采購驗收規(guī)章制度_采購驗收規(guī)章制度辦法

　　為規(guī)范原材料定價、采購、驗收流程,加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，應制定規(guī)范的采購驗收規(guī)章制度。下面小編為大家整理了有關(guān)采購驗收規(guī)章制度的范文，希望對大家有幫助。

　　采購驗收規(guī)章制度篇1

　　一、 本公司主要原輔料為：

　　原料：木材坯板、膠合板、中高密度纖維板

　　輔料：膠粘劑、油漆、紙箱

　　二、 本公司原輔料驗收標準及內(nèi)容：

　　1. 木材坯料：

　　無蟲眼、樹皮、腐爛等現(xiàn)象，含水率在允許范圍內(nèi);材種、等級、品質(zhì)、材積應符合采購要求，含水率在允許范圍內(nèi)：國內(nèi)南方水份11～15%，北方水份9～11%，國外依客戶要求確定(均不高于15%)。

　　2. 膠合板、中高密度纖維板：

　　種類、等級、品質(zhì)、數(shù)量應符合采購要求.

　　用做出口的原料應符合國標GB18580-2001中規(guī)定的E1級標準。首次采購時應經(jīng)成品驗證甲醛釋放量符合進口國要求后方可投入批量使用。

　　用做內(nèi)銷產(chǎn)品用的原材料可采購符合E2級標準的產(chǎn)品。但成品應符合E1級標準。

　　3. 膠粘劑

　　本公司采購膠種均為脲醛膠，粘劑為環(huán)保型;品種、質(zhì)量應符合采購要求，首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18583-2001的'檢測報告。

　　4. 油漆

　　采購的油漆型號、品種、質(zhì)量應符合采購要求;首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18581-2001的檢測報告。用作出口產(chǎn)品的原料應經(jīng)成品驗證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。

　　三、 驗收程序

　　1. 原輔料憑廠家的合格憑證及權(quán)威檢測機構(gòu)出具的型式檢測報告(首次采購時必需)進廠進行簽收后轉(zhuǎn)品管部。

　　2. 品管部驗收人員根據(jù)《買賣合同》及《來料檢驗規(guī)范》中的要求對來料進行檢驗。

　　2.1 驗收合格的原輔料，在送貨單上簽字歸還倉庫管理員，做入庫臺帳。

　　2.2 驗收不合格的原輔料，單獨存放固定區(qū)域，坯板由統(tǒng)計員整理清點數(shù)量后的通知采購退回供應商，輔料由負責的倉管人員安排退貨或退換手續(xù)。

　　3.倉庫管理員與統(tǒng)計員對進出庫的原輔料做詳細的驗收，如實填定進出臺帳，同時注明來料的批次號，臺帳符合溯源要求。

　　三、引用相關(guān)文件

　　《來料檢驗規(guī)范》

　　采購驗收規(guī)章制度篇2

　　1、食堂采購員應該根據(jù)有關(guān)規(guī)定到指定的并符合食品衛(wèi)生要求的供貨商處訂購物品并索證。

　　2、采購物品必須遵照炊事員或營養(yǎng)員出具的菜單進行購買，當指定食物買不到時，應請示炊事員或營養(yǎng)員后，進行調(diào)整。

　　3、采購員要自覺學習食品衛(wèi)生知識，不買腐敗變質(zhì)、超保質(zhì)期或其他不符合規(guī)定的食物，保證食品安全可靠。

　　4、購入食品必須經(jīng)驗收人員驗收合格方可入庫。

　　5、驗收員應有豐富的驗收常識，嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生的各項規(guī)定。

　　6、驗收時，先查驗食品與當天菜單是否相符，再通過看、聞、摸檢驗食品的`質(zhì)量，確保無質(zhì)量問題后，核對價格和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)異常及時向管理員匯報。

　　7、驗收結(jié)果和出現(xiàn)異常后采取的應對措施由驗收人作好記錄。

　　采購驗收規(guī)章制度篇3

　　為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。

　　一、供應商管理

　　1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進行初步甄選，管理部主管進行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。(價格數(shù)目大的須簽訂供貨協(xié)議。)

　　2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，倉庫物料管理員有權(quán)可對該供應商進行清退及更換供應商。

　　3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應商處購買原物料。

　　二、原材料定價

　　1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

　　2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價，并在報價單上簽名，所有報價單報管理部主管備案，要求所核定的價格合理、公正。

　　三、采購和驗收

　　1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長會同廚師根據(jù)每日生活開支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長通知供應商按時派送。

　　2、食堂調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。

　　3、原物料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。

　　4、收貨組文員負責對采購來的'原物料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

　　5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。

　　6、食堂班長、倉庫物料管理員、管理部助理應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。

　　7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格由集體或廠長做決定。

　　四、結(jié)算

　　1、所有送貨單及時交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。

　　2、所有發(fā)票或收據(jù)交管理部助理負責相關(guān)的報銷手續(xù)，并分別通知供應商自行到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款，不得代領(lǐng)。

　　五、倉庫保管

　　1、倉庫物料管理員負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向管理主管書面匯報。

　　2、食堂倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。

　　3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。

　　六、獎懲制度

　　1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。

　　2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。

　　3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個月無差錯時，相關(guān)責任人員予以1-10分的獎勵。

　　七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

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