銷售公司管理制度通用15篇
隨著社會不斷地進步，制度使用的情況越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的銷售公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
銷售公司管理制度1
第一章總則
第一條以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，確立“用戶第一”、“質(zhì)量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經(jīng)濟效益，生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品投放市場，滿足社會需要是我廠產(chǎn)品的銷售方針。
第二條掌握市場信息，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場，提高產(chǎn)品的市場競爭能力，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關系，提高經(jīng)濟效益，是我廠產(chǎn)品銷售管理的目標。
第二章市場預測
第三條市場預測是經(jīng)營決策的前提，對同類產(chǎn)品的.生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1.了解同類產(chǎn)品國內(nèi)外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產(chǎn)總量，分析飽和程度。技術
2.了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場的新途徑。
3.了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術要求，分析提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4.了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術質(zhì)量改進的進展情況，分析產(chǎn)品發(fā)展的'新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領先地位。
第四條預測國內(nèi)各地區(qū)及外貿(mào)各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條收集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術發(fā)展情報，外貿(mào)供求趨勢，國外用戶對產(chǎn)品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
第三章經(jīng)營決策
第六條根據(jù)工廠中長期規(guī)劃和生產(chǎn)能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產(chǎn)品銷售方案，報請廠部審查決策。
第七條經(jīng)過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經(jīng)營目標并作為編制年度生產(chǎn)大綱和工年度方針目標的依據(jù)。
第四章產(chǎn)銷平衡及簽訂合同
第八條銷售科根據(jù)工廠全年生產(chǎn)大綱及近年來國內(nèi)各地區(qū)和外貿(mào)訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產(chǎn)品銷售合同，并根據(jù)市場供求形勢確定“以銷定產(chǎn)”和“以產(chǎn)定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規(guī)的嚴肅性。
第九條執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務科負責，決定浮動價格，經(jīng)經(jīng)營副廠長批準。
第十條銷售科根據(jù)年度生產(chǎn)計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據(jù)市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產(chǎn)銷銜接。
第十一條參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調(diào)節(jié)，先主機配套，后維修用戶，先外貿(mào)后內(nèi)銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網(wǎng)，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關系。
第十二條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
第五章編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，組織回籠資金
第十三條執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，做好預報鐵路發(fā)運計劃的工作。
第十四條發(fā)貨應掌握先出口后內(nèi)銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。
第十五條產(chǎn)品銷售均由銷售科開具“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。
第十六條分管成品資金，努力降低產(chǎn)品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產(chǎn)、銷、財?shù)挠行胶獠⒎e極協(xié)助導務科及時回籠資金。
第十七條確立為用戶服務的觀念，款到發(fā)貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內(nèi)必答，如質(zhì)量問題需派人處理，五天內(nèi)與有關部門聯(lián)紗，派人前往。
第六章建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度
第十八條銷售科每年比喻一次全面的有用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質(zhì)量管理工作。
第十九條將用戶對產(chǎn)品質(zhì)量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。
第二十條負責產(chǎn)品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
銷售公司管理制度2
1、在集團分管副總經(jīng)理的直接領導下，建立團結有序、高效、務實的操盤團隊。
2、以項目開發(fā)為契機，以市場為導向，走“品質(zhì)”和“品牌”持續(xù)性發(fā)展的.路線，努力塑造瑞亨公司良好的社會公眾形象， 最終實現(xiàn)地產(chǎn)公司經(jīng)濟效益和社會效益的雙豐收！
3、協(xié)調(diào)與工程部等各部門的工作，充分發(fā)揮主觀能動性，確保工程建設成為銷售亮點和賣點的有力補充；
4、服從財務管理制度，完善年度推廣財務預算，嚴格營銷費用控制，有效促進資金的快速回籠；
5、建立健全部門和個人崗位目標責任制，強化員工執(zhí)行力的貫徹落實，做到“日 事日清，日清日高”；
6、結合公司發(fā)展要求制定員工薪酬體系、激勵機制、完善業(yè)績考評制度；
7、完善內(nèi)部管理機制，建立健全規(guī)章制度，確保“政令暢通”、完美工作計劃和有效執(zhí)行。
銷售公司管理制度3
總則：
為使本公司作業(yè)規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責任感、歸屬感，特制定本制度。
適用范圍：
(一)、本公司員工的管理，除遵照國家和地方有關法令外，都應依據(jù)本制度辦理。
(二)、本制度所稱員工，系指本公司聘用的全體從業(yè)人員。
(三)、本公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其它相應規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。
(四)、關于試用、實習人員，新進員工的管理參照本規(guī)定辦理或修訂之。
各工作人員的崗位職責：
一、銷售經(jīng)理崗位職責：
1、負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務工作;
2、負責對駐外各代理商、經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作;
3、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實考核;
4、負責產(chǎn)品銷售的資金回籠;
5、負責本部門的業(yè)務培訓及團隊拓展工作;
6、幫助公司領導管理公司的基本運作;
7、對項目部銷售代表負有直接的考核權,要求考核工作公正、公開、公平，提供業(yè)務員的公平競爭環(huán)境和條件，禁止出現(xiàn)不合理的競爭現(xiàn)象。
二、銷售主管崗位職責：
1、定期起草銷售工作計劃、人員安排，并負責計劃和安排的實施;
2、銷售代表的業(yè)務指導與檢查、控制，監(jiān)督銷售流程，保證銷售業(yè)務按計劃、程序順利進行;
3、銷售代表的入職培訓和日常業(yè)務培訓;
4、各種銷售活動現(xiàn)場的組織、巡檢與協(xié)調(diào)，銷售現(xiàn)場環(huán)境、氣氛的調(diào)節(jié)、調(diào)度，保證活動的順利進行;
5、銷售代表的考核及日常人員管理，銷售團隊建設，并提交人員使用與管理建議;
6、定期向主管領導提交業(yè)務分析報告并組織銷售代表進行市場調(diào)研;
7、負責銷售資料的監(jiān)控和準備，完成上級領導交辦的臨時性工作;
8、嚴格執(zhí)行公司考勤規(guī)定,服從項目銷售經(jīng)理的管理。
三、銷售代表崗位職責：
1、負責客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;
2、負責公司銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系及售后服務等銷售內(nèi)務工作;
3、負責本銷售部銷售檔案的'整理、跟蹤及管理;
4、銷售部經(jīng)理外出時，協(xié)助銷售主管負責銷售部內(nèi)部一切日常運做;
5、負責本銷售部銷售合同的跟蹤;
6、負責本銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生的安排、監(jiān)督工作。
7、定期起草銷售工作計劃并提交給主管領導;
8、了解公司業(yè)務流程及管理規(guī)定，熟悉本部門工作流程;
四、行政人員崗位職責：
(一)、直交職責：
1、協(xié)助行政總監(jiān)草擬、訂正公司各項管理規(guī)章制度;
2、熟悉了解《勞動法》、《逸動合同法》等有關法律法規(guī);
3、協(xié)助公司做好各類文件的年審、更正及辦理。
4、負責公司員工福利、社會保證險的登記、變革及相關手續(xù);
5、協(xié)助行政總監(jiān)依據(jù)各部門用人需求進行招聘、挑選，以做到量才錄用;
6、負責公司人事考勤、績效考查及各方面檔案資料的管理;
7、負責辦理員工入職合同、離任、提升、調(diào)職、賞罰功程中的各種手續(xù)。
8、負責公司辦公設備置辦、登記、維護管理;
9、協(xié)幫公司對員工入行各類規(guī)章制度的培訓以及各類專業(yè)性學問培訓的部署;
10、依據(jù)經(jīng)理安排，負責布置公司的各類會議，做好會議記載;
11、對公司行政、人事檔案及其它資料，包含登記、分類、存貯、備份、轉錄，皆不得泄露，更不得私自改動、拷貝或讓無關人員瀏覽等保稀工作;
(二)、管理職責：
1、對印章、引見信管理不嚴或使用不該而制成的不良效果負責;
2、對秘密文件和文書檔案管理不嚴，產(chǎn)生失稀、保密或拾失、喪失負責;
3、對得知公司呈現(xiàn)沉大非常情形后已及時背經(jīng)理反應，致使形成嚴重喪失負責;
4、對經(jīng)理辦公室行文的過失，搜集與收拾資料失實而形成的效果負責;
(三)、工作權限：
1、有敦促各部門及時做好文件與資料的立卷、回檔工作的義務;
2、有權要求公司各部門提交必要的資料和訊問各部門工作情況;
3、對公司人力資源管理諸方里的制度、規(guī)定的執(zhí)行情況有權檢查、監(jiān)督;
4、經(jīng)行政總監(jiān)受權，有權代表公司與休息行政機構接洽并辦理相關事宜。
(四)、管轄范圍：
公司各部門后勤、人力資源方面的工作。
(五)、入職要求：
1、了解ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)、方式和內(nèi)容;
2、了解人力資源及培訓管理、行政管理、物品供給、工作材料管理、檔案管理等工作內(nèi)容;
3、具有一定的組織和協(xié)調(diào)能力，能調(diào)動工作部門員工積極性并使其為完成公司及本部門工作而作出奉獻;
4、具有很強的溝通能力，能處理公司對內(nèi)、對外各種關系;
銷售公司管理制度4
1、遲到和早退一個月不得超過3次，如超過按照員工手冊中的相關規(guī)定進行處罰。請假一個月不得超過3天(病假需三級甲等醫(yī)院的證明)。如發(fā)現(xiàn)代打卡現(xiàn)象代打卡者與被打卡者一并處罰，每人每次50元。
2、銷售部辦公區(qū)域內(nèi)保持清潔，若發(fā)現(xiàn)不清潔情況則對當天值班人員和所在辦公區(qū)域內(nèi)銷售人員一并處罰，每人每次20元。
3、每月必須完成20份的協(xié)議簽訂數(shù)量，如未完成按照每份10元進行處罰。如發(fā)現(xiàn)偽簽或不實協(xié)議按照每次50元進行處罰。
4、若連續(xù)3個月未完成3萬元任務，將直接退回人事部。若當月未完成4.5萬元任務，取消銷售津貼。若連續(xù)2個月未完成4.5萬元任務將降至試用期，同時取消相應的.津貼和補助，底薪也相應降低。
5、因為會議下單不明確，造成部門內(nèi)或部門外的工作不協(xié)調(diào)，影響內(nèi)部或外部的團結，將嚴肅批評，并處罰款每人每次100元。
6、銷售部人員必須隨身攜帶手機，并保持手機24小時開機，若發(fā)現(xiàn)手機停機、關機、未隨身攜帶者將處罰款每人每次50元。
7、值班銷售人員必須寫值班記錄，要求全面、認真、實際描述，若未寫將處罰款每人每次50元。銷售人員應每天手工填寫出勤拜訪記錄，若未填寫者將處罰款每人每次50元。
8、發(fā)現(xiàn)協(xié)議單位到周圍其它同類型酒店開會或團隊住房，若是銷售人員不知情則給予每人每次20元的罰款并且收回此協(xié)議。如銷售人員維護的協(xié)議在45天以內(nèi)均未到本酒店進行消費，該協(xié)議將收回。銷售人員的過期協(xié)議收回。
銷售公司管理制度5
一、根據(jù)當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；
四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負責銷售財務系統(tǒng)的會計分工和權限管理，()包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；
六、負責整個集團財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負責年末帳務結轉工作；
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。
九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發(fā)票的開具。
十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。
十一、完成財務總監(jiān)交辦的.其他工作。
銷售公司管理制度6
加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
八本規(guī)則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同。
員工守則
一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。
六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。
一財務管理制度總則
為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細算之原則、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。
六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
七公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：
1、房屋及其他建筑物;
2、機器設備;
3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設備。
九、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：
1、房屋及建筑物35年;
2、機器設備XX年;
3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。
十一、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十二、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位(人)。
十三、庫存現(xiàn)金不得超過限額�，F(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
十四、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。
十五、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現(xiàn)金。
十六、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
十七、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。
十八、未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。
十九、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
二辦公用具、用品購置與管理
一、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。
二、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。
三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
三合同管理制度
為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二合同的`簽訂應當使用公司制定的同意文本。
三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。
五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。
六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。
七、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：
1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。
八、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。
九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。
十、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。
十一變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行，并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
十二、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
十三凡可能發(fā)生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;
3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;
4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
5、有關方違約的證據(jù)材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
十四、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，由辦公室建檔管理
十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3、填寫“合同情況月報表”。
四車輛銷售人員管理
一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的車輛營銷任務。
三、營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場營銷部應認真作出切實可行的營銷方案，報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經(jīng)批準不得變更。
五、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況，及時報表。
六、車輛銷售后，要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
七、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
八、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保車輛銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。
九對于在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使，如發(fā)生交通事故造成人身財產(chǎn)損失，應當由責任負責賠償。
十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班后，不得從事機動車或非機動車載客行為，該行為應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，如有發(fā)現(xiàn)公司有權立即解除勞動合同。如造成財產(chǎn)人身損害等交通事故侵權事故，其造成的所有經(jīng)濟損失均由當事人自行承擔，并不得認定為工傷，不享有任何工傷待遇。
五辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項管理工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由董事長簽發(fā)。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。，文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。
六、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
七、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
八、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
九、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務部不予報銷。
十、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。
十一、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十二、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
六電話使用規(guī)定
一、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務部元/月;市場營銷部元/月。
二、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。
七公司管理制度之考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。
三嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內(nèi)的(含3天)，由副總經(jīng)理批準;3天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。上述均應采用書面形式，未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。連續(xù)礦工三日的，應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，公司有權立即解除與之勞動合同。
四、上班時間開始后30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。
五、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
六、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。
八安全保衛(wèi)工作
一辦公室專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
二、員工安全用電：
1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應及時更換;
2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;
3、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進入。
三、落實防盜措施：
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;
2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;
3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。
四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
九車輛管理制度
一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。
二、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。
三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用，由該部統(tǒng)一領油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內(nèi)承擔責任，保持車況完好。
四、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。
五、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準。
六、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油。
七、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
八、違規(guī)與事故處理
1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1)酒后駕駛;
(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;
(4)違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
十、出差制度管理
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領導核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
銷售公司管理制度7
1、目的：公司銷售業(yè)務人員能從大局出發(fā)，從部門間工作的協(xié)調(diào)性出發(fā)；通過財務管理能為銷售業(yè)務的工作效率、工作質(zhì)量作出評價；為公司管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
2、銷售業(yè)務前財務管理：
A）銷售對方的況狀的評估，主要是財政況狀因素的評估：（定性分析），其次是同行業(yè)竟爭對手的情況（對手強則信用標準低，對手弱則信用標準高），再者是企業(yè)承受違約風險的能力（自身承受力），最后是客戶的資信程度（6S）具體為客戶的信用品質(zhì)、償付能力、資本、抵押品、經(jīng)濟狀況、持續(xù)性。
B）銷售對方信用標準確立：（定量分析）。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率，其次確定客戶的信用等級，以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據(jù)，再者設立信用等級的評價標準，利用客戶的財務報表數(shù)據(jù)，計算各自的'標準，并與標準相比較，最后對客戶進行風險排隊�？傊恰白陨淼难酃夂饬夸N售對方”。
3、銷售業(yè)務中財務管理：發(fā)貨由業(yè)務部通知倉儲部發(fā)貨，倉管部出庫單上必須注明合同編號。業(yè)務部合同管理明細表上標明已發(fā)貨數(shù)量、末發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期，以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產(chǎn)工作。比如：離發(fā)貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據(jù)出庫單及時登記貨物出庫數(shù)量，將出庫單財務聯(lián)及時報財務部登記，以便應收賬款的確認。
4、銷售業(yè)務后的財務管理：
A）以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數(shù)量和金額比例以及品種結構比例。
B）客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金，它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下，客戶占用的資金越多，公司的效益就會進一步地下滑，以后經(jīng)營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。
5、銷售人員業(yè)績考評體系：
A）營銷能力考評，
B）客戶發(fā)展能力的考評
C）銷售業(yè)績考評。
6、業(yè)務員個人的應發(fā)工資=（底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼）
7、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
銷售公司管理制度8
為了體現(xiàn)公司人性化管理，通過規(guī)范業(yè)務人員管理制度，做到有計劃、有目標、按時完成工作任務，強化自主管理能力，提高業(yè)務能力和綜合素質(zhì)。經(jīng)公司研究決定，公司市場人員自20xx年11月8日執(zhí)行如下制度：
一、辦公制度：
1.1.1銷售部、每月下達網(wǎng)店建設目標和銷售目標。
1.1.2銷售部經(jīng)理以目標組織落實并強化現(xiàn)場工作管理和自主管理。
1.1.3區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理、業(yè)務代表以目標認真落實并加強自足管理。
1.1.4銷售內(nèi)勤組織性目標落實和工作追蹤，并進行登記。
1.2、要求
1.2.1服從直接主管的領導、接受上級主管的監(jiān)督和公司相關部門的工作追蹤。
1.2.2區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理以身作則，加強自身素質(zhì)的提高和強化自主管理，周、日工作計劃明確，落實到位，嚴格執(zhí)行公司各項管理文件、政策、方案等。
1.2.3發(fā)現(xiàn)問題及時準確向直接上級報告，嚴禁越級報告，當直接上級無答復或對答復有異議的可越級申訴。
1.2.4手機每天8.00~22.00必須開機，保持聯(lián)系暢通；
1.2.5維護公司利益嗎，嚴禁在客戶面前議論公司相關事宜，損害公司形象。
1.2.6廉潔奉公，不做有損公司利益的事情。
1.2.7區(qū)域經(jīng)理每三天用座機向銷售副總匯報工作至少一次，每周用座機向銷售內(nèi)勤報崗至少二次；業(yè)務經(jīng)理每二天用座機向銷售部經(jīng)理工作匯報至少一次
1.2.8按照工作計劃完成各項工作及公司交辦的`臨時工作。
1.3、周工作計劃表、上周工作執(zhí)行表
1.3.1市場人員必須每周五填寫周工作計劃表和上周工作執(zhí)行表，并以周工作計劃開展工作；市場人員的周工作計劃必須明確、工作內(nèi)容詳細，周工作計劃的行程安排必須做到科學、合理，避免有繞行、來回路程重復等浪費公司費用現(xiàn)象的出現(xiàn)；上周工作執(zhí)行表必須注明地點、時間、工作項目及結果、客戶名稱、客戶來電等詳細信息。
1.3.2銷售經(jīng)理審批市場區(qū)域經(jīng)理周工作計劃和上周工作執(zhí)行表，審批人必須簽字確認，審批后每周一前傳回公司交內(nèi)勤備案存查。
1.3.3若需改變周工作計劃必須經(jīng)上級同意后執(zhí)行。
二、報銷制度：
2.1報銷周期為上月26日—當月25日，單據(jù)必須在次月的1日前寄出。報銷單據(jù)封面應按公司統(tǒng)一格式填報；所有報銷票據(jù)必須加蓋收款單位公章并由當事人在票據(jù)背面簽字確認，按發(fā)生日期由前置后分類別粘貼，且票據(jù)粘貼厚薄均勻、大小不得超過封面所有票據(jù)不得涂改，并且大小金額一致，否則不予報銷。其后附月工作行程表。
月工作行程表必須認真填寫，日期、地點、工作內(nèi)容必須與工作行程一致，并且由銷售部經(jīng)理簽字確認，否則不予報銷當月費用；
銷售部經(jīng)理對本市場部費用進行初審并簽字核準，區(qū)域經(jīng)理初審業(yè)務代表費用、本區(qū)域市場費用并簽字確認再交總經(jīng)辦經(jīng)理核準。
車費
市場人員行程以區(qū)間車票為準
2.2.1地市級到縣級市或以上的往返車票必須出具電腦打印的正式車票或火車票。
2.2.2縣級市場或以下的盡可能提供電腦打印的正式車票，如確實沒有需與周工作計劃相符且有主管簽字確認。
2.2.3車票起止地點必須前后一致，如有例外應特別注明；繞行、來回重復或跨區(qū)域車票不予報銷，有特殊情況并經(jīng)公司批準的例外。
2.2.4送貨運費相關發(fā)票需由銷售經(jīng)理簽字認可方能報銷，無正式發(fā)票需填寫費用報銷單并經(jīng)公司領導和銷售經(jīng)理簽字方能生效。
辦公費
2.3.1辦公費用主要包括；周工作計劃、合同原件、合同草案、市場規(guī)劃等因工作產(chǎn)生的打字復印費、傳真費、郵寄費及公司有關書面政策的傳真接收費等，每月最高上限以公司的規(guī)定為準。
2.3.2新入職人員定額名片費2盒（上限為20元/盒）
2.3.3符合要求的辦公費可以與差旅費一起報銷。
2.3.4索取發(fā)票確有困難的可以收據(jù)報銷，但每張單據(jù)上必須注明開票日期及內(nèi)容（大小數(shù)額、用途）、加蓋公章，否則不予報銷。
三、處罰：
3.1不服從上級領導，處罰50元/次，嚴重者降職、辭退
3.2直接上級對下級出現(xiàn)的正常問題不及時處理或給予答復，處罰直接責任人50元/次。自主管理差，長期不稱職降級或降職直至除名
3.3未經(jīng)撒謊能夠既領導批準擅離市場的，按曠工處理，曠工一天扣三天工資，曠工期間所產(chǎn)生的一切費用不予報銷，曠工時間長達一周以上的按自動離職處理。
3.4市場信息不及時反饋，不及時下市場，打牌賭博等做有損害公司形象和利益的事，處罰50-200元。
3.5銷售部經(jīng)理對下級疏于管理，不監(jiān)督落實者，處罰100-200元，長期不稱職者降級或降職
3.6員工離職的應提前一個月提交辭職報告，工作交接清楚后經(jīng)公司同意離職；重要崗位員工離職應提前兩個月向公司提交辭職報告；
自動離職或嚴重違紀被公司辭退的扣一個月工資、費用補助，提陳在公司剩余部分不予發(fā)放。工資，費用補助，提成在公司剩余部分不予發(fā)放。
3.7嚴重失職、營私舞弊、對公司造成的予以補償。
3.8銷售人員嚴禁在外兼職，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款5000元并本人在公司沒有發(fā)放的工資、費用補助、提成不予發(fā)放。
四、獎勵：
4.1.1銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內(nèi)容，
銷售人員有一定的銷售定額，當月不管是否完成銷售指標，都可得到基本工資即底薪；如果銷售員當期完成的銷售額超過設置指標，則超過以上部分按比例提成
4.1.2銷售人員每月銷售定額為5000元，當月完成的銷售額超過以上部分按5%比例提成。
4.2兼職銷售人員無固定工資，按其銷售額8%的比例提成，作為銷售報酬。
4.3銷售人員每月25號前向財務上報其銷售額，財務根據(jù)其貨款回收率計算銷售提成。
銷售公司管理制度9
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。
2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經(jīng)公司領導簽字蓋章后方可生效。
3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露；如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。
4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。
5）貨款處理：
�、偈盏截浛顟斎战坏焦矩攧�。
�、诓坏靡匀魏卫碛膳灿霉矩浛�，如有直接辭退并交出所挪用貨款。
6）務必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。
7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的'評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務等的資料。用心發(fā)展新客戶。
8）及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。
9）執(zhí)行公司所交付的相關事宜。
四、統(tǒng)計人員職責：
1）及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。
2）設立單獨的合同臺賬，包括：
a、合同名稱
b、瀝青混合料型號、單價
c、付款方式
d、合同簽訂人信息。
3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。
4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
5）次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
1、考核方法及獎勵方法：
�、侏剟罱痤~為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量（噸）x元；
�、陧椖堪凑蘸贤M行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量（噸）x元x50%。
�、圩詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀^三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。
�、茏詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀鶄�月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。
�、葑詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。
⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
銷售公司管理制度10
一、制定目的
為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調(diào)動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。
二、適用范圍
本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。
三、制度細則
1、管理制度
(1)積極工作，團結同事，對工作認真負責。
(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。
(3)服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規(guī)定的價格。
(5)不得泄露公司的業(yè)務計劃，保守公司的各項業(yè)務秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)嚴重予以處罰。
(6)以公司利益為重，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務項目。
(7)積極溝通，及時協(xié)調(diào)公司與客戶關系。
(8)協(xié)助負責領導制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經(jīng)營計劃，業(yè)務發(fā)展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡。
(9)對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行一定的獎勵。
(10)對于違反公司制度規(guī)定和不適應公司發(fā)展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。
2、崗位職責
銷售總監(jiān)崗位職責：
(1)在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責企業(yè)產(chǎn)品市場開發(fā)，客戶挖掘和產(chǎn)品銷售等相關的組織工作。
(2)定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發(fā)展趨勢。制定市場銷售策略，確定重要的目標市場，市場結構和銷售策略，報總經(jīng)理審批后組織實施。
(3)根據(jù)企業(yè)近期和遠期目標，財務預算要求，協(xié)調(diào)各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據(jù)組織銷售部人員分析市場環(huán)境，提出產(chǎn)品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。
(4)每周在總經(jīng)理主持下，分析銷售動態(tài)，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。
(5)協(xié)調(diào)銷售部和其他部門的關系，并同客戶建立長期穩(wěn)定的良好協(xié)作關系。
(6)提交產(chǎn)品重要銷售活動，廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務，對銷售效果提出分析，向總經(jīng)理報告。
(7)掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格。
(8)定期檢查銷售計劃的實施結果，定期提出銷售計劃調(diào)整方案，報總經(jīng)理審批后組織實施。
(9)掌握產(chǎn)品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的價格水平，提出改進措施。
(10)定期專訪重要客戶，征求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭態(tài)勢。調(diào)整產(chǎn)品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發(fā)展策略。
銷售經(jīng)理崗位職責：
(1)在銷售總監(jiān)直接的領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。
(2)負責銷售項目的具體落實，制度執(zhí)行、銷控管理，重要客戶的.洽談，客戶資源管理與維護，相關報表整理上報，客戶檔案管理，日常業(yè)務培訓，銷售回款等。
(3)協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。
(4)負責發(fā)現(xiàn)銷售過程的問題，提出指導意見并及時上報。
(5)負責本銷售團隊的固定資產(chǎn)，銷售資料管理，安全衛(wèi)生等工作。(6)完成相關領導交辦的其他工作。
銷售員崗位職責：
(1)認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身營銷業(yè)務水平，產(chǎn)品知識水平。
(2)掌握市場動態(tài)和趨勢信息,根據(jù)市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。
(3)擴大銷售網(wǎng)絡，熟悉目標市場，熟悉產(chǎn)品，與客戶建立長期穩(wěn)定的關系，積極完成銷售指標。
(4)做好市場調(diào)查與分析工作，積極開發(fā)新客戶，為客戶提供主動，滿意，周到的服務。
(5)負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項。
(6)對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題，須根據(jù)有關規(guī)定，積極聯(lián)系有關部門妥善解決。
(7)收集營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略，產(chǎn)品改進，新產(chǎn)品開發(fā)及售后服務等提出參考意見。
(8)填寫相關銷售信息表格，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出控制。
(9)完成銷售主管臨時交辦的其他任務。
3、銷售部例會制度：每周一次，由銷售總監(jiān)主持銷售部會議，銷售經(jīng)理主持本團隊會議。
4、分析，協(xié)調(diào)，幫助解決銷售工作中的問題。
5、指示下周銷售工作重點和任務指標。
6、檔案管理
銷售部檔案：
(1)產(chǎn)品宣傳冊。
(2)合同協(xié)議，銷售協(xié)議等。
行政管理檔案：
(1)本部呈報，請示，報告等。
(2)本部發(fā)文，通知等。
客戶檔案：
(1)電話記錄，來訪登記。
(2)客戶信息登記。
(3)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等信息反饋。
銷售公司管理制度11
�。ㄒ唬┴撠煿句N售往來的核算工作。
�。ǘ┴撠熶N售發(fā)票的開具工作。
（三）負責銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款后貨”的銷售原則，按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。
（四）嚴格管理和及時記錄銷售業(yè)務的.應收、應付款項。
�。ㄎ澹┒ㄆ谂c客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。
�。┒ㄆ谂c銷售統(tǒng)計核對發(fā)貨明細。
�。ㄆ撸┰陆K向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來余額表。
�。ò耍﹨f(xié)助主管會計結算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。
�。ň牛┩瓿深I導交辦的其他工作。
銷售公司管理制度12
第一章銷售部職能部門名稱:
銷售部直接上級:
總經(jīng)理下屬部門:
售樓處
部門本職:
組織、完成公司所屬物業(yè)的發(fā)售組織、完成代理樓盤物業(yè)的發(fā)售確保公司回款目標的完成
一、主要職能:
1、進行年度銷售預測報告打電報總經(jīng)理
2、制定年度銷售計劃，進行目標分解，并執(zhí)行實施
3、管理、督導銷售部正常工作運轉、正常業(yè)務動作
4、設立、管理、監(jiān)督各售樓處正常運轉
5、開拓、設立、管理、監(jiān)督各地鋪門市正常運轉
6、建立各級顧客資料檔案，保持與顧客之間的雙向溝通
7、合理進行銷售部的預算控制
8、研究掌握售樓員的需求，充分調(diào)協(xié)積極性
9、制訂業(yè)務人員行動計劃，并予以檢查控制
10、接洽、維系項目發(fā)展商，取得代理樓盤的資格
11、配合總工室作好項目方案(產(chǎn)品定位)及調(diào)整、修改
12、配合企劃部作好樓盤推廣、促銷
13、配合物業(yè)公司作好樓宇交接
14、收集市場信息
15、預測市場危機，并呈報處理
16、配合財務部，統(tǒng)計、催收和結算房款
17、作好銷售服務工作，促進、維系公司與顧客間關系
18、組織、完成種類物業(yè)銷售
19、調(diào)整、修改產(chǎn)品
20、收集市場信息
二、銷售部管理架構銷售經(jīng)理內(nèi)務主管售樓員
統(tǒng)計員資料員記帳員專業(yè)售樓員
三、銷售部職務說明書: A:銷售部經(jīng)理直接上級:總經(jīng)理直接下級:內(nèi)務主管
本職工作:完成銷售目標和回款目標直接責任:
1、分析市場供應、需求、成交量等競爭狀況，正確作出市場銷售預測報批
2、擬定年度銷售計劃，分解目標，報批并督導實施
3、根據(jù)發(fā)展規(guī)劃合理進行人員預編、配備
4、匯總市場信息打電報項目開發(fā)、調(diào)整、修改建議
5、把握重點顧客，參加重大銷售談判和簽定合約
6、關注所轄人員心態(tài)變化，及時溝通處理
7、編審銷售預算，并對預算做過程控制，降低銷售費用
8、尋找、洽談代理樓盤，并組織、參與發(fā)展商的談判、簽約
9、組織建立完整的顧客檔案，確保銷售人員離職后顧客不丟失
10、指導、巡視、監(jiān)督、檢查下屬
11、定期向直接上級述職
12、向直屬下級授權，布置工作
13、負責直屬下級任用提名
14、報直接上級批準后，根據(jù)需要調(diào)配直屬下級的崗位，轉人事部門
15、制定部門工作程序和規(guī)章制度，報批通過后實行
16、制訂直接下級的職務說明(崗位描述)，并界定直屬下級的工作范圍
17、受理直屬下級上報的建議、異議、投訴，按照程序處理
18、舉行聽證，處理間接下級對直接下級的投訴、異議、沖突和爭議裁決
19、負責直屬下級工作程序的培訓、執(zhí)行和檢查
20、填報直接下級過失單和獎勵單
21、參加公司例會和有關銷售業(yè)務會議
22、處理緊急突了事件領導責任:
1、對銷售部工作目標的完成負責
2、對銷售機構設置、人員結構合理性負責
3、對公司商譽負責
4、對銷售指標的制訂和分解的合理性負責
5、對銷售部給企業(yè)造成的'影響負責
6、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、精神面貌負責
7、對銷售部預算開支的合理分配負責
8、對銷售部工作流程的設計、正確執(zhí)行負責
9、對銷售部負責監(jiān)督的制度的執(zhí)行情況負責
10、對銷售部所掌握的企業(yè)秘密的安全性負責主要權利:
1、有銷售部的代表權
2、有對部門所屬員工及各項工作的管理權
3、有向總經(jīng)理報告權
4、對促銷活動的現(xiàn)場指揮權
5、有對直屬下級崗位調(diào)配建議權和任用的提名權
6、有對所屬下級工作的監(jiān)督檢查權
7、對所屬下級的工作爭議的裁決權
8、對所屬下級的管理、業(yè)務、業(yè)績的考核權利
9、對預算內(nèi)銷售經(jīng)費的支配權
10、有代表公司與政府相關部門和其他企業(yè)在與銷售有關事務上的代表權
11、一定范圍內(nèi)的價格優(yōu)惠權
12、一定范圍內(nèi)的換房、退房的審批權
B:內(nèi)務主管負責銷售部的內(nèi)務管理工作，對經(jīng)理負責
負責各項目的銷售統(tǒng)計，提交統(tǒng)計報表(包括銷控表、顧客資料、收款資料)負責銷售工具的領取、發(fā)放和控制
負責頒布各項制度匯總意見、建議，文檔管理
負責銷售信息的收集與整理
主持經(jīng)理例會、經(jīng)理特別會議、銷售方案討論會
C:售樓員直接上級:內(nèi)務主管
本職工作:顧客(散戶)接待、談判、簽約催收個人發(fā)生交易的物業(yè)銷售回款工作責任:
1、嚴格執(zhí)行售樓程序，規(guī)范銷售
2、嚴格執(zhí)行行為規(guī)范，熱情服務
3、對個人洽談的顧客，負責售后服務
4、對個人發(fā)生的樓盤銷售，催收銷售款項
5、接受顧客異議和意見，及時上報，并協(xié)助項目經(jīng)理處理
6、作好銷售統(tǒng)計工作，填報各項規(guī)定表格
7、聽從主管指揮，執(zhí)行下級發(fā)布的其他命令
第二章銷售部人事管理
一、銷售人員的招聘
二、銷售人員的培訓
1、試用期員工培訓
1)踩盤
2)房地產(chǎn)知識
3)銷售技巧
4)項目培訓
5)公司、銷售部管理制度培訓
2、在職培訓
1)踩盤
2)技巧交流
3)考察
銷售公司管理制度13
一、資金管理制度
1、現(xiàn)金管理
1.1、現(xiàn)金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。
1.2、出納應保證庫存現(xiàn)金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調(diào)整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費用現(xiàn)金應該及時送存銀行，保證現(xiàn)金安全。
1.4、會計應定期、不定期對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫存現(xiàn)金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”，對未達事項進行落實。
2、銀行存款管理
2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶，若因業(yè)務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。
2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。
2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據(jù)月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。
2.5、支票管理。凡不能用現(xiàn)金收付款的各項業(yè)務，一律應通過銀行轉帳進行結算。
�。�1）公司支票的購買由出納員負責，并填寫支票備查簿，支票備查簿由銷售公司財務經(jīng)理保管。
�。�2）空白支票由出納員負責保管，簽發(fā)支票所需的財務章由財務經(jīng)理保管，人名章由出納保管。
�。�3）現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經(jīng)濟業(yè)務往來，一律使用轉帳支票。
�。�4）各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規(guī)定的借款單，由部門經(jīng)理和財務部門經(jīng)理審核簽字，并報分公司總經(jīng)理批準后，由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領用之日起，十日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)，其程序與現(xiàn)金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。
�。�5）出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發(fā)限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。
（6）財務人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。
（7）應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。
3、銀行承兌匯票的管理規(guī)定
3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經(jīng)股份公司財務部（書面報告）才能收取，嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。
3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全：日期大寫；金額大、小寫要一至；并必須有銀行的“匯票專用章”的鋼印或紅�。壳爸挥修r(nóng)行為鋼印，其他銀行均為紅�。�。銀行承兌匯票下面左邊“承兌申請人蓋章”處必須由承兌匯票申請單位（即出票單位）蓋上預留銀行印簽，出票人的全稱與出票人簽章的財務專用章必須完全一致，一字不漏，收款人的全稱、賬號、開戶行必須核對無誤。
3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件：A、在承兌銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織；B、與承兌銀行具有真實的委托付款關系；C、資信狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金來源。
3.4銀行承兌匯票期限最長不得超過六個月，即其出票日期與到期日不得超過六個月（含六個月，但不能多出一天）。轉賬背書回股份公司的銀行承兌匯票，必須取得連續(xù)背書，第一背書人必須同票面收款人全稱完全一致，一字不漏；第二背書人同第一背書人相同，依次前后銜接，最后一次背書轉讓的被背書人是票據(jù)的最后持票人。
3.5信用社無開具銀行承兌匯票的資格，因此信用社出具的銀行承兌匯票為無效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當?shù)叵蜷_票銀行查詢確認其為有效的銀行承兌匯票，并確信開票銀行到期有能力付款（支行級的銀行），才能發(fā)貨。
3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過分公司開戶行向開票銀行查詢外，還必須帶銀行承兌匯票到分公司開戶行找銀行票據(jù)的專業(yè)人士辨別銀行承兌匯票的真實性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開出的，要求財務經(jīng)理親自到出票行落實該票據(jù)的真實性和有效性。
3.7分公司收取的銀行承兌匯票以分公司為收款人（或被背書人），且必須在收取銀行承兌匯票的二個工作日內(nèi)將所收取的銀行承兌匯票背書寄回股份公司財務審計部。在背書欄蓋分公司銀行印鑒章的同時，必須注明被背書人的全稱，以免銀行承兌匯票遺失給總公司造成損失，如在背書欄內(nèi)蓋章，而沒有注明被背書人的全稱，如果該銀行承兌匯票遺失，任何單位或個人即可將該銀行承兌匯票送往銀行解付或貼現(xiàn)。
4、借支制度。公司人員借支應該根據(jù)需要核定額度，填寫借支單，由財務經(jīng)理和銷售分公司經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。
5、關于嚴禁非授權人員向經(jīng)銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規(guī)定
為防范風險，防止經(jīng)濟糾紛，現(xiàn)就關于禁止分公司員工到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨事宜規(guī)定如下：
1、股份公司嚴厲禁止銷售分公司任何人員到公司的任何經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業(yè)務人員為任何經(jīng)銷商（客戶）帶款、帶貨。
2、銷售分公司財務經(jīng)理要負責給與分公司有往來關系的每一個經(jīng)銷商法人發(fā)一份書面函件（一式二份并蓋公司財務章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商法人簽章確認后，分公司財務部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務員到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。
二、往來賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進一步規(guī)范銷售，減少經(jīng)營風險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對銷售分公司應收賬款的管理作出如下的規(guī)定：
1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上銷售分公司月末不允許有應收貨款余額。
1.2各銷售分公司原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向股份公司財務部提出書面報告，報告中必須要說明出現(xiàn)應收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營資格、資信狀況及經(jīng)營能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務經(jīng)理簽署意見，報告經(jīng)股份公司財務部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務部并采取措施，并指定專人負責解決。
1.3有應收賬款的分公司財務經(jīng)理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷商對賬，并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章的確認書。
1.4銷售分公司不得以“應收賬款”來調(diào)節(jié)銷售額，任何虛增虛減“應收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績的做法，均屬做的假賬的違規(guī)行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務經(jīng)理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務經(jīng)理，絕不能做的假賬，否則，股份公司將追究當事人的經(jīng)濟責任，直至免職。
2、內(nèi)部往來管理
內(nèi)部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務往來的結算，各銷售分公司之間不能有任何往來掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內(nèi)部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內(nèi)部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。
2.1.2股份公司撥付給各銷售分公司費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷售分公司的往來賬項清楚準確，有據(jù)可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內(nèi)部往來業(yè)務必須每月核對，根據(jù)總公司的對賬單編制一式兩份的《內(nèi)部往來調(diào)節(jié)表》，雙方各執(zhí)一份存檔備查，調(diào)節(jié)項目只允許是時間差的調(diào)節(jié)，并要及時查明原因給予調(diào)整。
三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度
1、會計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。
2、管理部門：銷售分公司的固定資產(chǎn)由分公司財務部統(tǒng)一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產(chǎn)應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序審批后領用。
5、盤點：銷售分公司固定資產(chǎn)應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。另外應該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據(jù)登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應填造“盤點表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務部門。財務部門對于盤盈或盤虧除應專門說明原因報股份公司總部財務部，根據(jù)盤盈盤虧原因做出相應處理。
6、購置審批程序及相關手續(xù)：銷售分公司無權購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必須向股份公司財務部在月度預算中列出預算，并專項報告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關權力部門批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險：根據(jù)固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。
8、費用承擔：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔。
四、發(fā)票管理制度
為加強各銷售公司購、銷貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對外銷售開具發(fā)票的規(guī)定
1.1、各銷售分公司根據(jù)稅法等有關規(guī)定，由分公司財務經(jīng)理或會計專人辦理發(fā)票的領購、開具和保管業(yè)務。
1.2、發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。
1.3、已開具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業(yè)務員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務部門辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務部門，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實現(xiàn)銷售，客戶未索取發(fā)票的，必須開具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯(lián)單獨由會計保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對于賒銷的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶。
2、對外開具增值稅發(fā)票的規(guī)定
對外開具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規(guī)定執(zhí)行外，還要遵守以下規(guī)定：
2.1、增值稅專用發(fā)票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發(fā)票。
2.2、需要開具增值稅專用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務員依據(jù)財務開具的收款收據(jù)，或對方的收貨單據(jù)，或收回的普通發(fā)票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經(jīng)辦人員來辦的，應由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業(yè)務人員簽字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務經(jīng)理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開出的增值稅專用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開票申請單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業(yè)務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開具紅字發(fā)票的依據(jù)，并按照退回單據(jù)開具相應的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點。
3、接受發(fā)票的管理規(guī)定
3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關于《違反發(fā)票管理的處罰》的.條款進行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續(xù)齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發(fā)票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專用發(fā)票除參照以上規(guī)定審核外，應先到稅務機關及時辦理認證手續(xù)，然后再辦理業(yè)務結算手續(xù)；
3.5、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務的性質(zhì)和實際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無資格提供該類發(fā)票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業(yè)務人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應及時辦理實物入庫、票據(jù)入賬手續(xù)，不得拖延，暫時無法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續(xù)，但須通知財務部門暫不作為付款依據(jù)。
3.7、運輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專用發(fā)票”，“運輸行業(yè)專用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸?shù)母黝愡\輸單位開具的套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)的運輸發(fā)票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據(jù)稅務局要求進行調(diào)整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。
3.8、無法按規(guī)定取得合法發(fā)票的，應向當?shù)囟悇站忠蟠_的發(fā)票，并征詢當?shù)囟惥值挚蹜斁邆涞臈l件，全項詳細填寫。
4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的處罰
對于已開具的發(fā)票未按規(guī)定程序操作的，將對經(jīng)銷公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規(guī)定觸犯刑法的，后果自負；違反規(guī)定接受或開具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發(fā)票造成往來結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
銷售公司管理制度14
企業(yè)零售業(yè)務采用兩種收款方式：一種是商店設收款臺方式；另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。
1、設收款臺（專人收款，錢貨分開）
�。╨）售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”（一式三聯(lián)），第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款，第3聯(lián)售貨員暫時留存。
�。�2）顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款。
�。�3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單，第2聯(lián)收款員留存，第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨（大件貴重物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理）。
�。�4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。
�。�5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個人當日銷售額，并做登計，組長簽字。
（6）收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額，與當日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯(lián)，1聯(lián)轉柜組，與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對，2聯(lián)轉會計，3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉商品賬，4聯(lián)轉統(tǒng)計員。
�。�7）收款員清點貨款后，填制“（）組交款單”（一式四聯(lián)）簽字后雙人交會計室。
�。�8）商店會計室收到交來的貨款，經(jīng)雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯(lián)退收款臺，第2聯(lián)會計記賬，第3聯(lián)商品賬記賬，第4聯(lián)封簽。
�。�9）商品賬憑收款臺轉來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結銷售匯總表”一式三聯(lián)，憑第1聯(lián)記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉統(tǒng)計，3聯(lián)轉柜臺。
�。�10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”（一式三聯(lián)），憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉交商店會計員和統(tǒng)計員。
�。�11）商店會計、統(tǒng)計員接到商品賬轉來的“營業(yè)部門進銷存日報表”和“日清日結銷售匯總表”對其進行審查核實，并與當日“交款單”核對，無誤后做相應的賬務處理。
�。�12）商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。
�。�13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經(jīng)雙人簽字。
2、無收款臺（一手錢一手貨）
�。╨）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。
（2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面，不要漏登、重登。
�。�3）每日營業(yè)終結前，售貨員將營業(yè)員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額，并與當日收到的現(xiàn)金核對無誤后會計室，營業(yè)卡轉商品賬。
�。�4）會計室點款、核票無誤后，經(jīng)雙人簽字，蓋章留存第2聯(lián)，將交款單第l聯(lián)退收款員（柜臺），第3聯(lián)轉商品賬，第4聯(lián)封簽。
�。�5）商品賬根據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結銷售匯總表1—3聯(lián)”。
�。�6）商品賬根據(jù)“營業(yè)部門日清日結銷售匯總表第1聯(lián)”，記經(jīng)銷商品庫存商品明細賬中的.柜臺減少。
（7）無法進行日清日結的商品，營業(yè)部門可以不必做“日清日結銷售匯總表”，可不逐筆登記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點表（實物盤點）統(tǒng)計公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。
（8）商品賬根據(jù)“舊清日結銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品，根據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進、銷、日報表”，憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉會計員、統(tǒng)計員。“舊清日結銷售匯總表”2聯(lián)轉統(tǒng)計，3聯(lián)轉柜臺。
（9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經(jīng)組長簽字，票據(jù)流轉程序視同銷售。
銷售公司管理制度15
一、 根據(jù)公司加強部門內(nèi)部管理的要求，制定銷售部管理制度。
二、 本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、 本制度的內(nèi)容包括：管理架構、崗位職責、各類管理細則、考核制度等。
四、 制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個人的'才能得到充分的發(fā)揮。
五、 本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。
六、 本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
管理體系
□ 指揮系統(tǒng)
1. 銷售部實行經(jīng)理負責制。
2. 指揮的原則
�。�1） 服從的原則
下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。
�。�2） 一個上級的原則
每個崗位 、每個人只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。
（3） 逐級的原則
上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。
下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。
3. 指揮的形式
�。�1）口頭指揮
�。�2）書面指揮
（3）通過會議指揮
不管采取何種形式，指揮的內(nèi)容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。
□ 聯(lián)絡（溝通）系統(tǒng)
1. 加強聯(lián)絡，加強人員之間的溝通，確保信息的暢通。
2. 要保證良好的聯(lián)絡，首先要求每個人要各盡其職、各負 其責。
3. 要樹立相互服務、相互制約的意識。
4. 正式的聯(lián)絡主要通過工作流程來實現(xiàn)。
5. 非正式的聯(lián)絡通過舉辦一些生活等來實現(xiàn)。
6. 創(chuàng)造一種團結協(xié)作、互相幫助的氛圍。
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