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內部質量管理制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，我們每個人都可能會接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的內部質量管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
內部質量管理制度1
1.0目的
檢查、評價質量體系的有效性,保證質量體系的完善和改進。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司對內部質量審核的組織和實施的控制。
3.0職責
3.1管理者代表負責審批有關內部質量審核的計劃、報告等文件,并組織進行內部質量審核活動。
3.2品質/拓展部在管理者代表領導下,具體組織開展內部質量審核活動。并對不合格采取的糾正措施的實施和效果進行跟蹤檢查驗證。
3.3審核組織負責編制有關審核文件進行現(xiàn)場審核。
4.0程序要點
4.1總則。
內部質量審核應按計劃、有組織、按程序并由具備資格的內部質量審核員(以下簡稱內審員)進行。
4.2內審員的基本條件。
4.2.1is09000文件的主要編寫人。
4.2.2認真負責,有較強的敬業(yè)精神。
4.2.3有較強的組織及語言、文字表達能力。
4.3內審員的必備條件。
4.3.1經(jīng)有關單位培訓,取得'質量體系內部審核員培訓合格證書'或取得質量體系內部審核員注冊資格。
4.3.2經(jīng)管理者代表認可后,由總經(jīng)理任命。
4.4內部質量審核(以下簡稱內審)的時機。
4.4.1內審按計劃進行時,一年的間隔期內,至少進行2次,公司定為每年的'6月、12月中旬進行例行內審。
4.4.2追加內審。
(1)例行內審之外進行的內審,公司界定為追加內審�？深A期時,追加內審亦應在年度審核計劃中列出。
(2)下列情況之一,應進行追加內審;
●文件化質量體系開始實施后的適當階段;、
●認證機構監(jiān)督審核前的適當時候;
●當發(fā)生服務質量不符合規(guī)定,引起業(yè)主嚴重投訴時;
●總經(jīng)理認為必要時。
4.5內審的組織工作。
4.5.1品質/拓展部負責編者按制《年度內部質量審核計劃》,經(jīng)管理者代表批準后實施。實施前,品質品部應下達內審通知,內審通知應經(jīng)管理者代表批準。
4.5.2追加內審由品質/拓展部下達追加內審通知。追加內審通知需經(jīng)管理者代表批準后實施。
4.5.3內審通知應確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。
4.6審核組。
4.6.1每次審核均需組成審核組,根據(jù)時間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可分為幾個審核小組。
4.6.2審核組由具有資格的內審員組成,審核組需指定一名內審員為審核組長。
4.6.3內審的具體實施由審核組長負責,審核組獨立完成。
4.6.4審核的實施。
4.7.1內審應按規(guī)定的程序時間并完成。
4.7.2內審應按規(guī)定的程序時行。
4.7.3審核組成員應按分配的審核的審核范客觀、公正地糾集客觀證據(jù),并對檢查結果和評價的準桷性、可追溯性負責。
4.7.4審核及實施中所形成的文件、記錄應詳細、清楚、完整、規(guī)范。
4.8公司制定并實施《內部質量審核實施標準作業(yè)規(guī)程》,規(guī)范內審活動和內審員的資格確定及審核行為準則。
4.9內審中發(fā)現(xiàn)不合格項的糾正措施和驗證。
4.9.1內審中發(fā)現(xiàn)的不合格項是'審核報告'內容的一部分,審核組應以'不合格通知單'的書面形式送達受審部門。
4.9.2受審核部門負責人應該'不合格通知單'指出的不合格事實,舉一反三,從根源上制定并實施糾正措施,以減少或消除不合格的發(fā)生。
4.9.3糾正措施實結束后,受審核部門負責人應將實施情況和結果填入'糾正措施'相應欄內報品質/拓展部請予以驗證。品質/拓展部應將驗證結果報告管理者代表。
4.9.4'糾正措施'經(jīng)驗證無效果或沒有達到預期目標的,管理者代表應指示品質/拓展部再次下達'不合格通知單'直至驗證達到要求為止。
4.10內審全過程形成的文件和記錄,由品質/拓展部負責收集、匯總、保存,各部門應保存除規(guī)定上報的相關文件和記錄。內審文件和記錄保存期3年。
4.11本規(guī)程作為品質/拓展部員工績效考評的依據(jù)之一。
5.0記錄
6.0相關持文件
6.1《內部質量審核實施標準作業(yè)規(guī)程》。
6.2《不合格糾正、預防標準作業(yè)規(guī)程》。
內部質量管理制度2
一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍
目的:規(guī)定內部質量審核的要求,以確定質量體系所涉及的各部門開展的質量活動及其結果是否符合標準要求。
適用范圍:公司組織開展的內部質量體系審核。
二、各自職責
1、管理者代表負責制定《年度內部質量審核計劃》。
2、總經(jīng)理批準《年度內部質量審核計劃》。
3、審核組按計劃照標準開展審核活動。
4、各部門/小區(qū)管理處負責糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。
三、工作程序
1、準備工作
(1)、管理者代表制定《年度內部質量審核計劃》,確保對與質量體系運作有關的部門至少每年一次實施內部質量審核。
(2)、總經(jīng)理批準《年度內部質量審核計劃》。
(3)、管理者代表任命審核組長。
審核組長和審核員都應是經(jīng)過培訓的內部質量審核員,審核組所有成員都必須對審核對象不負直接責任。
(4)、審核組長根據(jù)《年度內部質量審核計劃》制定本次審核的
具體實施計劃--《內部質量審核實施計劃》,其中應包括以下內容:
a審核目的
b審核范圍
c受審核部門/管理處
d依據(jù)的'文件
e審核日期
f審核組成員
(5)、管理者代表批準《內部質量審核實施計劃》,并由審核組長批準。
2、實施階段
(1)、審核組根據(jù)《內部質量審核檢查單》及質量手冊、程序文件及相關作業(yè)指導書實施審核。主要內容是檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)從而證明質量體系是否有效運行。
(2)、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應記錄在《審核不合格報告》上,并由受審核部門負責人簽字確認。
(3)、審核組長負責準備該次審核的《內部質量審核報告》其中應包括:
a審核概況
b審核綜述
c不合格項目及糾正措施建議
(4)、審核報告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準后,在審核結束后二周內發(fā)送以下人員:
a總經(jīng)理
b管理者代表
c審核組成員
d受審核部門經(jīng)理
e小區(qū)管理處主任
3、糾正與驗證
(1)、審核員應與被審核部門負責人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報告》中作出描述,并由審核組長批準下發(fā)各部門。
(2)、各部門在收到《審核不合格報告》后,應在規(guī)定時限內制訂糾正措施計劃并組織實施。
(3)、審核人員負責監(jiān)督糾正措施的實施,驗證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達到要求為止。
(4)、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經(jīng)驗證確認有效時,確認人填寫《審核不合格報告》'確認結果'欄,表示糾正措施已完成,經(jīng)管理者代表批準后通知相關部門/管理處。
4、進行存檔
全部內部質量審核記錄由辦公室歸檔保存。
內部質量管理制度3
1.0目的
通過內部質量審核,驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內部質量體系審核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織,任命內審組長和審核員組成的審核組,批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。
3.2內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關系的協(xié)調,編寫《內部質量審核報告》。
3.3審核員負責編制《檢查表》,進行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報告》。
3.4辦公室負責內部質量審核的具體實施。
4.0工作程序
4.1年度內部質量審核計劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內部質量審核計劃,主要內容有:審核目的和范圍、審核的`依據(jù)、各次內審活動的時間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至相關的部門/人員。
4.2審核的頻次
內部質量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。
4.3審核的準備
4.3.1審核前,管理者代表負責任命內審組長,確定審核組成員。內審員與審核的部門無直接的責任關系。
4.3.2制定內審實施計劃
內審組長制定《內部質量審核計劃》,內容包括:
a審核的目的和范圍;
b審核的依據(jù);
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預備會議
內審組長召集審核員召開審核組的預備會,向審核員明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀律和內審員應注意的事項。
4.3.4發(fā)放內審計劃
審核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。
4.3.5準備并收閱工作文件
審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務分配表;
b檢查表、《不合格報告》表;
c質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規(guī)程、上一次內審發(fā)出的《不合格報告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。
4.4審核實施
4.4.1現(xiàn)場審核
a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據(jù);
b對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門/人員確認后,填寫《不合格報告》;
c內審組長負責對審核的全過程進行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報告》
內審組長組織討論審核結果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。
4.4.3總結
審核工作完成后,內審組長主持召開審核會議,向質量審檢小組受審核部門宣布審核結果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。
4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負責人在不合格報告上確認后簽名。
4.4.5編寫審核報告
《內部質量審核報告》由內審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責任部門根據(jù)《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。
4.6《內部質量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關文件
5.1《質量手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程序》
5.3《內部質量審核計劃》
5.4《檢查表》
5.5《內部質量審核報告》
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