營銷管理的管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家收集的營銷管理的管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

營銷管理的管理制度1

　　1.油漆及其溶劑、稀釋劑均為危險化學品,具有易燃、易爆、有毒等待征,做好危險化學品的管理十分重要。

　　2.經營管理和業(yè)務人員,要熟悉各種油漆、溶劑的基本性質,掌握其危害特性,認真做好防范。

　　3.配備經過消防培訓的專業(yè)人員負責店面的安全工作,定期組織員工學習消防、安全知識、提高經管人員的安全綜合水平。

　　4.加強對消防工作的領導、管理、配置好消防設施、器材,做到會使用,會定期檢查、維修、保養(yǎng),各種消防設施、器材保持良好狀態(tài)。

　　5.油漆及其溶劑、稀釋劑進店時,對包裝要進行專門檢查,不得有變形、損壞和滲漏現(xiàn)象,管理人員必須配備可靠的`個人安全防護用品。

　　6.經營店面應設明顯的防火警示標志,不準吸煙,不準使用明火和高熱電裝置,更不準做生活設施用,要保持通風良好,并具備好的防雷措施。

　　7.店面儲存的油漆類物品,其單元儲存量,不得超過或等于該產品的規(guī)定限量。通訊報警裝置應保持完好,遇有事及時向上級報告。

　　8.經營管理人員,必須經過危化品專業(yè)知識培訓和有關法律法規(guī)學習,能獨立進行經營管理工作。

營銷管理的管理制度2

　　購物中心商戶營銷管理制度

　　一、商戶臨時場租管理

　　1、目的:規(guī)范臨時場租的活動,保證公司的利益又保證uty購物中心的形象

　　2、適用范圍:項目上除商鋪租賃之外的租賃收入。

　　3、工作要點

　　1)臨時場租分類

　�、�、廣告租賃

　　②、場地與庫房租賃

　　③、其它租賃收入

　　2)要求

　　1、廣告租賃

　　※ 廣告位租賃標準,按公司規(guī)定標準執(zhí)行,任何超出公司的標準的應報公司流程審批后執(zhí)行

　　※ 廣告位除合同約定的免費之外,其它任何免費的要通過程序審批后執(zhí)行,特殊情況可申報公司營運部審批后執(zhí)行,※ 具體租賃的操作流程由項目營銷人員負責合同的簽定,財務部負責費用的收取

　　※ 廣告位的安裝由工程人員到現(xiàn)場實施安裝管理,保安人員負責現(xiàn)場的安全措施的實施管理,營銷人員負責安裝現(xiàn)場的協(xié)調服務工作,日常維護檢查由項目營銷人員負責

　　2、場地與庫房租賃

　　※ 場地租賃與庫房租賃,都是項目挖掘的租賃收入,是利用項目空置場地或空置其它房間進行租賃,因此屬業(yè)務招商人員負責租賃,財務部負責費用的收取

　　※ 所有空置場地與空置其它房間的租賃標準,公司未有明確的規(guī)定,可參照同樓層,同業(yè)態(tài)的租金價格進行招商租賃管理

　　※ 所有空置場地與其它空置房間的開發(fā),形成固定的經營時間超過三個月以上的應按租賃合同審批流程進行審批后執(zhí)行,在三個月以下的,可按花車使用標準進行

　　※ 空置場地與其它空置房間的開發(fā)經營超過三個月以上的,應約定好安全協(xié)議與經營管理協(xié)議,似同正式的租賃合同的執(zhí)行

　　※ 空置場地與其它空置房間的開發(fā)經營超過三個月以上的裝修管理,按公司裝修管理要求進行裝修,同時要特別注重與商場的整體形象的協(xié)調

　　二、廣告管理

　　1)營銷部負責招商,并負責費用的`收取

　　2)檢查責任人:營銷人員

　　3)巡查次數(shù):每天至少一次

　　管理重點

　　1)廣告制做效果圖審核權限

　　①.廣告牌:效果圖報營銷部人員審核,部門負責人審核,營運總監(jiān)審批

　�、�.柱面廣告:效果圖報營銷部人員審核,部門負責人審核,營運總監(jiān)審批

　　③ .欄桿廣告:效果圖報營銷部人員審核,部門負責人審核,營運總監(jiān)審批

　�、� .戶外廣告:效果圖報營銷部人員審核,部門負責人審核,營運總監(jiān)審批

　�、� .商戶店招:效果圖報營銷部人員審核,部門負責人審核,營運總監(jiān)審批

　�、�.墻面廣告:效果圖報營銷部人員審核,部門負責人審核,營運總監(jiān)審批

　　2)燈箱廣告安裝管理

　　①.安裝手續(xù)由營銷人員辦理,安裝現(xiàn)場管理由工程人員負責

　�、�.廣告設計樣稿、制作說明、材料說明、用電說明報工程人員審核后安裝

　�、�.廣告安裝須完成報批手續(xù)后方可進場安裝,安裝前發(fā)函通知工程部 ④.廣告燈箱安裝現(xiàn)場設置隔離帶,并在指定位置安裝

　�、�.廣告燈箱安裝在商場整體關門后再進場安裝,并由營銷部派專人負責在現(xiàn)場跟進安裝

　　⑥.安裝完畢后,由營銷人員組織進行現(xiàn)場安全及效果綜合驗收

　　2)廣告牌安裝管理

　�、�.商戶辦理廣告牌申請單,完善費用

　　②.營銷人員到現(xiàn)場指定位置,并說明安裝要求

　�、�.商戶直接按規(guī)定的位置安裝到位,④.營銷人員現(xiàn)場驗收安裝合符規(guī)范

　　⑤.安裝前發(fā)函通知營運部或電話通知營運部

　　3)柱面廣告張貼管理

　�、�.商戶辦理廣告牌申請單,完善費用

　�、�.營銷人員到現(xiàn)場指定位置,并說明安裝要求

　�、�.商戶直接按規(guī)定的位置安裝到位

　�、�.營銷人員現(xiàn)場驗收安裝合符規(guī)范

　�、�.安裝前發(fā)函通知營運部或電話通知營運部

　　4)欄桿廣告張貼管理

　�、�.商戶辦理廣告牌申請單,完善費用

　�、�.營銷人員到現(xiàn)場指定位置,并說明安裝要求

　　③.商戶直接按規(guī)定的位置安裝到位

　�、�.營銷人員現(xiàn)場驗收安裝合符規(guī)范

　�、�.安裝前發(fā)函通知營運部或電話通知營運部

　　5)商戶店招安裝管理

　�、�.商戶在裝修方案中一并報店招設計圖、效果圖

　�、�.商戶直接按審批同意的方案在指定位置進行安裝

　　③.營銷人員現(xiàn)場驗收安裝合符規(guī)范

　�、�.安裝前發(fā)函通知營運部或電話通知營運部

　　6)水牌擺放管理

　�、�.水牌擺放地點:按各個項目要求規(guī)定的地點擺放

　�、�.水牌管理責任,檢查責任人營銷策劃人員 ③.擺放前發(fā)函通知營運部或電話通知營運部

　　三、商戶促銷活動管理

　　1、目的:為統(tǒng)一購物中心的形象,明確商戶的促銷方案。

　　2、適用范圍:主要針對購物廣場和各個小商鋪

　　3、工作要點:

　　1)陳列展示

　　※ 承租人店面,除于內裝設計中已核準之招牌外,不得任意增加設置、招貼或懸掛任何其它之廣告、海報、宣傳物品,以維持店面及本購物中心形象及統(tǒng)一性。

　　※ 承租人之商品陳列及物品擺設,應經常保持整潔,裝潢、家具、照明等如有破損、老舊,應立即修復或更換。

　　※ 為維護顧客之安全,所有陳列貨架之銳角,應做適當之修邊處理。

　　2)促銷活動及廣告

　　※ 針對由本商場統(tǒng)一籌辦的各項活動,承租人應全力配合。

　　※ 公共區(qū)域于各項節(jié)慶的氣氛及視覺布置,將由本商場統(tǒng)一籌劃制作,并通知各承租人同時配合做必要之視覺陳列及整體規(guī)劃,承租人應積極配合。

　　※ 各節(jié)慶之布置,承租人應接受本商場工作人員之協(xié)助或要求承租人店內整體規(guī)劃以配合節(jié)令。

　　※ 承租人應配合提供禮品用于各種促銷活動。

　　※ 承租人可自行舉辦各種不同的促銷活動,但所有活動應僅規(guī)劃于租賃物范圍內。若有其它空間或設施、器材之需要,本商場可依性質不同,提供出租場地、花車等。

　　3)媒體及公關

　　※ 本購物中心之各項信息,將由本商場統(tǒng)一設計及安排,透過適當媒體對外發(fā)布,各承租人應配合提供所需之相關資料。

　　※承租人就其促銷活動和推廣廣告中,凡與本購物中心有關之廣告、活動、新聞稿等均應事先征得本商場的同意。

　　※ 承租人不得散布不利于本購物中心的言詞,或未經本商場同意之商場相關信息。

　　4)促銷活動

　�、倜吭禄蛩拇蠓ǘǖ墓�(jié)日定期對商戶營銷策略進行了解登記,并建立定期的統(tǒng)計與分析制度;

　�、趯ι虘魧嵤┝藸I銷策略進行后評估分析,以幫助商戶建立適應商品及消費需求的營銷策略;

　　③對商戶營銷策略實施過程實行監(jiān)督管理,確保商戶之間的有序競爭;

　�、軐ι虘魞r格營銷策略要嚴格按照國家相關的法律法規(guī)進行規(guī)范管理,發(fā)現(xiàn)違規(guī)的營銷策略要立即進行禁止

　�、輰ι虘舻臓I銷手段有損其它商戶的經營行為,要立即禁止,禁止不聽的可向相關政府職能部門求助管理

營銷管理的管理制度3

　　對于涉及劇毒化學品經營工作的部門和個人,考慮劇毒品的危險特性,除遵循上述管理制度外,還應嚴格執(zhí)行下列制度:

　　1、采購、銷售劇毒品部門必須嚴格遵守本制度,并對本崗位所做的工作是否符合本制度負責。

　　2、采購部門所購進的劇毒化學品必須保證合法、合格、手續(xù)齊全。

　　3、采購部門在購進劇毒化學品時要建立臺帳,并實行兩人管理、兩本帳,帳物相符。

　　4、采購部門向銷售部門移交時,要實行核賬簽字制,各自對移交和接收的劇毒化學品數(shù)量負責。

　　5、銷售部門在銷售劇毒化學品時必須建立臺帳,并實行兩本帳兩人負責。并保證銷售的數(shù)量與臺帳相符,決不允許帳外流失。做到進帳、出賬相符。

　　6、銷售部門在銷售劇毒化學品時必須建立臺帳,并詳細記錄購買單位的名稱、地址和購買人員的姓名、身份證號碼及所購劇毒化學品的品名、數(shù)量、用途,記錄至少保存一年以上。

　　7、銷售人員要認真核查買方所提供證件的真實性和有效性。公司不得向任何個人或者無購買憑證、準購證的單位銷售劇毒化學品。

　　8、銷售部門對銷售的劇毒化學品要每天和對銷售情況,如發(fā)現(xiàn)流失、誤售等情況立即向公安部門報告。并協(xié)助公安部門將流失、誤售的劇毒品追回。

　　9、劇毒化學品采購和銷售崗位的職能人員,要努力學習國家相關的.法律法規(guī)和有關的專業(yè)知識,并參加相關的安全知識培訓,不斷提高自己的專業(yè)知識水平和維護執(zhí)行國家法律法規(guī)的自覺性,確保我公司劇毒化學品的經營守法、安全、無事故。

營銷管理的管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范部門經營活動,明確責任,使工作能正常、有序運轉,特制訂本制度。

　　第二條本制度適用于公司內部整個營銷系統(tǒng)。

　　第二章客戶接待管理辦法

　　第三條銷售代表接待客戶順序以排班表為準,依次順序接待。

　　第四條銷售代表若輪到接待客戶,必須做好準備工作,并主動熱情迎接客戶。

　　第五條銷售代表不得搶客、挑客,否則一律取消銷售資格。

　　第六條只要對樓盤有興趣,愿意接受銷售代表介紹的來訪人員均為客戶,視為一個接待名額。

　　第七條每個銷售代表都有義務幫助其他銷售代表促成交易。如有需要義務幫助接待,則由排序最后的銷售代表負責。

　　第八條老客戶來訪,原接待的銷售代表在接待新客戶,及時知會其他同事代替接待老客戶,待新客戶走后繼續(xù)接待老客戶。不得慢待客戶。

　　第九條銷售代表認出老客戶并優(yōu)先接待后,若不能出示有效客戶登記,無論成交與否,原銷售代表都要把客戶還給當前銷售代表。(有效客戶登記時間為三個月)

　　第十條來訪老客戶歸屬暫不能確認時,當前接待銷售代表必須立即表態(tài)是否接待。

　　如放棄接待,則由排序最后的銷售代表義務接待。登記以后,如查出是其它銷售代表有效的客戶需主動交還。如不能查找出有效登記,則客戶歸接待銷售代表,且不論成交與否,不算接待名額。

　　如自愿接待,算其客戶接待名額,但若事后查出是其它銷售代表的有效登記客戶,必須還給原銷售代表。

　　第十一條歸屬已明確的來訪老客戶,只要未成交,均視為原銷售代表當天一個接待名額。若放棄接待,視為同時放棄老客戶名單。老客戶重新登記后算義務幫忙同事的有效客戶。無論成交與否,不算接待名額。

　　第十二條若輪到銷售代表正在接待客戶,或不在售樓現(xiàn)場(如去洗手間等,五分鐘內有效),自動跳過,客戶名額不另行補回。若因公事外出,經專案經理確認后可補回。

　　第十三條登記過或已成交老客戶帶新客戶來訪,如同時進入售樓處,新老客戶都視為原銷售代表的客戶。如新客戶單獨來訪,除原銷售代表事前有知會專案經理,可視為其客戶(當天沒上班除外),否則一律按新客戶順序接待。

　　第十四條任何銷售代表不得遞名片予他人客戶及聯(lián)系業(yè)務,除非得到該銷售代表同意,否則視為搶客論處。

　　第十五條在別人接待客戶時,其他銷售代表不得主動插話或幫助介紹,除非得到邀請。

　　第十六條銷售代表接待客戶必須有始有終,不得以任何理由中斷接待而轉接其它客戶,除非得到經理批準。

　　第十七條所有銷售代表均有義務做電話咨詢,鼓勵客戶到現(xiàn)場看樓,電話登記一律無效。銷售代表可以讓電話客戶來現(xiàn)場后找自己,客戶到現(xiàn)場并作有效客戶登記后,則算作該業(yè)務員客戶。電話客戶來現(xiàn)場,若該銷售代表不在,按新客戶輪序接待。

　　第十八條銷售代表無權私自為客戶轉名,或直接找發(fā)展商打折或申請其他事宜,否則自行承擔由此而產生的后果。

　　第十九條如出現(xiàn)兩個或兩個以上售樓接待地點時,人員調配由專案經理統(tǒng)一安排。

　　第二十條銷售代表必須做好客戶的跟進工作,并配合發(fā)展商做好售后服務。

　　第二十一條如出現(xiàn)不屬于以上列入之情況,由專案經理統(tǒng)籌安排,全權處理。

　　第三章客戶登記管理辦法

　　第二十二條在接待來訪客戶后,銷售代表自己的客戶登記可以作為客戶確認的依據(jù),但需提供客戶全名、聯(lián)系電話、第一次登記時間,否則無效。

　　第二十三條所有客戶確認均以客戶到現(xiàn)場登記為準。不論之前是否有到訪,未登記客戶均算作新客戶;

　　第二十四條銷售代表不得私自涂改和銷毀。所有客戶登記由項目經理審核確認;

　　第二十五條如客戶登記出現(xiàn)重復,原則上以有效登記的時間為準則,由專案經理審核裁定;如客戶成交7日后,原銷售代表才獲知,則客戶歸屬成交銷售代表,原登記無效。

　　第二十六條若前后登記確定為夫妻、父子、母女等直接家屬關系,以有效的第一次登記為準。直接關系不包括公婆、岳父母、媳婦、女婿等。

　　第二十七條銷售代表須保存及管理客戶登記本,客戶登記不得涂改和銷毀;

　　第二十八條如出現(xiàn)未列入以上之情況,客戶歸屬權由專案經理統(tǒng)籌安排處理。

　　第四章來電接聽管理辦法

　　第二十九條接聽電話,響鈴不可超過3次,應在第1次響鈴后便接聽電話。拿起話筒后,首先說:'您好,星雨華府',報出樓盤名稱。

　　第三十條盡快詢問來電客戶姓氏,然后用對方姓氏稱呼客戶。

　　第三十一條簡潔介紹樓盤資料,說明樓盤賣點,要主動說,忌一問一答。語氣要柔和、親切,音量適中,說話語速不宜過快或過慢。若對方未聽清楚,必須耐心復述,不得流露出不耐煩的腔調。

　　第三十二條強調現(xiàn)場特色和優(yōu)惠,辨別客戶購買動機及關心點,利用有關賣點,鼓勵客戶親自前來現(xiàn)場看樓。介紹看樓專車或交通路線,令客戶較快找到樓盤位置前來現(xiàn)場。

　　第三十三條個人必須做電話記錄,內容包括:客戶姓名、聯(lián)系電話、意向及來電時間。

　　第三十四條接聽電話中如急需接聽另一電話或有人找,應先告知客戶'對不起,請稍等一下',然后用手握住電話筒,不可手拿聽筒接聽另一電話或與別人大聲交談。

　　第三十五條如果是客戶電話,并且非固定找某個人,須說:'您有什么問題,或者需要我提供什么幫助'。要耐心聽對方敘說,并熱情誠懇地回答問題。重要事項聽完后,復述一次,并請對方確認,對不能馬上回答的問題,請客戶留下姓名和電話號碼,請示有關人員后再回電話。最后,不要忘了說:'歡迎您到我們現(xiàn)場參觀。'

　　第三十六條接到打錯的電話也要禮貌地告知對方打錯后再掛機。

　　第五章銷控管理辦法

　　第二十七條地盤銷控工作由項目經理具體執(zhí)行。

　　(一)銷控前:置業(yè)顧問需銷控單位前,須報知銷售經理,確認該單位尚未售出。同時銷售經理進行銷控前,必須以置業(yè)顧問先交客戶的認購定金(含訂金)或身份證原件為原則,才能確認銷控。

　　(二)銷控辦理:置業(yè)顧問須在銷控確認后,方與客戶辦理認購手續(xù)。置業(yè)顧問不得在銷售經理不知情或銷控未果的情況下自行銷控單位,否則自行承擔由此而產生的一切后果。

　　(三)銷控后:如客戶即時下定并認購,銷售經理需將最新資料登記于《銷控登記表》,并將進度向營銷總監(jiān)匯報。

　　第二十八條銷控變更:置業(yè)顧問在跟進過程中,如已登記的資料有任何更改或者出現(xiàn)問題,應立即通知銷售經理,銷售經理將最新資料登記于《銷控登記表》,以便及時向營銷總監(jiān)匯報。

　　第二十九條撻定:如客戶無下定或確認撻定,置業(yè)顧問必須第一時間向銷售經理匯報,取消該單位的銷控登記,否則因此產生的后果由責任人承擔。

　　第三十條銷售經理須于每天營業(yè)結束時,或第二天一早上班時以電話或短信等方式向營銷總監(jiān)匯報當天的銷售情況,包括賣出多少單位,收到多少定金等。

　　第三十一條銷控登記:銷售經理于每出售單位、轉單位、撻定、收款等后立刻記錄于《銷控登記表》和《總銷控表》。

　　第六章認購管理

　　第三十一條定金與臨時訂金

　　(一)定金:置業(yè)顧問必須按規(guī)定的該地盤定金金額要求客戶落定。

　　(二)訂金:如客戶的現(xiàn)金不足定金,可支付部分訂金,但該訂金不應低于規(guī)定的最低訂金標準。如客戶的現(xiàn)金少于規(guī)定的最低訂金,必須經得經理的同意后才可受理,否則不予銷控或認購。

　　(三)臨時訂金:客戶并未交齊全部定金,置業(yè)顧問必須按公司規(guī)定的補足期限要求客戶補定金。如客戶要求延長期限的`,須知會經理并取得同意后方可受理。

　　(四)小訂金:此訂金在來訪客戶較少或是銷售不利的情況下,現(xiàn)場采取的一種逼定方法,客戶所訂的房源只為其保留1-2天(或視具體情況而定),若客戶不購買時,此小訂金可返還給客戶。

　　第三十二條認購書

　　(一)認購書領用:由銷售經理向財務部領取,統(tǒng)一編號,需登記。如有作廢,則應將所有聯(lián)回收齊并注明作廢后交給財務部。

　　(二)認購書填寫:認購書中的樓價欄,須以客戶選擇的付款辦法所能達到的折扣之后的成交價為準。如該單位有額外折扣,置業(yè)顧問須于樓價欄下填寫'××折',并請相關負責人簽名,或在相關文件、申請書上簽名確認;認購書中的收款欄,須由銷售經理核對定金無誤后如實填寫,并在下方注明所開收據(jù)的編號。

　　(三)認購書核對:置業(yè)顧問填寫完認購書后,必須交由銷售經理核對檢查,并確認。

　　(四)認購書保存:核對檢查無誤后,置業(yè)顧問將一聯(lián)交予客戶作為認購憑據(jù),其余聯(lián)交與銷售經理,銷售經理交給財務部。

　　第七章附則

　　第三十三條本制度解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸營銷部。

營銷管理的管理制度5

　　1、工業(yè)氣體均為危險化學品,具有易燃、易爆、有毒等待征,做好危險化學品的管理十分重要。

　　2、經營管理和業(yè)務人員,要熟悉各種工業(yè)氣體的基本性質,掌握其危害特性,認真做好防范。

　　3、配備經過消防培訓的專業(yè)人員負責店面的安全工作,定期組織員工學習消防、安全知識、提高經管人員的安全綜合水平。

　　4、加強對消防工作的領導、管理、配置好消防設施、器材,做到會使用,會定期檢查、維修、保養(yǎng),各種消防設施、器材保持良好狀態(tài)。

　　5、氣瓶入庫時,要對氣瓶外表面進行專門檢查,不得有變形、焊點、裂紋等現(xiàn)象,如發(fā)現(xiàn)有異常的必須及時聯(lián)系生產廠家,做退貨處理,管理人員必須配備可靠的個人安全防護用品。

　　6、倉庫應設明顯的.防火警示標志,不準吸煙,不準使用明火和高熱電裝置,更不準做生活設施用,要保持通風良好,并具備好的防雷措施。

　　7、經營管理人員,必須經過�；�品專業(yè)知識培訓和有關法律法規(guī)學習,能獨立進行經營管理工作。

營銷管理的管理制度6

　　一、制度營銷策劃流程管理制度

　　1、為規(guī)范營銷策劃工作，特制定本制度。

　　2、本制度適用于營銷策劃中心所有工作人員。

　　3、營銷策劃首先要確定市場營銷目標，且具體內容如下表所示：

　　市場營銷目標表

　　二、目標內容

　　1、目標利潤通過營銷策劃所要實現(xiàn)的利潤額。

　　2、市場占有率市場占有率提升百分比。

　　3、市場增長率市場增長率提升百分比。

　　4、銷售額或銷售量和增長率銷售額增長幅度。

　　5、銷售價格銷售定價。

　　6、質量水平與投訴產品質量與投訴率。

　　7、產品體系構成哪些產品同時進行營銷策劃。

　　8、營銷渠道通過哪些渠道，可以擴大哪些渠道。

　　9、促銷活動如何展開促銷。

　　10、品牌知名度、美譽度的提高程度。

　　11、與競爭對手的差距能在多大程度上縮小和競爭對手的差距。

　　三、市場外部環(huán)境分析

　　1、行業(yè)動向分析同行業(yè)是否也在采取銷售策略，有什么發(fā)展趨勢。

　　2、目標市場分析同類產品分析和地域分析。

　　3、購買行為分析顧客的購買誘因和消費群體分析。

　　4、企業(yè)形象分析企業(yè)在同業(yè)中的地位和產品知名度。

　　5、SWOT分析企業(yè)產品的`優(yōu)勢、劣勢、機遇和挑戰(zhàn)。

　　6、目標市場選擇。在細分市場后，可以進入既定市場中的一個或多個細分市場。對將要進入的目標市場進行分析，并撰寫目標市場分析報告。

　　7、市場定位。把企業(yè)的產品和同類產品區(qū)別開來，并給本企業(yè)產品賦予明顯區(qū)別于競爭對手的“購買符號”，從而清晰地定位企業(yè)的產品和目標顧客。

　　8、營銷組合設計。

　�、女a品組合，產品定位、產品特色、產品品質、產品品牌與形象、產品包裝、使用與售后服務。

　　⑵價格組合，價位、折扣、定價對銷售的影響、付款條件。

　�、卿N售渠道組合，顧客類別、銷售地點、營銷渠道與網絡、中間商、零售商、倉儲與配送、庫存量、商圈。

　　⑷促銷組合，與顧客溝通、廣告宣傳、促銷活動、公共關系、受理投訴。

　　9、營銷環(huán)節(jié)設計。

　�、啪唧w銷售事務設計。

　�、俸灦ㄤN售合同，進行合同管理和合同執(zhí)行進度管理。

　�、诔善穾齑婀芾砗凸┴浌芾�。

　�、郯l(fā)貨、包裝、運輸管理。

　�、馨l(fā)票、銷售回款、催款，拒付業(yè)務處理。

　�、菔酆蠓�務管理。

　�、剖袌龉┣笱芯�。

　�、倨髽I(yè)內部各種銷售業(yè)務數(shù)據(jù)的收集和信息處理。

　�、诮M織收集企業(yè)外部信息和開展（委托）市場調查。

　�、劢M織開展（委托）市場預測。

　　10、市場開拓

　　⑴顧客管理。對顧客的基本情況、交易狀況、信譽狀況及顧客意見進行管理。

　�、茽I銷人員管理。管理營銷人員的計劃安排，檢查、考核和獎懲。

　�、谴龠M銷售管理。有計劃地開展廣告宣傳，準備產品宣傳說明書等。

　�、蠕N售渠道管理。對銷售渠道的開發(fā)、聯(lián)系、考核評價等進行管理。

　�、山M織商品的包裝、裝潢和商標設計。

　�、势放乒芾怼�

　　11、營銷控制對營銷售計劃實施情況進行判斷、調整，采取糾正措施，主要控制內容如下：

　�、旁露扔媱澘刂�。由營銷人員按照營銷方案提出工作報告，管理者認真審核并提出處理意見。具體報告包括：

　�、僭露裙ぷ饔媱潏蟾�。

　�、谠露扔媱潏�(zhí)行進度報告。

　�、圪M用報告。

　�、苄略鲱櫩蛨蟾�。

　　⑤失去老顧客報告。

　�、迏^(qū)域或營業(yè)點的定期情況報告。

　　⑦其它專題報告。

　�、颇甓扔媱澘刂�。主要對銷售額、市場占有率與費用率進行控制。

　�、勤A利控制。對各種產品、地區(qū)、顧客群、銷售渠道等方面的獲利能力進行評價、控制。

　�、葼I銷戰(zhàn)略控制。利用營銷審計，定期重新評估企業(yè)的戰(zhàn)略計劃及執(zhí)行情況，提出改善營銷工作的計劃和建議。如發(fā)現(xiàn)營銷問題，應及時解決和糾正。

　　如發(fā)現(xiàn)新的營銷機會，應立即制定新的方案。

營銷管理的管理制度7

　　1、月度、季度、年度營銷例會：原則上固定于每月月底在湖南

　　婁底總部召開，要求公司董事長、總經理、營銷總監(jiān)、各部門經理及副職參加；

　　2、營銷戰(zhàn)略管理委員例會：原則上固定于每月月底召開（月度

　　營銷會議次日），要求部門全員參加；

　　3、營銷戰(zhàn)略管理委員專題會議：指由市場部組織的'針對營銷政

　　策策劃、執(zhí)行、實施專項問題的會議，會議時間、地點、參會人員由市場部下達通知確定。

　　3、渠道經銷商管理委員會議：指由市場部組織的針對向日葵鄉(xiāng)

　　鎮(zhèn)渠道優(yōu)質經銷商市場調研，產品開發(fā)建議，渠道促銷政策的討論會

　　議，會議時間、地點、參會人員由市場部下達通知確定。

營銷管理的管理制度8

　　第一章市場營銷信息管理市場營銷情報報告制度

　　第一條情報報告義務公司業(yè)務人員應對《客戶情報報告書》的各個項目深入理解,及時搜集有效情報并向上級報告。

　　第二條報告的種類與方法

　　(一)日常報告:當面口述。

　　(二)緊急報告:當面口述或電話。

　　(三)定期報告:依照《客戶情報報告書》的有關規(guī)定進行。

　　第三條客戶的級別分類按照客戶的信用狀況,將其分為三個等級:

　　(一)甲等級:以公司的大小來劃分,較佳的信用狀態(tài)。

　　(二)乙等級:普通的'信用狀態(tài)。

　　(三)丙等級:信用狀況較差。主要包括以下幾類:

　　1.尚欠賬款(達x萬元以上)并在甲等級以外的公司。

　　2.尚欠賬款達x萬元或以下的公司。

　　3.從業(yè)人員20人以下的小公司。

　　4.有信用問題前例的公司。

　　5.業(yè)界評判不佳的公司。

　　6.新開發(fā)顧客。

　　甲等級“業(yè)界的一流公司”及乙等級“大多數(shù)的優(yōu)良客戶”不由業(yè)務人員來做判斷,而由營業(yè)主管來進行分級。指定以外的顧客均應被列為丙等級。

　　第四條定期報告

　　(一)業(yè)務員依照甲、乙、丙各等級的分類,及《客戶情報報告書》向主管人員定期報告。

　　(二)定期報告的時間規(guī)定為:

　　1.甲等級:每半年報告一次。

　　2.乙等級:每季度報告一次。

　　3.丙等級:每月報告一次。

　　第五條日常報告以《客戶情報報告書》的各項準則實行。

　　第六條緊急報告拒付或支票的延期要求等緊急情報,依據(jù)情況盡可能以最迅速的方法向公司報告。

營銷管理的管理制度9

　　為了規(guī)范營銷策劃部在項目營銷過程中各階段工作行為規(guī)范，統(tǒng)籌第三方公司工作對接，確保項目案場營銷工作持續(xù)、穩(wěn)定、推進，加強對營銷策劃部、第三方合作單位工作行為的監(jiān)督管理，特制定本管理流程。

　　本流程主要適用于營銷策劃部、第三方合作的代理工作、廣告設計公司、廣告推廣渠道公司、廣告制作公司、物資采購公司及公司內部流程范圍內的公司其他部門。

　　房地產營銷策劃是運用整合營銷概念，對開發(fā)商的建設項目，從觀念、設計、區(qū)位、環(huán)境、房型、價格、品牌、包裝、推廣上進行整合，通過市場調查、項目定位、推廣策劃、銷售執(zhí)行等營銷過程，為企業(yè)規(guī)劃出合理的建設取向，從而使產品及服務更加符合消費者的需求。因此針對這些營銷過程，需要形成嚴謹?shù)臓I銷管理制度。

　　4.1根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期經營計劃以及營銷目標，制定整體的營銷策劃工作方案。

　　4.2根據(jù)市場及項目本身，確定項目入市定位，市場推廣主題，市場推廣概念，項目核心賣點提煉等。

　　4.3針對媒體選擇、媒體組合、投放預算、媒體計劃、媒體排期等做詳細的排布和投放后的效果分析。

　　4.4負責銷售管理、銷售計劃、銷售培訓、付款方式、回款方式等系列銷售行為。

　　4.5負責市場區(qū)域監(jiān)控，根據(jù)市場變化，合理制定開盤時機，定價方法。

　　5.1.1編制《代理公司/廣告公司選擇標準及計劃》:按照代理/廣告公司的資質、實力、規(guī)模、合作單位進行《代理公司/廣告公司選擇標準及計劃》的編制。

　　5.1.2編制《代理公司考察表》:由營銷策劃部編制《代理公司考察表》。

　　5.1.3實地考察：由營銷策劃部對代理公司進行辦公地點、代理項目的實地考察，并發(fā)出《項目定位/營銷報告》的編制邀請。

　　5.1.4《項目定位/營銷報告》的編制：代理公司/廣告公司根據(jù)要求進行《項目定位/營銷報告》的編制。

　　5.1.5初次評審：由營銷策劃部組織初次評審，參與部門營銷策劃部、審計監(jiān)察部、總經理、董事長。

　　5.1.6編制《營銷/廣告代理公司合同》：初次評審通過的代理公司起草《代理合同》提交營銷策劃部。

　　5.1.7復評審：由營銷策劃部組織發(fā)起，總經理、董事長參與，對代理公司的《代理合同》及《項目定位/營銷策劃方案》進行復評。

　　5.1.8商務談判：并由營銷策劃部發(fā)起，成本部、招標采購部、審計監(jiān)察部、總經理、董事長參與商務條件的評審，提出商務條件的修改意見。

　　5.1.9審核審批：由營銷策劃部進行審核并提交總經理、董事長進行審批。

　　5.1.10調整《代理合同》：由代理公司對我方提出的要求調整《代理合同》。

　　5.1.12審核審批：由營銷策劃部進行審核并提交總經理、董事長進行審批。

　　5.2.1制定選擇標準及計劃：由營銷策劃部發(fā)起，根據(jù)項目既定的年度營銷推廣方案進行推廣渠道標準的制定、媒體發(fā)布的排期。

　　5.2.2.1信息收集渠道：營銷代理公司推薦、當?shù)刂�名廣告公司自薦、內部資源推介或其他第三方媒體渠道發(fā)布信息合作邀約信息。根據(jù)資質、信譽、公司實力等進行渠道合作方篩選后，建立推廣渠道資源庫，完成推廣渠道資源庫的建立。在項目營銷過程中所需要的推廣渠道，只能在渠道庫中進行選擇，不得選擇未進入資源庫的推廣渠道公司。推廣渠道資源庫原則上每半年更新一次，對于資源庫內合作單位，如合作期內合作效果不明顯的，可隨時清除出資源庫。

　　5.2.2.2根據(jù)信息搜集，編制《推廣渠道方案》初稿。

　　5.2.3確定推廣渠道方案：由營銷策劃部結合代理公司《推廣渠道方案》及項目的年度營銷節(jié)點編制確定的項目《推廣渠道方案》。

　　5.2.4審核審批：由營銷策劃部審核并提交確認的《推廣渠道方案》，交由總經理、董事長進行審批。

　　5.2.5編制廣告《第三方合同》：由營銷策劃部編制《第三方合同》。

　　5.2.6.1參與部門：由營銷策劃部發(fā)起，招標采購部、成本部、審計監(jiān)察部、總經理、董事長參與。

　　5.2.6.2招投標流程：自招標書發(fā)布之日起7個工作日內第三方推廣渠道公司根據(jù)招標書要求向發(fā)起方發(fā)起投標書的投遞，逾期視為放棄投標。由參與招標部門進行初步審核，對審核通過的公司進行通知并在指定日期，由參與部門進行組織評審。

　　5.2.7審核審批：由營銷策劃部進行審核，交由總經理、董事長進行審批。

　　5.2.8商務條件：審批通過后，由營銷策劃部發(fā)起，招標采購部、成本部、審計監(jiān)察部進行商務談判。

　　5.2.9審核審批：由營銷策劃部進行審核，交由總經理、董事長進行審批。

　　5.3.1前期準備階段:營銷策劃部組織籌備項目定位工作。

　　5.3.2收集資料：工程部提供項目基礎資料、成本部提供項目成本控制建議。

　　5.3.3編制《項目定位任務書》：由營銷策劃部進行編制，并發(fā)起評審。

　　5.3.4審核審批：由營銷策劃部進行審核，交由總經理、董事長進行審批。

　　5.3.5市場調研：由營銷策劃部及定位機構同步組織并實施市場調研。

　　5.3.6定位討論：由營銷策劃部組織定位機構進行內部討論

　　5.3.7.1內容含未來市場走勢、市場主力產品及熱銷產品分析。

　　5.3.8組織評審：由營銷策劃部組織發(fā)起，產品定位小組、總經理、董事長參與評審。

　　5.3.9審核審批：由營銷策劃部進行審核，交由總經理、董事長進行審批。

　　5.3.10產品報告第一版：營銷策劃部出具產品定位報告第一版。

　　5.3.12復評審：由營銷策劃部組織發(fā)起，原定位評審參與部門、總經理、董事長進行評審。

　　5.3.13審核審批：由營銷策劃部進行審核，交由總經理、董事長進行審批。

　　5.3.14產品報告第二版：營銷策劃部出具第二版產品定位報告。

　　5.4.1編制《項目營銷計劃》：由營銷策劃部進行編制《項目營銷計劃》，包含項目的推售節(jié)點（含蓄客、認籌、開盤）、推售貨量（含推售樓棟、推售戶型）、年度銷售任務目標（含月度任務目標分解）、簽約回款計劃（分解至月度回款計劃）。

　　5.4.2編制《銷售指導書》：營銷策劃部根據(jù)《項目營銷計劃》進行《銷售指導書》的編制。

　　5.4.3編制《年度營銷策劃方案》：營銷代理公司根據(jù)《項目營銷計劃》進行《年度營銷策劃方案》的編制。方案包含年度營銷推廣主題和策略，市場推廣策略、價格策略、營銷費用預算等。

　　5.4.4組織評審：由營銷策劃部組織評審，總經理、董事長參與。

　　5.4.5調整《年度營銷策劃方案》：營銷代理公司根據(jù)評審意見對《年度營銷策劃方案》進行方案的修改調整。

　　5.4.6確定《年度營銷策劃方案》：由營銷策劃部確定《年度營銷策劃方案》（含項目推廣主題和策略、市場推廣策略、價格策略、營銷費用預算等）。

　　5.4.7審核審批：由營銷策劃部進行審核，交由總經理、董事長進行審批。

　　5.4.8執(zhí)行方案：審批通過后，營銷策劃部按照簽字審批通過的《年度營銷策劃方案》嚴格執(zhí)行。

　　5.5.1編制《項目營銷/推廣計劃書》：由營銷策劃部進行《項目營銷/推廣計劃書》的編制。

　　5.5.2編制《銷售指導書》：由營銷策劃部組織編制《銷售指導書》。

　　5.5.3編制《開盤方案》：由營銷代理公司根據(jù)《項目營銷/推廣計劃書》和《銷售指導書》提出的含營銷策略、推廣主題、價格策略等內容，編制《開盤方案》。

　　5.5.4組織評審：由營銷策劃部發(fā)起，公司相關部門、總經理、董事長參與進行評審。

　　5.5.5調整《開盤方案》：由營銷代理公司根據(jù)評審意見對方案進行修改調整直至評審通過。

　　5.5.6確定《開盤方案》：由營銷策劃部確定《開盤方案》（含項目推廣主題和策略、市場推廣策略、價格策略、營銷費用預算等）。

　　5.5.7審核審批：由營銷策劃部進行審核，提交總經理、董事長進行審批。

　　5.5.8廣告投放：營銷策劃部根據(jù)審批通過的方案，進行廣告投放。

　　5.5.9開盤準備：營銷策劃部進行項目開盤前執(zhí)行準備階段，相關部門予以開盤準備工作支持。

　　5.6.1信息收集：營銷策劃部收集整理當前市場宏觀政策信息、區(qū)域環(huán)境信息，設計部提供即將入市產品的戶型設計，以及公司財務部提供即將入市產品的利潤指標。

　　5.6.2擬定價格總體方案：營銷策劃部對未來市場走勢進行研判，提出后市市場發(fā)展趨勢走向，對即將入市產品價格的制定提供方向上的意見。結合競爭樓盤同類戶型的市場價格調研，通過市場對比、公司利潤指標擬定即將入市產品的.價格總體方案。

　　5.6.3組織評審：由營銷策劃部組織，公司高管、總經理、董事長對總體價格方案進行評審。

　　5.6.4審核審批：由營銷策劃部進行審核，總經理、董事長進行審批。

　　5.6.5制定價格明細表：營銷策劃部根據(jù)價格總體方案，按照平面差、縱向差關系制定《一房一價》銷售價格明細表。

　　5.6.6審核審批：由營銷策劃部進行審核，總經理、董事長進行審批。

　　5.6.7銷售價格實施及定期總結：審批通過后，根據(jù)銷售節(jié)點進行實施。根據(jù)市場反應，并對競爭產品的價格動向實施動態(tài)監(jiān)控，根據(jù)監(jiān)控情況確認實施價格是否需要調整，并進行定期總結。

　　5.6.8提交《調價報告》：根據(jù)動態(tài)監(jiān)控及定期總結，如有調價需求，則需提交《調價報告》。

　　5.6.9審核審批：由營銷策劃部進行審核，總經理、董事長進行審批。

　　5.6.10資料存檔：對于當期已經實施或者已經簽字確認即將實施的價格表（含調價的價格表）按照樓棟、日期進行分類存檔。

　　5.7.1提出階段性《營銷策劃方案》：由營銷代理公司根據(jù)《年度營銷策劃方案》既定的相關策略，并結合項目銷售動態(tài)監(jiān)控，銷售過程中存在的問題提出階段性《營銷策劃方案》（包含月度營銷策劃方案），內容包括推廣策略、推廣主題、蓄客策略、活動策略等。

　　5.7.2確定階段性《營銷策劃方案》：營銷策劃部對營銷代理公司提交階段性《營銷策劃方案》進行審核確認。

　　5.7.3客戶接待：營銷代理公司進行客戶邀約、接待。

　　5.7.4簽署認購協(xié)議、合同：營銷代理公司協(xié)助客戶簽署認購協(xié)議、購房合同。

　　5.7.5銷售周報：營銷代理公司每周進行銷售周報的制定并提交營銷策劃部。

　　5.7.6階段性總結：由營銷策劃部根據(jù)銷售周報制定階段性總結。

　　5.7.7階段性營銷策劃方案執(zhí)行和監(jiān)控：階段性營銷策劃方案執(zhí)行過程中，由營銷策劃部主導，營銷代理公司配合進行階段性方案執(zhí)行過程中的全程監(jiān)控。

　　5.7.8階段性推廣流程：廣告代理公司根據(jù)確定的階段性《營銷策劃方案》，提出階段性《廣告推廣方案》，根據(jù)審批通過的階段性廣告推廣方案進行執(zhí)行實施，廣告設計，執(zhí)行完成后進行總結。

　　5.7.9確定營銷分析：營銷代理公司根據(jù)階段性銷售總結及階段性廣告推廣總結，制定階段性營銷分析，提交營銷策劃部確認。

　　5.7.10確定下階段營銷執(zhí)行方案：由代理公司編制下階段的營銷執(zhí)行方案并提交營銷策劃部確定。

　　5.7.11審核審批：由營銷策劃部進行審核，總經理、董事長進行審批。

　　5.8.1提交設計需求：營銷代理公司根據(jù)項目定位及推售節(jié)點需求提交出街畫面信息（包含設計類型、設計尺寸、文案要求、設計要求、出稿時間等要求）。

　　5.8.2審查：營銷代理公司提交營銷策劃部策劃經理進行審查。

　　5.8.3廣告設計任務單：審查同意后由營銷代理公司向廣告設計公司下達設計任務單（第一次下單）。

　　5.8.4初稿提交：廣告設計公司在任務單規(guī)定的初稿時間提交第一次設計稿。

　　5.8.5初審：營銷代理公司策劃人員進行初步審查并提出相關修改意見。

　　5.8.6復審：由營銷策劃部策劃經理進行復審，提出修改意見。

　　5.8.7修改意見提交：營銷代理公司綜合營銷策劃部提出的相關修改意見，形成統(tǒng)一意見，交由廣告設計公司。

　　5.8.8設計修改：廣告設計公司根據(jù)修改意見進行修改直至定稿，并對已經定稿設計出樣稿提交營銷代理公司。

　　5.8.9審核審批：營銷部策劃部審核確認后提交總經理、董事長進行審批，提出相關修改意見交由營銷代理公司，由營銷代理公司向廣告設計公司提交修改意見，直至營銷策劃部、總經理、董事長簽字通過。

　　5.8.10出源文件：營銷代理公司策劃人員通知廣告設計公司對已經審核通過并簽字確認的定稿文件出制作源文件。

　　5.8.11提交源文件：源文件由廣告公司提交至營銷部策劃部策劃經理。

　　5.8.12制作發(fā)布：由營銷策劃部策劃經理向制作方發(fā)包制作并發(fā)布。

　　5.9.1物資申請單：營銷策劃部根據(jù)節(jié)點需求提交物資申請單，申請單注明物資數(shù)量、規(guī)格、尺寸、制作時間。

　　5.9.2審批：由營銷策劃部提交物資申請單至總經理、董事長審批。

　　5.9.3確定供方：審批通過，營銷策劃部將物資申請單提交至招標采購部，由招標采購部確定制作供方。

　　5.9.4制作小樣：招標采購部確認制作方后，由營銷策劃部對接制作單位，要求供方按照指定時間提供小樣。

　　5.9.5確定小樣：營銷策劃部對小樣的材質、顏色與設計畫面進行對比審核直至確定。

　　5.9.6物資驗收：物資到場后，由營銷策劃部、招標采購部對物資進行拆樣檢查、數(shù)量清點，合格物資進行驗收。

　　5.9.7入庫：驗收合格物資制定入庫清單并簽收入庫，對于問題物資不予驗收并要求返廠。

　　5.10.1提交采購方案：營銷代理公司根據(jù)營銷節(jié)點需求向營銷策劃部提交相關物質采購方案。

　　5.10.2確定采購標準：營銷策劃部根據(jù)營銷節(jié)點需求，對方案進行討論、修改、審核并確定相關物質采購標準。

　　5.10.3實地考察競標單位：營銷策劃部對參與的競標單位進行公司資質、實力、經營范圍、經營物資樣品等進行實地考察。

　　5.10.4提交小樣：合作公司提交小樣至營銷策劃部審核。

　　5.10.5商務談判：對于審核通過的競標單位由營銷策劃部、招標采購部、成本部進行商務條件談判，超過5萬元審計監(jiān)察部參與。

　　5.10.6審批：將商務合作條件提交至總經理、董事長進行審批。

　　5.10.7物資采購：對于審批通過的，則簽訂合同，由招標采購部進行物資采購。

　　5.10.8物資驗收：采購物資到位后，由營銷策劃部、招標采購部、庫管組進行物資的拆樣檢查、數(shù)量清點，超過5萬元的項目，審計監(jiān)察部參與驗收。

　　5.10.9入庫：驗收合格物資，由庫管組制定入庫清單并簽收入庫，對于問題物資不予驗收并要求返廠。

　　5.11.1確定活動方案：營銷代理公司根據(jù)項目營銷節(jié)點及項目各階段的營銷推廣執(zhí)行方案，提交活動方案。營銷策劃部發(fā)起、營銷代理公司參與，進行活動方案的討論及修改，并確定活動方案。

　　5.11.2確定物資標準：營銷策劃部根據(jù)活動方案確定相關活動物資的標準及數(shù)量，并制定物資清單。

　　5.11.3提交物資清單：營銷策劃部將物資清單提交至庫管組，營銷策劃部根據(jù)確定的物資清單在庫管組簽字確認。

　　5.11.4出庫：營銷策劃部根據(jù)確認的物資清單與庫管組共同出庫。

　　5.11.5物資發(fā)放：活動執(zhí)行方根據(jù)審核通過的物資清單領取活動物資，由營銷策劃部和庫管組監(jiān)督發(fā)放活動物資。

　　5.11.6盤存入庫：活動結束后由營銷策劃部和庫管組對剩余的活動物資進行清點，并予以入庫。

　　6.1.1填寫《選房確認單》：置業(yè)顧問在明源系統(tǒng)上查詢該房源為待售,填寫《選房確認單》至對方代理公司經理審核并簽字確認。

　　6.1.2打印《認購書》：置業(yè)顧問憑《選房確認單》找本司銷售后臺在明源系統(tǒng)上進行操作,打印《認購書》（一式四聯(lián)）。

　　6.1.3繳納認購金：置業(yè)顧問憑客戶簽字的《認購書》帶客戶去財務繳納認購金，財務蓋章后，留存財務聯(lián)，返置業(yè)顧問三聯(lián)（代理聯(lián)、客戶聯(lián)、甲方聯(lián)），并給客戶開具認購金收據(jù)。

　　6.1.4確認客戶簽約時間：繳納定金后，置業(yè)顧問需與客戶明確簽約時間，若為按揭客戶，需給客戶提供一份貸款資料清單。

　　6.2.1填寫《簽約確認單》：置業(yè)顧問填寫《簽約確認單》，銷售代理公司經理審核簽字確認后客戶簽字確認。

　　6.2.2審核折扣及金額：營銷策劃部根據(jù)明源系統(tǒng)審核該客戶折扣及成交價，審核無誤后簽字確認。

　　6.2.3明源系統(tǒng)操作：銷售代理公司后臺憑有營銷策劃部簽字的《簽約確認單》進行明源系統(tǒng)操作。

　　6.2.4繳納房款：置業(yè)顧問憑《簽約確認單》帶客戶去財務部繳納房款，財務部留存簽約確認單原件，并給客戶開具房款收據(jù)。

　　6.2.5辦理銀行按揭：客戶辦理銀行按揭手續(xù)，若資料齊全填寫《銀行確認單》，銀行經理確認簽字；若資料不齊應在約定時間內補齊資料再填寫《銀行確認單》，銀行經理確認簽字。

　　6.2.6網簽購房合同：銷售代理公司憑有銀行經理簽字確認資料齊全的《銀行確認單》在房地局網站上錄入客戶信息，打印《商品房買賣合同》，客戶簽字按手印

　　6.2.7審核網簽合同：銷售代理公司將打印出的《商品房買賣合同》及《銀行確認單》交由營銷策劃部審核。

　　6.3.1填寫《更名審批表》：原則上僅對直系親屬更名，非直系親屬由總經理或董事長審批。申請人需提前準備更名資料，置業(yè)顧問填寫《更名審批表》申請人簽字確認（申請人簽字一欄必須與原認購書認購方一致）。

　　6.3.2銷售代理公司審核：銷售代理公司經理審核《更名審批表》及更名資料原件和復印件，審核無誤后簽字確認。

　　6.3.3營銷策劃部審批：營銷策劃部審核《更名審批表》及更名資料原件和復印件，審核無誤后簽字確認。

　　6.3.4明源系統(tǒng)操作：銷售代理公司后臺憑營銷策劃部簽字的《更名審批表》在明源系統(tǒng)上操作發(fā)起更名審批，營銷策劃部審批通過。

　　6.3.5財務部留存：財務部保存《更名審批表》原件，營銷策劃部及銷售代理公司保存復印件。

　　6.4.1填寫《換房審批表》：置業(yè)顧問填寫《換房審批表》。

　　6.4.2銷售代理公司審核：銷售代理公司經理審核換入房源為可售房源后簽字確認，客戶再簽字確認。

　　6.4.3營銷策劃部審批：營銷策劃部審批《換房審批表》，審核換入房源為可售房源和成交價。

　　6.4.4明源系統(tǒng)操作：銷售代理公司后臺憑營銷策劃部簽字的《換房審批表》在明源系統(tǒng)上操作發(fā)起換房審批，營銷策劃部審批通過。

　　6.4.5財務部留檔：財務部保存《換房審批表》原件，營銷策劃部及銷售代理公司保存復印件。

　　6.5.1填寫《延期審批表》：置業(yè)顧問填寫《延期審批表》，填寫延期原因及日期（原則上延期時間為一個月內），客戶簽字確認。

　　6.5.2銷售代理公司審核：銷售代理公司經理審核延期日期和金額，簽字確認。

　　6.5.3營銷策劃部審核：營銷策劃部審核延期日期和金額，簽字確認。

　　6.5.4總經理審批：營銷策劃部交由總經理審批簽字。

　　6.5.5明源系統(tǒng)操作：營銷策劃部憑總經理簽字的《延期審批表》在明源上進行延期操作。

　　6.5.6財務部留檔:財務部保存《延期審批表》原件，營銷策劃部及銷售代理公司保存復印件。

　　6.6.1填寫《折扣審批表》：若該客戶折扣超出當期正常折扣范圍，則需填寫《折扣審批表》。由營銷策劃部通知銷售代理公司經理該客戶折扣，由置業(yè)顧問填寫《折扣審批表》。

　　6.6.2銷售代理公司審核：銷售代理公司經理審核價格，簽字確認。

　　6.6.3營銷策劃部審核：營銷策劃部審核《折扣審批表》折扣及金額，簽字確認。

　　6.6.4總經理/董事長審批：該客戶折扣在總經理折扣范圍內則由總經理簽字確認，其他折扣權限則由董事長簽字確認。

　　6.6.5明源系統(tǒng)操作：銷售代理公司后臺在明源系統(tǒng)上操作發(fā)起折扣審批，營銷策劃部審批通過。

　　6.6.6財務部留檔：財務部保存《折扣審批表》原件。

　　6.8.1填寫《告知函》：銷售代理公司對沒有按時簽約客戶填寫《告知函》。

　　6.8.2營銷策劃部申請蓋章：營銷策劃部審核《告知函》姓名房號及認購日

　　6.8.3發(fā)函：銷售代理公司以快遞的方式將原件郵寄客戶，復印件交由營銷策劃部保存。

營銷管理的管理制度10

　　一、員工獎勵

　　1.獎勵形式

　　口頭表揚、通報表揚、頒發(fā)獎品與獎金、授予優(yōu)秀員工稱號、晉升工資

　　2.獎勵行為

　　1、拾金不昧,為酒吧贏得聲譽

　　2、維護酒吧正常秩序,揭發(fā)、檢舉壞人壞事

　　3、工作中堅持原則,秉公辦事,廉潔奉公

　　4、積極參加培訓并獲得優(yōu)異成績

　　5、全月出滿勤,表現(xiàn)積極

　　6、為顧客提供優(yōu)質服務,工作積極,認真負責,受到顧客表揚

　　7、發(fā)現(xiàn)事故苗頭,及時采取措施,防止重大事故發(fā)生

　　8、嚴格控制開支,節(jié)約費用,成績顯著

　　9、為酒吧的發(fā)展提出合理化建議,實施后有顯著成效

　　10、在其他方面有突出貢獻

　　二、員工紀律處分

　　1.口頭警告

　　(1)上班遲到、早退

　　(2)上班時儀容儀表不整,如頭發(fā)散亂、手插口袋、倚靠墻壁、佩戴除婚戒之外的飾物、濃妝艷抹、衣冠不整上班等。

　　(3)與顧客交談有不禮貌的行為舉止,如在顧客面前梳頭、打呵欠、伸懶腰、吹口哨、剪指甲等。

　　(4)上班時打私人電話或私自會客。

　　(5)上班時間吃零食、看報紙、聊天等。

　　(6)在酒吧內粗言穢語、高聲喧嘩、爭吵或嬉戲。

　　(7)工作時服務效率差,工作粗心。

　　(8)在非吸煙區(qū)吸煙。

　　2.書面警告

　　(1)一個月內遲到、早退三次

　　(2)工作不認真,紀律松懈,工作時間做與工作無關的事情。

　　(3)不服從酒吧管理者的管理。

　　(4)與顧客發(fā)生爭執(zhí)或對顧客不禮貌。

　　(5)工作疏忽。使酒吧財產或經營受到損失。

　　(6)擅自翻動顧客物品。

　　(7)出示假病假條。

　　(8)未經同意擅自調班、調休。

　　(9)嚴重違反酒吧管理制度。

　　(10)擅離崗位。

　　(11)工作時間打瞌睡。

　　(12)泄露酒吧商業(yè)秘密。

　　(13)工作時間喝酒或酒后上班。

　　(14)對可能發(fā)生的事故不匯報或隱瞞。

　　(15)違反衛(wèi)生安全條例與酒吧衛(wèi)生安全管理制度。

　　(16)未經批準在自己的更衣柜內存放酒吧、顧客或其他員工財物。

　　3.嚴重警告

　　(1)一個月內連續(xù)曠工三天。

　　(2)未經許可擅自將酒吧財產移到別處。

　　(3)拒不接受調查。

　　(4)損壞顧客與酒吧財產。

　　(5)設備管理不善,造成酒吧嚴重損失。

　　(6)違反安全防火規(guī)范,造成事故隱患。

　　(7)利用崗位便利謀取私利。

　　(8)向顧客索取財物、小費等。

　　(9)偷盜物品,偽造單據(jù),與顧客串謀損害酒吧利益。

　　4.開除或辭退

　　(1)服務態(tài)度惡劣,受到顧客書面投訴并經調查屬實。

　　(2)偷竊酒吧、顧客或同事財物。

　　(3)涂改、假造單據(jù)。

　　(4)搬弄是非,誹謗他人,影響團結。

　　(5)故意破壞酒吧設備設施。

　　(6)在酒吧內銷售私人物品。

　　(7)在酒吧內有損害酒吧形象的'言行舉止。

　　(8)經常違反酒吧規(guī)定,屢教不改者。

　　(9)觸犯《治安管理處罰法》及國家任何法律。

　　備注:口頭警告一次扣50元,書面警告一次扣100元,嚴重警告一次扣200元。

　　以上羅列種種行為僅為舉例,過失行為不局限于以上所列條款。

營銷管理的管理制度11

　　風景區(qū)市場營銷管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為確保f風景區(qū)營銷工作高效、有序地運作,塑造良好的景區(qū)形象,特制定本制度。

　　第二條 本規(guī)定適用于營銷系統(tǒng)的所有部門、人員,是本景區(qū)營銷業(yè)務工作政策及實施標準。營銷人員包括營銷系統(tǒng)的管理人員和業(yè)務人員,分為銷售人員、營業(yè)人員、公關人員、市場調研人員。

　　第二章 營銷計劃管理規(guī)定

　　第三條 根據(jù)市場需要和風景區(qū)能力,編制營銷工作的年度、季度、月度計劃,使營銷系統(tǒng)的各項工作在統(tǒng)一的計劃下協(xié)調進行。

　　第四條 營銷系統(tǒng)各級部門的工作重點,應放在各項業(yè)務計劃的編制、執(zhí)行、檢查和考核上,確保營銷計劃的實現(xiàn)。

　　第五條 定期和不定期召集各類業(yè)務會議,綜合考慮景區(qū)內外環(huán)境的各方面因素,包括業(yè)界發(fā)展趨勢、同業(yè)、市場、客戶信息及景區(qū)內部狀況等,檢查并修正營銷計劃,調整營銷策略組合,提高景區(qū)的市場競爭力。

　　第三章 營銷事務管理

　　第一節(jié) 營銷組織

　　第六條 營銷系統(tǒng)各部門的部門職能確定了營銷機構的設置,營銷人員的崗位描述確定了營銷人員工作責任與權力,是營銷組織的基礎。

　　第七條 營銷人員嚴格按照營銷系統(tǒng)的工作程序開展營銷業(yè)務工作,保證高效、有序地運作,充分發(fā)揚團隊精神,拓展營銷業(yè)務。

　　第八條 營銷組織隨市場及景區(qū)環(huán)境的變化要不斷修正,使之具有更強的適應性,確保營銷效率的最大化。

　　第二節(jié) 銷售事務的管理

　　第九條 市場營銷科根據(jù)風景區(qū)營銷計劃和營銷策略制訂并實施年度、季度、月度銷售計劃,鞏固已有市場,全力開拓新市場。

　　第十條 銷售計劃包括以銷售額為主體的預算數(shù)值及計劃的實施步驟、銷售組織、銷售政策等。

　　第十一條 定期和不定期拜訪旅行社,密切聯(lián)系,努力建立長期合作關系。

　　第十二條 定期做好各項銷售統(tǒng)計和利用工作,對照計劃與實績分析原因,制訂預防和糾正措施。

　　第十三條 旅游產品銷售價格原則上一經制定,不得隨意變動。但根據(jù)具體情況規(guī)定價格浮動百分比和相應審批權限。

　　第十四條 嚴格遵守風景區(qū)的財務制度和營銷方面的財務規(guī)定。

　　第十五條 按照有關工作程序加強與相關部門的聯(lián)絡和協(xié)調,必要時由風景區(qū)負責人召集工作會議協(xié)商處理復雜或重要的工作。

　　第三節(jié) 促銷、市場調研事務管理

　　第十六條 為塑造f風景區(qū)良好形象,增進風景區(qū)的經濟效益和社會效益,定期開展公關、廣告、促銷活動。

　　第十七條 公關活動可采用多種形式,如新聞發(fā)布會、展覽會、聯(lián)誼活動、專題活動等。公關活動、廣告的主題應與景區(qū)的經營戰(zhàn)略相一致。

　　第十八條 景區(qū)市場營銷處負責促銷活動、市場調研活動計劃、方案的制訂和組織實施。促銷渠道主要包括以下幾種:廣告、銷售激勵、宣傳與公共關系、直接營銷、個人推銷。

　　第十九條 有效的檢查是保證營銷工作達到預期效果的必要手段。

　　第二十條 營銷人員應遵循行為活動公開,相互監(jiān)督檢查的原則。

　　第四節(jié) 營銷事務的檢查

　　第二十一條 管理人員按外出活動登記表對下屬的―切業(yè)務活動進行檢查。

　　第二十二條 生產科定期檢查廣告促銷計劃、銷售計劃等的完成情況,并適時調整營銷計劃和營銷策略。

　　第五節(jié) 營銷人員的培訓

　　第二十三條 為了適應瞬息萬變的市場環(huán)境,擴大營銷業(yè)績,必須對營銷人員進行專業(yè)培訓。

　　第二十四條 培訓工作應有計劃、有針對性地進行。培訓時間不能與營業(yè)高峰沖突,業(yè)務人員的培訓原則上在崗培訓。

　　第二十五條 新進業(yè)務人員的教育訓練:熟悉旅游產品生產、包裝情況,對旅游產品有所了解,然后由有關部門培訓下列課程:

　　(一)關于風景區(qū)的知識。包括風景區(qū)的經營方針、整體營銷策略和風景區(qū)組織所處市場定位,風景區(qū)人事規(guī)章 制度等。

　　(二)關于產品的知識。包括產品種類及其特性等。

　　(三)市場有關知識。包括市場環(huán)境、銷售范圍、市場狀況、本風景區(qū)產品的行銷概況。

　　(四)關于市場營銷各項經濟法規(guī)和風景區(qū)營銷管理制度。

　　第二十六條 老業(yè)務人員的培訓應長期開展,不斷提高業(yè)務素質。

　　第二十七條 市場營銷處根據(jù)風景區(qū)營銷人員的實際情況結合現(xiàn)代營銷要求提出培訓需求,經風景區(qū)負責人批準后,由市場營銷科和辦公室共同協(xié)商安排營銷人員的培訓。

　　(一)內部培訓:

　　選擇業(yè)績優(yōu)秀的人員作為培訓師,利用每月營銷工作會議的時間集中培訓,主要內容為營銷專業(yè)知識和實踐經驗。

　　(二)外部培訓。

　　選派營銷骨干到先進的各類風景區(qū)集中學習現(xiàn)代營銷知識,提高風景區(qū)整體營銷實力�？筛鶕�(jù)產品開發(fā)的進度有針對性地進行。

　　第二十八條 培訓結果辦公室負責考核,考核結果記入個人檔案。

　　第二十九條 管理人員外出培訓結束后,須向辦公室交接學習資料,并寫出書面總結報告編寫教案,培訓有關人員。

　　第四章 營銷人員行為準則

　　第三十條 認真學習并充分理解風景區(qū)的營銷戰(zhàn)略和策略,積極貫徹執(zhí)行并及時反饋真實信息。

　　第三十一條 嚴格遵守風景區(qū)利益第一的原則,堅決維擴風景區(qū)整體利益。

　　第三十二條 自覺努力提高自身綜合素質,包括社交禮儀、道德修養(yǎng)、人生觀等,樹立良好的營銷形象。

　　第三十三條 詳細了解風景區(qū)產品知識,找準產品、服務的市場定位,采用適當?shù)臓I銷方式,提高工作質量。

　　第三十四條 及時上交完整業(yè)務記錄、客戶檔案、合同等資料。

　　第三十五條 保守商業(yè)秘密。

　　第五章 f風景區(qū)票務管理辦法

　　第三十六條 票務管理原則

　　(一)票券是有價證券,是f風景區(qū)經濟活動的重要憑證,票務工作是風f景區(qū)管理的重要方面,因此必須堅持嚴格管理的原則,制度化、規(guī)范化。

　　(二)f風景區(qū)票券從設計、印制、保管、發(fā)放、使用到財務管理,各環(huán)節(jié)要建立各負其責、互相監(jiān)督、方便使用、安全有序的工作機制。

　　(三)實行票、款分開,管用分離的原則。

　　第三十七條 票務管理體制

　　(一)一名主要領導分工負責票務工作。

　　(二)生產科主管本風景區(qū)的票務管理工作,并受主管風景區(qū)領導的直接領導。

　　(三)指定專職票務管理人員。票務管理人員的職責是:票券的設計與印制,票券的保管與發(fā)放,票券使用中的檢查與監(jiān)督。

　　(四)根據(jù)具體情況,配備相應的售票員與驗票員。售票員與驗票員應分開設立。

　　第三十八條 票券設計與印制

　　(一)票券的'式樣

　　票券的式樣由主票、副券、存根組成存根聯(lián)的內容應遵照發(fā)票管理的有關規(guī)定。

　　主票的設計圖案應與風景區(qū)景觀和活動內容相協(xié)調,票面須標明票名、編號、金額、人數(shù)、使用期限、副券、存根等。字型用色要講究藝術效果,以利游人留存紀念。

　　(二)票券印制

　　1、風景區(qū)門票應交付指定承印企業(yè)印制,套印“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章 ,銅陵市地方稅務局監(jiān)制”字樣。

　　2、對已經市物價部門批準的各項收費標準,不得擅自變動。如需調整或新添售票項目時,必須按程序報批。

　　3、印制各種票券必須與印刷廠家簽訂合同,并經主管風景區(qū)領導批準。

　　4、票券上加印廣告的,廣告圖案要設計美觀,不能喧賓奪主,影響票券的正常使用。廣告內容應與風景區(qū)氛圍相協(xié)調,不得有宣傳封建迷信、煙、酒、黃色以及其他國家法律法規(guī)禁止的內容。

　　第三十九條 票券的保管與發(fā)放

　　(一)設立票券專庫,庫房應具備防盜、防火、反腐、防潮等條件。各種票券在庫內應分類上架,碼放清楚、整齊。

　　(二)各種票券要按明細類別建立總帳、分類帳,并按領票人員分別建立明細帳。票券入、出庫及交款結帳要單據(jù)齊全,帳實相符。

　　(三)各種票券的啟用、停用必須登記造冊,并經主管風景區(qū)領導簽字批準。

　　(四)對廢舊票進行銷毀、重新啟用或改做贈票以及他用的,必須登記造冊,并經主管風景區(qū)領導簽字批準。銷毀票證應由兩個部門監(jiān)銷簽名。

　　(五)票券發(fā)放應減少環(huán)節(jié)或層次,由票券專管人員直接受理每個售票員領票單,售票員根據(jù)需要填寫領票單直接向票庫領票。領票單一式三聯(lián):票管員、財務、售票員各一聯(lián)。財務處應根據(jù)領票單定期核查。

　　(六)售票員按售票日填寫售票交款單(三聯(lián))到財務處交款,財務處收款后在售票交款單上加蓋名章及收款公章 ,并留一聯(lián)入帳,售票員留存根一聯(lián)備查,另一聯(lián)交票管員作為銷票依據(jù)。

　　(七)每售票日各售票處(點)的票款除按規(guī)定留存找零現(xiàn)金外,其余均應送交財務處。留存找零現(xiàn)金以及尚未出售的各種票券,均應存放于保險柜內,并設專職人員值班。

　　第四十條 票券使用中的管理

　　(一)嚴格按照蕪湖市物價局《風景區(qū)景點明碼標價試行規(guī)定》,在各售票窗口明碼標價。

　　(二)售票員唱收唱付,票款當面點清。

　　(三)售票按不同崗位分別限定出錯率要求。長短款要據(jù)實登記,長款上交,短款自補。大額錯款,須立即報告上級主管部門。

　　(四)嚴禁出售回籠票及其他違反財經紀律的行為。

　　(五)驗票員須當節(jié)人面即驗即撕,一律不準保留全票。

　　(六)風景區(qū)辦公室、財務科、生產科應定期或不定期對票務工作進行檢查和抽查。

　　第四十一條 簽單的管理

　　(一)有旅行社組織的大型旅游團體入風景區(qū),f風景區(qū)可接受旅行社的簽單,在接受簽單前必須與旅行社訂立合同;訂立合同的旅行社必須持有旅游局頒發(fā)的經營許可證和工商局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照等。信譽不好的旅行社,應拒絕與其簽訂合同。

　　(二)簽訂合同的旅行社組織團體入景區(qū),須在景點檢票窗口簽單換取入門憑據(jù)(即團體入門券)。該項憑據(jù)由售票員直接向票管員領取,領票單一式三聯(lián),票務管理員、財務、售票員各一聯(lián)。

　　(三)旅行社的簽單必須與合同票樣相符,售票員驗明接收后,將入門券交與旅行社,由驗票員點清人數(shù)、撕券后放行入景區(qū);存根聯(lián)與旅行社的簽單一同交票管員。票管員按券號查收,每月清算。清算結果經財務處核準后,在存根聯(lián)上加蓋名章及公章 ,存根聯(lián)于領票單一起留存?zhèn)洳�。財務處每�?或按合同規(guī)定期限)持簽單與旅行社結款。

　　(四)其他

　　1、風景區(qū)各景點一律憑有效票證入內,杜絕偷漏票。禁止機動車輛、電瓶車入景區(qū)。

　　2、旅游團隊到風景區(qū)內飯店就餐,憑風景區(qū)管理部門統(tǒng)一印制的入景區(qū)單入園,單上注明人數(shù),出景區(qū)時加蓋餐廳業(yè)務章 ,每月風景區(qū)與餐廳核對、結算。

　　3、非購票人入景區(qū),一律憑介紹信、工作證或風景區(qū)制發(fā)的入門證入景區(qū)。經允許入景區(qū)的車輛須在風景區(qū)門口填寫聯(lián)系卡,由所聯(lián)系的業(yè)務單位在聯(lián)系卡上蓋章 (或簽字),出景區(qū)時驗卡。

　　4、特殊人群(如兒童、老人、軍人、殘疾人等)入景區(qū),門票一律按照相關文件的減免優(yōu)惠政策辦理。

　　5、禁止使用涂改、偽造、過期或他人票證入景區(qū)。使用涂改、偽造票證者,沒收票證并移交公安機關依法處理。冒用他人票證者,暫扣票證,并予以批評教育,若票證本人索取,問明原因:屬丟失被他人撿取冒用的,票證發(fā)還本人屬借票證予以沒收;屬租與他人冒用的,沒收票證。

　　名詞解釋:

　�、亠L景區(qū)票券:本風景區(qū)賞園和動物園的門票,以及風景區(qū)附屬的游樂、文化娛樂場點使用的各種票據(jù)。

　�、谑燮比�:一日收款截止時至次日收款截止前為一售票日。

營銷管理的管理制度12

　　建筑工程設計公司營銷管理制度

　　第一節(jié) 總則

　　一、公司現(xiàn)有組織架構增設公共部門--營銷部,專門負責公司的市場拓展、品牌推廣等有關營銷活動。

　　二、各地辦事處、各工作室、戰(zhàn)略合作伙伴(如漢沙國際)的設立及其同公司之間的經濟往來均由營銷部統(tǒng)籌管理和協(xié)調。

　　三、營銷部之經營收入歸公司所有,并首先用于公司公共部門和公共事宜的建設和發(fā)展。

　　四、營銷部獨立核算,部門人員獎金與部門效益掛鉤,債權債務由公司承擔。

　　五、營銷部設部門負責人一名,經董事會批準后任命。

　　第二節(jié) 辦事處管理制度

　　一、辦事處設立條件

　　1、已有大型設計項目或具有較好市場開發(fā)潛力的省份或區(qū)域,經公司董事會批準后,可以深圳市漢沙楊建筑設計顧問有限公司的名義在當?shù)貑为氉��?或采用與當?shù)卦O計單位聯(lián)營的形式設立辦事處

　　2、辦事處應具備開拓所負責區(qū)域的市場能力和足夠的技術服務能力,包括足夠的人力、物力和相稱的辦公場所。

　　3、辦事處須具備獨立核算、自負盈虧的經營能力。

　　4、公司與辦事處之間簽訂責任書,明確雙方責權利。(附協(xié)議書或責任書樣稿)

　　二、工作職責

　　1、辦事處應嚴格遵守公司制度,積極推廣和維護公司的形象和企業(yè)品牌,信守合同,嚴格按照公司要求開展設計服務工作,保證優(yōu)秀的設計服務質量。

　　2、辦事處應努力貫徹公司營銷戰(zhàn)略思想,即憑借國外雄厚的技術資源,立足深圳創(chuàng)作,實現(xiàn)本地化服務,始終為客戶提供'高一級'的設計服務。

　　三、人事管理

　　1、辦事處由多人以合伙形式設立的,須提供合伙人協(xié)議,并推薦其中一名作為辦事處負責人。辦事處合伙人即為該地區(qū)董事,可以參加公司聯(lián)席董事會議。

　　2、辦事處設負責人一名,技術總監(jiān)一名(可兼任),經公司董事會考核后任命。

　　3、辦事處采取負責人責任制,自身的經濟、法律和技術責任由辦事處負責人承擔。

　　4、辦事處根據(jù)自身項目和業(yè)務開展情況確定工作人員的組成和數(shù)量,定期(每季度)向公司營銷部上報人事報表并交行政部備案。

　　5、辦事處行政制度和薪資制度由負責人根據(jù)當?shù)厍闆r制定,并報公司營銷部、行政部備案。

　　四、財務管理

　　1、辦事處實行財務收支兩條線管理制。業(yè)務收入均由公司開具發(fā)票并收入到公司指定賬戶,在扣除技術管理費和營業(yè)稅及相關費用后, 根據(jù)工作進度轉入辦事處當?shù)刭~戶。

　　2、因特殊原因的,業(yè)務收入需直接轉入辦事處賬戶的,在確保技術管理費和無財務風險的前提下,經公司批準,可以直接轉入辦事處的賬戶。

　　3、辦事處在設立前根據(jù)責任書向公司交納風險押金,風險押金用于可能出現(xiàn)的違約及風險賠償,并于協(xié)議終止后按清算余額退還。風險押金最低額度為10萬元,根據(jù)各辦事處業(yè)務量和相關因素確定。

　　4、公司按照下列2種方式向辦事處收取技術管理費

　　a、≥合同額的15%比例收取。

　　b、≥合同額的10%收取,每年不低于10萬元。

　　按合同規(guī)定的付款方式分階段提取。辦事處與公司共同完成的設計項目,根據(jù)具體情況另訂協(xié)議約定合作方式、責任及產值分配。

　　5、辦事處資產歸辦事處所有,但辦事處不得擅自舉債、放債、擔保,公司對辦事處的財務狀況進行定期或不定期的檢查。

　　6、公司根據(jù)辦事處的業(yè)務量購買設計保險,費用由辦事處支付。

　　五、經營管理

　　1、辦事處積極拓展所在地省內的設計業(yè)務,周邊省市未設辦事處的,也可以拓展業(yè)務,在已設辦事處的其他省市如有業(yè)務發(fā)生,須知會當?shù)剞k事處并獲得許可。

　　2、辦事處業(yè)務合同簽訂過程中,應及時提交合同草案,供公司營銷部審核。所有合同和協(xié)議的正本須報公司營銷部備案。

　　六、技術管理

　　1、大、中型項目的方案階段設計應交公司完成,所有項目報建方案、擴初和施工圖均須經公司技術委員會審圖、簽字、加蓋注冊師章及圖紙專用章后方可出圖。

　　2、辦事處對其設計成果中的錯誤缺漏負有修改完善、補救損失的責任。

　　3、設計文件由公司代為打印出圖的,打印及相關費用由辦事處承擔。

　　4、設計文件的格式、檔案編號,均須按公司統(tǒng)一標準執(zhí)行,所有完成后的.項目設計文件移交公司統(tǒng)一歸檔。

　　5、辦事處應做好項目的后期服務和工地服務工作,及時處理問題。

　　七、違約責任

　　1、辦事處發(fā)生違約行為的,公司有權對違約責任、損失情況、違約責任人進行調查和處理,辦事處應予配合。

　　2、公司根據(jù)違約行為造成后果的嚴重程度,可采取扣減押金、罰款、降級或撤銷辦事處負責人職務、撤銷辦事處等處理方式,嚴重的將追究法律責任。

　　第三節(jié) 工作室管理制度

　　一、與公司合作壹年以上,有突出設計能力或具有承攬項目能力的獨立建筑師,經公司董事會批準,可以申請成立工作室,并以協(xié)議方式約定其權利和責任,協(xié)議一年一簽。

　　二、工作室負責人一般任命為主任建筑師,工作業(yè)績顯著者可依次晉升為首席建筑師、副董事、項目董事。副董事以上獨立建筑師有權參加聯(lián)席董事會。(具體晉升標準待定)

　　三、工作室(人、財、物)獨立核算,自負盈虧,可以且只能以本公司的名義獨立對外從事經營活動,并對其職位和公司的利益負責。

　　四、工作室的行政、人事、財務按《公司行政制度》、《公司財務制度》執(zhí)行,人事事宜由工作室負責人審批,行政部統(tǒng)一辦理,工作室人員必須遵守公司相關紀律和管理制度,負責人應全力配合公司各項制度的執(zhí)行。

　　五、工作室設計成果須經公司審核通過后方能出圖,所有設計成果由公司檔案室統(tǒng)一歸檔管理,并歸公司所有。

　　六、各工作室設立的財務條件:

　　1、簽訂協(xié)議并需有擔保人擔保;

　　2、在規(guī)定時間內向公司交納保證金 $ 8萬元人民幣,保證金用于可能出現(xiàn)的違約及風險賠償,保證金于協(xié)議終止后按余額退還。

　　3、工作室享受公司提供的辦公環(huán)境、商務、行政(辦公用品、電訊、花草及臨時性支出)、人事和安全保障等服務,并承擔相應的費用。收費標準為人民幣$ 元/x/月(本項收費標準可能因每季度費用增減而作適當?shù)恼{整)。

　　4、工作室工作辦公場地按公司統(tǒng)一規(guī)定的綜合租賃費'交納:即裝修、固定資產折舊;租金、物管、水、電費用分攤;以及營銷財務部人員管理費用,合計收費人民幣$ 元/x/月(本項收費標準可能因每季度費用增減而作適當?shù)恼{整)。

　　5、技術管理費的標準(分兩套方案操作):

　�、诺谝惶追桨�:

　　a正式投標未中項目,免收管理費;

　　b包括報建方案在內的設計前期所有工作,按合同或協(xié)議收取10%的管理費;

　　c原則上不能承擔擴初及施工圖設計任務,確需承擔須經董事會批準,且管理費不低于合同額的15%;

　　d管理費不含任何稅金;

　　e 賬戶上不低于5萬元周轉金.

　　⑵第二套方案:

　　a正式投標未中項目,免收管理費;

　　b按年總產值10%收取技術管理費,每年交納技術管理保底費不低于20萬元人民幣;

　　c業(yè)務收入打入公司指定賬戶,賬戶上周轉金不得低于20萬元人民幣。

　　七、工作室租用辦公工作單元以5x為最小面積。

　　八、退出工作室的有關規(guī)定:

　　①如工作室給公司造成名譽上或經濟上的損失,或者嚴重違反了公司的規(guī)章制度,經公司董事會決議可取消該工作室,并追究賠償責任。

　�、谌我环饺缬幸饨K止合作關系,均須提前三個月書面通知對方,并達成協(xié)議,在所有工作交接完畢后進行財務結算。

　　第四節(jié) 戰(zhàn)略協(xié)作單位管理制度(暫缺)

　　第五節(jié) 合同管理規(guī)定

　　一、為了加強公司合同管理,特制定本規(guī)定。

　　二、公司各直屬部門、設計部、工作室和辦事處簽訂合同以及公司戰(zhàn)略合作伙伴以公司名義簽訂合同均按本規(guī)定執(zhí)行。

　　三、合同由公司營銷部統(tǒng)一管理,行政部檔案室負責合同的建檔、歸檔管理。

　　四、合同的種類:公司合同是指公司為發(fā)展業(yè)務作為合同一方與其他一方或多方簽訂的具有法律效力的經濟契約,包括以下2大類

　　1、項目合同:與公司業(yè)務有關的,由甲方委托公司有關部門提供設計服務并支付設計費用的合同。

　　2、其他合同(協(xié)議):除上一條規(guī)定以外的所有合同。

　　五、合同的編號

　　1、為便于檔案管理,公司針對不同類別合同,制定不同的合同編號,編號的格式和含義如下:

　　bfhsy-axxx-05xxx

　　公司代碼(深圳xx )本年度編碼

　　合同類別編碼

　　部門識別編碼3位數(shù)字序列號

　　2、各類別合同對應編號

　　2.1、項目合同:bfhsy-axxx-05xxx

　　2.2、其他合同:bfhsy-bxxx-05xxx

　　3、部門識別編碼:部門識別編碼為3位阿拉伯數(shù)字,根據(jù)不同部門,編碼如下

　　公司:888綜合部: 000設計一部:010 設計二部:020

　　設計三部: 030財務部:040 行政部:050

　　營銷部:060 (營銷部下屬辦事處、工作室等在編碼第3位數(shù)按成立順序編碼)

　　4、合同編號末尾3位數(shù)字序列號按合同簽訂的順序編制。

　　六、經常發(fā)生的項目應采用格式合同,沒有格式合同或特殊情況的,可采用非格式化合同。

　　七、合同審核和簽訂程序按照下列環(huán)節(jié)操作:

　　項目洽談--各部門批準--草擬合同--營銷部審核并簽署意見--總經理審定--簽字蓋章

　　八、合同印章按照公司行政制度進行保管和使用。

　　九、合同執(zhí)行情況跟蹤:由合同簽訂部門或責任人在每個月末最后5日內,填寫合同執(zhí)行情況表,由營銷部匯總后報總經理和董事會。

營銷管理的管理制度13

　　(一)銷售例會制度

　　*會議必須遵循"高效、高質量"的原則。

　　*開會時，參會人員必須紀律嚴明，參會時必須攜帶筆記本和筆。除特殊情況，所有參會人員必須準時參會，不得無故缺席、中途退席或遲到。

　　*一般性例會時間必須控制在1個小時以內。

　　*所有會議如無特殊情況必須要有會議紀要，會議紀要應在兩個工作日內出稿，除存檔外，必須向總經理報閱。

　　*每周工作例會

　　1、招集主持：銷售經理

　　2、參會人員：項目部全體人員

　　3、開會時間：不定

　　4、上周考勤情況公布;

　　5、上周工作情況總結;

　　6、本周銷售管理工作內容;

　　7、解答上周銷售人員提出的疑問;

　　8、本周策劃推廣工作介紹;

　　9、組織銷售人員與策劃人員座談;

　　10、組織進行階段性培訓。

　　*每周小組例會

　　1.招集主持：銷售主管

　　2.參會人員：組內全體銷售人員

　　3.開會時間：自行安排

　　4.匯總、分析銷售工作中的遇到的問題

　　5.對疑難客戶進行分析，找對策

　　6.對意向客戶的落實情況

　　7.銷售人員的簽約、回款情況

　　8.由銷售主管組織進行組內培訓

　　*銷售分析會(月例會)

　　1、招集主持：銷售經理

　　2、參會人員：項目部全體員工

　　3、開會時間：每月統(tǒng)計截止日起三個工作日內

　　4、銷售情況，延期簽約的通報及分析，結果及意見匯總至本月銷售統(tǒng)計分析報告中。

　　5、下月銷售計劃和銷售重點。

　　6、公布下個月銷售任務。

　　7、分析當前的市場、客戶群及競爭對手，樹立本項目的知名度、品牌。

　　8、與業(yè)務員進行思想溝通。

　　(二)嚴重違紀處理

　　*嚴禁利用價格、房號及其他不正當手段搶客戶，有損公司聲譽者予以辭退。

　　*嚴禁客服人員利用職務之便收受業(yè)務員或客戶賄賂，私押、私放房號者予以辭退。

　　*嚴禁電腦錄入人員將客戶資料私自泄露給他人或其他項目，牟取經濟利益予以辭退。

　　*嚴禁客服串通銷售人員私分客戶、漏分客戶者予以辭退。

　　*嚴禁銷售人員做私單，協(xié)助客戶炒房，從中謀取經濟利益者予以辭退。

　　*嚴禁泄露公司機密給客戶或其他項目，使公司遭受損失者予以辭退。

　　*拒絕上級下達的`工作任務，工作態(tài)度消極，散發(fā)消極怠工情緒者予以辭退。

　　*散布謠言及流言蠻語，搬弄是非，攻擊詆毀他人，不利于公司員工團結者予以辭退。

　　*多次違反公司的規(guī)章制度，經批評教育仍無法改正者。累計曠工超過三天者予以辭退。

　　*盜竊公司及私人財務，或公司機密文件及客戶資料者予以辭退。

　　*觸犯國家法律，由公安機關追究刑事責任者予以辭退。

　　*打架斗毆，造成人員傷亡、財產損失，造成不良影響者予以辭退。

營銷管理的管理制度14

　　一、客戶申報及限時保護制度：

　　1、項目經理在著手客戶開發(fā)前必須以書面形式向調度室報批所要開發(fā)之客戶名單，經調度室核準批復之客戶該項目經理可擁有為期一個月的開發(fā)保護期。

　　2、項目經理在客戶開發(fā)期內必須全力以赴完成客戶拓展工作，并即使向上級領導書面提交該客戶擴展情況備案，若該客戶在保護期內未能成交，上級領導可憑項目經理所提供的'客戶拓展情況備案向調度室協(xié)調延長開發(fā)時間。

　　3、未經調度室核準，項目經理私自開發(fā)之客戶業(yè)績不納入銷售提成標的，所造成之一切后果由項目經理本人承擔。

　　二、客戶拜訪流程及制度：

　　拜訪前24小時內向直屬上級書面報備→直屬上級向調度中心申請→直屬上級

　　12小時內回復項目經理是否可以拜訪→否→放棄→是→按計劃拜訪→填寫洽談記錄表（附客戶名片）提交直屬上級→上級審核簽字報銷差旅費用。

　　三、差旅費報銷標準：

　　1、因公外出車費報銷標準：

　　本市內：憑市內公交車、地鐵票實報實銷。

　　本市郊：憑車票實報實銷。

　　市外：憑當日長途汽車票及該市市內公交車票實報實銷。

　　2、營銷人員如因工作需要在外地留宿，必須提前一天跟直屬上級報備，經上級批準同意后方可留宿。

　　四、營銷部人員離職處理制度：

　　試用期內：營銷部人員如試用期內申請離職，必須提前三天以書面形式向直屬上級提出申請，三天內辦理離職手續(xù)。

　　五、量化考核數(shù)據(jù)報表管理制度：

　　1、每日定時向團隊隊長報交的量化考核報表（非工作理由過時不報視當日無績效量）：

　　a、每日晚上22：00前報交工作日志

　　b、每日23：30前報交新客戶資料及每日電話跟進情況說明電子文檔（發(fā)郵件）

　　2、每周定時向團隊隊長報交的量化考核報表（非工作理由過時不報視當周無績效量）：

　　a、每周六下午17：00前報交工作周總結報告

　　b、每周一上午12：00前報交工作周計劃

　　3、每月30日晚上23：00前上交當月工作總結及下月工作計劃。

營銷管理的管理制度15

　　1 目的、綱要及適用范圍

　　1.1 為了規(guī)范與提升xx營銷業(yè)務管理,提高公司運營效率與質量,促進公司戰(zhàn)略計劃的實現(xiàn),特制定本制度。

　　1.2 本制度包括業(yè)務的分工及組織設置、計劃管理、客戶管理、業(yè)務管理、人員管理、內勤/開票/提貨/結算管理、合同管理、業(yè)務用章管理、業(yè)務流程管理及附則等內容。

　　1.3 本制度適用于xx公司。

　　1.4 本制度由公司xxx部門負責擬定,其解釋權及修改權屬xxx部門。

　　1.5 本制度從20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

　　2 業(yè)務的分工及組織設置

　　2.1 公司營銷中心下設營銷中心辦公室、銷售部、市場部、六個區(qū)域機構。

　　2.2 營銷中心辦公室設內勤、技術支持、計劃各一人,主要負責銷售統(tǒng)計與分析、客戶檔案的建立與維護、售前/售中/售后的技術支持、與其它部門的聯(lián)系、銷售計劃的管理等。

　　2.3 銷售部設 人,主要負責完成銷售任務、貨款回收、費用控制、促銷及市場調計劃的配合執(zhí)行、有關信息提供等。

　　2.4 市場部設 人,主要負責完成營銷計劃的制定、價格/渠道/品牌管理、市場分析、行業(yè)分析、競爭對手分析等。

　　2.5 區(qū)域機構設 人,主要負責區(qū)域銷售、技術支持、客戶服務、信息反饋、物流等。

　　3 計劃管理

　　3.1 業(yè)務及業(yè)務資金計劃

　　3.1.1 目的及意義

　　為了配合公司戰(zhàn)略的推進,確保營銷工作有序、高效地開展,加強公司相關部門間的協(xié)作與溝通,并為業(yè)績考評和工作總結提供科學的依據(jù),公司營銷業(yè)務部門需制定業(yè)務及業(yè)務資金計劃。

　　3.1.2 種類

　　計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應在上年12月底前完成;月度計劃應在上月 日前完成(涉及資金計劃部分應每半月制定一次,分別于每月 日和 日前提交)。

　　3.1.3 計劃內容

　　3.1.3.1 包括營銷和銷售兩部分。

　　3.1.3.2 營銷計劃內容包括:市場、產品競爭和銷售的現(xiàn)狀、威脅和機會分析;確定公司在產品銷售、市場和利潤等方面的目標和問題;實現(xiàn)目標的營銷方法、行動方案、預算與控制手段等等。

　　3.1.3.3 銷售計劃內容包括:銷量、銷售分布、毛利、重點客戶、預計資金占用量、服務及其它業(yè)務拓展規(guī)劃等。

　　具體內容詳見附錄《業(yè)務計劃表》、《業(yè)務資金表》。

　　3.1.4 計劃撰寫及提交程序:

　　3.1.4.1 每年 月 日及每月 日前,銷售部經理、市場部經理、各區(qū)域機構經理負責完成年度或月度業(yè)務計劃和下半月業(yè)務資金計劃的撰寫并提交營銷中心主任審核;

　　3.1.4.2 月 日及每月 日前,營銷中心主任匯總提交的計劃后進行平衡、調整,并制定公司年度/月度業(yè)務計劃,向產銷副總裁提交;

　　3.1.4.3 產銷副總裁對計劃進行審核,提出調整意見。 月 日及每月 前,銷售部經理、市場部經理、各區(qū)域機構經理會同營銷中心主任一起完成調整,報總裁審定;

　　3.1.4.4 計劃經總裁同意后,營銷中心主任負責督導業(yè)務的拓展和其他管理、銷售部經理、市場部經理、各區(qū)域機構經理負責具體實施,同時業(yè)務資金計劃交會計部制定公司資金計劃。(詳見《制定資金計劃》程序文件)

　　3.2工作計劃及執(zhí)行匯報

　　3.2.1 目的

　　為了配合業(yè)務計劃的實施,加強工作管理的規(guī)范性,有效控制工作進度與質量,為相關領導進行工作指導或檢查提供依據(jù),各位員工均需制定工作計劃并記錄實際執(zhí)行情況。

　　3.2.2 計劃制定時間

　　工作計劃以周為計劃單位周期,每周五制定下一周計劃。

　　3.2.3 計劃的內容

　　主要工作內容、涉及人員、時間安排等等,見附錄《工作計劃表》。

　　3.2.4 計劃撰寫及提交程序

　　每周五上午,所有人員根據(jù)月度業(yè)務計劃及相關業(yè)務發(fā)展情況撰寫個人工作計劃,提交上級領導審閱;

　　下午,相關領導將審閱意見通知直接下屬,進行必要的調整,得到批準簽字后執(zhí)行。

　　3.2.5 計劃執(zhí)行匯報

　　每天工作完成后,各員工須填寫計劃完成情況。有關人員若不能回公司填寫,應于第二天早上開始工作前完成前一天工作匯報。

　　一周工作結束后交上級領導,上級領導審閱后對其工作完成情況做出評價。

　　如有必要,上級領導可隨時抽查工作執(zhí)行記錄。

　　3.3 工作交流與總結

　　3.3.1 目的

　　為了對階段性工作情況及時總結與回顧,交流方法和經驗,以提高工作效率及質量,并對下階段工作開展提供指導,公司應定期進行工作交流與總結。

　　3.3.2 類型

　　3.3.2.1 工作交流與總結分年度與月度兩類。

　　3.3.2.2 每月 日銷售部及市場部分別在營銷中心主任的主持下對上月工作進行小結。在此基礎上,銷售部經理、市場部經理、各區(qū)域機構經理分別主持各自部門召開部門內部的總結會議。

　　3.3.2.3 年度工作總結在每年一月開展。首先是銷售部、市場部、各區(qū)域機構內部總結;之后召開營銷中心主任和銷售部經理、市場部經理、各區(qū)域機構經理參加的總結會議,并完成總結報告的撰寫�？偨Y報告交總裁審批通過后,召開公司全體會議,就公司上一年度的運營狀況、主要經驗及下年度工作重點總結發(fā)布。

　　3.3.3 程序

　　3.3.3.1 每月 日前,個人對上月工作情況做簡單的書面總結,交直接上級;年度總結應在每年一月 日前完成并提交。

　　3.3.3.2 日前,銷售部經理、市場部經理、各區(qū)域機構經理對其直接下屬的總結作評價并提出建議和希望;并撰寫部門月度/年度工作總結。

　　3.3.3.3 日,召開由銷售部經理、市場部經理、各區(qū)域機構經理主持的部門總結會議,評價上階段工作情況,交流經驗和方法,回顧公司或部門內發(fā)生的重要事件或其他重大事項,并提出下階段工作重點。

　　3.3.3.4 日,召開由營銷中心主任主持、銷售部經理、市場部經理、各區(qū)域機構經理參加的總結會議,總結公司月度/年度工作執(zhí)行情況,并將總結報告交總裁審閱。審閱后備案保存。

　　3.3.3.5 對于月度總結,銷售部經理、市場部經理、各區(qū)域機構經理根據(jù)總結會議結果,向下屬傳達信息或布置任務。

　　對于年度總結,總結報告經總裁審批后,召開公司全體會議,總結發(fā)布公司上一年度的運營狀況、重要事件、經驗教訓及下年度工作重點。

　　4 客戶管理

　　4.1 客戶管理的意義

　　全面、有效的客戶管理可以更好地為客戶提供服務、與客戶建立良好穩(wěn)定的關系、實現(xiàn)客戶信息的高效共享,也為客觀、科學地制定客戶政策提供決策依據(jù)。

　　4.2 客戶的分類

　　客戶分為最終客戶和經銷商客戶兩類。

　　最終客戶指購買產品后直接使用的單位;經銷商客戶指購買產品后再次出售的合法經營者。

　　4.3 客戶的拓展

　　4.3.1 原則

　　4.3.1.1 客戶的拓展應本著成本效益原則,有重點地培養(yǎng)和發(fā)展客戶。

　　4.3.1.2 加強客戶拓展的針對性,針對不同類型的產品應進行客戶調查與分析,確定目標客戶群并制定相應的拓展策略。

　　4.3.1.3 為了降低經營成本與風險,應對客戶進行考察:最終客戶主要考察信用狀況、支付能力、產品特性等,經銷商客戶主要考察信用狀況、地理位置(周邊基礎設施狀況)、銷售能力等。

　　4.3.2 方式

　　4.3.2.1. 公司指定開發(fā):因業(yè)務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業(yè)務開拓工作。

　　4.3.2.2. 自行開發(fā):業(yè)務人員根據(jù)業(yè)務需要自行尋找客戶。

　　4.3.3 責任

　　銷售部經理主要負責最終客戶、經銷商的拓展;對于非常重要或發(fā)展難度較高的客戶,可向分管副總裁、總裁申請支持。

　　4.3.4 內容

　　4.3.4.1 最終客戶:針對不同類型的產品分析其目標客戶群,分析目標客戶群特征,并據(jù)此制定相應拓展措施(包括營銷策略、服務策略等)。

　　4.3.4.2 經銷商客戶:尋找經營范圍與公司產品相近、發(fā)展?jié)摿�較大的經銷商,分析其需求及問題,制定相應的拓展策略。

　　4.4 客戶檔案管理

　　4.4.1 原則

　　4.4.1.1 對所有的客戶都應建立相應的檔案;

　　4.4.1.2 客戶檔案必須及時、完整、真實地反映客戶信息:每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄;經銷商客戶基本信息的變化也應及時反映,并提出相應的措施。

　　4.4.2 內容

　　客戶檔案包括客戶基本信息、交易記錄、客戶分析評審意見及客戶政策記錄等內容。(詳見《客戶檔案》)

　　4.4.3 責任人

　　4.4.3.1 相關銷售人員負責做好最終客戶及經銷商檔案的記錄與整理,(必要時,需向營銷中心內勤了解有關信息),并按時向營銷中心內勤提交;

　　4.4.3.2 區(qū)域機構經理負責督導業(yè)務人員做好客戶檔案記錄,并負責做好經銷商客戶檔案的記錄與整理。

　　4.5 查看權限

　　4.5.1 銷售員只可查看所經辦業(yè)務范圍內的客戶、經銷商檔案。

　　4.5.2 銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總可查看所有的客戶、經銷商檔案。

　　4.5.3 總裁可對所有的客戶、經銷商檔案進行檢查。

　　4.6 客戶分析與評審

　　4.6.1 種類

　　4.6.1.1 客戶評審分最終客戶評審和經銷商客戶評審兩類。

　　4.6.1.2 最終客戶評審在每筆業(yè)務結束后進行。

　　4.6.1.3 對于經銷商客戶中長期穩(wěn)定的客戶,在每年年底進行統(tǒng)一分析與評審;對新發(fā)展的客戶,可在業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定進展一階段后進行;對業(yè)務量發(fā)生反常波動的客戶,可隨時組織特殊要求評審。

　　4.6.2 責任及程序

　　4.6.2.1 對于最終客戶,由銷售員在合同結束后對業(yè)務做總結,區(qū)域機構經理做評價,記錄備案。

　　4.6.2.2 對于經銷商客戶,由銷售部經理對業(yè)務情況做總結,并提交相應的分析報告、應對措施及工作計劃,為客戶政策的制定、客戶服務的實施及業(yè)務的拓展提供依據(jù)。

　　4.6.2.3 財務主管應配合提供必要的客戶、經銷商信息及評審意見。

　　4.6.2.4 營銷中心主任對最終客戶檔案進行階段性抽查,并對其做出評價和建議;年度結束后提交總裁審閱;

　　經銷商客戶檔案評審結果及相應的分析與改善措施由總裁進行審核,確定客戶等級及相應的實施措施。

　　4.7 經銷商客戶政策的制定

　　4.7.1 目的

　　為客觀、有效、統(tǒng)一的制定并執(zhí)行針對不同經銷商客戶的銷售措施,拓展銷售量、提高利潤水平,規(guī)定由公司集中制定針對經銷商客戶的政策。

　　4.7.2 內容

　　客戶政策包括提供給客戶的價格、結算方式、服務及其他待遇等內容。

　　4.7.3 依據(jù)

　　客戶政策應根據(jù)客戶評審的結果、公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關管理制度而制定。

　　4.7.4 原則

　　根據(jù)不同的客戶評級,制定差異化措施。

　　應重視重點客戶的維護與發(fā)展,為其提供附加值較高的服務。必要時,銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總或總裁應親自拜訪或接洽。

　　4.7.5 責任人

　　市場部經理負責主持客戶政策的制定;總裁負責對客戶政策進行審核,提出改善建議。

　　4.7.6 程序

　　詳見制定客戶政策程序文件

　　4.8 客戶服務

　　4.8.1 種類

　　4.8.1.1 客戶服務包括售前、售中和售后三部分,分常規(guī)服務和特殊服務兩類。

　　4.8.1.2 根據(jù)客戶評審結果,對一般客戶提供常規(guī)服務,對重點客戶提供特殊服務。另外,可根據(jù)業(yè)務實際情況,為客戶提供相應的特殊服務。

　　4.8.2 內容

　　4.8.2.1 常規(guī)服務

　　售前:主動拜訪或聯(lián)系客戶,建立合同關系;禮貌地接受客戶詢問或調價等要求,并及時給予回復;

　　售中:合同執(zhí)行過程中,與客戶保持較密切的聯(lián)系,就合同進展情況進行必要的溝通;對客戶提出的質詢進行解答或說明;

　　售后:追蹤產品情況及客戶需求,提供必要的支持,及時解決問題,同時注意開發(fā)新的需求。

　　4.8.2.2 特殊服務

　　應根據(jù)客戶具體情況和公司的現(xiàn)有能力酌情提供。

　　5 業(yè)務管理

　　5.1 目的

　　為保證公司銷售的順利實現(xiàn)及銷售人員工作時有據(jù)可循、有法可依,特制定銷售業(yè)務管理制度。

　　5.2 原則

　　5.2.1 既有利于公司銷售的實現(xiàn)同時又能夠充分調動業(yè)務人員的積極性。

　　5.2.2 簡潔、明了、實用、合理。

　　5.3 內容

　　5.3.1 以總公司自身開發(fā)、研制的產品為主開展業(yè)務,由營銷中心根據(jù)市場需要對所有業(yè)務人員進行統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。

　　5.3.2 業(yè)務人員應服從營銷中心的領導和管理,聽從統(tǒng)一調配,根據(jù)公司所劃定的目標市場和規(guī)定的任務指標,積極主動地開展工作,想方設法完成任務。

　　5.3.3 營銷中心根據(jù)不同時期產品和市場情況,可適時進行營銷策略的調整,市場定位及人員調整。

　　5.3.4 營銷中心根據(jù)總公司所下達的任務指標,層層分解下達到組、到人,做到任務落實,責任明確。

　　5.3.5 營銷中心對業(yè)務人員推廣、洽談或公關業(yè)務分為指定開發(fā)和自行開發(fā)兩種方式;

　　a 公司指定開發(fā):因業(yè)務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業(yè)務者,首先應充分領會所從事業(yè)務活動的精神;掌握業(yè)務內容,制定業(yè)務計劃。

　　b 自行開發(fā):業(yè)務人員自行開發(fā)市場,應首先提交開發(fā)申請和市場調研報告,做出業(yè)務計劃書,經主管業(yè)務領導審核、批準方可進行。

　　5.3.6 業(yè)務計劃應寫明業(yè)務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。

　　5.3.7 業(yè)務計劃必須報請營銷中心主管領導批準后,方可實施,不得自行作主, 先斬后奏,否則不予報銷相關費用,并按公司有關規(guī)定予以處理。

　　5.3.8 業(yè)務人員不得利用出差便利,從事與公司業(yè)務無關的盈利活動和其他活 動。如有發(fā)現(xiàn),差費不予報銷,并扣發(fā)工資,同時予以開除。

　　5.3.9 根據(jù)業(yè)務需要,合理安排作息時間,各種與業(yè)務無關的活動不得參加。

　　5.3.10 業(yè)務活動中,如因公關需要,需開支費用的,必須事先報請總裁批準同意后實施,否則不予報銷。

　　5.3.11 業(yè)務人員出差要注意人身和財物安全,由于自身原因造成人身事故和財物被盜,責任自負。

　　5.3.12 合理計劃差費的使用,發(fā)生超額,公司財務概不借款,特殊情況需報請總經理批準。

　　5.3.13 業(yè)務人員出差返回后,要及時通知公司,按公司規(guī)定時間準時上下班,一般情況出差在15天以上的,返回后可休息一天,出差在一個月以上的,返回后可休息兩天,凡返回后不通知公司,又不上班的按曠工處理,情節(jié)嚴重造成公司損失的由業(yè)務人員賠償。

　　5.3.14 業(yè)務人員無出差任務在公司上班期間,嚴格遵守公司管理制度,自覺學習業(yè)務知識,主動協(xié)調與各部門的工作關系,重新安排的工作要認真完成。

　　5.3.15 業(yè)務人員不得利用工作之便,向客戶泄漏公司生產、經營、技術等商業(yè)機密,如違反保密規(guī)定造成公司損失的按《保密協(xié)議》有關規(guī)定處理,情節(jié)嚴重的',承擔法律責任。

　　5.3.16 業(yè)務人員不得利用工作之便,收受客戶饋贈,如有饋贈需上交公司,凡因此而造成公司損失的,按公司相關規(guī)定處罰。

　　5.3.17 業(yè)務人員應嚴格按差旅費報銷制度執(zhí)行,主動向部門領導提供出差備忘錄。出差期間凡發(fā)生住宿的應提供住宿發(fā)票,報銷時以住宿發(fā)票核定差費補貼,無發(fā)票者扣減補貼。乘坐長途汽車的,所持車票必須與實際票價相符,并提供往返地點的名稱、時間、里程、車票價格等,凡未按要求填寫的一律不予報銷。

　　5.3.18 無特殊情況,市內辦事一律不得乘出租車,特殊情況需經主管領導同意,否則不予報銷。

　　6 人員管理

　　6.1 目的

　　為了更好地管理銷售人員,保證公司營銷目標的實現(xiàn),特此制定銷售人員管理制度。

　　6.2 原則

　　6.2.1 公開、公平、公正地對待每一位銷售業(yè)務人員。

　　6.2.2 對人員的管理要將嚴格性與靈活性緊密結合。

　　6.2.3 對銷售人員的管理不但要注重物質激勵,更要注意滿足其精神需求。

　　6.3 內容

　　6.3.1 人員聘用

　　6.3.1.1 凡招聘業(yè)務人員均需按照總公司人事管理制度所規(guī)定的招聘錄用程序進行。被錄用人員按公司的有關規(guī)定辦理入職手續(xù)。

　　6.3.1.2 業(yè)務人員錄用后試用期三個月,試用期工資500元/月,差旅費按總公司有關規(guī)定執(zhí)行。業(yè)務績效特別突出者,可予以提前轉正并給予獎勵。

　　6.3.1.3 試用期內考核不合格者,公司隨時可予以解聘。試用期滿考核合格者,正式聘用。轉正后員工實行底薪加提成加獎金計酬辦法,具體辦法按總公司的考核辦法執(zhí)行。

　　6.3.2 上崗培訓

　　6.3.2.1 被錄用的員工,首先應參加崗前培訓,崗前培訓時間為10―15天。

　　6.3.2.2 培訓期間嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,認真學習貫徹員工守則。

　　6.3.2.3 培訓內容

　　a. 總公司管理制度;時間1―2天

　　b. 專業(yè)技術培訓;時間6―8天

　　c. 《業(yè)務員操作手冊》;時間3―5天

　　6.3.2.4 各項培訓內容都須經過集中討論,完全掌握。

　　6.3.2.5 培訓期及培訓期以外新進員工,應自行熟練掌握各項培訓知識與技能。

　　6.3.2.6 培訓完畢后,進行考核,包括書面考試和綜合考核,考核不合格者,予以解聘。

　　6.3.2.7 組織參加公司不定期培訓,認真完成相關培訓考核。

　　6.3.3 業(yè)務考核

　　6.3.3.1 業(yè)務員每月工作量以業(yè)務計劃及《操作手冊》中規(guī)定的程序中的三個表格、工作匯報及工作日志為考核依據(jù),無論客戶大小,是否成交,凡與之接觸和洽談過的,都應如實填報《公關表》,《客戶調查表》,《市場分析表》,不按規(guī)定填報或填報不實的,每份罰款10元,缺報一份罰款20元,并按考核不合格對待,履犯者,將予以辭退。

　　6.3.3.2 業(yè)務人員在與客戶洽談中,應詳細了解該客戶的基本情況,如生產規(guī)模、經營業(yè)績、資信情況及生產經營品種、成本、價格等情況。

　　6.3.3.3 銷售業(yè)績以銷量資金回收率及毛利率為考核標準,以組或人為單位進行考核,分組分工,互相配合,務必團結協(xié)作,出差到達指定地點后,要向公司報告住宿地點及聯(lián)系電話。

　　6.3.3.4 業(yè)務員出差中必須遵紀守法,不得做任何與業(yè)務無關的事,否則相關費用及差旅費不予核報,并根據(jù)情節(jié)輕重,給予罰款、警告、直至開除。

　　6.3.3.5 出差中發(fā)生意外情況應及時報告公司并報行政部備查。

　　6.3.3.6 業(yè)務員到達市場后要嚴格按公司要求開展業(yè)務,不得拖延、滯留,否則扣減此期間的差費補貼。因滯留、拖延而影響工作失掉客戶的,差費不予報銷,給公司造成重大損失的,扣罰本人工資和銷售提成。

　　6.3.3.7 業(yè)務員出差期間必須每三天給公司打電話匯報工作,每十天提交一份書面匯報材料,每缺一次電話或每缺一份報告,扣減一天的出差補助。

　　6.3.3.8 出差返回上班后,必須在三天內如實結清所有財務報銷手續(xù),因個人原因每逾期一天扣除一天的差費補貼。出差票據(jù)必須真實合法,填寫報銷單據(jù)必須實事求是,凡弄虛作假,違章違紀的,一經發(fā)現(xiàn),按違章金額處以三倍以上的罰款,情節(jié)嚴重的予以開除,并承擔法律責任。

　　6.3.3.9 業(yè)務員要求發(fā)貨時,必須填報要貨申請單,詳細寫明客戶名稱、單位、地址、電話、傳真、手機、要貨時間、數(shù)量、價格等,報請主管經理批準并辦理發(fā)貨手續(xù)后,予以發(fā)貨,不辦理發(fā)貨手續(xù)或手續(xù)不全者,不予發(fā)貨。

　　6.3.3.10 發(fā)貨時,業(yè)務員須到達現(xiàn)場為客戶辦理有關發(fā)貨事宜,監(jiān)督裝貨、稱重,并把好質量關,稱重時必須要有過磅單,由業(yè)務員、過磅員、工廠負責人共同在磅單上簽字,業(yè)務員同時在工廠出庫單上簽字。

　　6.3.3.11 業(yè)務員未經批準,不得自行帶領客戶直接到廠參觀或提貨,特殊情況需要提貨時,必須報請主管經理同意,否則不予發(fā)貨。

　　6.3.3.12 業(yè)務員不得以任何理由,任何方式截留貨款,一經發(fā)現(xiàn),按截留款的雙倍罰款,并予以警告;發(fā)現(xiàn)兩次者除罰款外予以開除,情節(jié)嚴重者,報請公安機關追究本人及經濟擔保人相應的民事和刑事責任。

　　6.3.3.13 凡談定的業(yè)務,必須簽訂正規(guī)的供銷合同,按總公司《合同管理辦法》中的有關內容辦理簽字審批手續(xù),合同條款應規(guī)范明確,責任劃分清楚。凡私自與客戶簽訂的合同均屬無效合同,為此給公司造成的所有損失由責任人全部承擔。

　　6.3.3.14 付款方式,原則上現(xiàn)款現(xiàn)貨或款到發(fā)貨,特殊情況,需分期付款的,其付款方式必須由總經理批準,凡未經公司同意,自作主張造成余款不能按期收繳的,由業(yè)務經辦人負全部責任。

　　6.3.3.15 銷售結算一律采用轉帳支票、匯票或電匯,特殊情況需報主管經理批準。零星銷售,可以現(xiàn)金結算。如現(xiàn)金額度較大時(1000元以上),必須在當?shù)劂y行(或郵局)辦理匯款手續(xù),將款寄回公司。嚴禁隨身攜帶貨款在外出行。

　　7 內勤、開票、提貨、結算的管理

　　7.1 內勤管理

　　7.2.1 內勤協(xié)助經理搞好營銷中心內務管理,認真細致地做好《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《銷售月報》、《銷售費用》的填寫、保管和管理。

　　7.2.2 做好客戶需貨供貨的統(tǒng)計、安排,認真詳細地做好銷售貨款的登記和管理,協(xié)調組織貨源,協(xié)助業(yè)務人員申報辦理發(fā)貨運輸業(yè)務。

　　7.2.3 做好市場監(jiān)控管理,定期與在外的業(yè)務人員取得聯(lián)系,做好業(yè)務電話的記錄整理,有緊急情況應立即報告營銷中心主任。

　　7.2.4 嚴格對各種銷售、供應資料的管理,未經同意所有資料不得私自外借,不得將客戶資料、客戶檔案及統(tǒng)計資料的泄漏給與此無關人員,嚴格保密制度。

　　7.2.5 定期與財務、工廠及業(yè)務人員核對有關帳務,如有差錯應及時更正。

　　7.2.6 負責電話資訊中心的業(yè)務,對來公司洽談業(yè)務的客戶,做好接待,對與公司有業(yè)務往來的客戶經常保持聯(lián)絡。因工作失誤而丟掉客戶或給公司造成損失的,應承擔相應的經濟責任。

　　7.2.7 協(xié)助部門領導做好部門內部的其它管理工作。

　　7.2 開票、提貨、結算的規(guī)定

　　7.2.1 銷售業(yè)務人員憑客戶預交收據(jù)或報批后的銷售申請單,由營銷中心內勤開具提貨單報財務部審核蓋章后,方可提貨。

　　7.2.2 財務部總管人員根據(jù)銷售合同和有關協(xié)議,核實價格,付款方式等內容。若超出價格管理權限,按價格管理辦法報批后,方可辦理提貨手續(xù)。

　　7.2.3 提貨單應一式四份,其中銷售公司一聯(lián);財務部一聯(lián);客戶或銷售人員一聯(lián);結算一聯(lián)。

　　7.2.4 分公司將根據(jù)提貨單注明的品種,數(shù)量予以裝貨。對于液體罐車運輸產品,應根據(jù)過磅單實際數(shù)量填報在結算聯(lián)貨單后,交營銷中心或財務部進行結算。

　　7.2.5 結算中,若開具普通發(fā)票者,由營銷中心內勤或分公司財務人員辦理收款結算手續(xù);若開具增值發(fā)票者,由公司財務部有關人員辦理收款結算手續(xù)。

　　7.2.6 若為先提貨、開具發(fā)票而后付款進,必須由公司銷售業(yè)務人員按有關規(guī)定辦理審批手續(xù)后,方可提貨。有關款項經辦業(yè)務人員負責收回。

　　7.2.7 客戶或銷售人員辦完結算手續(xù)或內部審批手續(xù)后,財務部、營銷中心或分公司財務人員方可通知庫管員辦理出門手續(xù)。

　　7.2.8 庫管人員負責開具產品出門證,一式二份,其中客戶一份,自留一份。出門證必須由分公司負責人簽字或蓋章后生效。分公司門衛(wèi)將根據(jù)出門證驗貨放行。

　　7.2.9 結算中,原則上貨款未結清前,暫不開票;支票款未到帳前,不發(fā)貨。

　　7.2.10 外出過磅,庫管員負責監(jiān)磅,并保證磅稱計量準確,稱后產品安全、完整回廠,結算完放行。

　　7.2.11 凡液體運輸車輛進廠提貨,由門衛(wèi)加裝防火幕并登記車號,提貨人、提貨單位,提貨人在登記冊簽字。同時,庫管員要檢查車輛安全措施符合要求后,方可入庫。

　　7.2.12 每月25日,營銷中心、分公司將經手的結算發(fā)票、提貨單、出門證、磅單等一并交公司財務部,進行核實。

　　8 應收帳款管理

　　8.1 目的

　　8.2.1 為保證公司應收帳款的及時、足額回收,使公司利益不受損失,特制定此管理制度。

　　8.2 責任人

　　8.2.1 銷售員應對負責的每筆業(yè)務所涉及的應收賬款進行記錄;

　　8.2.2 根據(jù)合同,提示客戶按時付款,并及時通知會計部準備收款;

　　8.2.3 根據(jù)會計主管的反饋,對到期未付或逾期未付賬款進行催討。

　　8.2.4 會計部應配合業(yè)務部做好收款工作,由會計主管及時反饋收款情況。

　　8.2.5 區(qū)域機構經理、銷售部經理督導銷售員做好催收工作,并對所有應收帳款情況負責。

　　8.3 管理要求

　　8.3.1 銷售人員根據(jù)合同條款及后勤人員的反饋,記錄每筆應收帳款,并及時通知會計和客戶準備收付款。

　　8.3.2 對所有的賒帳業(yè)務,銷售員與會計部應定期對賬,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正。

　　8.3.3 對拖欠的應收帳款應加強催討力度,密切注意客戶動向、并注意方式方法,直至貨款收到或委托律師提請法律訴訟。(對于是否提請訴訟,汽車部和財務部應根據(jù)公司資金狀況與客戶財務及營運狀況進行溝通,并報總裁審批。)

　　9 合同管理

　　9.1 合同的簽訂

　　9.2.1 所有與產品銷售業(yè)務相關的合同都由法律顧問負責擬定合同范本。銷售部根據(jù)范本填寫數(shù)量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內容。

　　9.2.2 合同條款的變動或附加條件的提出都需經法律顧問審核,報總裁批準。

　　9.2.3 銷售部經理作為簽約代表對外簽訂合同。

　　9.2.4 總裁辦對合同簽訂是否履行了必要手續(xù)進行審核后方可蓋章。

　　9.2.5 具體程序詳見《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序文件。

　　9.2 合同的變更

　　9.2.1 原則

　　9.2.1.1 有關合同變更的要求及條件應在合同范本里統(tǒng)一規(guī)定。涉及變更事項應按照規(guī)定統(tǒng)一處理,以盡可能控制公司的風險。

　　9.4.2 程序

　　9.2.1.1 合同的變更由銷售部經理負責提出申請,包括變更內容、原因、可能引起的后果等;

　　9.2.1.2 根據(jù)權限設置,由分管副總或總裁審批,決定是否更改。涉及有關法律問題,應聽取法律顧問的意見。

　　9.2.1.3 變更批準后,銷售人員與客戶確認,并做好書面變更記錄,經客戶簽字后一式三份,分別在銷售部、總裁辦和會計部存檔保存。

　　9.3 合同的保管

　　9.4.1 所有合同正本由總裁辦統(tǒng)一歸檔保存。

　　9.4.2 銷售部和會計部各留一份合同副本,分別由銷售部經理和會計主管負責保管。并確保合同的安全性、保密性和完整性。

　　9.4 合同的查詢

　　9.4.1 銷售人員只可查詢經手的銷售合同。

　　9.4.2 銷售部經理、營銷中心主任可查詢所有銷售合同。

　　9.4.3 會計主管可對所有合同進行查詢。

　　9.4.4 總裁、分管副總可對所有業(yè)務合同進行查詢。

　　10. 業(yè)務用章管理

　　10.1. 銷售業(yè)務所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。

　　合同章主要在簽訂銷售合同時使用;公章主要用于背書、開立介紹信、聯(lián)系單、情況說明等。

　　10.2. 會計部經理負責對各項業(yè)務用章進行審核簽字。

　　10.3. 相關責任人審核簽字后,總裁辦主任方可蓋章。

　　11. 業(yè)務流程管理

　　11.1. 原則

　　11.1.1. 公司所有的程序文件需經總裁批準后方可實施。

　　11.1.2. 各部門各崗位應嚴格按照業(yè)務流程規(guī)定執(zhí)行各項工作。如有特殊情況需調整,應向流程總責任人匯報,獲得批準后方可執(zhí)行。

　　11.2. 具體業(yè)務流程及責任界定(詳見有關程序文件)

　　11.3. 流程的制定與調整

　　11.3.1. 原則

　　11.3.1.1. 公司所有人員均可提出制定或調整要求;

　　11.3.1.2. 流程的制定與調整須按照公司規(guī)定的程序進行;

　　11.3.1.3. 新制定或調整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突,須報總裁審批,得到批準后方可修改有關制度條款,并報總裁審定。若總裁對修改制度意見予以否決,則應調整流程使之符合公司制度。

　　11.3.2. 程序

　　11.3.2.1. 按照公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行,具體內容詳見附錄《流程的撰寫與調整程序文件》。

　　12. 附則

　　12.1. 本制度經總裁簽署后生效,并開始實施。

　　12.2. 公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領導的督導下嚴格執(zhí)行制度�？偛脤Ψ止芨笨偂⒏髦行闹魅渭安块T經理的執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核。

　　12.3. 若擅自違反制度規(guī)定,應予以懲罰(按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行)。

　　12.3.1. 對公司造成經濟損失的,還應承擔相應的經濟責任。

　　12.4. 違規(guī)人員的直接上級對下屬的違規(guī)現(xiàn)象應承擔一定的經濟或行政責任。(按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行)

　　12.5. 本制度附屬文件包括《制定客戶政策程序文件》、《合同簽定程序文件》、《制定資金計劃程序文件》、《年度業(yè)務計劃表》、《月度業(yè)務計劃表》、《一周工作計劃及執(zhí)行表》、《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《保密協(xié)議》、《業(yè)務員操作手冊》、《公關表》、《客戶調查表》、《市場分析表》、《銷售月報》、《銷售費用》等。

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