保險(xiǎn)基金自查報(bào)告

　　隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。我敢肯定，大部分人都對(duì)寫(xiě)報(bào)告很是頭疼的，以下是小編精心整理的保險(xiǎn)基金自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告1

　　20xx年11月28日某某醫(yī)療保險(xiǎn)管理局領(lǐng)導(dǎo)、專家一行蒞臨我院檢查后，醫(yī)院庚即召開(kāi)院務(wù)擴(kuò)大會(huì)，反饋《查房記錄》情況，組織學(xué)習(xí)討論，舉一反三，揚(yáng)長(zhǎng)避短，進(jìn)一步規(guī)范我院城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療工作。

　　一、加強(qiáng)病人住院措施把關(guān)

　　強(qiáng)調(diào)因病施治，能夠吃藥解決的就不用輸液，能夠門診治療的就不用收治住院，堅(jiān)決杜絕小病大治！逐步完善病人住院評(píng)估機(jī)制，不斷提高各級(jí)醫(yī)師診治水平和醫(yī)療費(fèi)用控制意識(shí)。

　　二、加強(qiáng)住院病人管理

　　病人住院期間短期（限1天）內(nèi)因事離院必須向主管醫(yī)生請(qǐng)假，假條留存病歷備查，否則視為自動(dòng)出院。同時(shí)強(qiáng)化住院醫(yī)師職責(zé)，誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)。一旦出現(xiàn)病人未假離院，逾期未歸，又未及時(shí)辦理出院，發(fā)生的不良后果，追究主管醫(yī)生相應(yīng)責(zé)任。

　　三、規(guī)范醫(yī)務(wù)人員診療行為

　　1.合理檢查

　　住院病人作醫(yī)技檢查要有針對(duì)性、必要性，不許做套餐式檢查，不必要的.檢查，確因疾病診斷鑒別需要，僅是本次住院主要診斷的相關(guān)疾病檢查，嚴(yán)格控制醫(yī)技檢查范圍，特別是大型醫(yī)療儀器設(shè)備的輔助檢查。

　　2.合理治療、用藥

　　藥物使用強(qiáng)調(diào)從國(guó)家基本藥物用起，嚴(yán)格執(zhí)行川衛(wèi)辦[20xx]16號(hào)文件精神，大力控制“三大類25種藥品”的使用，可用可不用的堅(jiān)決不用！嚴(yán)格抗生素分級(jí)使用：非限制使用、限制使用、特殊使用，防止藥物亂用，濫用！遵循臨床路徑治療疾病，不斷提高臨床住院路徑完成率，降低醫(yī)療費(fèi)用成本。

　　3.合理收費(fèi)

　　嚴(yán)格按照物價(jià)局核定收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，嚴(yán)禁分解收費(fèi)，嚴(yán)禁不合規(guī)收費(fèi)，隨時(shí)接受來(lái)自社會(huì)各方監(jiān)督檢查。

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告2

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)xx市失業(yè)保險(xiǎn)基金檢查實(shí)施方案的通知》（xxx發(fā)[20xx]84號(hào)）要求和市中心統(tǒng)一部署，我中心對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控制度建設(shè)情況、20xx年度失業(yè)保險(xiǎn)基金管理及使用、支付情況進(jìn)行了認(rèn)真檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、基金管理制度建設(shè)情況

　　我中心堅(jiān)持把做好基金安全運(yùn)行的內(nèi)部控制工作，做為中心工作的重點(diǎn)，中心領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控制度的建立和完善十分重視，不但提出了貫徹實(shí)施意見(jiàn)，而且密切關(guān)注執(zhí)行情況，做到了“逢會(huì)必講，逢事必講”。緊密結(jié)合x(chóng)x市中心提出的具體要求，完善了《內(nèi)部控制考評(píng)辦法》、《內(nèi)部控制監(jiān)督檢查方案》等制度，形成了一整套科學(xué)細(xì)致、切實(shí)可行的內(nèi)部控制體系。

　�。ㄒ唬┙M織機(jī)構(gòu)控制

　　1、以相互制衡為原則，設(shè)立了業(yè)務(wù)部、稽查部、財(cái)務(wù)部三個(gè)部門，按照失業(yè)保險(xiǎn)登記管理、保險(xiǎn)費(fèi)征繳、保險(xiǎn)待遇審核、保險(xiǎn)待遇支付等具體業(yè)務(wù)，設(shè)置了工作崗位并制定了崗位職責(zé)，每個(gè)部門的工作人員按照本崗位工作職能和職責(zé)開(kāi)展工作。

　　2、在失業(yè)待遇審核與支付等關(guān)鍵崗位實(shí)行了雙重、多重審核制度。在業(yè)務(wù)沖帳、財(cái)務(wù)沖帳、個(gè)人繳費(fèi)記錄整理等環(huán)節(jié)，建立了嚴(yán)格的授權(quán)制度，沒(méi)有得到業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)的同意不得辦理。

　　3、涉及重大事項(xiàng)決策，全部先由具體負(fù)責(zé)的部門提出建議，經(jīng)主任召集班子成員統(tǒng)一研究制定方案，得到主管局同意后實(shí)施。采取了定期對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)的方法，提高了業(yè)務(wù)人員工作能力，規(guī)范了業(yè)務(wù)人員的政策掌握尺度；對(duì)待遇審核等重要業(yè)務(wù)崗位實(shí)行了定期輪崗制度。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)運(yùn)行控制

　　1、在辦理保險(xiǎn)登記、新增參保、待遇審核、待遇支付等業(yè)務(wù)時(shí)，都經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)部初審、財(cái)務(wù)部復(fù)審、主管主任復(fù)審、主任終審后進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

　　2、參保單位在辦理基數(shù)申報(bào)、基數(shù)核定、基數(shù)變更及補(bǔ)繳欠費(fèi)業(yè)務(wù)時(shí)，都經(jīng)業(yè)務(wù)員初審和業(yè)務(wù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理，并明確公開(kāi)了辦理流程、政策制度和辦結(jié)時(shí)間等。

　　3、遇有非正常和大額度待遇支出，先由業(yè)務(wù)部提出，在履行逐級(jí)審批程序后，經(jīng)主任和主管局長(zhǎng)同意后支付。

　　4、業(yè)務(wù)部門每月都對(duì)社會(huì)化發(fā)放的`失業(yè)保險(xiǎn)待遇，與委托發(fā)放的銀行對(duì)帳，并將情況即時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門處理。稽核部門每季度都對(duì)待遇支付情況進(jìn)行稽核。

　　5、建全了檔案資料保管制度，設(shè)立了檔案室，業(yè)務(wù)部每月對(duì)原始資料整理后，交由辦公室負(fù)責(zé)人員及時(shí)留存歸檔，立卷保管。

　　（三）信息系統(tǒng)控制

　　按規(guī)定建立了失業(yè)保險(xiǎn)基金數(shù)據(jù)庫(kù)，并根據(jù)業(yè)務(wù)需求委托華信公司進(jìn)行了程序開(kāi)發(fā)和更新，每名業(yè)務(wù)人員都有自己的專用代碼、操作密碼和訪問(wèn)權(quán)限，每筆數(shù)據(jù)都可追究到人；對(duì)重要數(shù)據(jù)信息的錄入、修改、刪除和使用，都有詳細(xì)記載；已建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，業(yè)務(wù)經(jīng)辦網(wǎng)絡(luò)與公共網(wǎng)絡(luò)不關(guān)聯(lián)，并由專門人員負(fù)責(zé)管理機(jī)房和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。

　�。ㄋ模﹥�(nèi)部控制的管理與監(jiān)督

　　為確保內(nèi)控制度貫徹到位，及時(shí)發(fā)現(xiàn)基金運(yùn)行中尚存的不安全隱患，在中心內(nèi)部以班子成員為核心、稽查部人員為骨干，成立了內(nèi)部審計(jì)和基金監(jiān)督小組，具體負(fù)責(zé)單位內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督和管理工作，按照年度檢查計(jì)劃堅(jiān)持每季度對(duì)基金運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，且針對(duì)制度運(yùn)行情況做出評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改建議并上報(bào)給中心主任和主管局長(zhǎng)；為強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督制約，建立了責(zé)任追究制度，三個(gè)部門的部長(zhǎng)作為各部門主要責(zé)任人。

　　二、20xx年失業(yè)保險(xiǎn)基金管理情況

　　嚴(yán)格按照內(nèi)控制度要求，對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金運(yùn)行全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管。按政策規(guī)定對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)行了收支兩條線管理；財(cái)務(wù)處理實(shí)行了三人以上監(jiān)督審核，以保證處理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的真實(shí)、合法、有效。財(cái)務(wù)專用章由出納人員管理，法人代表印鑒由主管會(huì)計(jì)管理；對(duì)財(cái)務(wù)專用票據(jù)、業(yè)務(wù)收據(jù)實(shí)行專人管理，并按要求做好票據(jù)發(fā)放登記、票據(jù)回收核對(duì)等工作；失業(yè)基金已按規(guī)定存入指定銀行，并將所收保險(xiǎn)費(fèi)按時(shí)劃入財(cái)政專戶；專人編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到了帳帳、帳表相符；財(cái)務(wù)部門對(duì)經(jīng)業(yè)務(wù)部門申請(qǐng)并核對(duì)的每一筆待遇支出都進(jìn)行復(fù)審，無(wú)誤后辦理支付結(jié)算。

　　三、20xx年失業(yè)保險(xiǎn)基金使用和支付情況

　　全年征繳失業(yè)保險(xiǎn)金xxx萬(wàn)元，全年支出項(xiàng)分別為：失業(yè)金支出x萬(wàn)元、職業(yè)介紹補(bǔ)貼支出xx萬(wàn)元、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出xx萬(wàn)元，均符合政策規(guī)定；無(wú)虛假列支、轉(zhuǎn)移資金、侵占挪用、欺詐冒領(lǐng)等損害基金問(wèn)題；失業(yè)金支出按時(shí)足額到位，無(wú)拖欠現(xiàn)象。

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告3

市養(yǎng)老保險(xiǎn)管理處：

　　根據(jù)人社部社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心《關(guān)于開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)基金安全專項(xiàng)檢查的通知》（人社險(xiǎn)中心函［20xx］71號(hào)）文件精神和省局、市處的要求，我局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的基金安全專項(xiàng)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，相關(guān)業(yè)務(wù)人員組成自查專班，并對(duì)我局現(xiàn)有基金財(cái)務(wù)內(nèi)部控制情況進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　截止20xx年8月底，全區(qū)有275個(gè)單位10212人參保，其中：在職7958人，離退休2254人(離休25人)。今年1-8月養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2672.22萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2572.93萬(wàn)元，基金滾存結(jié)余1144.91萬(wàn)元。

　　一直以來(lái)，我局在基金財(cái)務(wù)安全管理上嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)，從未出現(xiàn)過(guò)貪污、截留、挪用等違規(guī)行為，也沒(méi)有遲發(fā)、緩發(fā)、拖欠離退休人員的養(yǎng)老金情況，自本局組建以來(lái)，在基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)上從未使用現(xiàn)金科目，也就是說(shuō)無(wú)論征收還是待遇發(fā)放，均未使用過(guò)現(xiàn)金。

　　二、基金財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)體系

　�。ㄒ唬┲贫冉∪�，切合實(shí)際

　　在社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理工作中，制度建設(shè)是規(guī)范操作行為的基本準(zhǔn)則，根據(jù)原國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦能力建設(shè)的意見(jiàn)的通知》、《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程（試行）》和國(guó)家財(cái)政部《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》等，結(jié)合我區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)的實(shí)際，我們先后修訂完善了《夷陵區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局規(guī)章制度匯編》、《賬務(wù)管理制度》、《養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理制度》、《會(huì)計(jì)核算辦法》、《財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制》、《統(tǒng)計(jì)管理制度》、《信息系統(tǒng)控制管理規(guī)定》、《業(yè)務(wù)經(jīng)辦內(nèi)部控制制度》,根據(jù)工作情況還制定了《主要工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)》等，為我局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)規(guī)范管理提供了制度保證。

　　1、20xx年我局制定了《夷陵區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局機(jī)關(guān)制度》，200９年又進(jìn)行了重新修定，并裝訂成冊(cè)。該制度主要是為加強(qiáng)基金財(cái)務(wù)內(nèi)部控制以及各崗位間的牽制制約，防止和堵塞基金漏洞，最大限度降低基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，以提高基金運(yùn)行效率，同時(shí)對(duì)強(qiáng)化內(nèi)部管理、獎(jiǎng)勤罰懶、激發(fā)全局工作人員的熱情起到了積極地推動(dòng)作用。

　　2、在《夷陵區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理制度》中，我們分別制定了《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》《、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金檔案管理制度》、等，在這些制度中分別規(guī)定了出納、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、單位法人代表的權(quán)限、職責(zé)、工作內(nèi)容、相互制約關(guān)系等。

　　3、在《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)管理制度》中規(guī)定了系統(tǒng)管理人員及各個(gè)崗位的權(quán)力、職責(zé)、工作內(nèi)容、相互制約關(guān)系等；特別強(qiáng)調(diào)了機(jī)房管理、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)備份、安全控制和突發(fā)事件應(yīng)急措施等內(nèi)容。

　　4、在《業(yè)務(wù)經(jīng)辦內(nèi)部控制制度》中，對(duì)崗位分工合理設(shè)置、職責(zé)明確，崗位之間相互配合、相互制約，做到審批與支付分離、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)核算分離、基金管理與運(yùn)營(yíng)相分離。建立業(yè)務(wù)經(jīng)辦的'崗位責(zé)任制，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限，實(shí)行恰當(dāng)?shù)呢?zé)任分離制度，確保辦理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。要對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人的批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人業(yè)務(wù)辦理的職責(zé)范圍和工作要求。

　　實(shí)踐證明，上述制度，比較全面地涵蓋我局各個(gè)方面的工作內(nèi)容，明確了各環(huán)節(jié)、各崗位工作職責(zé)，基本滿足了各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理需要，促進(jìn)了我局各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。

　�。ǘ�）基金財(cái)務(wù)設(shè)置合理，內(nèi)控機(jī)制形成

　　按照內(nèi)控制度建設(shè)、轉(zhuǎn)變作風(fēng)和爭(zhēng)創(chuàng)滿意機(jī)關(guān)活動(dòng)的要求，對(duì)照國(guó)家和省、市有關(guān)規(guī)定，我們多次對(duì)內(nèi)部經(jīng)辦程序進(jìn)行了清理修訂，我們認(rèn)為目前我局業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)基本合理，內(nèi)控機(jī)制已經(jīng)形成。

　　1、基金收支嚴(yán)格按“收支兩條線”管理。從1998年開(kāi)始，我區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金已經(jīng)全部納入財(cái)政社保專戶儲(chǔ)存，取消勞動(dòng)部門收入過(guò)渡戶，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線管理辦法，其記帳依據(jù)財(cái)社字

　　[1999]20號(hào)《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》執(zhí)行。基金收入由各單位自己申報(bào)，然后到稅務(wù)交納，直接進(jìn)國(guó)庫(kù)，單位財(cái)務(wù)憑財(cái)政稅務(wù)的分賬單記賬。單位經(jīng)財(cái)政和中國(guó)人民銀行的批準(zhǔn)，只開(kāi)設(shè)一個(gè)支出戶，用于支付養(yǎng)老金待遇。待遇發(fā)放資金支付和個(gè)人賬戶基金轉(zhuǎn)移由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后才能劃撥轉(zhuǎn)移。

　　2、我局嚴(yán)格按照省政府231號(hào)令開(kāi)設(shè)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

　　戶，1998年由財(cái)政部門審批，人民銀行發(fā)放開(kāi)戶許可證后在建行開(kāi)立了基金支出戶。與建行簽訂服務(wù)協(xié)議，用于接收財(cái)政專戶撥入款項(xiàng)、發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇，且全部采用轉(zhuǎn)帳方式通過(guò)代發(fā)銀行實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。自本局組建以來(lái)，在基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

　　上從未使用現(xiàn)金科目，也就是說(shuō)無(wú)論征收還是待遇發(fā)放，均未使用過(guò)現(xiàn)金。

　　3、基金賬務(wù)嚴(yán)格按國(guó)家會(huì)計(jì)制度和省、市有關(guān)要求獨(dú)立建賬，并按規(guī)定核算。各項(xiàng)憑證合法合規(guī)，做到嚴(yán)格初審、復(fù)核，核算科目準(zhǔn)確規(guī)范。基金會(huì)計(jì)賬與出納賬相符，每月出納賬基金存款余額與銀行賬戶相符，出納按月編制財(cái)政專戶、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬證、賬賬、賬表相符。

　　4、單位嚴(yán)格按國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)、出納，財(cái)務(wù)印鑒、票據(jù)等管理職責(zé)分明，出納付款有相關(guān)的審核批準(zhǔn)程序。我局《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》規(guī)定，出納不得登記涉及收支、債權(quán)債務(wù)等會(huì)計(jì)帳薄，不得保管會(huì)計(jì)檔案資料，在實(shí)際操作過(guò)程中，我們也始終堅(jiān)持這一規(guī)定。我局基金財(cái)務(wù)專用印鑒由社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)專用章、出納印章組成，社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人保管,出納印章由本人保管，符合財(cái)務(wù)制度印章保管規(guī)定。

　　5、退休（職）待遇（調(diào)整）審核、待遇支付及待遇資格認(rèn)證等符合有關(guān)規(guī)定和程序，具體業(yè)務(wù)操作形成制約關(guān)系。每月應(yīng)付養(yǎng)老金數(shù)由離退休人員管理股核定后，基金財(cái)務(wù)根據(jù)核定表開(kāi)出申請(qǐng)單，經(jīng)分管局長(zhǎng)審核后報(bào)財(cái)政局審批撥款到支出戶，再撥付到各代發(fā)銀行。定期接收委托發(fā)放銀行、郵局等反饋的信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題。離退休人員自20xx年10月以來(lái)已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)按時(shí)足額社會(huì)化發(fā)放，代發(fā)養(yǎng)老金銀行、郵局反饋信息記錄完整；代發(fā)銀行、郵局及我局足額發(fā)放相關(guān)信息資料完整；各代發(fā)銀行、郵局不存在滯留資金等違規(guī)現(xiàn)象，發(fā)放率100%。

　　離退休審核、資格認(rèn)證資料齊全、工作程序比較完備、崗位明確、各項(xiàng)審核資料均經(jīng)過(guò)復(fù)核、審批，各環(huán)節(jié)均有相關(guān)責(zé)任人簽字，待遇領(lǐng)取人員全部進(jìn)行了審驗(yàn)。

　�。ㄈ�）、“金保工程”上線，為業(yè)務(wù)管理及內(nèi)部控制提供有力支撐

　　近幾年來(lái)隨著我區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量的增加，20xx年初我區(qū)“金保工程”軟件上線，基本滿足了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作需要。

　�。�、信息系統(tǒng)管理和操作人員之間互不兼任，操作人員各有操作授權(quán)，工作中能做到相互制約。初步具備防范擅自修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)的制約手段和措施。業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有關(guān)資料能每天備份。

　�。�、計(jì)算機(jī)處理業(yè)務(wù)時(shí)保留業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的操作痕跡，具有可復(fù)核性和可追溯性。在系統(tǒng)中能直接查看實(shí)際業(yè)務(wù)操作痕跡，標(biāo)明數(shù)據(jù)庫(kù)日志，在應(yīng)用系統(tǒng)記錄業(yè)務(wù)處理流程的過(guò)程中，留有操作痕跡，可以識(shí)別不同人員對(duì)數(shù)據(jù)增、刪、改的不同操作。

　　3、統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)能從業(yè)務(wù)運(yùn)行數(shù)據(jù)庫(kù)中產(chǎn)生，并與基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦數(shù)據(jù)、信息數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)一致，統(tǒng)計(jì)報(bào)表按規(guī)定存檔、備份。

　　三、廉政教育情況

　　自單位組建以來(lái)，我局認(rèn)真組織黨員干部深入學(xué)習(xí)反腐倡廉理論知識(shí)，進(jìn)一步深化黨員干部對(duì)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的重要性和緊迫性的認(rèn)識(shí)，健全和完善反腐倡廉相關(guān)制度，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線。我區(qū)從未發(fā)生貪污、截留。

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告4

　　根據(jù)《關(guān)于在2000元旦春節(jié)期間惠民利民政策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查的通知》（安糾辦通[20xx]1號(hào)）文件要求，結(jié)合本區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)工作實(shí)際，現(xiàn)將我局養(yǎng)老金、失業(yè)保險(xiǎn)金運(yùn)行情況自查如下：

　　一、基本情況

　　目前，全區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)xx人，占目標(biāo)任務(wù)數(shù)xx人的xx%；失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)xx人，占目標(biāo)任務(wù)數(shù)xx人的xx%；20xx年度，共征繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)xx萬(wàn)元，占目標(biāo)任務(wù)數(shù)xx萬(wàn)元的xx%；失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)xx萬(wàn)元，占目標(biāo)任務(wù)數(shù)xx萬(wàn)元的xx%。發(fā)放企業(yè)退休職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金xx元；發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金xx元；平均發(fā)放居民養(yǎng)老待遇xx人，金額xx萬(wàn)元；平均發(fā)放居民養(yǎng)老待遇xx人，金額xx萬(wàn)元。

　　二、自查工作

　�。ㄒ唬┨岣咚枷胝J(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金是社會(huì)保險(xiǎn)的生命線，基金安全關(guān)乎廣大參保人員的切身利益，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定，也事關(guān)黨和政府的執(zhí)行力和公信力。我局高度重視社會(huì)保險(xiǎn)基金自查整改工作，接到《通知》后，立即認(rèn)真安排部署。重點(diǎn)圍繞社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳、管理和支付等方面，認(rèn)真開(kāi)展自查工作。

　�。ǘ�）健全規(guī)章制度，嚴(yán)格規(guī)范管理

　　一是建立財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。為規(guī)范和加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理使用，進(jìn)一步健全了財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行收支兩條線，對(duì)征收1

　　的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)均單獨(dú)核算，分開(kāi)管理，�？顚Ｓ�，沒(méi)有社會(huì)保險(xiǎn)基金之間相互串用問(wèn)題。在銀行建立社會(huì)保險(xiǎn)資金財(cái)政專戶，征繳的`社會(huì)保險(xiǎn)基金全部存入財(cái)政專戶（或上解市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局），做到�？顚Ｓ�，沒(méi)有挪用問(wèn)題。嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，做到社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)及時(shí)、數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、手續(xù)齊備。努力做好社保基金

　　的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，如實(shí)反映基金收支狀況。

　　二是建立內(nèi)部監(jiān)督制度。建立內(nèi)部控制制度，防止出現(xiàn)紕漏。在基金征繳和支付方面建立了各股室間相互監(jiān)督機(jī)制，征繳科與基金科及時(shí)核對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)與開(kāi)出的票據(jù)，保證了票款賬相符，并建立了領(lǐng)取、收回簽章負(fù)責(zé)制。

　　三是建立基金及時(shí)上解制度。社�；�金收入及時(shí)上繳到財(cái)政專戶（機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老失業(yè)保險(xiǎn)），企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)上解到市社保局，定期與財(cái)政專戶對(duì)賬，保證了賬賬相符。

　　四是定期不定期進(jìn)行自查。定期不定期對(duì)社�；�金運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)易出現(xiàn)問(wèn)題的崗位實(shí)行隨時(shí)檢查，嚴(yán)肅基金紀(jì)律。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)、認(rèn)真加以整改。同時(shí)，分析查找在機(jī)制、制度、管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施，規(guī)范管理，嚴(yán)格監(jiān)督。

　　（三）強(qiáng)化基金征繳，嚴(yán)把支出關(guān)口

　　為做好基金征繳，嚴(yán)把支出關(guān)口，我們局不斷加大基礎(chǔ)工作，設(shè)立了征繳、審核、支付等股室，安排業(yè)務(wù)能力強(qiáng)負(fù)責(zé)把關(guān)。同時(shí)，通過(guò)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高經(jīng)辦能力，逐步實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理的專業(yè)化。

　　1、嚴(yán)把收入關(guān)，確�；�金征繳應(yīng)收盡收。一是加強(qiáng)政策宣傳，做好擴(kuò)面工作。通過(guò)送法到企、政策宣傳周、舉辦培訓(xùn)班、發(fā)宣傳單、張貼標(biāo)語(yǔ)等形式，廣泛宣傳社會(huì)保險(xiǎn)的目的、意義及政策規(guī)定，使更多的人了解政策，從而提高勞動(dòng)者和企業(yè)法人的參保意識(shí)，擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保的目標(biāo)，增強(qiáng)基金保障能力。二是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，將指標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí)到每個(gè)工作人員，與工資、評(píng)優(yōu)掛鉤，做到人人有指標(biāo)，充分調(diào)動(dòng)全員收繳的積極性。三是大力清欠，實(shí)現(xiàn)顆粒歸倉(cāng)。深入欠費(fèi)企業(yè)和企業(yè)主管部門進(jìn)行稽查，對(duì)少繳、漏繳的單位，敦促及時(shí)補(bǔ)繳。對(duì)繳費(fèi)單位進(jìn)行稽查，核對(duì)企業(yè)參保人數(shù)，核實(shí)繳費(fèi)基數(shù)。機(jī)關(guān)事業(yè)單位加大清欠征繳力度，通過(guò)政策宣傳、電話催繳等行政和法律手段進(jìn)行催繳及時(shí)催收，保證了基金足額征繳。

　　2、嚴(yán)把支出關(guān)，確保基金合理使用。一是嚴(yán)格工作程序，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心嚴(yán)格追款沖賬業(yè)務(wù)手續(xù)，凡是重復(fù)繳費(fèi)的，需提供繳費(fèi)收據(jù)原件，注明原因，經(jīng)辦人員審核簽字，局領(lǐng)導(dǎo)審批方可返款。凡涉及新增參保人員的保險(xiǎn)費(fèi)征繳、合同制人員的保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)繳、新增退休人員的養(yǎng)老金支出、死亡離退休人員的喪葬費(fèi)、撫恤金支出、個(gè)人賬戶的轉(zhuǎn)移支出等方面，全部經(jīng)由初審、復(fù)審后上報(bào)局里，審批后執(zhí)行。二是與公安戶籍管理等部門共同把關(guān)，每年做好離退休人員生存信息認(rèn)定，杜絕養(yǎng)老金冒領(lǐng)，從源頭上防止基金流失。三是做好待遇核準(zhǔn)，認(rèn)真做好失業(yè)職工的接收和檔案審驗(yàn)認(rèn)定，做好工齡認(rèn)定和失業(yè)保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn)核定工作。經(jīng)自查，養(yǎng)老及失業(yè)保險(xiǎn)基金均嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省、安順市社會(huì)保險(xiǎn)基金支付政策，沒(méi)有擅自擴(kuò)大使用范圍，

　　沒(méi)有貪污、截留、擠占、挪用社會(huì)保險(xiǎn)基金情況發(fā)生，也沒(méi)有采取欺詐手段套取、騙取社會(huì)保險(xiǎn)基金現(xiàn)象。

　�。ㄋ模┙∪�監(jiān)督體系，實(shí)行全方位監(jiān)督

　　基金監(jiān)督體系是社會(huì)保障體系不可或缺的組成部分。隨著社會(huì)保障事業(yè)的發(fā)展，社會(huì)保險(xiǎn)基金規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)于保證基金的安全性、提高收益率提出了更高的要求。為保證監(jiān)督的有效性，我局主動(dòng)接受行政監(jiān)督、專門監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督，充分發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督、媒體監(jiān)督的作用。

　　一是嚴(yán)格規(guī)范社保基金的管理與運(yùn)行，絕不出現(xiàn)套取或挪用現(xiàn)象。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)監(jiān)督和檢查，務(wù)必要把老百姓的“保命錢”管好、用好，確保基金的安全安全運(yùn)行，健康發(fā)展。

　　二、存在問(wèn)題

　　盡管我們?cè)谏鐣?huì)保險(xiǎn)基金管理使用方面做了大量工作，取得了一定成效，但一些工作環(huán)節(jié)仍有不足之處。如社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)有當(dāng)期欠繳現(xiàn)象發(fā)生；我區(qū)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟硬件建設(shè)不能適應(yīng)當(dāng)前復(fù)雜的業(yè)務(wù)需要等。

　　三、下步打算

　　加強(qiáng)社�；�金的監(jiān)督管理，確保基金安全，是社會(huì)保障體系正常運(yùn)行的前提條件。領(lǐng)導(dǎo)重視是做好社會(huì)保障基金安全工作的關(guān)鍵，規(guī)范業(yè)務(wù)操作、落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制是做好社會(huì)保障基金自查與整改工作的基礎(chǔ)，實(shí)行社�；�金信息化監(jiān)管是做好監(jiān)督工作的保障，積極開(kāi)展各項(xiàng)檢查是做好社�；�金行政監(jiān)督工作的重要手段。根據(jù)自查情況，下步重點(diǎn)加大征繳力度，確保應(yīng)收盡收。并派專人深入企業(yè)，定期、不定期對(duì)繳費(fèi)情況進(jìn)行檢查，檢查各參保單位是否有漏繳漏報(bào)現(xiàn)象發(fā)生，做到應(yīng)收盡收。對(duì)當(dāng)期欠費(fèi)或拒不繳費(fèi)單位，請(qǐng)示市人力資源和社會(huì)保障局采取行政、法律、輿論措施，強(qiáng)制催繳，減少社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)當(dāng)期欠費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

　　總之，今后，我們要進(jìn)一步建立健全社會(huì)保險(xiǎn)基金的各項(xiàng)規(guī)章制度，做好基礎(chǔ)工作，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)統(tǒng)一部署和要求，不斷創(chuàng)新工作思路，積極探索基金安全運(yùn)行的有效途徑，

　　確保社會(huì)保障基金的收繳、支付、管理、運(yùn)營(yíng)的安全。

　　xx縣社保局xx年xx月xx日

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告5

　　根據(jù)渭南市人社局《開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)基金管理情況專項(xiàng)檢查實(shí)施方案》的要求，我們認(rèn)真按照方案要求逐項(xiàng)進(jìn)行對(duì)照檢查，現(xiàn)就工傷生育保險(xiǎn)基金征繳管理、待遇兌付管理等情況的自查情況做如下匯報(bào);

　　一、基金征繳管理情況

　　20xx年我縣工傷保險(xiǎn)累計(jì)參保 398家26028 人，（其中一類行業(yè)參保55家4317人；二類行業(yè)參保71家8253人；三類行業(yè)參保103家 2462人；事業(yè)單位參保169家 10996人）共計(jì)征繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)551 萬(wàn)元；生育保險(xiǎn)累計(jì)參保47家5210 人，征繳生育保險(xiǎn)費(fèi) 106.93萬(wàn)元。

　　我們嚴(yán)格按照《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《工傷保險(xiǎn)條例》以及《生育保險(xiǎn)條例》的規(guī)定，嚴(yán)把申報(bào)核定關(guān)，要求參保單位全員、足額按時(shí)繳納兩社會(huì)項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)。繳費(fèi)核定后由參保單位將兩項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)，直接分別轉(zhuǎn)入渭南市工傷保險(xiǎn)基金收入戶和渭南市生育保險(xiǎn)基金收入戶，不存在擅自更改繳納基數(shù)及費(fèi)率，也不存在違規(guī)減免、套取兩項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　二、待遇支付管理情況

　　工傷保險(xiǎn)共計(jì)支付待遇140人次 5913626.57元，累計(jì)結(jié)余基金440.63萬(wàn)元；生育保險(xiǎn)共計(jì)支付待遇86人523190.5元.累計(jì)結(jié)余生育保險(xiǎn)費(fèi)222.98萬(wàn)元。

　　我們嚴(yán)格執(zhí)行《渭南市工傷保險(xiǎn)待遇支付管理辦法》，不隨意擴(kuò)大支付發(fā)放范圍，變更支付標(biāo)準(zhǔn)，增減支付項(xiàng)目，不存在在手續(xù)不全的'情況下支付基金。

　　三、存在問(wèn)題

　　1、情況特殊傷情危機(jī)，個(gè)別單位在非定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療費(fèi)納入到工傷保險(xiǎn)基金結(jié)算范圍；

　　2、個(gè)別企業(yè)存在，參保人數(shù)及工資基數(shù)不實(shí)，未全員足額繳納兩項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)；

　　3、多數(shù)企業(yè)因經(jīng)營(yíng)不佳存在選擇性參保；

　　四、整改措施

　　1、加強(qiáng)與稽核股的業(yè)務(wù)溝通，對(duì)未全員足額繳納兩項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)的企業(yè)進(jìn)行實(shí)地稽核。加大稽核力度。促進(jìn)企業(yè)足額繳納兩項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　2、加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的宣傳，保障所有參保單位的工傷職工都能在協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)。

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告6

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金是指國(guó)家依照相關(guān)法律法規(guī)通過(guò)向社會(huì)成員及所在單位征收社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)或通過(guò)財(cái)政撥款所集中起來(lái)，用于保證社會(huì)成員的基本生活和醫(yī)療所需的資金。它主要來(lái)源于三個(gè)方面：個(gè)人繳費(fèi)、企業(yè)收費(fèi)和財(cái)政撥款。社保基金的本質(zhì)特征決定了其作為社會(huì)成員的“保命錢”和“救命錢”，是關(guān)系到社會(huì)成員的生存底線與社會(huì)穩(wěn)定。因此，強(qiáng)化市區(qū)社�；�金統(tǒng)籌和監(jiān)管，是可行的，也是必要的。

　　根據(jù)市政府辦公室關(guān)于《xx市社會(huì)保險(xiǎn)市區(qū)統(tǒng)籌實(shí)施方案》的要求，結(jié)合學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)內(nèi)容，為保障人民群眾的切身利益，進(jìn)一步促進(jìn)我市社會(huì)保險(xiǎn)市區(qū)統(tǒng)籌工作，確保社保基金和資產(chǎn)上劃移交工作順利進(jìn)行，我與學(xué)習(xí)聯(lián)系點(diǎn)的同志，共同對(duì)新浦區(qū)、海州區(qū)和連云區(qū)(以下簡(jiǎn)稱三區(qū))勞動(dòng)人事局，截止20xx年12月31日的社會(huì)保險(xiǎn)基金籌集、管理和使用情況進(jìn)行了審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，此次調(diào)查為社�；�金市區(qū)統(tǒng)籌上劃提供了依據(jù)�，F(xiàn)將審計(jì)和調(diào)查結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、20xx年三區(qū)社�；�金情況

　　20xx年度三區(qū)的勞動(dòng)人事局負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的籌集、管理和使用，根據(jù)市區(qū)統(tǒng)籌方案，社�；�金上劃后，將由市勞動(dòng)和社會(huì)保障局統(tǒng)管。截止去年12月末，三區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人數(shù)分別為31957人、38799人、33015人、xxxxx人、17940人;繳費(fèi)比例為工資總額的28%、9%、3%、0.5%—2%、0.8%;領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、工傷保險(xiǎn)金、生育保險(xiǎn)金的人數(shù)分別為8738人、1493人、34人和292人;五項(xiàng)基金社會(huì)發(fā)放率均為100%。

　　三區(qū)上年社�；�金結(jié)余22694.48萬(wàn)元,當(dāng)年收入27224.01萬(wàn)元,當(dāng)年支出16771.87萬(wàn)元,基金滾存結(jié)余33146.62萬(wàn)元。其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余18295.58萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)結(jié)余1636.67萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)余10638.08萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)結(jié)余257.35萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)結(jié)余325.40萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)結(jié)余1993.54萬(wàn)元。

　　審計(jì)及調(diào)查結(jié)果表明:三區(qū)政府能夠按照科學(xué)發(fā)展觀的要求,堅(jiān)持以人為本，高度重視社�；�金監(jiān)管,勞動(dòng)人事部門認(rèn)真履行職責(zé),能夠做到�？顚Ｓ�,在構(gòu)建和諧社會(huì)、保持社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用�；�金管理安全，基本上實(shí)現(xiàn)了“基本平衡、略有節(jié)余”的目標(biāo)，也符合市區(qū)統(tǒng)籌的要求。

　　二、20xx年三區(qū)社�；�金管理中存在的主要問(wèn)題

　　(一)x區(qū)自收自支事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金與企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金未分賬核算。該區(qū)自1993年以來(lái)自收自支養(yǎng)老保險(xiǎn)的收支便于企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支放在一起核算，征繳與發(fā)放分別按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。截止20xx年末參保事業(yè)單位在職人員399人，退休153人，每月征收養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)約17萬(wàn)元、支付約22萬(wàn)元，每月赤字5萬(wàn)元，不符合社�；�金會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定。

　　(二)固定資產(chǎn)賬實(shí)不符

　　三區(qū)社保處及醫(yī)保處截止20xx年12月末經(jīng)費(fèi)賬面反映，固定資產(chǎn)原值總計(jì)137.57萬(wàn)元，通過(guò)實(shí)地盤點(diǎn)，實(shí)際在用資產(chǎn)47.36萬(wàn)元、已報(bào)廢待核銷資產(chǎn)價(jià)值90.21萬(wàn)元。不符合固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定。

　　(三)往來(lái)款清理不及時(shí)

　　某區(qū)醫(yī)保處20xx年墊付應(yīng)由市醫(yī)保處報(bào)銷的費(fèi)用，至20xx年底仍掛賬未清理，不符合相關(guān)規(guī)定。

　　(四)基金收入入賬不及時(shí)

　　某區(qū)醫(yī)保處20xx年預(yù)收一次性繳納醫(yī)療保險(xiǎn)基金469.86萬(wàn)元掛暫收款未及時(shí)記入收入，直至20xx年2月才將此款轉(zhuǎn)記收入，不符合社�；�金管理相關(guān)規(guī)定。

　　三、強(qiáng)化市區(qū)社�；�金監(jiān)管的建議

　　提高社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌層次，實(shí)施市區(qū)統(tǒng)籌，是社會(huì)保險(xiǎn)制度改革完善的.一項(xiàng)重要內(nèi)容，也是提高社會(huì)保險(xiǎn)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力、擴(kuò)大籌資渠道、保障和提高參保人員待遇、整合社會(huì)資源、提高服務(wù)水平和保障基金安全的重要舉措。同時(shí)，也是踐行科學(xué)發(fā)展觀，讓人民群眾得實(shí)惠，分享改革發(fā)展成果的具體體現(xiàn)。因此，各級(jí)黨委、政府和相關(guān)部門，必須高度重視，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保社保基金的安全、完整。

　　(一)擴(kuò)大基金籌措渠道，努力增加收入。社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步做好擴(kuò)面征繳工作，加大基金征繳力度。要加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)部門聯(lián)系，及時(shí)勾通信息，做到應(yīng)收盡收，收繳及時(shí)，不斷擴(kuò)大資金征繳來(lái)源。同時(shí)要積極探索社�；�金保值增值渠道，確�；�金保值增值。

　　(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理。對(duì)固定資產(chǎn)要定期監(jiān)盤，做到賬賬相符、賬物相符。確保資產(chǎn)安全、完整。

　　(三)及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。各相關(guān)部門對(duì)基金中發(fā)生的往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行清理，避免基金損失，切實(shí)保護(hù)參保人員的利益。

　　(四)加強(qiáng)其他社保及農(nóng)�；�金監(jiān)管。根據(jù)本次社會(huì)保險(xiǎn)市區(qū)統(tǒng)籌安排，三區(qū)的勞動(dòng)社會(huì)保險(xiǎn)處、醫(yī)療保險(xiǎn)處的機(jī)構(gòu)、人員整體上劃，這就導(dǎo)致了三區(qū)其他保險(xiǎn)和新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)無(wú)機(jī)構(gòu)、無(wú)人員經(jīng)辦，處于無(wú)人管理的地步。為了保持社保制度的完整性和工作的連續(xù)性，保障參保人員的利益，方便服務(wù)人民群眾，建議市政府和相關(guān)部門出臺(tái)規(guī)定，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，將其他社會(huì)保險(xiǎn)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)一并上劃，并由新成立的區(qū)醫(yī)保分中心代管或重新明確監(jiān)管主體，使人民群眾的利益能夠得到切實(shí)地保障。

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告7

　　按照房勞社督2號(hào)文件精神，鎮(zhèn)社保所及時(shí)對(duì)涉社會(huì)保險(xiǎn)基金的業(yè)務(wù)程序逐一進(jìn)行梳理，成立了社會(huì)保險(xiǎn)基金內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)開(kāi)展了自查、自評(píng)、自糾活動(dòng)，針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了改正，下面向領(lǐng)導(dǎo)做簡(jiǎn)要匯報(bào)。

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視、健全組織

　　為了加強(qiáng)社會(huì)保障基金內(nèi)部管理與監(jiān)督，切實(shí)提高內(nèi)控執(zhí)行力和社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦人員的責(zé)任意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)辦人行為，鎮(zhèn)社保所成立了以主管鎮(zhèn)為組長(zhǎng)的社會(huì)保險(xiǎn)基金內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。（名單附后）

　　二、自查自糾情況

　　7月17日，在社保所召開(kāi)開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)基金內(nèi)部控制自查專題，對(duì)失業(yè)金領(lǐng)取、失業(yè)人員醫(yī)療費(fèi)審核報(bào)銷、城鎮(zhèn)居民一老一小醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收繳、城鎮(zhèn)居民一老一小醫(yī)療費(fèi)審核報(bào)銷、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收繳、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)審核發(fā)放、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)享保的`資格認(rèn)定、靈活就業(yè)人員的醫(yī)療費(fèi)的審核、發(fā)放等等涉及社會(huì)保險(xiǎn)基金的業(yè)務(wù)逐一進(jìn)行了梳理，聽(tīng)取了經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)程序上的匯報(bào)，對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行了研究分析，查找程序中可能存在的漏洞，對(duì)自身進(jìn)行了全面的評(píng)價(jià)。在自查中發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)程序運(yùn)動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定，關(guān)鍵環(huán)節(jié)把握準(zhǔn)確，以往社會(huì)保險(xiǎn)基金未出現(xiàn)任何問(wèn)題，但仍然存在以下二方面問(wèn)題：一是業(yè)務(wù)流程公開(kāi)度不夠，缺乏社會(huì)監(jiān)督機(jī)制。二是檔案管理還不夠規(guī)范，基礎(chǔ)工作不扎實(shí)。針對(duì)上述存在的問(wèn)題，立即采取了有效措施。一是健全業(yè)務(wù)流程公開(kāi)制度，制定業(yè)務(wù)程序流程圖，利用電子觸摸屏設(shè)備進(jìn)行公開(kāi)，方便群眾查找，增強(qiáng)了社會(huì)監(jiān)督力度。二是健立規(guī)范的檔案管理程序，由原來(lái)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人管理，變?yōu)閷Ｂ殭n案員管理，納入檔案室進(jìn)行檔案管理。

　　三、自查的效果

　　通過(guò)對(duì)自查、自評(píng)、自糾，有效的提高了業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)水平，工作作風(fēng)得到了加強(qiáng)。責(zé)任意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)明顯提高。

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告8

　　根據(jù)xxx印發(fā)《xxxx社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》(xxxxxxx)文件要求，為了加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理與監(jiān)督，防范和化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)工作，確保社會(huì)保險(xiǎn)基金安全，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、組織機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制

　　按照盟社保局對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理檢查評(píng)估工作要求，確保我局經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理檢查評(píng)估工作扎實(shí)開(kāi)展，我局建立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理檢查評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理工作，定期、不定期與相關(guān)股室人員召開(kāi)專門會(huì)議研究，保障經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)控制管理工作高效有序開(kāi)展。我局稽核審計(jì)股，負(fù)責(zé)全局風(fēng)險(xiǎn)管理工作�？茖W(xué)制定崗位設(shè)置，經(jīng)辦與審核、業(yè)務(wù)與稽核、會(huì)計(jì)與出納等不兼容崗位相互分離，確�？刂乒芾砉ぷ鞯馁|(zhì)量和效果。

　　二、業(yè)務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)控制

　　(一)基金財(cái)務(wù)運(yùn)行情況

　　1、我單位基金財(cái)務(wù)股有5名財(cái)務(wù)人員(2名出納、3名會(huì)計(jì))，符合應(yīng)配備專職人員標(biāo)準(zhǔn)人數(shù)、符合基礎(chǔ)工作規(guī)范要求。

　　2、各項(xiàng)基金業(yè)務(wù)經(jīng)辦過(guò)程都有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程，按照會(huì)計(jì)制度記賬、核算，有明細(xì)的主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責(zé)任制，崗位之間沒(méi)有兼任現(xiàn)象。

　　3、經(jīng)查看基金收支戶開(kāi)戶和各險(xiǎn)種賬目后發(fā)現(xiàn)，我單位基金財(cái)務(wù)股，基金收支都按規(guī)定實(shí)行了“收支兩條線”和財(cái)政專戶管理制度，各項(xiàng)基金都按規(guī)定存入銀行，按險(xiǎn)種分別建賬、分別核算的。

　　4、經(jīng)查看財(cái)務(wù)檔案后發(fā)現(xiàn)，我單位財(cái)務(wù)原始憑證、記賬憑證都合法有效，更正會(huì)計(jì)記錄都有依據(jù)，對(duì)收支業(yè)務(wù)實(shí)行了分級(jí)授權(quán)，都有審核、復(fù)核和審批手續(xù)。

　　5、我單位財(cái)務(wù)股每月結(jié)賬時(shí)嚴(yán)格堅(jiān)持著與銀行、財(cái)政、國(guó)庫(kù)對(duì)賬工作，每月都在編制銀行存款余額對(duì)賬表進(jìn)行核對(duì)從而保證了銀行存款余額與會(huì)計(jì)出納帳表一致、賬賬一致、帳表一致、賬實(shí)一致。

　　6、銀行票據(jù)購(gòu)買和保管以及領(lǐng)用填開(kāi)都由出納負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督按規(guī)定登記辦理的。

　　7、我單位財(cái)務(wù)一直在嚴(yán)格執(zhí)行著空白憑證的保管與使用分離、資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理分離，會(huì)計(jì)處理與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、信息數(shù)據(jù)處理分離。

　　8、經(jīng)檢查情況看，我局銀行預(yù)留財(cái)務(wù)專用章、人名章、票據(jù)、電子秘鑰都由專人分別保管的，印章使用情況符合規(guī)定的用途、范圍，審批手續(xù)完備。

　　9、我局社�；�金除城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳納收入外，其他險(xiǎn)種都由地方稅務(wù)局統(tǒng)一征收，已停用財(cái)政登記領(lǐng)用的手寫(xiě)式專用收據(jù)。

　　(二)城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)運(yùn)行情況

　　1、完善業(yè)務(wù)規(guī)程。依據(jù)現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)有關(guān)法規(guī)和政策，結(jié)合實(shí)際，明確了參保登記、繳費(fèi)申報(bào)及繳費(fèi)基數(shù)核定、賬戶管理辦法和工作制度，確保具體業(yè)務(wù)操作之間都形成了內(nèi)在的制約關(guān)系。

　　2、對(duì)單位職工、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)辦程序和審核、審批辦法作了明確的規(guī)定，尤其是針對(duì)涉及補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)人員的審核審批作了更為嚴(yán)格具體的要求。

　　3、在職參保人員流動(dòng)就業(yè)時(shí)，能按規(guī)定及時(shí)為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系手續(xù)。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動(dòng)時(shí)，轉(zhuǎn)移的個(gè)人帳戶檔案符合要求;跨統(tǒng)籌范圍流動(dòng)就業(yè)時(shí)，能按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移個(gè)人帳戶基金。同時(shí)做好業(yè)務(wù)檔案管理工作，對(duì)業(yè)務(wù)檔案資料按規(guī)定歸檔保管。

　　(三)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)運(yùn)行情況

　　1、各蘇木鎮(zhèn)設(shè)有分管社保的領(lǐng)導(dǎo)，保障所具體承辦業(yè)務(wù)，各嘎查村負(fù)責(zé)人輔助配合，各嘎查村經(jīng)辦人嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，對(duì)參保登記、待遇領(lǐng)取進(jìn)行嚴(yán)格的審查手續(xù)，參保人員待遇領(lǐng)取人員的領(lǐng)取資格進(jìn)行嚴(yán)格審核，由各嘎查村經(jīng)辦人員進(jìn)行初審，旗社保局進(jìn)行復(fù)審，有效防止了參保人員和待遇領(lǐng)取人員違規(guī)參保和冒領(lǐng)、騙取現(xiàn)象的發(fā)生。

　　2、個(gè)人繳費(fèi)檔次、征繳計(jì)劃制定、參保繳費(fèi)人員社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)繳手續(xù)與材料、對(duì)參保人員繳納的保費(fèi)，由各嘎查村經(jīng)辦人員統(tǒng)一收齊出具收據(jù)，填報(bào)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)申報(bào)表，社保局經(jīng)辦人審核核定后，各嘎查村經(jīng)辦人前往地稅進(jìn)行交表和交款，地稅出具各個(gè)參保人員的正式發(fā)票。

　　3、參保人員個(gè)人賬戶建立、計(jì)算利息、個(gè)人繳費(fèi)與政府對(duì)個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼記入個(gè)人賬戶。

　　(四)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)運(yùn)行情況

　　1、參加職工醫(yī)療保險(xiǎn)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)單位職工或靈活就業(yè)人員異地就醫(yī)發(fā)生的費(fèi)用按照“藥品目錄、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施”標(biāo)準(zhǔn)錄入電腦系統(tǒng)核算后，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后由基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金予以支付。醫(yī)療費(fèi)用初審核算、復(fù)審核簽字、出納支付、財(cái)務(wù)股復(fù)審實(shí)行分開(kāi)操作，互相監(jiān)督制約，操作流程符合業(yè)務(wù)操作規(guī)章制度。20xx年9月份開(kāi)展跨省異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算業(yè)務(wù)以來(lái)部分患者已經(jīng)在異地直接結(jié)算成功。

　　2、參保人員在盟內(nèi)發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用的，持有社會(huì)保障卡在就醫(yī)醫(yī)院直接結(jié)算。

　　3、我局業(yè)務(wù)人員按月做好報(bào)銷費(fèi)用支付臺(tái)賬，業(yè)務(wù)留存的資料按年度建立業(yè)務(wù)檔案歸檔保管。

　　(五)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)運(yùn)行情況

　　1、按照醫(yī)療保險(xiǎn)政策相關(guān)規(guī)定，明確管理，嚴(yán)格繳費(fèi)基數(shù)，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報(bào)銷支付，實(shí)行崗位控制。同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)整理上級(jí)部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件或操作步驟，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和交流，嚴(yán)格操作規(guī)范，實(shí)行程序控制，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級(jí)要求的規(guī)定執(zhí)行。

　　2、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)業(yè)務(wù)，目前使用錫林郭勒盟城鄉(xiāng)居民醫(yī)保市級(jí)統(tǒng)籌系統(tǒng)征繳，使用建設(shè)銀行POS機(jī)刷卡收費(fèi)，不收取現(xiàn)金，系統(tǒng)機(jī)打正藍(lán)旗城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)專用收據(jù)一式三份(交款人、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)各一份)，并要求建設(shè)銀行每日按時(shí)提供單位客戶專用回單的POS機(jī)收費(fèi)總額進(jìn)行對(duì)賬，從而保證基金安全到賬，準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　3、醫(yī)保信息系統(tǒng)是整個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的基礎(chǔ)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo)，我們加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)制度化建設(shè)，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了具體規(guī)范，確保專人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，落實(shí)了包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。

　　(六)工傷生育保險(xiǎn)運(yùn)行情況

　　1、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行《工傷保險(xiǎn)條例》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)工傷保險(xiǎn)條例實(shí)施辦法》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑施工企業(yè)參加工傷保險(xiǎn)條例實(shí)施辦法》及【錫人社辦字[20xx]263號(hào)】文件要求，依法依規(guī)經(jīng)辦初審、復(fù)審、審批流程;生育保險(xiǎn)業(yè)務(wù)按照【錫署辦發(fā)[20xx]86號(hào)】文件政策執(zhí)行。

　　2、工傷生育保險(xiǎn)均已實(shí)現(xiàn)盟級(jí)統(tǒng)籌，每月根據(jù)核定初審待遇向盟局申請(qǐng)撥款，并根據(jù)支出情況定期向盟局報(bào)送支出明細(xì)表及統(tǒng)計(jì)月報(bào)表和季報(bào)表，建立征繳臺(tái)賬、待遇支出臺(tái)賬，遵循及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、安全、保密原則。

　　(七)申報(bào)登記及個(gè)人賬戶管理運(yùn)行情況

　　1、用人單位申請(qǐng)辦理社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)登記時(shí),依據(jù)內(nèi)勞社辦字(20xx)71號(hào)文件嚴(yán)格執(zhí)行，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作流程。嚴(yán)格按流程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　2、定期與參保單位和個(gè)人核對(duì)個(gè)人賬戶信息;按規(guī)定計(jì)算利息，并發(fā)個(gè)人賬戶對(duì)賬單。根據(jù)參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人員的繳費(fèi)核定情況和基金管理部門傳達(dá)的到賬信息，為參保人員建立基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶數(shù)據(jù)庫(kù)，并進(jìn)行日常管理、維護(hù)。

　　3、參保人員在職死亡的，嚴(yán)格按照內(nèi)人社發(fā)(20xx)346號(hào)和內(nèi)人社辦發(fā)(20xx)283號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行。在職死亡退保和支取喪葬費(fèi)的審核審批程序需經(jīng)辦人、審核人、審批人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)等人員的簽字后有效。

　　4、及時(shí)建立業(yè)務(wù)檔案，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦過(guò)程中涉及的相關(guān)資料的留存，歸檔和保管，極大保護(hù)了參保人員的切身利益。

　　(八)待遇支付情況

　　1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員每月根據(jù)上月待遇支付記錄及新增退休人員待遇、一次性待遇、遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)和待遇調(diào)整等相關(guān)信息，生成(基本養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放支付表)和當(dāng)月基金養(yǎng)老金支付計(jì)劃，報(bào)基金財(cái)務(wù)股審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后將發(fā)放數(shù)據(jù)告知銀行等社會(huì)化發(fā)放機(jī)構(gòu)。

　　2、行政事業(yè)單位離退休、職工和城鄉(xiāng)居民待遇發(fā)放嚴(yán)格按照填報(bào)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)發(fā)放人員進(jìn)行，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行發(fā)放，待遇發(fā)放匯總表一式三份(主管領(lǐng)導(dǎo)一份、財(cái)務(wù)一份、業(yè)務(wù)一份)。

　　3、申報(bào)辦理一次性待遇的人員由業(yè)務(wù)部門審核后，并計(jì)算待遇，經(jīng)股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后生效。

　　4、辦理領(lǐng)取遺屬費(fèi)生活困難補(bǔ)助費(fèi)的人員，有關(guān)證明、資料進(jìn)行審核后，符合供養(yǎng)條件的，經(jīng)股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽后確認(rèn)生效。

　　(九)稽核審計(jì)運(yùn)行情況

　　1、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制，我單位稽核股配備3名業(yè)務(wù)人員(1名股長(zhǎng)、2名業(yè)務(wù)員)業(yè)務(wù)經(jīng)辦建立崗位制約機(jī)制，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員嚴(yán)格實(shí)行授權(quán)管理。

　　2、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)。社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)依據(jù)錫社險(xiǎn)字〔20xx〕50號(hào)執(zhí)行，以文件形式通知各單位報(bào)送20xx社會(huì)保險(xiǎn)電子版和紙質(zhì)表格和電子版。嚴(yán)格按照文件要求社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)在上年度在崗職工平均工資60%至300%的范圍內(nèi)核定。依法依規(guī)按照各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，核定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī)，對(duì)照《文件匯編》，稽核完畢后，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并提出改進(jìn)意見(jiàn)，向被稽核部門反饋稽核情況，促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)管理水平的不斷提高。

　　3、完成完成了對(duì)全旗行政、事業(yè)、企業(yè)、個(gè)體工商戶繳費(fèi)基數(shù)核定工作。對(duì)經(jīng)過(guò)各單位經(jīng)辦人確認(rèn)的征集單和各單位進(jìn)行備份。自8月起，每月核定情況以郵件形式上報(bào)給盟稽核股。以確保監(jiān)督體制。各項(xiàng)業(yè)務(wù)建立臺(tái)賬，遵循及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、安全、保密的原則。

　　三、信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制

　　各股室配備計(jì)算機(jī)技術(shù)人員負(fù)責(zé)自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)的管理和維護(hù)工作，確保信息系統(tǒng)安全運(yùn)行。按照自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)，按照信息系統(tǒng)操作流程執(zhí)行各項(xiàng)操作。規(guī)范業(yè)務(wù)操作人員、系統(tǒng)維護(hù)人員的職責(zé)和權(quán)限，制定網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)病毒防護(hù)措施，業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行完全隔離，有關(guān)資料及時(shí)備份，建立數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程備份機(jī)制，對(duì)涉密信息在網(wǎng)上傳輸進(jìn)行加密處理。

　　四、存在問(wèn)題

　　內(nèi)部控制要求科學(xué)合理設(shè)置崗位、不相容崗位分離;要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風(fēng)險(xiǎn)控制崗位的工作;要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系，這是社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展的必然要求。也就是說(shuō)，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)需要足夠的人員編制，能夠合理地設(shè)置崗位，配置人員，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件。而目前我局工作人員短缺又是客觀存在的現(xiàn)實(shí)。

　　五、整改措施

　　(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范理念。要進(jìn)一步統(tǒng)一思想，讓干部職工充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)對(duì)防范風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化源頭治理、推進(jìn)懲防體系建設(shè)的'重要意義，樹(shù)立“防風(fēng)險(xiǎn)、抓管理、促規(guī)范、上水平”的工作理念，強(qiáng)調(diào)認(rèn)真履行職責(zé)，把對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約融入業(yè)務(wù)管理工作中，把監(jiān)督貫穿于社會(huì)保險(xiǎn)管理工作的過(guò)程中，把法紀(jì)教育作為預(yù)防教育的基礎(chǔ)內(nèi)容，堅(jiān)持用科學(xué)的理論來(lái)武裝人，用文化的力量培育人。

　　(二)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)提供組織保障。要抓住加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、防范經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在全局建立起“堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，齊抓共管，稽核審計(jì)組織協(xié)調(diào)，股室各負(fù)其責(zé)”的工作運(yùn)行機(jī)制，把風(fēng)險(xiǎn)防范工作提上重要議程。把好查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制訂防范措施的審核關(guān)，保證風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找得準(zhǔn)，制訂的措施能切實(shí)解決問(wèn)題。把內(nèi)控機(jī)制建設(shè)貫穿于社會(huì)保險(xiǎn)工作的全過(guò)程，科學(xué)制定工作方案，明確工作目標(biāo)和工作要求，強(qiáng)化落實(shí)措施，使工作有序推進(jìn)，確保取得實(shí)實(shí)在在的效果。

　　(三)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，全面執(zhí)行內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作制度。貫徹落實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的各項(xiàng)工作制度。著力規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，抓好各項(xiàng)工作制度的貫徹落實(shí)，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，明確具體權(quán)力事項(xiàng)的業(yè)務(wù)操作程序，簡(jiǎn)化辦事程序，減少不必要的環(huán)節(jié)，建立起職權(quán)清楚、責(zé)任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力制衡機(jī)制。確保權(quán)力事項(xiàng)應(yīng)控盡控，保證部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作真正落到實(shí)處。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金安全檢查自查報(bào)告

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金是指國(guó)家依照相關(guān)法律法規(guī)通過(guò)向社會(huì)成員及所在單位征收社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)或通過(guò)財(cái)政撥款所集中起來(lái)，用于保證社會(huì)成員的基本生活和醫(yī)療所需的資金。它主要來(lái)源于三個(gè)方面：個(gè)人繳費(fèi)、企業(yè)收費(fèi)和財(cái)政撥款。社保基金的本質(zhì)特征決定了其作為社會(huì)成員的“保命錢”和“救命錢”，是關(guān)系到社會(huì)成員的生存底線與社會(huì)穩(wěn)定。因此，強(qiáng)化市區(qū)社�；�金統(tǒng)籌和監(jiān)管，是可行的，也是必要的。

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告9

　　根據(jù)《關(guān)于督查全市社會(huì)保險(xiǎn)基金自查整改工作的通知》（大人社發(fā)〔x〕x號(hào)）要求，連日來(lái)，由我局牽頭，聯(lián)合財(cái)政局、審計(jì)局和社會(huì)保險(xiǎn)基金經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等部門，對(duì)全市社會(huì)保險(xiǎn)基金工作進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況我局負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳和支付的單位共有x個(gè)，即市就業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心和職工醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心和新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心。目前，全市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保x人，工傷保險(xiǎn)參保x人，生育保險(xiǎn)參保x人，失業(yè)保險(xiǎn)參保x人。機(jī)關(guān)事業(yè)單位參加養(yǎng)老保險(xiǎn)x人，參加失業(yè)保險(xiǎn)x人，參加生育保險(xiǎn)x人，參加工傷保險(xiǎn)x人。醫(yī)療保險(xiǎn)參保x人（其中，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保x人，參保率為x%）。今年上半年，共征繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)x萬(wàn)元（其中，征繳企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)x萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)費(fèi)x萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)費(fèi)x萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)x萬(wàn)元，征繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)x萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)費(fèi)x萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)費(fèi)x萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)x萬(wàn)元，征繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)x萬(wàn)元），支付各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)金x萬(wàn)元（其中，支付企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)金x萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)金x萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)金x萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)金x萬(wàn)元，支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金x萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)金x萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)金x萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)金x萬(wàn)元，支付醫(yī)療保險(xiǎn)金x萬(wàn)元）。20xx年，有x人參加了新型農(nóng)村合作醫(yī)療（含低保、五保x人），參合率為農(nóng)村常住人口的.x.x%�；I集新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金x萬(wàn)元，已有x人次住院就醫(yī)，支付住院醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助x萬(wàn)元,人均補(bǔ)助x元。

　　二、自查工作

　�。ㄒ唬┨岣咚枷胝J(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)社會(huì)保險(xiǎn)基金是社會(huì)保險(xiǎn)的生命線，基金安全關(guān)乎廣大參保人員的切身利益，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定，也事關(guān)黨和政府的執(zhí)行力和公信力。我局高度重視社會(huì)保險(xiǎn)基金自查整改工作，接到《通知》后，立即召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行安排部署。會(huì)上，主要領(lǐng)導(dǎo)向經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)科長(zhǎng)會(huì)議傳達(dá)了《通知》精神，并將任務(wù)逐一分解，明確責(zé)任，落實(shí)任務(wù)。同時(shí)，成立社會(huì)保險(xiǎn)基金自查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，各副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和相關(guān)科室科長(zhǎng)為成員。根據(jù)《通知》要求，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)結(jié)合自身實(shí)際情況，制定了自查計(jì)劃和整改方案，重點(diǎn)圍繞社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳、管理和支付等方面，認(rèn)真開(kāi)展自查和整改工作。

　�。ǘ�）健全規(guī)章制度，嚴(yán)格規(guī)范管理一是建立財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。為規(guī)范和加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理使用，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，并通過(guò)ISOx質(zhì)量管理體系認(rèn)證，進(jìn)一步健全了財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行收支兩條線，對(duì)征收的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)均單獨(dú)核算，分開(kāi)管理，�？顚Ｓ茫瑳](méi)有社會(huì)保險(xiǎn)基金之間相互串用問(wèn)題。在銀行建立社會(huì)保險(xiǎn)資金財(cái)政專戶，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)征繳的社會(huì)保險(xiǎn)基金全部存入財(cái)政專戶，做到�？顚Ｓ�，沒(méi)有挪用問(wèn)題。設(shè)立財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，配備具有專業(yè)技術(shù)水平的管理人員，建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到日清月結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，做到社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)及時(shí)、數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、手續(xù)齊備。努力做好社�；�金的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，如實(shí)反映基金收支狀況。二是建立內(nèi)部監(jiān)督制度。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立內(nèi)部控制制度，防止出現(xiàn)紕漏。機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心建立層層報(bào)批制度。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心在基金征繳和支付方面建立了部門間相互監(jiān)督機(jī)制，征繳科與基金科每天核對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)與開(kāi)出的票據(jù)，保證了票款賬相符，并建立了領(lǐng)取、收回簽章負(fù)責(zé)制。市就業(yè)服務(wù)中心失業(yè)保險(xiǎn)科制定了計(jì)算機(jī)收繳管理制度、基金上繳制度、審核認(rèn)定發(fā)放制度，銀行進(jìn)賬單全部實(shí)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理。三是建立基金及時(shí)上解制度。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)社�；�金收入及

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告10

　　根據(jù)自治區(qū)社保局《關(guān)于組織開(kāi)展城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)管理使用情況檢查的通知》（寧社保發(fā)[20xx]43號(hào)精神，我局于20xx年5月份對(duì)我縣20xx年度《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)》管理使用情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：

　　一、20xx年收費(fèi)工作以及票據(jù)使用情況。

　　20xx年我局共從縣財(cái)政局領(lǐng)取《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)》50000份。發(fā)出《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)》132045份，其中發(fā)出20xx年舊版票據(jù)52045份；開(kāi)出票據(jù)25960份，其中有效票25177份，作廢票據(jù)1163份；開(kāi)具金額4347900元。

　　二、20xx年城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)管理情況

　�。ㄒ唬┙�立健全了票據(jù)管理制度，明確了票據(jù)管理職責(zé)。

　　一是建立健全了票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷的程序和要求都作了明確的規(guī)定，并制定了《票據(jù)管理制度》；二是按要求設(shè)立了票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷等業(yè)務(wù)信息，定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存票據(jù)數(shù)量，確保了賬庫(kù)相符。三是做到了專人專庫(kù)保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。限于我單位的辦公條件，城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)暫時(shí)存放在檔案室，按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項(xiàng)措施，確保了城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)的管理工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。

　�。ǘ�）、加強(qiáng)票據(jù)使用監(jiān)督檢查，規(guī)范收費(fèi)行為。

　　為了做好20xx年城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作，我局將11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分為六個(gè)組，每個(gè)組由一名農(nóng)�？乒ぷ魅藛T具體負(fù)責(zé)收費(fèi)工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、業(yè)務(wù)對(duì)賬工作。同時(shí)由局主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員組成督導(dǎo)組，不定期的對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)收費(fèi)工作以及票據(jù)使用情況進(jìn)行檢查，通過(guò)檢查規(guī)范了城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的收費(fèi)行為，確保了資金的安全與完整。在收費(fèi)檢查中，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本上能夠嚴(yán)格按照城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)的使用規(guī)定，出具城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)多收少開(kāi)、票據(jù)混用、不按時(shí)解繳入庫(kù)的行為。

　�。ㄈ�）、建立票據(jù)管理使用過(guò)錯(cuò)追究制度。

　　由于社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)是一項(xiàng)嚴(yán)肅的工作，事關(guān)廣大參保群眾的切身利益。而城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)的管理使用，又是整個(gè)收費(fèi)工作的基礎(chǔ)。為了加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督與管理，明確各工作人員的職責(zé)，我局制定了嚴(yán)厲的處罰措施。措施規(guī)定，因工作不到位、敷衍塞責(zé)造成不能按期完成20xx年城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，不予撥付20xx年社保工作經(jīng)費(fèi)；對(duì)不按時(shí)解繳入庫(kù)造成資金損失的，由當(dāng)事人或鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照開(kāi)出票據(jù)金額予以全部賠償；因管理不善造成票據(jù)丟失的，視責(zé)任大小，給予相應(yīng)的罰款。根據(jù)平時(shí)檢查以及這次自查，我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)在票據(jù)使用過(guò)程中的違法違紀(jì)行為，以及違反票據(jù)管理規(guī)定出具票據(jù)的行為。

　　三、存在的問(wèn)題

　　1、未實(shí)行機(jī)打票據(jù)。所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)在使用過(guò)程中，均采用手工開(kāi)票的

　　方式，沒(méi)有嚴(yán)格按照社保票據(jù)開(kāi)具規(guī)定實(shí)行機(jī)打票。造成這方面的原因一是20xx年新票據(jù)印制滯后。我縣20xx年城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作于6月份正式啟動(dòng)，而《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)收據(jù)》在20xx年xx月份才印制出來(lái)。二是在收費(fèi)方式上，我縣采取的是由社保局負(fù)責(zé)指導(dǎo)，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府組織實(shí)施，民生保障中心具體負(fù)責(zé)，村隊(duì)干部予以配合的收費(fèi)模式。限于人員編制、辦公條件以及工作進(jìn)度，在收費(fèi)過(guò)程中均采取手工開(kāi)票的方式予以收費(fèi)。

　　2、出票不夠規(guī)范。限于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生保障服務(wù)中心工作人員與村隊(duì)干部文化素質(zhì)參差不齊，責(zé)任心不強(qiáng)，在開(kāi)票中個(gè)別工作人員沒(méi)有嚴(yán)格按照《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)收據(jù)》開(kāi)具規(guī)定進(jìn)行開(kāi)票，主要表現(xiàn)在項(xiàng)目不全、跳號(hào)使用、書(shū)寫(xiě)不夠規(guī)范，甚至有刮擦涂改的現(xiàn)象。

　　四、下一步打算

　　一是進(jìn)一步完善《城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)》的管理使用制度，加強(qiáng)對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作的主導(dǎo)地位，積極做好參保群眾的`宣傳教育工作，增強(qiáng)廣大參保群眾的維權(quán)意識(shí)。

　　二是改變收費(fèi)模式，規(guī)范收費(fèi)行為。20xx年我縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)工作將改變過(guò)去的收費(fèi)模式，由縣農(nóng)村信用聯(lián)社（黃河銀行）進(jìn)行代收。我局主要負(fù)責(zé)票據(jù)的計(jì)劃、票據(jù)的領(lǐng)用協(xié)調(diào)以及收費(fèi)行為的全程監(jiān)督與指導(dǎo)工作。收費(fèi)工作主要由信用聯(lián)社及下屬各網(wǎng)點(diǎn)完成，同時(shí)由信用聯(lián)社負(fù)責(zé)其所領(lǐng)票據(jù)的保管以及其下屬各網(wǎng)點(diǎn)票據(jù)的領(lǐng)用與繳銷工作。

　　三是加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收費(fèi)對(duì)賬工作，做到日清月結(jié)、周核對(duì)，確保城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)基金安全、完整。

　　四是加強(qiáng)收費(fèi)督導(dǎo)，明確職責(zé)。尤其是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)，將票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個(gè)經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)的每份票據(jù)，改變票據(jù)核銷時(shí)“只銷不核”的做法；其次，要求信用聯(lián)社對(duì)收費(fèi)過(guò)程中長(zhǎng)、短票據(jù)的行為，要及時(shí)查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，要及時(shí)予以糾正，屬票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細(xì)說(shuō)明情況，報(bào)社保局存檔，嚴(yán)格按照票據(jù)核銷程序給予核銷。

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告11

市人力資源和社會(huì)保障局：

　　根據(jù)市人社局《關(guān)于開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)檢查的通知》（x人社函【20××】42號(hào)）精神，我局高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)安排部署，明確工作重點(diǎn)，強(qiáng)化工作責(zé)任，按要求開(kāi)展了社會(huì)保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控自查工作，現(xiàn)將自查情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下。

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　成立了社會(huì)保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長(zhǎng)xxx任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)xxx任副組長(zhǎng)，辦公室主任、財(cái)務(wù)股股長(zhǎng)、征管股股長(zhǎng)及相關(guān)人員為成員，明確了工作職責(zé)，落實(shí)了工作責(zé)任。

　　二、自查情況

　　20××年，我局嚴(yán)格按照社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，加強(qiáng)了基金的監(jiān)督管理、稽核及審計(jì)檢查工作，確保了基金的'安全、完整和保值增值。

　�。ㄒ唬┞毠めt(yī)�；�金收支結(jié)余情況

　　1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金20××年滾存結(jié)余1034萬(wàn)元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金上年滾存結(jié)余670萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金上年滾存結(jié)余364萬(wàn)元

　　2、20××年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金總收入9717萬(wàn)元。其中：

　　統(tǒng)籌基金收入5614萬(wàn)元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入萬(wàn)5603元，利息收入11萬(wàn)元。

　　基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人帳戶基金收入4102萬(wàn)元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入4080萬(wàn)元，利息收入4萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移收入18萬(wàn)元。

　　3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8493萬(wàn)元，其中統(tǒng)籌基金支出4457萬(wàn)元。個(gè)人賬戶基金支出4002萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移支出34萬(wàn)元。

　　4、20××年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余為2258萬(wàn)元，較去年增加1224萬(wàn)元。其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金年末滾存結(jié)余為1828萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金年末滾存結(jié)余為430萬(wàn)元。

　　5、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金暫付款733900元。

　�。ǘ�）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金收支結(jié)余情況

　　20××年我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作覆蓋全縣31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、495個(gè)行政村，54個(gè)社區(qū)（居委會(huì)），覆蓋率達(dá)100%。20××年我縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)為627019人，代繳費(fèi)人數(shù)43067人，享受待遇人數(shù)682588人，大病覆蓋人數(shù)627019人。大病報(bào)銷人次19183人。其中城鎮(zhèn)居民為54479人，農(nóng)村居民為572540人，參保率為98%。20××年，居民個(gè)人繳費(fèi)9130萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入646萬(wàn)元，利息收入71萬(wàn)元，政府補(bǔ)助收入3153萬(wàn)元。其他收入3萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入29500萬(wàn)元。中央省級(jí)配套基金由市級(jí)統(tǒng)一統(tǒng)籌。20××年全縣已有627019人次城鄉(xiāng)居民享受醫(yī)療待遇補(bǔ)償，住院補(bǔ)償25372萬(wàn)元，門診統(tǒng)籌基金、門診慢病補(bǔ)償和門診一般診療費(fèi)共5105萬(wàn)元，全年共使用醫(yī)療補(bǔ)償基金30477萬(wàn)元，上解上級(jí)支出12974萬(wàn)元。本年度支出合計(jì)43451萬(wàn)元。年末結(jié)余208萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）基金收支結(jié)算情況

　　我局按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”和財(cái)政專戶管理并一律采用轉(zhuǎn)帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會(huì)保險(xiǎn)基金。同時(shí)還制定了社保中心規(guī)章制度和人員崗位職責(zé)制及基金內(nèi)控制度，相互監(jiān)督，相互制約。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理，確�；�金完整安全。

　�。ㄋ模┿y行帳戶管理情況

　　按照開(kāi)設(shè)社會(huì)保險(xiǎn)基金帳戶有關(guān)規(guī)定和縣人民政府文件要求，我局在xxx銀行xxx縣支行開(kāi)設(shè)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出戶和城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出帳戶，并與xxx銀行簽訂了基金運(yùn)作及服務(wù)協(xié)議，實(shí)行了規(guī)范管理。具體情況如下表：

　　(五）對(duì)賬制度和執(zhí)行情況

　　我局嚴(yán)格按照《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》規(guī)定，每月和銀行、財(cái)政對(duì)賬一次，保證了賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符，做到了基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

　�。�六）優(yōu)化經(jīng)辦管理

　　計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一由省社保局管控，各經(jīng)辦人員設(shè)有密碼和操作權(quán)限，做到了計(jì)算機(jī)處理業(yè)務(wù)的痕跡具有可復(fù)核性、可追溯性和責(zé)任認(rèn)定性，使業(yè)務(wù)操作過(guò)程透明化。同時(shí)設(shè)立了財(cái)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有效防止財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外泄，確保數(shù)據(jù)安全。

　�。ㄆ撸�業(yè)務(wù)流程情況

　　嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)初審及復(fù)核制度，切實(shí)做到現(xiàn)金、支票保管與賬務(wù)處理相分離，并按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行記賬、核算工作，有明確的主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責(zé)任制，使資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理相分離，信息數(shù)據(jù)處理與業(yè)務(wù)辦理及會(huì)計(jì)處理相分離。

　　三、自查結(jié)果

　　通過(guò)對(duì)20××年內(nèi)部控制制度建設(shè)、經(jīng)辦服務(wù)管理和基金財(cái)務(wù)管理等幾個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行自查，我局嚴(yán)格遵守社會(huì)保險(xiǎn)基金管理各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象，但社�；�金風(fēng)險(xiǎn)防控教育工作尚需加強(qiáng)，管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平有待提升。

　　四、下一步打算

　　繼續(xù)堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行社�；�金風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決防止不按制度辦事、搞變通、暗箱操作等現(xiàn)象發(fā)生，實(shí)現(xiàn)社�；�金管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，同時(shí)加大對(duì)職工進(jìn)行社�；�金風(fēng)險(xiǎn)防控教育力度，進(jìn)一步增強(qiáng)職工風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，確保社�；�金安全完整。

　　xxx縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局

　　20××年××月××日

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告12

　　1、該員工工作認(rèn)真，腳踏實(shí)地，關(guān)心同事。雖然工作性質(zhì)繁瑣、復(fù)雜，但她能平和地對(duì)待，處理事情有條不紊，工作總能自覺(jué)、認(rèn)真、細(xì)致地完成，受到辦公室成員一致好評(píng)。工作中她能夠站在公司的角度，經(jīng)常提出合理化建議，為部門的管理出謀策劃，是領(lǐng)導(dǎo)的好助手。

　　2、該員工工作經(jīng)驗(yàn)豐富且熟練，不論是本職工作還是輔助其他崗位的工作，從不斤斤計(jì)較。工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，能主動(dòng)幫助其他工友。本著要做就一定要做好的.原則，工作中不怕累、不怕苦、善于鉆研，是本部門員工學(xué)習(xí)的榜樣。

　　3、該員工工作經(jīng)驗(yàn)豐富且熟練，不論是本職工作還是輔助其他崗位的工作，從不斤斤計(jì)較。工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，能主動(dòng)幫助其他工友。本著要做就一定要做好的原則，工作中不怕累、不怕苦、善于鉆研，是本部門員工學(xué)習(xí)的榜樣。

　　4、該同志在試用期間，表現(xiàn)優(yōu)秀。服從安排。學(xué)習(xí)能力接受能力強(qiáng)。工作能力突出。工作認(rèn)真、積極肯干，完成預(yù)定的考核任務(wù)，且成績(jī)優(yōu)異，予以轉(zhuǎn)正。

　　5、該員工在工作上任勞任怨，勤快務(wù)實(shí)，服從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，能認(rèn)真執(zhí)行干布工藝標(biāo)準(zhǔn)，自我檢討意識(shí)較強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)工作中的缺點(diǎn)能及時(shí)改正，對(duì)新員工耐心輔導(dǎo)，互助友愛(ài)。在車間發(fā)揮了模范帶頭作用。

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告13

xxx人社局：

　　為了規(guī)范xxx鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理，加強(qiáng)社�；�金監(jiān)管，防范社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)征管中的風(fēng)險(xiǎn)，堵住財(cái)務(wù)管理漏洞，根據(jù)上級(jí)有關(guān)工作精神及要求，開(kāi)展近年來(lái)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面工作以來(lái)的人社中心對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作基金征管情況開(kāi)展了全面的自清自查。現(xiàn)將自檢自查情況匯報(bào)如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┤藛T情況。xxx鄉(xiāng)人社中心其有編制5名，實(shí)在崗人數(shù)2名。

　�。ǘ�）基金收支情況。養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)是由我中心工作人員下村收取養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，下村收取養(yǎng)老保險(xiǎn)的同時(shí)有農(nóng)行代辦點(diǎn)工作人員跟隨我們下村收取，并發(fā)放養(yǎng)老金。

　　二、主要工作措施

　　1、提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為確�；�金安全自查工作順利進(jìn)行，我鄉(xiāng)成立了由xxx鄉(xiāng)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，xxx副鄉(xiāng)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，人社中心工作人員及各包村包村干部為成員，成立城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金安全領(lǐng)導(dǎo)小組。各村村干積極配合，并結(jié)合自身實(shí)際情況，制定了自查計(jì)劃和整改方案。

　　2、嚴(yán)格管理，防范流失，努力確�；�金安全。明確了基金管理程序。人社中心工作人員收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金，及時(shí)交到農(nóng)行代辦點(diǎn)打出票據(jù)，方能錄入系統(tǒng)，確�；�金安全。

　　3、構(gòu)筑資金流失防范體系。有為老百姓繳費(fèi)和取養(yǎng)老金的方便，我中心特邀請(qǐng)一個(gè)農(nóng)行代辦點(diǎn)工作人員中心辦公室和我們一起上下班。

　　三、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┦鞘У剞r(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)。現(xiàn)在有的老百姓還不知道失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策。不知道失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)有什么好處。

　　（二）是我鄉(xiāng)有些人去年繳費(fèi)時(shí)200元或者更多的錢，那時(shí)系統(tǒng)已經(jīng)生存是第一次繳費(fèi)的檔次，到今年他們不知不覺(jué)只交100。00元的檔次，我們不注意就把今年的錄入成第一次錄入系統(tǒng)的檔次，每次把基金票據(jù)交到縣里才發(fā)現(xiàn)。我們每次都及時(shí)給予修改。

　�。ㄈ�）是我鄉(xiāng)正在建設(shè)工業(yè)園區(qū)，加上高鐵和兩天橋大道以及巖站電站的修建，鉆壓我鄉(xiāng)xx村、xx村、xx村等村民的農(nóng)田和土，失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)有部分的'人還不了解。也就造成失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)增發(fā)分批上交。

　　四、下步工作打算

　　一是推進(jìn)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，全面保障和改善民生。大力宣傳失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)，深入村、組、戶使得每個(gè)村民都知道失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策。

　　二是每次錄入養(yǎng)老保險(xiǎn)小票是一定要仔細(xì)看清楚票據(jù)的金額和上一次系統(tǒng)錄入的繳費(fèi)檔次是否符合。

　　三是是統(tǒng)一方式采集標(biāo)準(zhǔn)，把握好適齡參保人信息入口關(guān)。逐年提高參保率。

　　四是深入調(diào)查研究，讓更多失地農(nóng)民群眾了解該項(xiàng)惠農(nóng)政策，享受該項(xiàng)政策，營(yíng)造人人知曉、人人關(guān)心、人人自愿參保的良好氛圍。

　　鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告14

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)基金工作,完善管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)流程,不斷提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)基金規(guī)范化、信息化和專業(yè)化管理，按照吉水人社字〔20xx〕53號(hào)精神，盤谷鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)基金的業(yè)務(wù)程序逐一進(jìn)行梳理，成立了養(yǎng)老保險(xiǎn)基金內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)開(kāi)展了自查、自評(píng)、自糾活動(dòng)，針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了改正，現(xiàn)就自查結(jié)果匯報(bào)如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視

　　加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立盤谷鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，制定完善的工作實(shí)施方案，由鎮(zhèn)便民服務(wù)中心組建自查工作小組，進(jìn)行職責(zé)分工，確保自查工作有序開(kāi)展。

　　二、制度建設(shè)

　　我鎮(zhèn)在基金征集、管理上嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)有關(guān)部門制定的規(guī)章制度管理，建立基金的籌集、管理、發(fā)放環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度，健全臺(tái)賬制度、專管員制度、核查制度等，保證基金在籌集、管理、發(fā)放過(guò)程中合規(guī)、合法運(yùn)作。每年的4-5月份對(duì)享受待遇人員進(jìn)行待遇生存認(rèn)證，由本人攜帶相關(guān)證件到村（居）委會(huì)進(jìn)行當(dāng)面認(rèn)證，在外地的待遇人員，由其所在的社保部門開(kāi)具生存證明，否則不予以認(rèn)證。努力做到活著一人認(rèn)證一人，已經(jīng)死亡及時(shí)注銷。

　　三、基金收繳

　　村級(jí)收集的養(yǎng)老保險(xiǎn)基金在當(dāng)周內(nèi)必須存入財(cái)政指定賬號(hào)，同時(shí)將所開(kāi)具的發(fā)票和銀行回單交至勞保所核對(duì)，保證開(kāi)具發(fā)票和所交金額一致。每月通報(bào)一次各村參保繳費(fèi)情況，鼓勵(lì)先進(jìn)村，提醒后進(jìn)村，做到每年11月30日基金征收截止時(shí)，完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。

　　四、基金管理及支付

　　我鎮(zhèn)在村協(xié)管員上交的參保登記表、待遇審批表，當(dāng)年開(kāi)具的財(cái)政票據(jù)時(shí)，根據(jù)相關(guān)工作流程建立個(gè)人基金賬戶，做到基金的安全完整，及時(shí)足額準(zhǔn)確地計(jì)入個(gè)人賬戶。對(duì)于到齡享受待遇人員，檢查領(lǐng)取養(yǎng)老金的人員是否已參加養(yǎng)老保險(xiǎn)，是否符合享受條件，對(duì)符合條件的人員及時(shí)上報(bào)給縣居保局審批。查處死亡不報(bào)或緩報(bào)以及冒領(lǐng)養(yǎng)老金的現(xiàn)象，我鎮(zhèn)不存在現(xiàn)金收繳，轉(zhuǎn)移、擠占和挪用養(yǎng)老金的情況。

　　五、經(jīng)辦管理

　　為進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員信息，實(shí)現(xiàn)“記錄一生、服務(wù)一生、保障一生”的管理目標(biāo)，繼續(xù)完善業(yè)務(wù)流程，規(guī)范經(jīng)辦行為，同時(shí)為確保經(jīng)辦人員嚴(yán)格執(zhí)行工作流程辦理參保、續(xù)保業(yè)務(wù)。對(duì)參�；�礎(chǔ)信息、繳費(fèi)信息、到齡待遇人員信息由村、鎮(zhèn)、縣三級(jí)復(fù)查，保證每個(gè)參保人員信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　六、信息化建設(shè)

　　我所配置一臺(tái)內(nèi)網(wǎng)專用電腦、一臺(tái)辦公電腦，一臺(tái)針式打印機(jī)。外網(wǎng)連接英特網(wǎng)，便于信息的溝通、查閱和采集，內(nèi)網(wǎng)連接江西省城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)，統(tǒng)一、高效、便捷的查詢參保人員信息。所有業(yè)務(wù)都能在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，及時(shí)、準(zhǔn)確的針對(duì)采集錯(cuò)誤信息進(jìn)行修改和完善。

　　七、存在的問(wèn)題

　　1、宣傳不夠深入，部分群眾存在觀望情緒。大部分農(nóng)村居民經(jīng)濟(jì)條件并不寬裕，歷史形成的“養(yǎng)兒防老，積谷防饑”傳統(tǒng)的家庭養(yǎng)老觀念根深蒂固，加之多數(shù)老年人文化水平不高，閱讀理解力有限。僅憑電視、報(bào)刊、散發(fā)宣傳資料等形式宣傳，不深入到農(nóng)戶講深講透政策，很難增強(qiáng)群眾的參保意識(shí)。參保對(duì)象中的中青年人員又存在等待觀望情緒，認(rèn)為自己還年輕，離領(lǐng)取養(yǎng)老待遇還有很長(zhǎng)一段時(shí)間，多數(shù)人認(rèn)為現(xiàn)在的待遇偏低，認(rèn)為參保也多領(lǐng)不了多少待遇，抱著60歲后免費(fèi)領(lǐng)取55元基礎(chǔ)養(yǎng)老金的錯(cuò)誤想法。

　　2、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，效率不高，能力不強(qiáng)。我鎮(zhèn)大多數(shù)村經(jīng)辦員年齡偏大，文化偏低，對(duì)政策和經(jīng)辦流程不熟悉，沒(méi)有很好的起到政策宣傳講解員的作用。

　　3、部分參保人員信息不準(zhǔn)確，不完善。由于我鎮(zhèn)是外出務(wù)工人員大鎮(zhèn)，很多村民長(zhǎng)期不在家，每年只有過(guò)節(jié)或過(guò)年期間回來(lái)，而這時(shí)村里干部或所里干部也都或公或私忙于他事，導(dǎo)致人員信息完善情況不及時(shí)。

　　八、整改措施

　　1、進(jìn)一步做好宣傳和經(jīng)辦服務(wù)。一是加大居民參保政策宣傳力度，針對(duì)不同的宣傳對(duì)象，創(chuàng)新宣傳形式，增強(qiáng)吸引力。

　　2、繼續(xù)加強(qiáng)居民參保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升對(duì)政策和經(jīng)辦流程的熟練度，方便居民咨詢、參保，進(jìn)一步加強(qiáng)工作機(jī)制、制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范工作流程，強(qiáng)化工作考核，增強(qiáng)工作實(shí)效。

　　3、組織相關(guān)村工作人員深入村（居）委會(huì)，核對(duì)參保人員基本信息，并且與派出所加強(qiáng)聯(lián)系，提高參保信息的準(zhǔn)確率。

　　社保檔案是重要的民生檔案，是實(shí)現(xiàn)為參保個(gè)人“記錄一生、跟蹤一生、服務(wù)一生、保障一生”目標(biāo)的基本保證。建局以來(lái)，我局一直高度重視社保檔案管理工作，把這項(xiàng)工作擺上重要議事日程，克服場(chǎng)地、設(shè)施、資金、人員等方面的困難，想方設(shè)法、創(chuàng)造條件，努力按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求開(kāi)展檔案管理�，F(xiàn)根據(jù)要求，將有關(guān)工作情況自查如下：

　　一、社保業(yè)務(wù)開(kāi)展情況

　　截止目前，市本級(jí)共有企事業(yè)參保單位1.8萬(wàn)家，企事業(yè)養(yǎng)老參保人員62.7萬(wàn)人、職工醫(yī)保參保56.5萬(wàn)人、工傷參保38.3萬(wàn)人、生育參保37.5萬(wàn)人、失業(yè)參保32萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保14萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保39.1萬(wàn)人。市本級(jí)所轄南湖、秀洲2個(gè)建制區(qū)及嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)1個(gè)功能區(qū)不設(shè)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)全部由我局統(tǒng)一承擔(dān)。

　　二、檔案管理工作情況

　　目前，我局已完成20xx~20xx年度社保檔案的規(guī)范化整理工作，整理各類檔案總數(shù)共計(jì)119019卷（件），其中文書(shū)檔案1662卷（件），業(yè)務(wù)檔案115939卷（件），會(huì)計(jì)檔案（包括會(huì)計(jì)類業(yè)務(wù)檔案）1150卷，特種載體檔案28件。業(yè)務(wù)檔案中，社保管理類16200卷（件），社保征繳類9347卷（件），養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇類27831卷（件），醫(yī)療保險(xiǎn)待遇類10697卷（件），工傷保險(xiǎn)類5873卷（件），生育保險(xiǎn)類19568卷（件），城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)類26423卷（件）。上述所有檔案均已入庫(kù)。此外，我們還完成了《全宗介紹》、《全宗指南》、《大事記》、《組織機(jī)構(gòu)沿革》、《年鑒》、《論文選編》等資料的整理編研工作。

　　今年，我們又確立了以下三個(gè)檔案工作重點(diǎn):一是完成20xx年度社保檔案和221號(hào)文件經(jīng)辦檔案以及“老農(nóng)�！睓n案的省二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化整理并入庫(kù)集中管理；二是啟動(dòng)殘破亟需搶救性保護(hù)歷史檔案的數(shù)字化和規(guī)范整理工作；三是開(kāi)展歷史檔案摸底調(diào)查，積極爭(zhēng)取市領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的重視和支持，落實(shí)資金，啟動(dòng)歷史檔案的規(guī)范化整理。在具體管理中，主要做好以下幾個(gè)方面的工作：

　　1、建章立制，明確責(zé)任

　　爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)重視，創(chuàng)造基礎(chǔ)條件。因場(chǎng)地條件限制，我局沒(méi)有專業(yè)的檔案室，業(yè)務(wù)形成的檔案一般由各處室自行保管，其中有一部分打包寄放在外單位的租借場(chǎng)地，存在著極其嚴(yán)重的安全隱患。為此，我局主要領(lǐng)導(dǎo)一方面多次向市領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)、反映情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)重視，另一方面積極向財(cái)政部門申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。20xx年下半年，在市領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政部門的重視支持下，我局檔案達(dá)標(biāo)順利啟動(dòng)，并考慮大樓建筑結(jié)構(gòu)和樓面承重，通過(guò)調(diào)整服務(wù)大廳的窗口布局，內(nèi)部挖潛，在1樓開(kāi)辟出一間社保綜合檔案室，并以服務(wù)外包的形式對(duì)歷年業(yè)務(wù)檔案進(jìn)行規(guī)范化整理。

　　加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制。為確保檔案達(dá)標(biāo)工作順利推進(jìn)，我局成立了局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各處室主要負(fù)責(zé)人為成員的檔案達(dá)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，由局辦公室主任牽頭，建立了一支1名專職檔案員、11名處室兼職檔案管理員組成的檔案管理隊(duì)伍。去年以來(lái)，班子多次召開(kāi)檔案達(dá)標(biāo)推進(jìn)工作專題會(huì)議，聽(tīng)取達(dá)標(biāo)工作情況匯報(bào)，研究解決存在困難和問(wèn)題；同時(shí)，局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常召集達(dá)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員到檔案室現(xiàn)場(chǎng)辦公，指導(dǎo)開(kāi)展工作，使我局的檔案管理工作形成了組織上有保證、職責(zé)上有分工，日常工作有人過(guò)問(wèn)、出現(xiàn)困難有人解決的良好機(jī)制。

　　強(qiáng)化制度建設(shè)，提升管理規(guī)范。根據(jù)部、省社保檔案管理的工作規(guī)范和要求，我局在省人社廳和市檔案局的精心指導(dǎo)下，明確了社保檔案工作的規(guī)劃設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)操作等方面規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。先后制定了《檔案綜合管理辦法》、《檔案工作崗位職責(zé)》、《綜合檔案歸檔范圍和保管期限表》、《文件材料整理歸檔制度》、《社保檔案借閱、利用制度》、《檔案庫(kù)房管理制度》、《檔案統(tǒng)計(jì)制度》、《檔案鑒定銷毀制度》、《檔案保密制度》等12個(gè)方面的規(guī)章制度。同時(shí)，針對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)等社保業(yè)務(wù)檔案的收集、整理、保管和利用提出了一系列明確要求，并及時(shí)研究改進(jìn)檔案整理過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，使檔案管理的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平進(jìn)一步得到提升。

　　2、全員參與，確保質(zhì)量

　　檔案收集規(guī)范有序。一方面，注重社保檔案的及時(shí)收集。各處室在工作中形成和積累的所有資料都必須納入檔案管理范圍，按照社會(huì)保障文件材料歸檔范圍的要求，由業(yè)務(wù)處室兼職檔案員進(jìn)行收集、整理和歸檔后移交綜合檔案室；辦公室負(fù)責(zé)文書(shū)檔案、科技設(shè)備檔案、特殊載體檔案的收集；各處室負(fù)責(zé)人作為本處室檔案工作的第一責(zé)任人，負(fù)有對(duì)本處室檔案工作的督促落實(shí)；兼職檔案員負(fù)責(zé)對(duì)本處室相關(guān)檔案管理進(jìn)行具體指導(dǎo)，確保各類資料歸檔的時(shí)效和質(zhì)量。另一方面，注重社保檔案的盤點(diǎn)檢查。專職檔案管理人員對(duì)各處室所移交的.文書(shū)檔案、社會(huì)保險(xiǎn)檔案必須進(jìn)行全面檢查：檢查檔案資料是否完整，各類檔案的各項(xiàng)要素有否填寫(xiě)；檢查各種門類和不同載體的文件材料是否齊全，對(duì)于不完整、不齊全的材料及時(shí)督促補(bǔ)充完整、收集齊全。

　　檔案整理嚴(yán)格有序。在20xx~20xx年社保業(yè)務(wù)檔案過(guò)標(biāo)整理過(guò)程中，我局全員參與、加班加點(diǎn)，按照省社保業(yè)務(wù)檔案管理的新規(guī)定，配合服務(wù)外包對(duì)前期已整理裝訂完成的檔案重新進(jìn)行了拆卷整理、分類立卷、掃描裝訂和上架保管。為確保檔案整理符合規(guī)范要求，我局經(jīng)常進(jìn)行階段性自查自糾，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取專人負(fù)責(zé)、限期完成的辦法，圍繞檔案達(dá)標(biāo)工作計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)真梳理和及時(shí)整改。研究制定了社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案統(tǒng)一分類方案，做到了歸檔材料齊全完整，立卷及時(shí)，編目、編號(hào)整齊規(guī)范，排列存放有序。在市檔案局的指導(dǎo)下，我們還認(rèn)真做好全宗卷完善、編研材料編撰等方面的工作，使編研材料在數(shù)量上更加充實(shí)、內(nèi)容上更加完整。

　　檔案信息化同步推進(jìn)。為適應(yīng)檔案信息化的要求，我局充分利用數(shù)據(jù)庫(kù)信息系統(tǒng)、高速掃描技術(shù)和影像管理技術(shù)，并引進(jìn)安裝了光典檔案管理信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)集檔案創(chuàng)建、借閱、查詢、電子檔案管理、及內(nèi)部自動(dòng)化辦公于一體，較好地發(fā)揮了檔案信息的服務(wù)作用。目前，20xx~20xx年社保業(yè)務(wù)檔案及文書(shū)檔案條目已全部錄入數(shù)據(jù)庫(kù)，其中業(yè)務(wù)檔案和文書(shū)檔案中永久及長(zhǎng)期保存的紙質(zhì)檔案均已實(shí)現(xiàn)影像化。同時(shí)，我們還建立了借查閱登記和利用效果反饋機(jī)制，各類業(yè)務(wù)檔案均按不同門類、載體和保管期限編制了案卷目錄和歸檔目錄，實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)管理和檢索，極大的提高了檔案的利用效率，為查閱業(yè)務(wù)檔案提供了便利。

　　3、完善機(jī)制，抓好各縣市區(qū)檔案自查。到目前為止，桐海寧、海鹽、平湖各社保中心從積累、收集、整理、立卷、歸檔、保管、借閱都形成了一套制度和辦法，檔案管理工作已逐漸步入良性循環(huán)的軌道。XX市社保中心把檔案分為社會(huì)保險(xiǎn)管理、社會(huì)保險(xiǎn)征繳類、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇類、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇類、工傷保險(xiǎn)待遇類、生育保險(xiǎn)待遇類、社會(huì)保險(xiǎn)稽核監(jiān)管類、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表類、會(huì)計(jì)類共九大類，同時(shí)編寫(xiě)了《大事記》、《全宗介紹》、《組織機(jī)構(gòu)沿革》、《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯集》、《XX市社保中心年鑒》等編研材料，詳細(xì)介紹了社保中心的機(jī)構(gòu)、人員變動(dòng)、領(lǐng)導(dǎo)干部任免、大事記錄等，較為系統(tǒng)和全面地反映了中心工作軌跡；XX市社保中心先后制定了《檔案管理制度》、《檔案管理總體要求》、《檔案工作崗位職責(zé)》、《科室檔案管理員職責(zé)》、《文件材料整理歸檔制度》、《社保檔案借閱、利用制度》、《檔案庫(kù)房管理制度》、《檔案統(tǒng)計(jì)制度》、《財(cái)務(wù)檔案管理制度》、《檔案修改補(bǔ)充制度》、《檔案鑒定銷毀制度》、《檔案保密制度》等12個(gè)方面的規(guī)章制度，使檔案管理工作也實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。海鹽社保中心配備了專職檔案管理人員一名，兼職檔案管理人員十四名，配備了檔案專用房、微機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)機(jī)、溫濕計(jì)和滅火器等必要的辦公設(shè)備，落實(shí)“八防措施”，保證了檔案室的防光、防火、防盜、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防水、防潮，確保了檔案的完整和安全；平湖、嘉善檔案室在原來(lái)的基礎(chǔ)上加強(qiáng)了對(duì)檔案保管、利用、保護(hù)、保密等規(guī)章制度的落實(shí)，新增加整理建全了檔案庫(kù)房“十防”及消防安全“八不準(zhǔn)”制度，繼續(xù)實(shí)行檔案專人保管，專人查閱，集中歸檔。

　　三、存在的主要問(wèn)題

　　硬件條件不足、基礎(chǔ)設(shè)施條件差，是當(dāng)前我局檔案管理中存在的突出問(wèn)題。在辦公場(chǎng)所十分緊張情況下，我局投入專項(xiàng)資金，統(tǒng)籌調(diào)整大廳的服務(wù)窗口，將一樓進(jìn)行局部改造，設(shè)立了綜合檔案室?guī)旆�、檔案整理室和檔案查閱室，基本達(dá)到了“三室”分開(kāi)的要求。檔案室配備了12組大型手搖式密集型檔案柜，并添置了桌椅、檔案柜組、計(jì)算機(jī)、除濕機(jī)、復(fù)印掃描打印一體機(jī)、專用消防器具等設(shè)施設(shè)備，改善了檔案保管條件。在日常管理中，安排人員經(jīng)常打掃、巡檢，確保檔案室干凈整潔，并不定期投藥，殺滅老鼠、蟑螂等，目前未發(fā)現(xiàn)霉變、蟲(chóng)蛀、破損等現(xiàn)象。雖然采取了上述措施，但因?yàn)榇髽抢吓f、設(shè)施陳舊，仍存在極大的安全隱患。

　　針對(duì)上述問(wèn)題，我們將做好以下應(yīng)對(duì)措施：一是保持高度警惕、切實(shí)增強(qiáng)全局人員特別是檔案管理人員的安全防范意識(shí)。二是全面清理排查各種安全隱患，定期灌裝、配備消防器材設(shè)備，安裝檔案室鐵柵欄門，并隨時(shí)檢查檔案室的通風(fēng)情況。三是按照有關(guān)保密工作規(guī)則，嚴(yán)格履行檔案借閱程序、控制借閱范圍、執(zhí)行保密制度。四是嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理制度，對(duì)檔案文件嚴(yán)格按照程序做好鑒定、銷毀、歸檔工作。

　　市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心：

　　根據(jù)省人社廳《關(guān)于開(kāi)展城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶管理情況專項(xiàng)檢查工作的通知》（皖人社城居保函[20xx]5號(hào)）要求，我們成立了城鄉(xiāng)居保個(gè)人賬戶自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分管局長(zhǎng)為主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，農(nóng)保中心負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員為主要成員，在8月30日前對(duì)我縣城鄉(xiāng)居保個(gè)人賬戶情況予以自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、總體情況

　　截至20xx年8月，全縣共有162533人參保，養(yǎng)老金領(lǐng)取人數(shù)已達(dá)4.4萬(wàn)人。城鄉(xiāng)居保工作啟動(dòng)后，縣農(nóng)保中心在新農(nóng)保工作開(kāi)展的基礎(chǔ)上，建立了業(yè)務(wù)經(jīng)辦、財(cái)務(wù)管理、數(shù)據(jù)管理制度，規(guī)范了參保人員通過(guò)銀行代扣繳納保費(fèi)的流程，運(yùn)行了省統(tǒng)一城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)，為每一位參保繳費(fèi)人員建立了個(gè)人賬戶，實(shí)現(xiàn)了個(gè)人繳費(fèi)、政府補(bǔ)貼分開(kāi)記賬，形成了定期向財(cái)政申報(bào)補(bǔ)貼資金的規(guī)范流程，做到科學(xué)、精確管理新農(nóng)保個(gè)人賬戶。

　　二、自查情況

　　（一）建賬情況。縣農(nóng)保中心按照制度規(guī)范，運(yùn)用城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)，為所有參保人員建立了個(gè)人賬戶，建賬率達(dá)到100%，已有135529人按規(guī)定繳納了城鄉(xiāng)居保保費(fèi)（其中16—59歲中青年103501人，補(bǔ)繳、躉交享受待遇人員32028人），繳費(fèi)資金全部計(jì)入個(gè)人賬戶，每一位參保繳費(fèi)人員的個(gè)人賬戶基本信息、變更信息，到齡人員的個(gè)人賬戶支出信息也都完整齊全。

　　（二）記賬情況。我縣城鄉(xiāng)居保參保人員按規(guī)定繳納保費(fèi)后，城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)中在建立個(gè)人賬戶時(shí)會(huì)將“個(gè)人繳費(fèi)、政府補(bǔ)貼、集體補(bǔ)助”按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)分類計(jì)入個(gè)人賬戶。個(gè)人賬戶記錄包括個(gè)人信息、歷年繳費(fèi)記錄、政府歷年補(bǔ)貼等都完整齊全，無(wú)缺記、漏記、錯(cuò)記情況；在收到銀行代扣成功保費(fèi)記錄或個(gè)人信息需變更的申請(qǐng)后，及時(shí)變更個(gè)人賬戶記錄；城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)在進(jìn)行待遇核算時(shí)，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金從個(gè)人賬戶中扣除，已經(jīng)辦理注銷登記的人員按規(guī)定結(jié)算個(gè)人賬戶資金余額并對(duì)個(gè)人賬戶進(jìn)行封存；目前未辦理參保人員跨統(tǒng)籌地區(qū)轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)，有相關(guān)的處理辦法和業(yè)務(wù)流程；個(gè)人賬戶儲(chǔ)存額按照銀行一年期定期存款利率計(jì)息，年內(nèi)單利，逐年復(fù)利，每年12月31日正常結(jié)息，對(duì)當(dāng)年度個(gè)人賬戶儲(chǔ)存額進(jìn)行結(jié)算，準(zhǔn)確計(jì)算參保人員個(gè)人賬戶儲(chǔ)存額及利息。

　　（三）對(duì)賬查詢情況。縣農(nóng)保中心建立了個(gè)人賬戶對(duì)賬制度，每月銀行代扣保費(fèi)成功后3個(gè)工作日內(nèi)，縣農(nóng)保中心的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與金融機(jī)構(gòu)、財(cái)政部門進(jìn)行對(duì)賬，城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)對(duì)參保人員的個(gè)人賬戶收入、支出分項(xiàng)記錄保存，參保人員對(duì)個(gè)人賬戶記錄情況提出異議的，按照申報(bào)變更流程可以得到及時(shí)的受理、核實(shí)和更正，更改后信息即時(shí)進(jìn)入城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)，系統(tǒng)建立所有業(yè)務(wù)經(jīng)辦日志，可以查詢變更處理前的記錄，經(jīng)核實(shí)不符合變更要求的，在10個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村新農(nóng)保協(xié)理員告知參保人員。

　　（四）個(gè)人賬戶實(shí)賬管理情況。我縣所有城鄉(xiāng)居保參保人員的個(gè)人賬戶實(shí)行單獨(dú)記賬、單獨(dú)核算；個(gè)人賬戶養(yǎng)老金與基礎(chǔ)養(yǎng)老金分賬管理，按照城鄉(xiāng)居保政策核算個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)制度下任何機(jī)構(gòu)、人員無(wú)權(quán)挪用或提前支出個(gè)人賬戶儲(chǔ)存額；市、縣財(cái)政按照縣農(nóng)保中心業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況及時(shí)補(bǔ)貼相關(guān)資金，參保人員繳費(fèi)額到帳后，城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)即建立應(yīng)到帳繳費(fèi)補(bǔ)貼的到帳記錄，并開(kāi)始計(jì)息，如因市、縣財(cái)政補(bǔ)貼未及時(shí)到位產(chǎn)生的利息差由市、縣財(cái)政承擔(dān)。

　　（五）信息化與數(shù)據(jù)安全管理情況。城鄉(xiāng)居保工作啟動(dòng)時(shí)即建立了業(yè)務(wù)經(jīng)辦、財(cái)務(wù)管理、數(shù)據(jù)管理等制度，運(yùn)行了省統(tǒng)一城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)，進(jìn)行建賬、記賬、管理、結(jié)算與查詢；有完整的信息系統(tǒng)安全防護(hù)辦法和異地災(zāi)備辦法；信息系統(tǒng)具備權(quán)限管理、口令控制、日志管理等功能，有專門人員負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)功能；縣城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)聯(lián)通省、縣、鄉(xiāng)三級(jí)。

　　三、存在的問(wèn)題

　　我縣城鄉(xiāng)居保工作啟動(dòng)后，參保繳費(fèi)人數(shù)眾多，我縣在制度設(shè)計(jì)時(shí)安排了新農(nóng)保進(jìn)出口雙補(bǔ)，且我縣新農(nóng)保基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)較高（20xx年度人均基礎(chǔ)養(yǎng)老金達(dá)到85元/月），對(duì)我縣財(cái)政壓力較大，有時(shí)出現(xiàn)財(cái)政補(bǔ)貼不能及時(shí)、足額到位的情況。經(jīng)測(cè)算，縣財(cái)政應(yīng)承擔(dān)我縣20xx年度新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金1200萬(wàn)元，截至目前，縣財(cái)政只撥付80%，剩余部分尚未到帳。

　　四、下一步工作安排

　　（一）督促地方財(cái)政補(bǔ)貼到位。一是繼續(xù)與財(cái)政辦理對(duì)賬業(yè)務(wù)；二是繼續(xù)做好新農(nóng)保基金收入支出季報(bào)工作，每季度向地方財(cái)政申請(qǐng)補(bǔ)助資金；三是積極爭(zhēng)取上級(jí)政府對(duì)新農(nóng)保的資金支持。

　　（二）全面做好城鄉(xiāng)居保個(gè)人賬戶管理工作。將提高個(gè)人賬戶工作管理水平作為今后的工作重點(diǎn)，在貫徹現(xiàn)有規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，就信息系統(tǒng)建設(shè)提出合理化建議，組織部分業(yè)務(wù)骨干，建立一支管理個(gè)人賬戶工作的精干隊(duì)伍。

　　個(gè)人賬戶是城鄉(xiāng)居保制度的重要組成部分，是參保人員養(yǎng)老保險(xiǎn)權(quán)益記錄和計(jì)算個(gè)人賬戶養(yǎng)老金的重要依據(jù)，涉及每一位參保人員的切身利益，關(guān)系到城鄉(xiāng)居保制度的平穩(wěn)運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展，我們一定會(huì)致力于提高經(jīng)辦管理質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理和精確管理，推動(dòng)新農(nóng)保工作的健康有序發(fā)展。

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告15

　　根據(jù)市人社局的《關(guān)于開(kāi)展城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金檢查工作的通知》文件要求，我局對(duì)照了通知中的檢查內(nèi)容，逐項(xiàng)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、制度建設(shè)情況。

　　我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視城鄉(xiāng)居�；�金監(jiān)督工作，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，建立了基金監(jiān)督管理責(zé)任制和長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》《社會(huì)保險(xiǎn)工作人員紀(jì)律規(guī)定》等一系列規(guī)章制度。為進(jìn)一步完善社�；�金的內(nèi)控制度，我局制定了《城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)部控制暫行辦法實(shí)施細(xì)則》，并對(duì)照實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行細(xì)則中建立重點(diǎn)崗位人員的管理和監(jiān)督制度，建立權(quán)責(zé)分明、互相監(jiān)督的崗位責(zé)任制度，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，提高業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的政治業(yè)務(wù)水平和切實(shí)加強(qiáng)崗位人員的紀(jì)律、法律觀念，要求各個(gè)崗位嚴(yán)格履行經(jīng)辦程序，準(zhǔn)確記錄各類信息，并按照檔案管理要求整理歸檔業(yè)務(wù)資料，維護(hù)參保人權(quán)益。

　　二、參保繳費(fèi)情況。

　　截止xxx月，我區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)總參保人數(shù)為45xx2人，經(jīng)核實(shí)，全部符合參保資格條件，20xx年繳費(fèi)人數(shù)為19947人，2795名參保人員按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)繳，本年累計(jì)收繳保費(fèi)共258。08萬(wàn)元，參保、繳費(fèi)人數(shù)與實(shí)際申報(bào)財(cái)政補(bǔ)助資金的人數(shù)一致，不存在擅自提高或降低個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。保費(fèi)收繳實(shí)行銀行代扣代繳和參保人員直接到銀行現(xiàn)金繳款兩種方式，確保了本單位經(jīng)辦人員或工作人員不直接接觸到現(xiàn)金保費(fèi)。工作人員核對(duì)銀行反饋的扣款明細(xì)信息、資金憑證后，把打印好的發(fā)票送至村委，由村委交到參保人員的手中。每月月初將上月收取的保費(fèi)通過(guò)合作金融機(jī)構(gòu)從收入戶劃轉(zhuǎn)到財(cái)政專戶，并按要求管理，每月與農(nóng)信社、財(cái)政局進(jìn)行對(duì)賬，確保保費(fèi)收繳無(wú)誤。經(jīng)核查，不存在截留、侵占保費(fèi)資金等違法違規(guī)問(wèn)題。

　　三、基金管理情況。

　　至20xx年xx月底，總共籌措資金xx49。13萬(wàn)元（其中中央財(cái)政劃撥xxxx萬(wàn)元；自治區(qū)財(cái)政劃撥82萬(wàn)元；市級(jí)財(cái)政劃撥99。xx萬(wàn)元；縣級(jí)財(cái)政劃撥81。21萬(wàn)元，集體補(bǔ)助收入1。24萬(wàn)元熱門思想?yún)R報(bào)，原民辦教師補(bǔ)助68。24萬(wàn)元；保費(fèi)收入258。08萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移收入0。28萬(wàn)元；利息收入48。92萬(wàn)元）。城鄉(xiāng)居�；�金實(shí)行收支兩條線管理，設(shè)立收入戶、支出戶和財(cái)政專戶，各級(jí)財(cái)政劃撥的專項(xiàng)資金全部歸集到財(cái)政專戶，實(shí)現(xiàn)收支兩條線管理。經(jīng)自查，目前我區(qū)城鄉(xiāng)居保專項(xiàng)資金的'使用能夠做到專款專用，按規(guī)定單獨(dú)記賬、單獨(dú)核算，按有關(guān)規(guī)定實(shí)現(xiàn)保值增值。不存在擠占挪用等違法違規(guī)行為，也不存在違規(guī)投資運(yùn)營(yíng)行為。

　　四、支付發(fā)放情況。

　　我局按時(shí)足額發(fā)放養(yǎng)老金，在20xx年發(fā)放待遇人數(shù)為13050人，累計(jì)發(fā)放xxx33。31萬(wàn)元。本年收支結(jié)余4xx。82萬(wàn)元，當(dāng)前基金累計(jì)結(jié)余2304。28萬(wàn)元。我局嚴(yán)格按照規(guī)定做好領(lǐng)取待遇人員資格認(rèn)證的工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所對(duì)本年度待遇領(lǐng)取資格人員進(jìn)行認(rèn)證后，及時(shí)將認(rèn)證結(jié)果在村（社區(qū)）范圍內(nèi)公式，公示期不少于xx天，個(gè)人簡(jiǎn)歷并公布舉報(bào)電話和監(jiān)督電話，公開(kāi)接受社會(huì)舉報(bào)和群眾監(jiān)督，防止多領(lǐng)、冒領(lǐng)、騙取養(yǎng)老金現(xiàn)象發(fā)生；健全待遇領(lǐng)取人員死亡信息月報(bào)制度，確保領(lǐng)取養(yǎng)老金人員符合領(lǐng)取條件。待遇發(fā)放人員嚴(yán)格根據(jù)死亡信息報(bào)表，核實(shí)發(fā)放待遇領(lǐng)取人員和金額，按規(guī)定申報(bào)注銷死亡人數(shù)。經(jīng)自查，不存在虛列支出、轉(zhuǎn)移資金、欺詐冒領(lǐng)等違法違規(guī)行為。

　　五、經(jīng)辦服務(wù)情況。

　　我區(qū)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)為參保人建立個(gè)人賬戶，個(gè)人賬戶實(shí)施完全積累，實(shí)帳管理。在保費(fèi)收繳上實(shí)行銀行“代扣代繳”三方協(xié)議，確保保險(xiǎn)基金安全，在待遇發(fā)放和支付上嚴(yán)格做好與財(cái)政部門及金融機(jī)構(gòu)之間的復(fù)核和對(duì)賬工作，確保發(fā)放及時(shí)、準(zhǔn)確。在社會(huì)化管理上，嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)化管理制度，在檔案管理上建立健全有關(guān)業(yè)務(wù)臺(tái)帳，規(guī)范檔案室，完善社保檔案管理。

　　此次自查，本單位沒(méi)有發(fā)現(xiàn)套取、騙取社保資金以及隱匿、轉(zhuǎn)移、侵占和挪用基金的違法違規(guī)行為。

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告16

　　為認(rèn)真落實(shí)人社部社保中心關(guān)于開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)基金安全專項(xiàng)檢查的通知精神，根據(jù)市社會(huì)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)檢查工作方案，結(jié)合我單位實(shí)際情況，下面，我就我局社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督管理工作情況匯報(bào)如下：一、基本情況

　　我局負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳和支付的單位共有4個(gè)，即養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)處、醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)處、勞動(dòng)就業(yè)辦公室和農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)處。

　　截止20xx年底全區(qū)參保情況為：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)39891人、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)17283人、機(jī)關(guān)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)15933人；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)46239人、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)75416人、工傷保險(xiǎn)45236人、生育保險(xiǎn)23645人；企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)10031人；新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)145300人、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)9290人、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)3003人。

　　截至目前，共征繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)86052萬(wàn)元。其中，征繳企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)48686萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)12882萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)916萬(wàn)元；征繳城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)5301萬(wàn)元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)2342萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)

　　1229萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)費(fèi)198萬(wàn)元；征繳企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)285萬(wàn)元；征繳新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)10321萬(wàn)元、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)341萬(wàn)元、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)3551萬(wàn)元。

　　支付各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)金37938萬(wàn)元。其中，支付企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)11320萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)7283萬(wàn)元、上解上級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)253萬(wàn)元；支付城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)5679萬(wàn)元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1896萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)費(fèi)911萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)費(fèi)261萬(wàn)元；支付企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)65萬(wàn)元；支付新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)9924萬(wàn)元、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)169萬(wàn)元、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)177萬(wàn)元。

　　通過(guò)自查，我局社保、醫(yī)保、企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)和農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)按照各項(xiàng)基金管理要求，全部實(shí)現(xiàn)了專款專用、專戶專儲(chǔ)，在資金撥付環(huán)節(jié)基本做到了按照程序和政策規(guī)范發(fā)放，沒(méi)有虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取以及貪污、侵占等違法違紀(jì)現(xiàn)象；在政策執(zhí)行上，基本做到了規(guī)范嚴(yán)格，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定執(zhí)行政策情況；在監(jiān)管環(huán)節(jié)上，基本做到職責(zé)明確，監(jiān)督檢查到位，確保了資金安全規(guī)范運(yùn)行。

　　二、主要做法

　　經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐和探索，我們的社會(huì)保險(xiǎn)基金管理工作基本形成了“政府監(jiān)管、部門操作、群眾監(jiān)督”的職責(zé)明確

　　而又相互協(xié)作、相互監(jiān)督、相互制約的機(jī)制，保證了基金的安全規(guī)范運(yùn)行。

　�。ㄒ唬┨岣咚枷胝J(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金是社會(huì)保險(xiǎn)的生命線，基金安全關(guān)乎廣大參保人員的切身利益，影響社會(huì)的和諧和穩(wěn)定，也事關(guān)黨和政府的執(zhí)行力和公信力。我局高度重視社會(huì)保險(xiǎn)基金自查整改工作，接到通知后，立即召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行安排部署。會(huì)上，向經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)科長(zhǎng)傳達(dá)了通知精神，并將任務(wù)逐一分解，明確責(zé)任，落實(shí)任務(wù)。同時(shí)，成立社會(huì)保險(xiǎn)基金自查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，各副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和相關(guān)科室科長(zhǎng)為成員。根據(jù)通知要求，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)結(jié)合自身實(shí)際情況，制定了自查計(jì)劃，重點(diǎn)圍繞社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳、管理和支付等方面，認(rèn)真開(kāi)展自查和整改工作。

　�。ǘ�）健全規(guī)章制度，嚴(yán)格規(guī)范管理

　　一是建立財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。為規(guī)范和加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理使用，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，健全財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行收支兩條線，對(duì)征收的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)均單獨(dú)核算，分開(kāi)管理，�？顚Ｓ�，沒(méi)有社會(huì)保險(xiǎn)基金之間相互串用問(wèn)題。在銀行建立社會(huì)保險(xiǎn)資金財(cái)政專戶，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)征繳的社會(huì)保險(xiǎn)基金全部存入財(cái)政專戶，做到專款

　　專用，沒(méi)有挪用問(wèn)題。設(shè)立財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，配備具有專業(yè)技術(shù)水平的管理人員，建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到日清月結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，做到社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)及時(shí)、數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、手續(xù)齊備。努力做好社�；�金的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，如實(shí)反映社會(huì)保險(xiǎn)基金收支狀況。

　　二是建立內(nèi)部監(jiān)督制度。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立內(nèi)部控制制度，防止出現(xiàn)紕漏。區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)處建立層層報(bào)批制度。區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)處在基金征繳和支付方面建立了部門間相互監(jiān)督機(jī)制，征繳科與基金科每天核對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)與開(kāi)出的票據(jù)，保證了票款賬相符，并建立了領(lǐng)取、收回簽章負(fù)責(zé)制。區(qū)勞動(dòng)就業(yè)辦公室失業(yè)保險(xiǎn)科制定了計(jì)算機(jī)收繳管理制度、基金上繳制度、審核認(rèn)定發(fā)放制度，銀行進(jìn)賬單全部實(shí)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理。

　　三是建立基金及時(shí)上解制度。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及時(shí)上解到財(cái)政專戶，定期與財(cái)政專戶對(duì)賬，保證了賬賬相符。

　　四是建立投訴舉報(bào)制度。為維護(hù)參保人員的切身利益，建立投訴舉報(bào)制度，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)公開(kāi)投訴舉報(bào)電話號(hào)碼，設(shè)舉報(bào)箱，隨時(shí)接受監(jiān)督。對(duì)舉報(bào)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查，一經(jīng)查實(shí)，實(shí)行責(zé)任追究制度，嚴(yán)肅處理。

　　五是建立定期自查制度。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)定期對(duì)社�；�金運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)易出現(xiàn)問(wèn)題的崗位實(shí)行隨時(shí)檢查和定期輪崗制度，嚴(yán)肅基金紀(jì)律。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)、認(rèn)真加以整改。同時(shí)，分析查找在機(jī)制、制度、管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施，規(guī)范管理，嚴(yán)格監(jiān)督。（三）強(qiáng)化基金征繳，嚴(yán)把收支關(guān)口

　　為做好基金征繳，嚴(yán)把收支關(guān)口，我們不斷加大基礎(chǔ)工作，設(shè)立了征繳、審核、支付、財(cái)務(wù)、微機(jī)管理等科室，安排業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、具有專業(yè)知識(shí)的人員進(jìn)入相關(guān)科室。同時(shí)，通過(guò)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和業(yè)務(wù)競(jìng)賽，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力，逐步實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理的專業(yè)化。

　　1、嚴(yán)把收入關(guān)，確�；�金征繳應(yīng)收盡收。一是加強(qiáng)政策宣傳，做好擴(kuò)面工作。通過(guò)政策宣傳周、就業(yè)洽談會(huì)、舉辦培訓(xùn)班、發(fā)放宣傳單、張貼標(biāo)語(yǔ)等形式，廣泛宣傳社會(huì)保險(xiǎn)的目的、意義及政策規(guī)定，使更多的人了解政策，從而提高勞動(dòng)者和企業(yè)法人的參保意識(shí)，擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保的目標(biāo)，增強(qiáng)基金保障能力。二是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，將指標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí)到每個(gè)工作人員身上，做到人人有指標(biāo)，人人有目標(biāo)，充分調(diào)動(dòng)全員收繳的積極性。

　　2、嚴(yán)把支出關(guān)，確保基金合理使用。近年來(lái)，我們不斷加大基金支付環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)基

　　金實(shí)行財(cái)政集中撥付的通知》（萊財(cái)社20xx1號(hào)），要求各事業(yè)處和各業(yè)務(wù)相關(guān)科室嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)基金支付行為，并結(jié)合各險(xiǎn)種的不同特點(diǎn)，不斷完善基金支付程序，堵塞跑冒滴漏現(xiàn)象的發(fā)生。一是建立網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和信息臺(tái)賬，采取電腦操作業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理的信息化。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，嚴(yán)格工作程序，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。二是做好待遇核準(zhǔn)，認(rèn)真做好失業(yè)職工的接收和檔案審驗(yàn)認(rèn)定，做好工齡認(rèn)定和失業(yè)保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn)核定工作。三是加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督，重點(diǎn)是對(duì)定點(diǎn)醫(yī)院和定點(diǎn)零售藥店的管理，落實(shí)好各項(xiàng)規(guī)章制度，定期檢查，杜絕不合理支出。四是嚴(yán)格失業(yè)救濟(jì)金發(fā)放程序，對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)申領(lǐng)登記的失業(yè)職工實(shí)行逐級(jí)審批制度。

　�。ㄋ模┙∪�監(jiān)督體系，實(shí)行全方位監(jiān)督

　　基金監(jiān)督體系是社會(huì)保障體系不可或缺的組成部分。隨著社會(huì)保障事業(yè)的發(fā)展，社會(huì)保險(xiǎn)基金規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)于保證基金的'安全性、提高收益率提出了更高的要求。為保證監(jiān)督的有效性，我們主動(dòng)接受財(cái)政、審計(jì)、人大等部門監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督的作用。并定期召開(kāi)基金安全監(jiān)督會(huì)，且無(wú)論大會(huì)小會(huì)，都把基金安全當(dāng)作重點(diǎn)來(lái)講，警鐘長(zhǎng)鳴。一是嚴(yán)格規(guī)范社�；�金的管理與運(yùn)行，絕不出現(xiàn)套取或挪用現(xiàn)象。實(shí)行“錢賬分離、管用分開(kāi)”的管理辦法，做到經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管賬不管錢、銀行管錢不管賬，確�；�金封閉運(yùn)行。

　　二是嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)監(jiān)督和檢查，確�；�金的安全。每月將上月報(bào)表報(bào)局社�？�，接受監(jiān)督檢查。三是聯(lián)合區(qū)審計(jì)局、財(cái)政局加強(qiáng)日常監(jiān)管，并將基金的使用情況列入年度審計(jì)計(jì)劃，務(wù)必要把老百姓的“保命錢”管好、用好。

　　二、存在問(wèn)題

　　盡管我們?cè)谏鐣?huì)保險(xiǎn)基金管理使用方面做了大量工作，取得了一定成效,從目前基本情況來(lái)看，基金管理安全完整，運(yùn)行狀況良好，但仍存在一些亟待解決的問(wèn)題。

　　（一）在養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理上存在4個(gè)方面問(wèn)題：一是企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表欠費(fèi)與實(shí)際欠費(fèi)數(shù)額不一致，報(bào)表數(shù)額小而實(shí)際欠費(fèi)大。造成這種情況的原因是企業(yè)（如二染廠、造紙廠）在破產(chǎn)改制期間，欠繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)金額不確定，導(dǎo)致報(bào)表反映不一致。二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金收不抵支資金缺口越來(lái)越多，目前缺口為2.15億元。造成此問(wèn)題的主要原因是萊城區(qū)財(cái)政困難，建議機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行市機(jī)關(guān)事業(yè)統(tǒng)籌標(biāo)準(zhǔn)，即繳費(fèi)比例為單位25%，個(gè)人2%，并將養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口列入財(cái)政補(bǔ)貼收入養(yǎng)老金收入。三是系統(tǒng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。原因首先是歷史繳費(fèi)不全，其次是實(shí)行信息系統(tǒng)管理前，采集的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。四是在退休人員管理方面，金保工程核心平臺(tái)二版存在缺陷，退休人員待遇只能作查詢核算使用，不能實(shí)現(xiàn)與銀行聯(lián)網(wǎng)發(fā)放。

　　（二）在醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理、企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理和農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理上分別存在3個(gè)方面的問(wèn)題：一是20xx年之前，工傷保險(xiǎn)收繳沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化管理，系統(tǒng)管理與實(shí)際業(yè)務(wù)有差距，主要是財(cái)政負(fù)擔(dān)部分與實(shí)際統(tǒng)計(jì)口徑不一。二是企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)未實(shí)行一票征繳，加上我區(qū)改制企業(yè)及破產(chǎn)企業(yè)居多，導(dǎo)致單位繳費(fèi)困難。三是被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)未能使用信息管理系統(tǒng)，日常管理不便，工作效率不高。

　　三、下一步工作打算

　�。ㄒ唬├^續(xù)加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管力度。一是進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度。在下一步工作中，我們將繼續(xù)不折不扣地執(zhí)行國(guó)家及省市有關(guān)政策規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)各業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度建設(shè)，健全規(guī)章制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，做到以制度管人管錢管事。二是強(qiáng)化征收管理。盡快建立和完善相應(yīng)的服務(wù)平臺(tái)和運(yùn)行機(jī)制，提高基金征繳率，實(shí)現(xiàn)依法征收，應(yīng)收盡收。三是創(chuàng)新基金監(jiān)管手段。在管理中規(guī)范，在實(shí)踐中摸索，不斷總結(jié)各兄弟單位和部門在社會(huì)保險(xiǎn)資金管理中好的經(jīng)驗(yàn)做法，逐步控索出適合我們的基金管理好的經(jīng)驗(yàn)做法。

　�。ǘ�）實(shí)行一票征繳，著力推進(jìn)擴(kuò)面工作。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)為主的各項(xiàng)保險(xiǎn)的宣傳力度，利用各種載體大力宣傳社會(huì)保險(xiǎn)的重要意義和相關(guān)知識(shí)，進(jìn)一步增加居民的參保意識(shí)，提高參保的積極性，擴(kuò)大醫(yī)療、失業(yè)、生育保險(xiǎn)覆蓋面，形成完整的社會(huì)保險(xiǎn)安全網(wǎng)，讓勞動(dòng)者享受到全方位的社會(huì)保障。

　�。ㄈ�）不斷充實(shí)社會(huì)保障基金監(jiān)管力量。我們沒(méi)有專職的監(jiān)管人員，而且社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員編制偏少，力量不足，無(wú)法開(kāi)展有效工作，嚴(yán)重影響了基金監(jiān)管工作的正常開(kāi)展。因此，我們將根據(jù)形勢(shì)，逐步建立專門的基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)，申請(qǐng)?jiān)黾酉鄳?yīng)的編制，配齊專業(yè)的基金監(jiān)管人員；科學(xué)合理地確定社會(huì)保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員編制，做到工作效率和工作質(zhì)量?jī)刹徽`，使內(nèi)部控制制度真正落到實(shí)處，為基金安全提供組織保證。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)信息化建設(shè)進(jìn)程。一是加強(qiáng)保障信息管理的規(guī)范和指導(dǎo)，進(jìn)一步提高社會(huì)保險(xiǎn)基金信息化管理水平。二是要建立社會(huì)保險(xiǎn)基金管理有關(guān)的各單位和部門間的信息資源共享機(jī)制。實(shí)現(xiàn)單位和部門間的信息網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)，使信息及時(shí)交換和溝通，保證基金監(jiān)管制度順利實(shí)施。

　�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)思想教育，增強(qiáng)工作人員遵紀(jì)守法廉潔自律

　　的意識(shí)。

　　我們將采取靈活多樣的形式，經(jīng)常開(kāi)展基金管理政策和法紀(jì)法規(guī)教育，主動(dòng)與預(yù)防職務(wù)犯罪部門搞好現(xiàn)場(chǎng)警示教育，以增強(qiáng)管理、監(jiān)督、經(jīng)辦人員的政策法規(guī)意識(shí)和拒腐防變的能力，自覺(jué)抵御各種不良誘惑。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金管理工作事關(guān)群眾切身利益，事關(guān)社會(huì)和諧穩(wěn)定，意義深遠(yuǎn)，責(zé)任重大。今后我們將進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善制度，嚴(yán)格監(jiān)管，確�；�金安全規(guī)范運(yùn)行。

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告17

　　我縣的新型墻體材料專項(xiàng)基金從20xx年7月開(kāi)征，征收的主要是城鎮(zhèn)新建建筑。20xx年7月到20xx年元月根據(jù)黔財(cái)綜（20xx）77好文件規(guī)定按建筑面積每平方米8元標(biāo)準(zhǔn)征收，20xx年元月以后根據(jù)黔財(cái)綜（20xx）79號(hào)文件規(guī)定按建筑面積每平方米10元征收，共收繳專項(xiàng)基1057166元。到目前為止沒(méi)有一家企業(yè)申請(qǐng)返退基金，這筆基金一直在財(cái)政專戶存著。

　　存在的問(wèn)題

　　我縣新型墻體材料專項(xiàng)基金在征收、使用和管理方面嚴(yán)格按照國(guó)家和省有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。但仍然存在一些問(wèn)題和不足，需要在今后的工作中進(jìn)一步完善和改進(jìn)。

　　1、由于部分建設(shè)業(yè)主資金周轉(zhuǎn)困難，不能及時(shí)繳納，導(dǎo)致管理部門未做到應(yīng)收盡收。

　　2、沒(méi)有專項(xiàng)基金返退。

　　3、專項(xiàng)基金使用效益不高。

　　下一步工作

　　1、嚴(yán)格按照文件規(guī)定，加大征收力度。深入開(kāi)展監(jiān)督檢查工作，禁止隨意減征、免征專項(xiàng)基金的`行為，嚴(yán)格按照政策規(guī)定辦理。

　　2、加大宣傳力度，營(yíng)造良好輿論氛圍。充分發(fā)揮輿論的監(jiān)督和導(dǎo)向作用，廣泛深入地開(kāi)展形式多樣的專題宣傳活動(dòng)，積極宣傳推進(jìn)

　　新型墻體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用的重大意義。通過(guò)各類新聞媒體的輿論報(bào)道，讓大家進(jìn)一步了解新型墻體材料所具有的技術(shù)性能優(yōu)勢(shì)，逐步關(guān)閉和淘汰傳統(tǒng)墻材生產(chǎn)線，積極促進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑事業(yè)大發(fā)展。

　　3、加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)管，按規(guī)定進(jìn)行返退。根據(jù)省關(guān)于基金返退的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步完善基金返退程序。本著有利于促進(jìn)新型墻材事業(yè)推廣，方便企業(yè)報(bào)退的原則。

　　4、加快項(xiàng)目推進(jìn)，充分發(fā)揮資金效益。積極利用新型墻體材料專項(xiàng)基金的調(diào)節(jié)作用，加大對(duì)新型墻體材料發(fā)展與應(yīng)用的示范項(xiàng)目、配套技術(shù)開(kāi)發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定等扶持和投入。加快建立扶持企業(yè)和示范工程建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)。

20xx年5月24日

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告18

局相關(guān)科室、公共就業(yè)服務(wù)中心：

　　根據(jù)《泰州市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于開(kāi)展失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控專項(xiàng)檢查“回頭看”的通知》(泰人社函[20xx]80號(hào))文件精神及省市年度工作要求，決定組織開(kāi)展失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控專項(xiàng)檢查“回頭看”，繼續(xù)查找失業(yè)保險(xiǎn)基金管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，重點(diǎn)抓好發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)，推動(dòng)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理風(fēng)險(xiǎn)防控工作�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、檢查對(duì)象

　　失業(yè)保險(xiǎn)基金管理機(jī)構(gòu)，包括負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理的失業(yè)保險(xiǎn)行政部門、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)及獨(dú)立于人社部門之外的其他公共服務(wù)機(jī)構(gòu)等。根據(jù)需要，可延伸檢查使用失業(yè)保險(xiǎn)基金的職業(yè)介紹、職業(yè)培訓(xùn)等機(jī)構(gòu)和享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇補(bǔ)貼的單位、個(gè)人。

　　二、檢查內(nèi)容

　　主要檢查20xx年以來(lái)的失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控工作，包括組織機(jī)構(gòu)控制、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制、基金財(cái)務(wù)控制、信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部控制管理與監(jiān)督等5個(gè)方面內(nèi)容，以20xx年專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改為牽引，突出“三個(gè)全面取消”(全面取消社銀人工報(bào)盤、全面取消手工經(jīng)辦、全面取消直接收支現(xiàn)金業(yè)務(wù))和關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、重要信息變更、補(bǔ)貼發(fā)放、待遇支付、擴(kuò)大支出等業(yè)務(wù)重點(diǎn)，著力維護(hù)失業(yè)保險(xiǎn)基金安全。具體檢查內(nèi)容見(jiàn)《失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控自查(檢查)表》(附件1)，并結(jié)合《省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于印發(fā)開(kāi)展失業(yè)保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作實(shí)施方案的通知》(蘇人社函〔20xx〕83號(hào))實(shí)施。

　　三、檢查安排

　　本次檢查要求由社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)與失業(yè)保險(xiǎn)行政部門、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、信息化綜合管理機(jī)構(gòu)聯(lián)合組織開(kāi)展，采取自查與抽查相結(jié)合的方式實(shí)施。

　　(一)自查(5月-6月上旬)。根據(jù)省市文件精神，公共就業(yè)服務(wù)中心結(jié)合實(shí)際工作情況開(kāi)展自查，于6月5日前完成。根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫(xiě)《失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控自查表》，并形成自查報(bào)告上報(bào)基金監(jiān)督科。

　　(二)本級(jí)檢查(6月中旬)。局基金監(jiān)督科對(duì)公共就業(yè)服務(wù)中心自查情況進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，填寫(xiě)《失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控專項(xiàng)檢查“回頭看”情況統(tǒng)計(jì)表》，并形成我市自查報(bào)告，于6月中旬上報(bào)泰州市局。

　　(三)迎接市級(jí)檢查。按照泰州市局檢查工作安排，積極做好各項(xiàng)迎接準(zhǔn)備工作。

　　(四)迎接省級(jí)抽查。針對(duì)泰州市局檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真整改落實(shí)，迎接省廳組織對(duì)部分設(shè)區(qū)市本級(jí)和縣(市、區(qū))進(jìn)行的`抽查，具體檢查時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。同時(shí)，做好迎接人社部抽查準(zhǔn)備工作。

　　四、工作要求

　　(一)開(kāi)展失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控專項(xiàng)檢查“回頭看”，對(duì)防控失業(yè)保險(xiǎn)基金管理風(fēng)險(xiǎn)、保障失業(yè)保險(xiǎn)健康發(fā)展具有重要意義。相關(guān)科室、下屬單位要高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)新冠肺炎疫情防控情況，結(jié)合實(shí)際細(xì)化實(shí)施方案，創(chuàng)新方法手段，安全有序組織，務(wù)求取得實(shí)效。

　　(二)“回頭看”要圍繞20xx年全省社會(huì)保險(xiǎn)基金管理風(fēng)險(xiǎn)防控和失業(yè)保險(xiǎn)內(nèi)控制度執(zhí)行專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，局基金監(jiān)督科結(jié)合日常檢查以及上一年度檢查中發(fā)現(xiàn)的失業(yè)保險(xiǎn)基金管理問(wèn)題，抽查重點(diǎn)業(yè)務(wù)，抽檢整改情況，相關(guān)科室、下屬單位做好檢查的配合工作。

　　(三)相關(guān)科室、下屬單位要針對(duì)整改不到位和檢查新發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，深入查找原因，建立整改清單和臺(tái)賬，壓實(shí)整改責(zé)任和要求，限時(shí)整改到位。要將“三個(gè)全面取消”作為基金風(fēng)險(xiǎn)防控的源頭性問(wèn)題，嚴(yán)格對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，采取有力措施，逐一抓好落實(shí)。要注重完善制度，細(xì)化經(jīng)辦規(guī)程，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，堵塞管理漏洞，防止基金風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

　　相關(guān)科室、下屬單位要認(rèn)真做好檢查工作總結(jié)，如實(shí)反映檢查開(kāi)展情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改情況以及加強(qiáng)基金監(jiān)管和內(nèi)部控制的措施辦法。

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告19

　　根據(jù)審計(jì)要求，我局高度重視失業(yè)保險(xiǎn)基金自查整改工作，立即召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行安排部署，重點(diǎn)圍繞失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、管理和支付等方面，認(rèn)真開(kāi)展自查和整改工作�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、失業(yè)保險(xiǎn)基本情況及監(jiān)管措施

　　(一)失業(yè)保險(xiǎn)制度歷史沿革

　　失業(yè)保險(xiǎn)是社會(huì)保障體系的重要組成部分，是我國(guó)與養(yǎng)老保險(xiǎn)同步實(shí)施的最早的社會(huì)保險(xiǎn)制度，1986年國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《國(guó)營(yíng)企業(yè)職工待業(yè)保險(xiǎn)暫行規(guī)定》，是失業(yè)保險(xiǎn)最早的法規(guī)。1993年4月12日國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)有企業(yè)職工待業(yè)保險(xiǎn)規(guī)定》，1998年國(guó)務(wù)院正式頒發(fā)了《失業(yè)保險(xiǎn)條例》，將失業(yè)保險(xiǎn)納入了法律體系，標(biāo)志著失業(yè)保險(xiǎn)制度基本建立。20xx年四川省根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定了《xxx省失業(yè)保險(xiǎn)條例》，現(xiàn)在xxx區(qū)根據(jù)《xxx省失業(yè)保險(xiǎn)條例》規(guī)定開(kāi)展失業(yè)保險(xiǎn)征收、待遇核發(fā)、基金管理等工作。

　　(二)失業(yè)保險(xiǎn)基金增長(zhǎng)變化情況

　　以“十一五”期間為例,隨著每年參保人員增加和繳費(fèi)基數(shù)的提高，失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)征收和待遇支付每年都在遞增，20xx年至20xx年間xxx區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入分別為336萬(wàn)元、326萬(wàn)元、379萬(wàn)元、923萬(wàn)元、1558萬(wàn)元、2573萬(wàn)元、6244萬(wàn)元，累計(jì)收入為1.23億元;

　　失業(yè)保險(xiǎn)待遇支出為144萬(wàn)元、428萬(wàn)元、845萬(wàn)元、1099萬(wàn)元、1301萬(wàn)元、2228萬(wàn)元、4408萬(wàn)元，累計(jì)支出為1.05億元;

　　截止20xx年底，失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余3073萬(wàn)元。

　　(三)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理措施

　　1、完善失業(yè)保險(xiǎn)工作制度，規(guī)范資金管理

　　收好、管好、用好失業(yè)保險(xiǎn)基金，責(zé)任重于泰山。近年來(lái)，xxx區(qū)不斷強(qiáng)化制度建設(shè)，狠抓保費(fèi)征繳，嚴(yán)格基金監(jiān)管，著力促進(jìn)失業(yè)保險(xiǎn)基金安全平穩(wěn)運(yùn)行。

　　一是嚴(yán)格執(zhí)行《xxx省失業(yè)保險(xiǎn)條例》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金行政監(jiān)督辦法》以及《xxx省社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行規(guī)定》，貫徹落實(shí)《關(guān)于做好失地?zé)o業(yè)農(nóng)民失業(yè)保險(xiǎn)和再就業(yè)工作的實(shí)施意見(jiàn)》(xxx勞社發(fā)〔20xx〕80號(hào))文件規(guī)定。

　　二是印制了《xxx區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理制度》、《基金內(nèi)控制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》等，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，合理設(shè)置崗位，明確工作職責(zé)，建立崗位之間相互監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)基金收、存、撥、支各主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督控制。定期對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金、財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行檢查，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)及時(shí)完善，不斷提高基金內(nèi)控制度的科學(xué)性、全面性和可操作性，保證經(jīng)辦工作的規(guī)范運(yùn)行。

　　三是嚴(yán)格失業(yè)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)管理。帳戶按規(guī)定開(kāi)設(shè)，我區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)的收入戶、支出戶及財(cái)政專戶，均在國(guó)有商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)，其利息收入按規(guī)定計(jì)入基金。失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的征收標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，帳務(wù)準(zhǔn)確，同時(shí)做到收入戶資金及時(shí)劃轉(zhuǎn)財(cái)政專戶，堅(jiān)持每月與銀行對(duì)帳。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》，會(huì)計(jì)人員一律持證上崗�；�金會(huì)計(jì)、出納做到職責(zé)權(quán)限明確并相互分離、相互制約，出納不得記錄和保管基金賬簿，不編制、審核記賬憑證，基金會(huì)計(jì)賬簿、原始憑證每半年由單位組織相關(guān)人員內(nèi)部審計(jì)一次。

　　2、規(guī)范失業(yè)保險(xiǎn)征收發(fā)放流程

　　首先嚴(yán)控收入環(huán)節(jié)，把好“入口關(guān)”。一要嚴(yán)把繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)關(guān)。在參保單位失業(yè)保險(xiǎn)登記及申報(bào)中，切實(shí)做到“四有三準(zhǔn)一規(guī)范”�！八挠小保河袇⒈�單位的《社會(huì)保險(xiǎn)登記表》、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他核準(zhǔn)執(zhí)業(yè)證件的復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)復(fù)印件、《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)表》和《參保單位參加社會(huì)保險(xiǎn)人員繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)表》;

　　“三準(zhǔn)”：參保單位繳費(fèi)臺(tái)帳記錄和個(gè)人繳費(fèi)記錄準(zhǔn)，轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入、停保、續(xù)保記錄準(zhǔn)，年終結(jié)算準(zhǔn);

　　“一規(guī)范”：以上相關(guān)資料準(zhǔn)確、規(guī)范，裝訂合理、合規(guī)，查閱方便、快捷。二要嚴(yán)把全員參保關(guān)。實(shí)行各用人單位參保申報(bào)的繳費(fèi)工資，必須經(jīng)職工本人簽字確認(rèn)。三要嚴(yán)把稽核監(jiān)督關(guān)。堅(jiān)決杜絕瞞報(bào)、少報(bào)、漏報(bào)職工工資和繳費(fèi)人數(shù)，增強(qiáng)征繳工作的透明度，防止保費(fèi)流失，做到應(yīng)收盡收。其次嚴(yán)控支出環(huán)節(jié)，把好“出口關(guān)”。嚴(yán)格執(zhí)行《失業(yè)保險(xiǎn)內(nèi)部控制管理辦法》、《失業(yè)保險(xiǎn)發(fā)放程序》等規(guī)定，著力抓好提檔介紹、資料比對(duì)、實(shí)地調(diào)查、會(huì)議討論、待遇計(jì)算、手續(xù)辦理、社區(qū)報(bào)到等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)把政策關(guān)、年齡關(guān)、資格關(guān)、發(fā)放關(guān)，切實(shí)加強(qiáng)基金使用監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)了失業(yè)保險(xiǎn)金撥付不拖一天、不漏一人、不錯(cuò)一分的“三不”目標(biāo)。

　　3、完善了失業(yè)保險(xiǎn)參保信息及待遇享受基礎(chǔ)檔案

　　目前，建立了參保單位臺(tái)帳，為參保人員建卡立檔，詳細(xì)記錄每個(gè)參保人員的繳費(fèi)情況。失業(yè)保險(xiǎn)待遇的申報(bào)、審核、發(fā)放情況都建有檔案，做到了資料翔實(shí)，裝訂成冊(cè)，完善了所有人員從參保到領(lǐng)取待遇的全部個(gè)人資料。

　　4、健全監(jiān)督體系

　　建立和完善基金管理內(nèi)部監(jiān)督辦法，狠抓保險(xiǎn)基金的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，細(xì)化三方對(duì)帳制度，確�；�金支出聯(lián)合審批制度落到實(shí)處;

　　嚴(yán)格執(zhí)行基金內(nèi)查內(nèi)審制度，定期組織開(kāi)展基金管理情況的內(nèi)查內(nèi)審，并主動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政等專門監(jiān)督機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)審計(jì)和檢查，自覺(jué)接受人大、政協(xié)、新聞媒體等社會(huì)監(jiān)督，使內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督互相配合，彼此銜接，形成監(jiān)督的整體合力。

　　5、建立投訴舉報(bào)制度。為維護(hù)參保人員的切身利益，建立投訴舉報(bào)制度，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)公開(kāi)投訴舉報(bào)電話號(hào)碼，隨時(shí)接受監(jiān)督。對(duì)舉報(bào)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查，業(yè)經(jīng)查實(shí)，實(shí)行責(zé)任追究制度，嚴(yán)肅處理。

　　二、失業(yè)保險(xiǎn)工作取得的主要成效

　　失業(yè)保險(xiǎn)以其保障生活和促進(jìn)就業(yè)的雙重功效，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展和鞏固，現(xiàn)在失業(yè)保險(xiǎn)基金不但緩解了失業(yè)人員的基本生活壓力，還承擔(dān)了失業(yè)人員的技能培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，接受就業(yè)再就業(yè)服務(wù)所提供的各項(xiàng)幫助，為再就業(yè)創(chuàng)造條件，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等發(fā)揮了應(yīng)有的作用。同時(shí)從參保人員到保障內(nèi)容都有新的發(fā)展，一是失業(yè)保險(xiǎn)其參保人員覆蓋范圍從城鎮(zhèn)職工、農(nóng)民工，到因國(guó)家征用土地后轉(zhuǎn)非的失地農(nóng)民，二是從生活救濟(jì)、就業(yè)促進(jìn)到基本醫(yī)療保障等方面，失業(yè)保險(xiǎn)基金發(fā)揮了更多的作用。

　　目前，全區(qū)參加失業(yè)保險(xiǎn)單位503戶，參保職工11400人。其中：事業(yè)單位469戶，參保職工8154人;

　　企業(yè)34戶，參保職工3024人。以20xx年為例，我區(qū)征收城鎮(zhèn)職工失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)517萬(wàn)元，征收失地農(nóng)民失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)5727萬(wàn)元;

　　發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金3791萬(wàn)元，其中為303名城鎮(zhèn)失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金182萬(wàn)元，為6015名失地?zé)o業(yè)農(nóng)民發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金3609萬(wàn)元。

　　(一)保障了失業(yè)人員基本生活

　　近年來(lái)，到因破產(chǎn)、關(guān)閉、改組、改制終止和解除勞動(dòng)關(guān)系后失業(yè)人員增加較大，失業(yè)保險(xiǎn)對(duì)失業(yè)人員的基本生活發(fā)揮積極的保障作用。為確保失業(yè)人員按時(shí)足額領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)待遇，經(jīng)辦人員深入關(guān)閉、破產(chǎn)、改制企業(yè)調(diào)查研究、了解情況，做到應(yīng)接盡接、應(yīng)保盡保。先后深入糧食系統(tǒng)、絲廠等破產(chǎn)改制、裁員較多的企業(yè)，宣傳失業(yè)保險(xiǎn)政策，了解失業(yè)人員構(gòu)成、數(shù)量、流向等信息，幫助他們解決人員分流問(wèn)題，確保所有符合領(lǐng)取條件的失業(yè)人員無(wú)障礙進(jìn)入失業(yè)保險(xiǎn)，及時(shí)足額發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金和其他待遇。同時(shí)，深入街道社區(qū)發(fā)放宣傳材料10萬(wàn)余份，擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)的影響力，提高廣大勞動(dòng)者的維權(quán)意識(shí)。20xx年以來(lái)，全市累計(jì)為19688名失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金7660萬(wàn)元，切實(shí)保障了失業(yè)人員的基本生活。

　　(二)提升失業(yè)人員就業(yè)能力，促進(jìn)其再就業(yè)

　　促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)，幫助他們重返勞動(dòng)力市場(chǎng)是失業(yè)保險(xiǎn)工作義不容辭的職責(zé)。結(jié)合就業(yè)市場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)失業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)技能培訓(xùn)或技能提升培訓(xùn)，是促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)的最有效途徑。在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，向上級(jí)主管部門提出了《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化失業(yè)保險(xiǎn)基金促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)的請(qǐng)示》，制定了《正在領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)待遇人員開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)方案》，內(nèi)容涉及培訓(xùn)人員、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)專業(yè)、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等方面。近幾年,共從失業(yè)保險(xiǎn)基金中提取失業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼38.9萬(wàn)元,培訓(xùn)失業(yè)人員846人。同時(shí),由于失業(yè)職工通過(guò)技能提升盡快實(shí)現(xiàn)了再就業(yè),客觀上又減少了失業(yè)保險(xiǎn)金的支出,從而實(shí)現(xiàn)了失業(yè)保險(xiǎn)和促進(jìn)就業(yè)良性發(fā)展。

　　(三)積極落實(shí)“五緩四降三補(bǔ)”政策，幫助企業(yè)穩(wěn)崗促進(jìn)就業(yè)

　　為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，上級(jí)下發(fā)了《關(guān)于采取積極措施減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)穩(wěn)定就業(yè)局勢(shì)有關(guān)問(wèn)題的通知》，這一政策可以概括為“五緩四降三補(bǔ)”政策，允許暫時(shí)無(wú)力繳納社會(huì)保險(xiǎn)的困難企業(yè)，緩繳半年的五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，緩繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)不加收滯納金;

　　根據(jù)基金支付能力，降低城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的費(fèi)率，期限為12個(gè)月，其中失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率由原來(lái)的3%降低到2%。

　　為使這一政策盡快落實(shí)到位，采取“緩大補(bǔ)小，計(jì)劃實(shí)施”的辦法，確立了受金融危機(jī)影響較大的愛(ài)眾股份、正大集團(tuán)、大安鹽廠等企業(yè)為緩繳重點(diǎn)，根據(jù)市勞動(dòng)保障行政部門認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和戶數(shù)，及時(shí)辦理緩繳手續(xù);

　　嚴(yán)格執(zhí)行失業(yè)保險(xiǎn)征繳新費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確核算降費(fèi)后的應(yīng)繳金額;

　　20xx年和20xx年共降失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)75萬(wàn)元。

　　(四)強(qiáng)化了失業(yè)人員醫(yī)療保障

　　20xx年市人社局、市財(cái)政局、市國(guó)土局三家聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金期間的失業(yè)人員參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作的通知》，通知規(guī)定了從20xx年7月份開(kāi)始為領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人員參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，停止了以前支付醫(yī)療門診補(bǔ)助，這樣增大了失業(yè)保險(xiǎn)金支付力度，進(jìn)一步強(qiáng)化了失業(yè)人員的醫(yī)療保障，20xx年繳費(fèi)基數(shù)為1462元/月，標(biāo)準(zhǔn)為117元/人月，5913人共繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)399萬(wàn)元。20xx年來(lái)，共支付醫(yī)療保障費(fèi)621萬(wàn)元。

　　(五)加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)，提供高質(zhì)量的公共就業(yè)服務(wù)水平

　　凡是參保人員失業(yè)后申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)待遇時(shí)，都免費(fèi)提供就業(yè)求職登記，借助公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)，納入了公共就業(yè)服務(wù)范圍。通過(guò)基層服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，從求職登記、職業(yè)介紹、崗位培訓(xùn)、家政服務(wù)、信息收發(fā)、就業(yè)援助、法律咨詢等方面提供就業(yè)服務(wù)。

　　三、失業(yè)保險(xiǎn)工作中存在的主要問(wèn)題

　　(一)由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，企業(yè)發(fā)展有差異，有些企業(yè)對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足，促使失保費(fèi)征收難度增大。

　　(二)失地農(nóng)民參保人數(shù)劇增，xxx區(qū)財(cái)力薄弱，失地農(nóng)民失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)國(guó)家應(yīng)繳部分有掛帳情況，但能保證失地農(nóng)民的失業(yè)保險(xiǎn)待遇支出。

　　四、完善失業(yè)保險(xiǎn)政策措施的意見(jiàn)和建議。

　　(一)提高失業(yè)保險(xiǎn)待遇，給予農(nóng)民工同等的待遇，確保每一位繳了失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的下崗失業(yè)人員在失業(yè)后有失業(yè)保險(xiǎn)金領(lǐng)，助其盡快再就業(yè)。

　　(二)強(qiáng)化和改進(jìn)失業(yè)保險(xiǎn)的促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)功能。失業(yè)救濟(jì)金主要是解決失業(yè)與重新就業(yè)之間的短期生活困難問(wèn)題。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的'調(diào)整和企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使一部分人不得不進(jìn)行職業(yè)變更。在這種變更中，無(wú)論是學(xué)習(xí)新工種還是尋找新單位，都需要一定的時(shí)間。在此期間，確實(shí)需要通過(guò)失業(yè)救濟(jì)金來(lái)解決他們一定時(shí)期內(nèi)的生活困難。但是，我們不能把失業(yè)者特別是年輕的失業(yè)者長(zhǎng)期養(yǎng)起來(lái)，關(guān)鍵是讓他們掌握一技之能，通過(guò)培訓(xùn)和再培訓(xùn)重新就業(yè)。這客觀上要求調(diào)整現(xiàn)有的失業(yè)保險(xiǎn)制度，通過(guò)改革現(xiàn)有的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的籌集、發(fā)放辦法，通過(guò)調(diào)整失業(yè)保險(xiǎn)金中用于技術(shù)培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗訓(xùn)練的費(fèi)用比例的辦法，從以往簡(jiǎn)單的生活保險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為促進(jìn)失業(yè)人員的再就業(yè)，由消極保險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為積極的失業(yè)保險(xiǎn)，以避免單純救濟(jì)導(dǎo)致職工不求進(jìn)取甚至是主動(dòng)失業(yè)的現(xiàn)象，從而強(qiáng)化失業(yè)保險(xiǎn)的促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)功能。

　　(三)加大對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)政策的宣傳力度，提高企業(yè)參加失業(yè)保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。由于用人單位對(duì)為職工參加失業(yè)保險(xiǎn)不重視，企業(yè)不辦理失業(yè)保險(xiǎn)登記或不如實(shí)申報(bào)參保人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)，使得失業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)面工作進(jìn)長(zhǎng)緩慢。

　　今后，我們要進(jìn)一步建立健全失業(yè)保險(xiǎn)基金的各項(xiàng)規(guī)章制度，做好基礎(chǔ)工作，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)統(tǒng)一部署和要求，不斷創(chuàng)新工作思路，積極探索基金安全運(yùn)行的有效途徑，確保失業(yè)保險(xiǎn)基金的收繳、支付、管理、運(yùn)營(yíng)的安全。

　　保險(xiǎn)基金自查報(bào)告20

　　根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)基金安全檢查工作的通知》文件要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織召開(kāi)自查工作會(huì)議要求個(gè)相關(guān)科室人員積極開(kāi)展自查工作，現(xiàn)自查事項(xiàng)作如下報(bào)告：

　　一、社會(huì)保險(xiǎn)收入情況

　　1、我局嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)費(fèi)政策，符合規(guī)范，首先接收人社局開(kāi)具的補(bǔ)繳單，其次填寫(xiě)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系接續(xù)申請(qǐng)表，經(jīng)辦人員打印征集計(jì)劃單，由社保經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)先后簽字審核通過(guò)，然后到財(cái)務(wù)科結(jié)算。

　　收入出納根據(jù)已發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理各項(xiàng)基金收入工作，并實(shí)事求是、客觀、公正地記錄收入情況，妥善保管票據(jù)，按照銀行制度的規(guī)定，加強(qiáng)管理，進(jìn)行個(gè)體靈活就業(yè)、城鎮(zhèn)居民、補(bǔ)費(fèi)、各單位工傷結(jié)算及各工地農(nóng)民工工傷，全縣行政事業(yè)單位工資、各企業(yè)條管單位、下崗失業(yè)人員醫(yī)療結(jié)算，結(jié)算金額與審核金額核對(duì)一致后，打印繳費(fèi)結(jié)算單及基金劃繳憑證，按照劃繳憑證金額用POS機(jī)刷卡或通過(guò)全程電子化系統(tǒng)批量代扣，確認(rèn)基金進(jìn)帳后，進(jìn)行內(nèi)部交接。

　　登記各類收款臺(tái)賬（五險(xiǎn)，行政事業(yè)單位工資）并進(jìn)行核對(duì)，每月末與銀行進(jìn)行對(duì)帳，做到帳帳相符后，把收入戶轉(zhuǎn)財(cái)政專戶，無(wú)挪用、載留、擠占、貪污現(xiàn)象發(fā)生。

　　劃繳憑證設(shè)專人進(jìn)行管理，實(shí)行崗位責(zé)任制，基金劃繳憑證的領(lǐng)購(gòu)、保管、使用及核銷全部登記在冊(cè)，所有票據(jù)采取連號(hào)使用，杜絕出現(xiàn)跳號(hào)、斷號(hào)現(xiàn)象。

　　2、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老繳費(fèi)情況，根據(jù)《吉木乃縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老實(shí)施辦法》規(guī)定了各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）登記核定、社保部門征收、相關(guān)部門共同監(jiān)督管理的職責(zé)明確、分工有序、相互配合的部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，搭建了核定、征收、監(jiān)管三個(gè)平臺(tái)。在登記核定和征收平臺(tái)建設(shè)上，嚴(yán)格執(zhí)行登記、核定、繳費(fèi)、開(kāi)具稅票和領(lǐng)取繳費(fèi)證程序。規(guī)定參保人持本人戶口簿和第二代居民身份證，先到戶籍所在村辦理繳費(fèi)登記；村代辦點(diǎn)對(duì)初次參保人員的相關(guān)信息進(jìn)行認(rèn)真審核，在村委會(huì)工作人員的輔導(dǎo)下填寫(xiě)《城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記表》；村委會(huì)工作人員把相關(guān)材料上報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）勞動(dòng)保障服務(wù)站逐項(xiàng)錄入到信息管理系統(tǒng)，核定繳費(fèi)金額，并開(kāi)具《專用繳費(fèi)收據(jù)》；之后鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工作人員根據(jù)《繳費(fèi)核定結(jié)算單》核定的金額，在指定的農(nóng)村信用社繳費(fèi)。

　　二、社會(huì)保險(xiǎn)支出情況

　　按照政策要求及時(shí)審核個(gè)體、企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老初始待遇并兌現(xiàn)，首先由初審人員收取退休人員基本資料及退休審批相關(guān)文件資料，各項(xiàng)數(shù)據(jù)核實(shí)正確后，進(jìn)行初始待遇審核，待審核完成簽字，交由復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核并簽字、再由科室長(zhǎng)對(duì)各項(xiàng)信息進(jìn)行審核并簽字，最后交由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)后，交給待遇發(fā)放人員當(dāng)月兌現(xiàn)待遇。企事業(yè)待遇在上月的工資基礎(chǔ)上，當(dāng)月有變動(dòng)的，手工和系統(tǒng)全部進(jìn)行變動(dòng)后，對(duì)每個(gè)單位按照變動(dòng)過(guò)的當(dāng)月的手工工資表和系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，準(zhǔn)確無(wú)誤后進(jìn)行打印，交由復(fù)核人員進(jìn)行變動(dòng)復(fù)核簽字后，領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，最后財(cái)務(wù)進(jìn)行發(fā)放。目前全部通過(guò)電子銀行平臺(tái)發(fā)放各類養(yǎng)老待遇。

　　1、醫(yī)療、生育保險(xiǎn)待遇支付，由審核醫(yī)生對(duì)患者發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行初審，交復(fù)核人員進(jìn)行核算，完成后由復(fù)核人員進(jìn)行手工復(fù)審核算，再交審核醫(yī)生將相關(guān)費(fèi)用錄入程序進(jìn)行審核結(jié)算并簽字確認(rèn)，復(fù)核人員在程序中確認(rèn)無(wú)誤后復(fù)核通過(guò)再簽字確認(rèn)，最后主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可由財(cái)務(wù)科支付。

　　2、工傷保險(xiǎn)待遇支付由審核醫(yī)生對(duì)工傷人員的醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行初審，審核員將支付費(fèi)用錄入程序進(jìn)行工傷人員待遇核定，再由復(fù)核人員在程序中進(jìn)行復(fù)核，完成后簽字確認(rèn)交審核人員進(jìn)行工傷人員待遇支付審核結(jié)算，最后由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后交財(cái)務(wù)科支付。

　　3、失業(yè)保險(xiǎn)待遇支付由失業(yè)保險(xiǎn)待遇核定人員按照下崗失業(yè)人員提交的相關(guān)資料進(jìn)行待遇核定，核定完成后交給主管領(lǐng)導(dǎo)再次復(fù)核后簽字蓋章，按照核定好的'待遇支付標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本月領(lǐng)取失業(yè)金的人員進(jìn)行造冊(cè)，再由復(fù)核人員、主管領(lǐng)導(dǎo)依次簽字確認(rèn)，交財(cái)務(wù)科支付。

　　4、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資格認(rèn)證和重復(fù)領(lǐng)取待遇方面，我縣城居保資格認(rèn)證工作是每年的4月份開(kāi)始和企業(yè)養(yǎng)老資格認(rèn)證同時(shí)進(jìn)行，未及時(shí)進(jìn)行資格認(rèn)證的領(lǐng)取待遇人員我們及時(shí)核查處理。待遇審核和發(fā)放平臺(tái)建設(shè)上規(guī)定，符合退休待遇享受條件的人員，須嚴(yán)格履行個(gè)人申請(qǐng)、經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所初審、縣社保局審核、社會(huì)化發(fā)放的程序。參保人持《繳費(fèi)證》，到所在行政村填寫(xiě)《待遇申報(bào)表》，由所在行政村簽署意見(jiàn)并加蓋公章后，報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點(diǎn)初審。鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點(diǎn)根據(jù)相關(guān)政策初審確認(rèn)后，為待遇享受對(duì)象換發(fā)《待遇領(lǐng)取證》，從信息系統(tǒng)中點(diǎn)擊“人員領(lǐng)取待遇申請(qǐng)”實(shí)行網(wǎng)上初審，并于每月15日前上報(bào)《待遇申報(bào)表》到縣社保局�？h社保局根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點(diǎn)上報(bào)的《待遇申報(bào)表》逐一審核確認(rèn)，從信息系統(tǒng)中自動(dòng)生成發(fā)放報(bào)表報(bào)送縣財(cái)政局審核。縣財(cái)政局根據(jù)社保局提供的發(fā)放報(bào)表，結(jié)合退休年齡審核后，由信用社實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。由于電子銀行發(fā)放和POS機(jī)收費(fèi)是一體的、我縣POS機(jī)目前正式安裝完畢，準(zhǔn)備20xx年1月開(kāi)始按電子銀行發(fā)放工資。

　　三、社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制情況

　　根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理工作，我局制定了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，要求工作人員遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)監(jiān)督檢查、確保基金安全。

　　基金收入出納做內(nèi)部交接，支出出納做外部交接，基金會(huì)計(jì)做回單確認(rèn)，形成了相互監(jiān)督制約的管理機(jī)制強(qiáng)化業(yè)務(wù)崗位制約關(guān)系，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生�；�金財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)每月進(jìn)行對(duì)賬，做到賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符，確保社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完善。

　　財(cái)務(wù)專用章由專人保管，個(gè)人名章由本人或其授權(quán)人員保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。財(cái)務(wù)收入章由收入出納保管，財(cái)務(wù)支出章由支出出納保管，U盾分為管理員、錄入、復(fù)核三種，管理員的由會(huì)計(jì)保管，錄入的為支出出納用來(lái)支付藥費(fèi)使用，復(fù)核的由收入出納對(duì)支出出納錄入的藥費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督，檢查數(shù)字是否準(zhǔn)確無(wú)誤，然后做復(fù)核。

　　根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)基金管理財(cái)務(wù)制度》和收支兩條線管理的規(guī)定加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金銀行賬戶管理，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)必須設(shè)立收入戶和支出戶，規(guī)范賬戶設(shè)置。征收的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)要按規(guī)定及時(shí)繳入財(cái)政專戶；財(cái)政專戶和支出戶在同一國(guó)有商業(yè)銀行只能各開(kāi)設(shè)一個(gè)賬戶；財(cái)政專戶、支出戶、收入戶都要按規(guī)定及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)、劃撥資金，嚴(yán)禁坐支；支出戶的基金不得轉(zhuǎn)為定期存款；存入財(cái)政專戶、支出戶中的社會(huì)保險(xiǎn)基金，要按中國(guó)人民銀行規(guī)定的優(yōu)惠利率計(jì)息，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金要分別計(jì)息、分賬核算。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金嚴(yán)格按照收支兩條線管理，�？顚Ｓ�、分別建帳、分帳核算、自求平衡，不得相互擠占調(diào)劑。支出的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇由財(cái)政專戶核撥后撥入支出戶方可支付；收入的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)按時(shí)轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶，由財(cái)政專戶統(tǒng)一管理。

　　我局建立了與財(cái)政定期對(duì)帳制度，每月我局定時(shí)到縣財(cái)政局對(duì)帳，保證了社保基金支付的準(zhǔn)確安全。財(cái)務(wù)人員將每季度財(cái)政專戶產(chǎn)生的利息直接做為收入計(jì)入財(cái)政專戶，支出戶的利息按季轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶。

　　四、基金專項(xiàng)檢查中提出的問(wèn)題進(jìn)行整改情況

　　1、與財(cái)政每月對(duì)賬一次，對(duì)完賬在財(cái)政專戶余額表上讓社�？平�(jīng)辦人員進(jìn)行簽字、蓋章。

　　2、3POSS機(jī)刷卡小票進(jìn)行簽字，已進(jìn)行整改，個(gè)體人員繳費(fèi)未采取電子銀行代扣。

　　3、xx%預(yù)留保證金賬套，20xx賬補(bǔ)做到6月份。

　　4、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算發(fā)票，改為全額發(fā)票。

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