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采購(gòu)管理規(guī)章制度精華【15篇】
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的采購(gòu)管理規(guī)章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購(gòu)管理規(guī)章制度1
為加強(qiáng)原材料采購(gòu)的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購(gòu)管理的'第一責(zé)任部門(mén)，具體工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。
二、對(duì)于大宗材料的采購(gòu)，必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競(jìng)標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三、對(duì)生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。對(duì)緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購(gòu)或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對(duì)不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料收料單必須由門(mén)衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。
采購(gòu)管理規(guī)章制度2
為加強(qiáng)辦公設(shè)備和辦公用品管理，保障日常辦公運(yùn)行，結(jié)合單位實(shí)際，制定本制度。
一、本制度所稱辦公設(shè)備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機(jī)、書(shū)櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備，以及計(jì)算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。
二、辦公設(shè)備購(gòu)置。辦公設(shè)備購(gòu)置實(shí)行事前審批制度，由申請(qǐng)人填寫(xiě)《辦公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，由財(cái)政所兩人以上負(fù)責(zé)聯(lián)系、詢價(jià)、購(gòu)置和結(jié)算；符合政府采購(gòu)條件的，由財(cái)政所按政府采購(gòu)程序運(yùn)行。
三、辦公用品購(gòu)置。辦公用品原則每季度采購(gòu)一次，由財(cái)政所根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況以及消耗水平，確定購(gòu)置數(shù)量，填寫(xiě)《辦公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批后統(tǒng)一購(gòu)置。因特殊原因確需臨時(shí)購(gòu)買(mǎi)的`，由申請(qǐng)人填寫(xiě)《辦公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，按以上程序報(bào)批后，由財(cái)政所購(gòu)置。
四、辦公設(shè)備的使用和維護(hù)。各科室工作人員負(fù)責(zé)本科辦公用品的保管維護(hù)。電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫(xiě)《辦公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，由辦公室統(tǒng)一報(bào)修，并予以登記。
五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購(gòu)置。各種辦公用紙由財(cái)政所按辦公用品購(gòu)置程序購(gòu)置。打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的碳粉、墨粉用完后，應(yīng)重新灌裝再次使用，由申請(qǐng)人填寫(xiě)《辦公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，由財(cái)政所聯(lián)系更換；確不能重新使用的，按上述程序?qū)徍灪螅韶?cái)政所聯(lián)系購(gòu)置。
六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財(cái)政所指定專人（趙鵬瀚）負(fù)責(zé)辦公用品保管和發(fā)放，領(lǐng)用人按需領(lǐng)取，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。
七、人事調(diào)動(dòng)和工作調(diào)整時(shí)，辦公室（財(cái)政所）負(fù)責(zé)監(jiān)督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。
采購(gòu)管理規(guī)章制度3
為規(guī)范原材料的選購(gòu)程序、節(jié)省選購(gòu)成本、滿意經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。
采貯管理流程分選購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié),針對(duì)各餐飲企業(yè)的實(shí)際狀況,詳細(xì)切實(shí)做好選購(gòu)工作。
第一條基本原則
1.廉潔自律,嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量,處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)
2.嚴(yán)格遵守選購(gòu)規(guī)范流程,按流程辦事,能準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)按量地選購(gòu)到所需物品,在滿意公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低選購(gòu)成本;
3.加強(qiáng)選購(gòu)的事前管理,建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案,做好選購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作,以有效地掌握和降低選購(gòu)成本并保證選購(gòu)質(zhì)量;
4.全部選購(gòu),必需事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)方案并報(bào)審核和批準(zhǔn),除急購(gòu)?fù)獠坏眠x購(gòu),急購(gòu)需按《緊急選購(gòu)管理流程》要求進(jìn)行選購(gòu);
5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理選購(gòu),可以核定物品項(xiàng)目,通知各申購(gòu)部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu),然后集中辦理選購(gòu);
6.選購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi),不得隨便變更供應(yīng)商;
7.科學(xué)、客觀、仔細(xì)地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;
其次條供貨商的確定原則
1.初選供貨商:要深化細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力,專業(yè)化程度,貨物來(lái)源,價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商:對(duì)于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。
3.確定供貨商:在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由財(cái)務(wù)人員、廚師長(zhǎng)、選購(gòu)人員提交效果報(bào)告,由公司審批確定。
4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過(guò)一年。
供貨合同一式三聯(lián):
一份供應(yīng)商;
一份財(cái)務(wù)部;
一份倉(cāng)管員。
合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過(guò)程中,如發(fā)覺(jué)供貨商有不履行合同的`行為,在合同期滿前,由審查小組集中爭(zhēng)論打算是否更換、續(xù)用。
第三條市場(chǎng)調(diào)查原則
1.由財(cái)務(wù)人員、選購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。
調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫(xiě)明調(diào)查人員,調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔。
2.調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇,每項(xiàng)15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣狀況后的當(dāng)日或次日調(diào)查.市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。
3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。
對(duì)被調(diào)查的商品要具體的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。
在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。
4.出實(shí)地調(diào)查外,當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格,同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)。
5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和詢問(wèn)結(jié)果進(jìn)行綜合爭(zhēng)論通過(guò)。
6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或托付其他人(選購(gòu)人員除外)實(shí)施。
第四條選購(gòu)的定價(jià)原則
1.設(shè)立尋價(jià)員:由廚師長(zhǎng)、倉(cāng)管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià),在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的選購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。
2.定價(jià)程序:由財(cái)務(wù)人員同選購(gòu)人員一起依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn),并由總經(jīng)理、選購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式告知庫(kù)管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。
3.價(jià)格管理原則:對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制,依據(jù)不同的貨品,其最高限價(jià)范圍如下:
(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。
(2)低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。
(3)零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的3%。
(4)魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。
價(jià)格在一元以上者,其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的8%。
4.春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)難性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份,由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大,其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。
第五條審購(gòu)程序
(一)耗用物品的審購(gòu)程序
1、對(duì)于常常性項(xiàng)目的選購(gòu)應(yīng)由所需部門(mén)每月固定時(shí)間定期報(bào)方案,申購(gòu)單一式三聯(lián)(選購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián))。
寫(xiě)明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由選購(gòu)部門(mén)辦理。
2、需臨時(shí)選購(gòu)的零星低值物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)單,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。
3、零星物品的選購(gòu)不得超過(guò)兩天。
需要急購(gòu)的物品由總經(jīng)理在申購(gòu)單寫(xiě)明,限時(shí)購(gòu)買(mǎi)。
(二)自購(gòu)菜品的申購(gòu)程序
1、需貨部門(mén)依據(jù)庫(kù)存和使用狀況填寫(xiě)申購(gòu)物品清單,申購(gòu)單一式三聯(lián)(選購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)),由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后,交選購(gòu)部門(mén)辦理。
2、庫(kù)管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存,當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí),庫(kù)管人員應(yīng)以書(shū)面形式通知選購(gòu)人員進(jìn)貨。
第六條選購(gòu)數(shù)量的確定原則為提高經(jīng)濟(jì)效益,降低成本,削減資金占有,應(yīng)依據(jù)勤進(jìn)快銷(xiāo)的原則,按單選購(gòu)的原則來(lái)確定日常的選購(gòu)數(shù)量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的選購(gòu)數(shù)量。
1、此類(lèi)原料實(shí)行每日選購(gòu),一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前,依據(jù)存貨、生意狀況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間,提出次日的選購(gòu)數(shù)量。
(二)庫(kù)存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的選購(gòu)數(shù)量。
1、此類(lèi)物品的選購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、選購(gòu)周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù),依據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。
最高庫(kù)存量不得超過(guò)15天的用量,最低不得低于一天的用量。
2、庫(kù)存量上下限的計(jì)算公式:最低庫(kù)存量=每日需用量發(fā)貨天數(shù)最高庫(kù)存量=每日需用量15天
第七條:貨物的驗(yàn)收原則
(一)驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收
(二)驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)選購(gòu)人員收取的當(dāng)日選購(gòu)申請(qǐng)單上寫(xiě)明的數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,數(shù)量差異應(yīng)掌握在申購(gòu)數(shù)量的上下10%左右。
(三)驗(yàn)收人員:庫(kù)房人員、領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗(yàn)收。
(四)驗(yàn)收時(shí)間:每日上午9:30---10:00下午4:30
(五)驗(yàn)收程序:
1、由庫(kù)管人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收商品物資的數(shù)量。
入庫(kù)單、驗(yàn)收單填寫(xiě)完后,由選購(gòu)人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字生效。
2、對(duì)不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過(guò)“申購(gòu)單”的商品物資(菜品),使用部門(mén)有權(quán)拒絕收貨。
第八條倉(cāng)庫(kù)管理
(一)、負(fù)責(zé)入庫(kù)貨物的驗(yàn)收,保管及發(fā)放工作。
(二)、貨物入庫(kù)
1、仔細(xì)驗(yàn)收,查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫(kù)。
2、開(kāi)出入庫(kù)驗(yàn)收單
3、準(zhǔn)時(shí)登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù),并錄入電腦。
(三)、庫(kù)存保管
1、合理利用倉(cāng)庫(kù)條件,分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)貨品。
2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
3、設(shè)“慢流淌表”,凡是庫(kù)存超過(guò)100天,都要上“黑名單”,上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人。
(四)、發(fā)放管理
1、直入廚房:以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。
2、倉(cāng)庫(kù)發(fā)放,廚房各班組必需填寫(xiě)領(lǐng)貨單,經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字認(rèn)可后出貨,店面大堂經(jīng)店長(zhǎng)簽字同意后出貨。
第九條選購(gòu)事項(xiàng)
1、選購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)“申購(gòu)單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行選購(gòu)。
在選購(gòu)過(guò)程中,因市場(chǎng)行情發(fā)生變化,而影響選購(gòu)數(shù)量和質(zhì)量的,要準(zhǔn)時(shí)與所購(gòu)商品物資的使用部門(mén)聯(lián)系,征得同意后方可購(gòu)買(mǎi)。
2、在選購(gòu)過(guò)程中,自購(gòu)鮮活食品、蔬菜時(shí),應(yīng)逐筆填寫(xiě)所購(gòu)菜品的數(shù)量、單價(jià)和金額,(預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的選購(gòu)清單,選購(gòu)人員自留一份,財(cái)務(wù)結(jié)賬一份)。
菜品要分別堆放裝運(yùn),以便領(lǐng)貨。
鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴(yán)禁擠壓,以免影響菜品質(zhì)量。
冷藏肉品留意保鮮。
3、對(duì)商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,選購(gòu)部門(mén)有樂(lè)觀幫助處理的義務(wù)。
4、對(duì)選購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的非正常損失(選購(gòu)數(shù)量與收貨數(shù)量差異過(guò)大),須單獨(dú)列明并說(shuō)明緣由。
采購(gòu)管理規(guī)章制度4
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。
第二章物資采購(gòu)規(guī)定
第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。
2、輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3、五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。
4、采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的`單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1、物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2、申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
采購(gòu)管理規(guī)章制度5
1 、目的
加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用范圍
適用于原材料采購(gòu)，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購(gòu)、
3、職責(zé)
3.1總部行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門(mén)協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果
3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。
4、基本原則
4.1采購(gòu)招標(biāo)工作要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購(gòu)招標(biāo)工作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購(gòu)招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。一般情況下，每類(lèi)至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)；除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠(chéng)實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購(gòu)人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定
5.1餐廳主要原材料的采購(gòu)招標(biāo)工作在行政管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購(gòu)招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長(zhǎng)，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì)，餐廳售賣(mài)會(huì)計(jì)，采購(gòu)員。
5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗(yàn)證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。
5.3對(duì)通過(guò)資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過(guò)程中對(duì)供應(yīng)商的'生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、配送能力等情況形成考察報(bào)告。
5.4與考察后并通過(guò)初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書(shū)》，《服務(wù)承諾書(shū)》，并向財(cái)務(wù)部門(mén)上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資
格的；用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購(gòu)招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)的；采取其它不正當(dāng)手段的。
5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過(guò)資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競(jìng)標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公
平競(jìng)爭(zhēng)的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。
5.7招標(biāo)過(guò)程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類(lèi)別供貨商評(píng)定表等均由采購(gòu)招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6定標(biāo)
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購(gòu)招標(biāo)小組成員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對(duì)最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評(píng)定表上簽名。
6.4評(píng)標(biāo)過(guò)程中公司督察部、營(yíng)運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購(gòu)標(biāo)工作按照“誰(shuí)的職責(zé)，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)的認(rèn)定為“認(rèn)同意見(jiàn)”。
6.5對(duì)在采購(gòu)招標(biāo)工作中，工作程序違反國(guó)家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對(duì)公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。
7驗(yàn)收入庫(kù)
7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
7.2對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測(cè)費(fèi)用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。
7.3采購(gòu)招標(biāo)小組應(yīng)不定期對(duì)各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測(cè)，確保供貨質(zhì)量。
8費(fèi)用結(jié)算
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。
8.2財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。
采購(gòu)管理規(guī)章制度6
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的.所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購(gòu)合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。
7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
采購(gòu)管理規(guī)章制度7
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。
三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
第一章采購(gòu)部職責(zé)
四、采購(gòu)部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；
2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；
4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負(fù)責(zé)本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。
五、物資采購(gòu)遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；
2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；
4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；
6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。
第二章物資采購(gòu)管理
六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門(mén)及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。
八、各部門(mén)及配套廠家
九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的.事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理
十二、物資到庫(kù)后，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。
十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)；貨票同行的，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。
十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內(nèi)。
采購(gòu)管理規(guī)章制度8
為了進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校物資采購(gòu)工作程序，嚴(yán)肅采購(gòu)工作紀(jì)律，提高采購(gòu)工作效益，經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定，特制定本規(guī)定。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，班子其他成員任副組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管。
2、成立物資采購(gòu)工作小組，由后勤副校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，成員包括總務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、紀(jì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)人、固定資產(chǎn)管理人員等。物資采購(gòu)小組是學(xué)校物資采購(gòu)的實(shí)施部門(mén)，辦公室設(shè)在總務(wù)處。
二、采購(gòu)原則、方式及核對(duì)報(bào)銷(xiāo)
1、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品由總務(wù)處組織統(tǒng)一采購(gòu)。
2、物資采購(gòu)須先填寫(xiě)《黃石四中經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告單》，經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)分管副校長(zhǎng)和后勤副校長(zhǎng)審核，校長(zhǎng)審批同意后，由總務(wù)處組織采購(gòu)（兩人以上參與）。采購(gòu)金額伍仟元以上，按照“三重一大”事項(xiàng)決策制度，進(jìn)行民主決策，并在采購(gòu)過(guò)程中做好市場(chǎng)詢價(jià)或內(nèi)部招投標(biāo)等相關(guān)工作。
3、教學(xué)設(shè)備及其它專業(yè)設(shè)備，由申請(qǐng)部門(mén)會(huì)同總務(wù)處一起組織采購(gòu)。
4、物資采購(gòu)后，采購(gòu)人員須將物資和稅務(wù)發(fā)票交學(xué)校財(cái)產(chǎn)保管員驗(yàn)收、簽字，并由財(cái)產(chǎn)保管員記賬入庫(kù)。
5、物資采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購(gòu)物資物美價(jià)廉。特殊性專業(yè)技術(shù)物資，申請(qǐng)部門(mén)在型號(hào)、規(guī)格、品牌及性能等方面嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
6、特殊情況，申請(qǐng)部門(mén)確需要自行采購(gòu)的，須事先向?qū)W校負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可購(gòu)買(mǎi)；否則所購(gòu)物品，一律不予驗(yàn)收入賬，不予報(bào)銷(xiāo)。
7、總務(wù)處采購(gòu)人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行物資采購(gòu)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購(gòu)。
三、采購(gòu)物資的管理
1、實(shí)行定時(shí)集中（或臨時(shí)）采購(gòu)制度，總務(wù)處根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，每學(xué)期集中采購(gòu)1次有關(guān)易耗品，采購(gòu)時(shí)，應(yīng)有3人以上參加。
2、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人負(fù)責(zé)管賬，建立實(shí)物入庫(kù)清單（包括物品名稱、品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等）；另一人負(fù)責(zé)管物，建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查，期中、期末集中清查。
3、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。
四、物品采購(gòu)的工作紀(jì)律
參與物資采購(gòu)的`人員，堅(jiān)持做到公平公正公開(kāi)。不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng)；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”；不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷(xiāo)任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用；不準(zhǔn)損害學(xué)校利益，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。對(duì)違反規(guī)定的行為，將進(jìn)行嚴(yán)厲追責(zé)。
采購(gòu)管理規(guī)章制度9
1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，做好食品采購(gòu)索證和驗(yàn)收衛(wèi)生管理工作。
2、把好食品采購(gòu)關(guān)，采購(gòu)的食品應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的有關(guān)要求，不得采購(gòu)《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。采購(gòu)的食品及其原料應(yīng)當(dāng)無(wú)毒、無(wú)害，符合應(yīng)當(dāng)有的營(yíng)養(yǎng)要求，具有相應(yīng)的色、香、味等感官性狀。
3、采購(gòu)食品及其原料應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定索證。采購(gòu)時(shí)應(yīng)索取發(fā)票等購(gòu)貨憑據(jù)，并做好采購(gòu)記錄，便于溯源；向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等批量采購(gòu)食品的，或向供貨商直接批發(fā)采購(gòu)的食品還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)（檢疫）合格證明或者化驗(yàn)單。
4、食品定點(diǎn)采購(gòu)，蔬菜等食品防止受到農(nóng)藥等有毒有害物質(zhì)污染，肉類(lèi)采購(gòu)放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類(lèi)定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的`產(chǎn)品，保證安全衛(wèi)生。
5、不采購(gòu)質(zhì)量不新鮮、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過(guò)保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的食品。
6、采購(gòu)的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標(biāo)識(shí)上按照規(guī)定標(biāo)出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號(hào)或者代號(hào)、規(guī)格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標(biāo)識(shí)必須清楚，容易辨識(shí)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售的食品必須有中文標(biāo)識(shí)。
7、采購(gòu)食品添加劑必須選購(gòu)國(guó)家允許使用、定點(diǎn)廠生產(chǎn)的食用級(jí)食品添加劑。
8、采購(gòu)的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒(méi)備、用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應(yīng)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人體安全、無(wú)害。
9、建立食品索證、進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)帳并進(jìn)行記錄，指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品索證、驗(yàn)收以及臺(tái)帳記錄保管等工作。
10、負(fù)責(zé)食品索證、驗(yàn)收和臺(tái)帳記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本知識(shí)及感官鑒別常識(shí)。
11、在采購(gòu)食品時(shí)，應(yīng)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)供貨單位的資質(zhì)。
12、在采購(gòu)食品時(shí)應(yīng)按下列要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)和索證：
�。�1）從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量采購(gòu)食品時(shí)，應(yīng)按照生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購(gòu)食品時(shí)，應(yīng)索取購(gòu)物憑證。
從固定供貨基地或供貨商采購(gòu)食品的，應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，簽訂采購(gòu)供貨合同，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。
對(duì)于統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類(lèi)相關(guān)證件及檢驗(yàn)報(bào)告，在需要時(shí)向其下屬連鎖店提供復(fù)印件或傳真件。
�。�2）采購(gòu)食用農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)索取銷(xiāo)售單位或市場(chǎng)出具的購(gòu)物憑證。
�。�3）采購(gòu)生豬肉的，應(yīng)查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗(yàn)其檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購(gòu)物憑證。
�。�4）采購(gòu)食品添加劑時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)該產(chǎn)品是否獲得省級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)的食品衛(wèi)生許可及產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明，并索取購(gòu)物憑證。
13、食品在入庫(kù)或使用前應(yīng)有專人驗(yàn)收，查驗(yàn)產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)及一般衛(wèi)生狀況是否符合相關(guān)規(guī)定的索證要求和其他相關(guān)要求，核查所購(gòu)產(chǎn)品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺(tái)帳如實(shí)記錄食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內(nèi)容。
14、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗(yàn)收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。
采購(gòu)管理規(guī)章制度10
為規(guī)范我所辦公用品的采購(gòu)、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購(gòu)、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價(jià)、購(gòu)前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購(gòu)的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書(shū)面購(gòu)物申請(qǐng)。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃，按以下程序辦理：1、一次性開(kāi)支在500xx元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開(kāi)支500—5000xx元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開(kāi)支在5000—10000xx元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開(kāi)支在10000xx元以上的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：
1、保管人員核對(duì)購(gòu)物清單后，對(duì)購(gòu)回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類(lèi)存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳�，并做好詳�?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。
3、保管人員要定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的.數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報(bào)，及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃，按規(guī)定采購(gòu)，保障供給。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對(duì)保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見(jiàn)和建議，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購(gòu)過(guò)程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對(duì)于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。
采購(gòu)管理規(guī)章制度11
一、選購(gòu)部經(jīng)理為清真原料選購(gòu)、(食品)平安第一責(zé)任,對(duì)物資質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)品合法性。供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)合法性負(fù)有管理職責(zé);
二、清真原料執(zhí)行國(guó)家及清真行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。了解、把握物資質(zhì)量、市場(chǎng)信息、物價(jià)動(dòng)態(tài),向公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策(招標(biāo))資料。
三、選購(gòu)部按車(chē)間門(mén)供應(yīng)的方案,準(zhǔn)時(shí)保質(zhì)、保量為其供應(yīng)物資選購(gòu)服務(wù)。為降低選購(gòu)成本,準(zhǔn)時(shí)精確把握物質(zhì)需求量和貯存數(shù),做到有方案地批量進(jìn)貨。同時(shí)依據(jù)市場(chǎng)物價(jià)的波動(dòng),努力做到漲價(jià)前批量進(jìn)貨貯存。
四、選購(gòu)員履行崗位職責(zé)。逐步提高物資鑒別力量,把好進(jìn)貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)面、油、肉類(lèi)凍制品、調(diào)料等“四無(wú)產(chǎn)品“(無(wú)廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)新奇肉無(wú)檢疫證,清真證明;嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的'食品;檢查中發(fā)覺(jué)證件不全,每項(xiàng)懲罰選購(gòu)員10元。
五、因選購(gòu)人員失職,購(gòu)買(mǎi)假冒偽劣,腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責(zé)任人擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償,但應(yīng)擔(dān)當(dāng)工作失誤責(zé)任,每次扣責(zé)任金50元。如發(fā)覺(jué)選購(gòu)回來(lái)的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗,價(jià)格在20元以上的應(yīng)向董事長(zhǎng)作出解釋。
采購(gòu)管理規(guī)章制度12
為規(guī)范原材料的采購(gòu)程序、節(jié)約采購(gòu)成本、滿足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié)，針對(duì)各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況，具體切實(shí)做好采購(gòu)工作。
第一條基本原則
1、廉潔自律，嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量，處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；
2、嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事，能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本；
3、加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量；
4、所有采購(gòu)，必須事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需按《緊急采購(gòu)管理流程》要求進(jìn)行采購(gòu)；
5、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購(gòu)，可以核定物品項(xiàng)目，通知各申購(gòu)部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu)，然后集中辦理采購(gòu)；
6、采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)，不得隨意變更供應(yīng)商；
7、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；
第二條供貨商的確定原則
1、初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，貨物來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。
2、試用供貨商：對(duì)于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。
3、確定供貨商：在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由財(cái)務(wù)人員、廚師長(zhǎng)、采購(gòu)人員提交效果報(bào)告，由公司審批確定。
4、簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商；一份財(cái)務(wù)部；一份倉(cāng)管員。合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
5、供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第三條市場(chǎng)調(diào)查原則
1、由財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫(xiě)明調(diào)查人員，調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔。
2、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。
3、調(diào)查的'方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。
4、出實(shí)地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)。
5、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過(guò)。
6、零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人（采購(gòu)人員除外）實(shí)施。
第四條采購(gòu)的定價(jià)原則
1、設(shè)立尋價(jià)員：由廚師長(zhǎng)、倉(cāng)管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià)，在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。
2、定價(jià)程序：由財(cái)務(wù)人員同采購(gòu)人員一起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、采購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式告知庫(kù)管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。
3、價(jià)格管理原則：對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：
（1）干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。
（2）低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。
（3）零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的3%。
�。�4）魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。
�。�5）蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的8%。
4、春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。
第五條審購(gòu)程序
�。ㄒ唬┖挠梦锲返膶徺�(gòu)程序
1、對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購(gòu)應(yīng)由所需部門(mén)每月固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，申購(gòu)單一式三聯(lián)（采購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)）。寫(xiě)明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購(gòu)部門(mén)辦理。
2、需臨時(shí)采購(gòu)的零星低值物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購(gòu)不得超過(guò)兩天。需要急購(gòu)的物品由總經(jīng)理在申購(gòu)單寫(xiě)明，限時(shí)購(gòu)買(mǎi)。
（二）自購(gòu)菜品的申購(gòu)程序
1、需貨部門(mén)根據(jù)庫(kù)存和使用情況填寫(xiě)申購(gòu)物品清單，申購(gòu)單一式三聯(lián)（采購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)），由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，交采購(gòu)部門(mén)辦理。
2、庫(kù)管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫(kù)管人員應(yīng)以書(shū)面形式通知采購(gòu)人員進(jìn)貨。
第六條采購(gòu)數(shù)量的確定原則
為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷(xiāo)的原則，按單采購(gòu)的原則來(lái)確定日常的采購(gòu)數(shù)量。
�。ㄒ唬r貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購(gòu)數(shù)量。
1、此類(lèi)原料實(shí)行每日采購(gòu)，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購(gòu)數(shù)量。
�。ǘ⿴�(kù)存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等）的采購(gòu)數(shù)量。
1、此類(lèi)物品的采購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。最高庫(kù)存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫(kù)存量上下限的計(jì)算公式：
最低庫(kù)存量=每日需用量x發(fā)貨天數(shù)最高庫(kù)存量=每日需用量x15天
第七條：貨物的驗(yàn)收原則
�。ㄒ唬�(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收
�。ǘ�(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：
根據(jù)采購(gòu)人員收取的當(dāng)日采購(gòu)申請(qǐng)單上寫(xiě)明的數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購(gòu)數(shù)量的上下10%左右。
�。ㄈ�(yàn)收人員：
庫(kù)房人員、領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗(yàn)收。
�。ㄋ模�(yàn)收時(shí)間：
每日上午9：30——10：00下午4：30
�。ㄎ澹�(yàn)收程序：
1、由庫(kù)管人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫(kù)單、驗(yàn)收單填寫(xiě)完后，由采購(gòu)人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字生效。
2、對(duì)不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過(guò)“申購(gòu)單”的商品物資（菜品），使用部門(mén)有權(quán)拒絕收貨。
第八條倉(cāng)庫(kù)管理
�。ㄒ唬⒇�(fù)責(zé)入庫(kù)貨物的驗(yàn)收，保管及發(fā)放工作。
（二）、貨物入庫(kù)
1、認(rèn)真驗(yàn)收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫(kù)。
2、開(kāi)出入庫(kù)驗(yàn)收單
3、及時(shí)登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)，并錄入電腦。
�。ㄈ�、庫(kù)存保管
1、合理利用倉(cāng)庫(kù)條件，分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)貨品。
2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
3、設(shè)“慢流動(dòng)表”，凡是庫(kù)存超過(guò)100天，都要上“黑名單”，上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人。
（四）、發(fā)放管理
1、直入廚房：以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。
2、倉(cāng)庫(kù)發(fā)放，廚房各班組必須填寫(xiě)領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字認(rèn)可后出貨，店面大堂經(jīng)店長(zhǎng)簽字同意后出貨。
第九條采購(gòu)事項(xiàng)
1、采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購(gòu)單”所列商品物資（菜品）的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，因市場(chǎng)行情發(fā)生變化，而影響采購(gòu)數(shù)量和質(zhì)量的，要及時(shí)與所購(gòu)商品物資的使用部門(mén)聯(lián)系，征得同意后方可購(gòu)買(mǎi)。
2、在采購(gòu)過(guò)程中，自購(gòu)鮮活食品、蔬菜時(shí)，應(yīng)逐筆填寫(xiě)所購(gòu)菜品的數(shù)量、單價(jià)和金額，（預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購(gòu)清單，采購(gòu)人員自留一份，財(cái)務(wù)結(jié)賬一份）。菜品要分別堆放裝運(yùn)，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對(duì)商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購(gòu)部門(mén)有積極協(xié)助處理的義務(wù)。
4、對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的非正常損失（采購(gòu)數(shù)量與收貨數(shù)量差異過(guò)大），須單獨(dú)列明并說(shuō)明原因。
采購(gòu)管理規(guī)章制度13
一、目的
加強(qiáng)選購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防選購(gòu)過(guò)程中的各種弊端,降低選購(gòu)成本,提高選購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購(gòu)。
三、職責(zé)
3.1市場(chǎng)部依據(jù)銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售方案并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場(chǎng)部銷(xiāo)售方案,編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購(gòu)申請(qǐng)及方案的編制。
3.3供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量,結(jié)合材料庫(kù)存平安定額,編制選購(gòu)方案,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購(gòu)和辦公用品日常修理申請(qǐng)方案。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的選購(gòu)、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件選購(gòu)方案。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購(gòu)審批和超出權(quán)限的選購(gòu)初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)選購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、修理等方案的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購(gòu)的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的選購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)怪品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各選購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、選購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資選購(gòu)的方案、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫(kù)存狀況每月28日前報(bào)次月的選購(gòu)方案,報(bào)分管經(jīng)理審核。 4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購(gòu)方案報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份選購(gòu)方案或超出方案的臨時(shí)選購(gòu)申請(qǐng)需依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門(mén)寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署看法報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5選購(gòu)方案或申請(qǐng)應(yīng)列明選購(gòu)物品或勞務(wù)的'名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估量?jī)r(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2選購(gòu)比價(jià)
4.2.1選購(gòu)部門(mén)在選購(gòu)前須將選購(gòu)方案或申請(qǐng),交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交選購(gòu)方案或申請(qǐng)的同時(shí),選購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)新選購(gòu)物品供應(yīng)至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)供應(yīng)的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的選購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式選購(gòu)。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)選購(gòu),公司依據(jù)市場(chǎng)行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo),確定選購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格,只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上依據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào),不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀緣由所致選購(gòu)價(jià)格上漲,并且選購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣(mài)方市場(chǎng),價(jià)格可以上調(diào),但必需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)討論同意后才能執(zhí)行。 4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特別商品選購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計(jì)只對(duì)選購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5全部選購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷(xiāo)。
4.3選購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的選購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理,其他部門(mén)或人員不得自行選購(gòu)。
4.3.2供應(yīng)部門(mén)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制選購(gòu)方案,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門(mén)依據(jù)批準(zhǔn)的選購(gòu)方案組織選購(gòu),除零星選購(gòu)?fù)?批量選購(gòu)業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購(gòu)合同,并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審,選購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)懲罰等項(xiàng)條款。在選購(gòu)合同有效期內(nèi),若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4選購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí),先由供應(yīng)部門(mén)對(duì)比核對(duì)選購(gòu)方案,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù),檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
4.4結(jié)算
4.4.1選購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的選購(gòu)項(xiàng)目必需索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款選購(gòu)還是賒購(gòu),在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門(mén)填開(kāi)《選購(gòu)付款申請(qǐng)單》,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)選購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《選購(gòu)合同》、《選購(gòu)方案單》、《選購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件,對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購(gòu)的,由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。
5.2經(jīng)審批的選購(gòu)方案和申請(qǐng),負(fù)責(zé)選購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定選購(gòu)期限內(nèi)選購(gòu)到位,因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)選購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的,沒(méi)發(fā)覺(jué)查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行選購(gòu)的,選購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由選購(gòu)人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未仔細(xì)進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致選購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后選購(gòu)人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。 5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范,導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的,選購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕選購(gòu)。選購(gòu)方案及申請(qǐng)必需由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字,無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字,審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)選購(gòu)方案,造成本公司流淌資金使用鋪張的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下,必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素,制定大宗物品的選購(gòu)方案,落實(shí)供貨單位。并對(duì)選購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算平安負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),有關(guān)選購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任,對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門(mén)必需對(duì)全部運(yùn)抵本公司的選購(gòu)物品,依照選購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺(jué)品質(zhì)不符時(shí),必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告選購(gòu)部門(mén)(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。 5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù),并對(duì)入庫(kù)選購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺(jué)數(shù)量不符時(shí),應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎,未按本方法規(guī)定操作,造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超方案選購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
采購(gòu)管理規(guī)章制度14
為加強(qiáng)公司采購(gòu)物資的管理，統(tǒng)一采購(gòu)物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本，特制訂本規(guī)定。
一、采購(gòu)范圍
采購(gòu)范圍包括各類(lèi)原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類(lèi)采購(gòu)物資。
二、采購(gòu)計(jì)劃
1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部門(mén)提報(bào)采購(gòu)物資需求計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。采購(gòu)物資需求計(jì)劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量以及需求到位時(shí)間。一般物資需求計(jì)劃應(yīng)于一周前提報(bào)；特殊物資（涉及需加工制做的非標(biāo)件等）應(yīng)提前15天提報(bào)。
2、勞保類(lèi)用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類(lèi)（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤(pán)等）由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)根據(jù)日常消耗量及庫(kù)存情況提報(bào)計(jì)劃。其它部門(mén)不再提報(bào)此類(lèi)物資的采購(gòu)計(jì)劃。
3、財(cái)務(wù)部門(mén)于周一、周四下午匯總各部門(mén)提報(bào)的采購(gòu)物資需求計(jì)劃，報(bào)審計(jì)部門(mén)審批后（審計(jì)部門(mén)原則上在一個(gè)工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實(shí)施。
4、各單位對(duì)于無(wú)計(jì)劃又因特殊情況需求的物資，應(yīng)及時(shí)提報(bào)需求計(jì)劃并經(jīng)分管副總審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)，由財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)報(bào)審計(jì)部門(mén)審計(jì)。審計(jì)部門(mén)及時(shí)進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購(gòu)。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時(shí)安排采購(gòu)，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的.指導(dǎo)下，物資使用部門(mén)可直接采購(gòu)，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購(gòu)手續(xù)。
5、各單位要加強(qiáng)物資申報(bào)的計(jì)劃性，及時(shí)搞好倉(cāng)庫(kù)物資的清查和盤(pán)點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的`常用物資庫(kù)存量；除設(shè)備損壞、項(xiàng)目建設(shè)等特殊情況外，要嚴(yán)格控制急需物資的申報(bào)。
6、對(duì)于不按程序或不按時(shí)申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。
三、采購(gòu)物資的價(jià)格管理
1、對(duì)于公司穩(wěn)定需求的各類(lèi)物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對(duì)固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購(gòu)價(jià)格經(jīng)審計(jì)部門(mén)審批后執(zhí)行。
2、對(duì)于公司非穩(wěn)定需求的各類(lèi)物資，供應(yīng)部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其采購(gòu)價(jià)格必須由審計(jì)部門(mén)審批，對(duì)于采購(gòu)物資價(jià)值較的，應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理審批。
3、供應(yīng)部應(yīng)隨時(shí)了解各類(lèi)物資的同行業(yè)價(jià)格，積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購(gòu)物資的質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
四、采購(gòu)物資的庫(kù)存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
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五、檢驗(yàn)入庫(kù)
物資采購(gòu)到廠后，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員與計(jì)劃提報(bào)單位的人員聯(lián)合對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗(yàn)收，計(jì)劃提報(bào)部門(mén)側(cè)重于物資質(zhì)量的驗(yàn)收。
六、不合格品的處理
1、供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗(yàn)不合格的物資退換不得超過(guò)3天；必要時(shí)按供貨協(xié)議對(duì)不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過(guò)7天；確保采購(gòu)物資合格有效。
2、對(duì)于誤報(bào)的采購(gòu)供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且采購(gòu)部門(mén)不能退貨的，其損失由申報(bào)部門(mén)和責(zé)任人承擔(dān)，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴(yán)肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購(gòu)物資的發(fā)票必須附入庫(kù)單（液體附過(guò)磅單），入庫(kù)單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財(cái)務(wù)部門(mén)不予入帳。
八、采購(gòu)人員的工作紀(jì)律
1、采購(gòu)人員應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)紀(jì)律，按質(zhì)按量的完成各項(xiàng)工作任務(wù)，嚴(yán)禁假公濟(jì)私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟(jì)私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟(jì)處罰外，還將給予開(kāi)除處理。
2、采購(gòu)人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開(kāi)除處理。
3、對(duì)于有采購(gòu)需求，因人為因素導(dǎo)致采購(gòu)物資不按時(shí)到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
采購(gòu)管理規(guī)章制度15
一、總則
(一)為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)工作，特制定本制度。
(二)本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)活動(dòng)。
二、選購(gòu)原則
(一)嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的選購(gòu)，每次選購(gòu)金額在元以上，必需有3家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
(二)合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的選購(gòu)合同，必需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。
公司選購(gòu)管理制度。
屬集團(tuán)選購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。 (三)職責(zé)分別
選購(gòu)人員不得參加物資和服務(wù)的驗(yàn)收，選購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由選購(gòu)部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)全都性原則
選購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。
在市場(chǎng)條件不能滿意請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的狀況下，準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。
如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。
(五)最低價(jià)搜尋原則
選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。
(六)廉潔制度
全部選購(gòu)人員必需做到：
1、喜愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)材料質(zhì)量，降低選購(gòu)成本。
嚴(yán)格遵守公司選購(gòu)管理制度。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(七)招標(biāo)選購(gòu)
1、凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提高工作效率。
2、對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著把握市場(chǎng)行情，調(diào)整選購(gòu)價(jià)格。
三、選購(gòu)程序
(一)供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。
變更原輔材料的供應(yīng)商必需經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。
必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門(mén)批預(yù)備案。
2、對(duì)于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購(gòu)部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、成本掌握、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。 3、固定資產(chǎn)及零星物資選購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必需進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。
供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的`報(bào)價(jià)不能作為唯一打算的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購(gòu)。
大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門(mén)預(yù)算方案統(tǒng)計(jì)造表交選購(gòu)部門(mén)，向3家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及選購(gòu)部門(mén)綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
(二)選購(gòu)程序
1、原輔包裝材料的選購(gòu)方案及資金預(yù)算銷(xiāo)售方案—生產(chǎn)方案—資金預(yù)算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，寫(xiě)清選購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)選購(gòu)部門(mén)。
3、選購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由選購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、修理總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠修理、使用部門(mén)負(fù)責(zé)選購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算掌握、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。
選購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、選購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。
同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。
凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)選購(gòu)的物資，選購(gòu)合同簽訂后，由集團(tuán)采供部選購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)選購(gòu)部。
4、方案、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)方案匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。
倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)原輔包材料的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。
并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。
設(shè)備由申請(qǐng)部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
四、審計(jì)監(jiān)督
(一)選購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。
(二)在選購(gòu)招標(biāo)、選購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和選購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠修理部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)要全程參加。
財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。
(三)選購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門(mén)對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
(四)對(duì)選購(gòu)人員在選購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門(mén)將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、懲罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
五、其他
本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
風(fēng)險(xiǎn)提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。
勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工聘請(qǐng)登記表、報(bào)名表、考勤記錄、開(kāi)除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、削減勞動(dòng)酬勞以及計(jì)算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)留意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時(shí)候消失舉證不能的后果。
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