帳,保管員要每周不少于一次進(jìn)行檢查,檢查要有記錄。
4.8劇毒危險(xiǎn)化學(xué)品的存儲(chǔ)、出入庫(kù)按照《劇毒化學(xué)品安全管理制度》進(jìn)行。
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