- 相關(guān)推薦
現(xiàn)場審核存在的問題及整改措施
隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升，越來越多地方需要用到措施，措施是一個漢語詞語，意思是針對某種情況而采取的處理辦法。什么樣的措施才是有效的呢？下面是小編收集整理的現(xiàn)場審核存在的問題及整改措施，歡迎大家分享。
根據(jù)公司管理和體系持續(xù)運行的需要，中國質(zhì)量認(rèn)證中心廣西分公司于2022年7月4日下午至7月6日對公司三體系的運行進(jìn)行了現(xiàn)場監(jiān)督審核。審核組專家對現(xiàn)場進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致、實事求是的審核，對我們公司進(jìn)行了全面客觀的評價，充分肯定了公司自實施體系管理以來取得的成績，同時也非常中肯的指出了存在問題和不足，對問題的分析深刻、準(zhǔn)確，這對于以后我們改進(jìn)工作有積極的作用�，F(xiàn)將現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的問題匯總?cè)缦拢?/p>
一、此次審核的依據(jù)
GB/T19001—2016《質(zhì)量管理體系要求》
GB/T24001—2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》
GB/T45001—2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》
二、現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施
�。ㄒ唬┌踩芾�
1、現(xiàn)場應(yīng)急藥箱的管理
現(xiàn)場審核時發(fā)現(xiàn)應(yīng)急藥箱內(nèi)的藥品已過期，而且沒有臺賬。
整改：要定期對車間急救物資進(jìn)行檢查，更換過期物資，所有物資和臺賬逐一對應(yīng)，要在臺賬上明確記錄，物資的名稱、生產(chǎn)日期、有效期，使用注意事項，并且應(yīng)急藥箱放在車間的顯眼位置。
2、滅火器的正確使用
辦公區(qū)域滅火器的配置少，且無應(yīng)急燈；車間巡檢不到位；在室外放置的滅火器沒有保護(hù)措施。
整改：辦公區(qū)域要按照《建筑滅火器配置規(guī)范GB/t50140—2005》進(jìn)行配備，車間要有明確的巡檢記錄，記錄要包含滅火器的類型、放置地點、壓力是否有效、噴嘴導(dǎo)管是否完好、插銷是否完好、瓶體有無銹蝕、檢查日期、檢查人、處理情況。滅火器不宜放在潮濕或強(qiáng)腐蝕性的地方，當(dāng)必須設(shè)置時，應(yīng)有相應(yīng)的保護(hù)措施。滅火器設(shè)置在室外時，也要有相應(yīng)的保護(hù)措施。
3、應(yīng)急演練
目前公司應(yīng)急演練較多，但是應(yīng)考慮有效性，通過對車間的檢查，發(fā)現(xiàn)應(yīng)急演練記錄籠統(tǒng)，沒有制定針對本次演練不到位地方的整改措施和培訓(xùn)計劃；車間針對同類演練，參與人員不同時，出現(xiàn)的問題卻相同，表明車間沒有對出現(xiàn)的問題進(jìn)行溝通。應(yīng)急演練應(yīng)每年由組織一次各分廠、行政后勤聯(lián)動的公司級演練。
整改：（1）各分廠、科室在月底將下月的應(yīng)急演練計劃上報至公司安環(huán)部進(jìn)行備案，由安環(huán)部進(jìn)行匯總交由總經(jīng)理審批后，各車間按計劃進(jìn)行應(yīng)急演練，月底將演練的結(jié)果匯報至安全部進(jìn)行統(tǒng)一留檔。演練匯報內(nèi)容應(yīng)包括：演練的時間、演練情況、演練結(jié)果分析，特別是要包含針對此次演練不到位地方的整改措施。
�。�2）車間要對不同班次演練結(jié)果的及時通報，吸取別班的經(jīng)驗，及時完善本班演練的內(nèi)容。
�。�3）每年對辦公區(qū)域和生活區(qū)域進(jìn)行一次疏散應(yīng)急演練。
�。�4）每年組織一次全公司聯(lián)動的大型應(yīng)急演練，如有必要，可以協(xié)調(diào)調(diào)度外部資源的使用。
4、作業(yè)票的完善
作業(yè)票要進(jìn)一步完善，正確填寫操作內(nèi)容，嚴(yán)格審批。
建議：作業(yè)票特別是涉及停送電的操作時，在作業(yè)完畢，要所有人員回到集合地點并進(jìn)行簽字，確保不漏一個人，從而保證人員的安全。
5、安全隱患的檢查
隱患重復(fù)性高，沒有及時分析；現(xiàn)場管道顏色不統(tǒng)一，介質(zhì)流向不清晰；
整改：（1）各生產(chǎn)廠、科室對每月的安全隱患大檢查要及時匯總上報安環(huán)部，對重復(fù)出現(xiàn)的隱患，要進(jìn)行分析出現(xiàn)此類隱患的原因，制定糾正措施，避免再次發(fā)生。
（2）公司制定管理顏色統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，對不同介質(zhì)的管道制定不同的顏色標(biāo)準(zhǔn)，并對管道內(nèi)的介質(zhì)流向進(jìn)行標(biāo)識。
6、加強(qiáng)外協(xié)單位的管理
部分外協(xié)單位的員工安全環(huán)保意識淡薄，登高不系安全帶，站在叉車叉子上裝卸物資。
整改：加強(qiáng)對外協(xié)單位的管理，特別是違規(guī)作業(yè)的，要制定嚴(yán)格的考核制度和培訓(xùn)管理制度，提高檢查的頻次。
�。ǘ┉h(huán)保管理
1、環(huán)保應(yīng)急演練較少；
整改：各分廠、科室根據(jù)實際情況，制定環(huán)保應(yīng)急演練，可以適當(dāng)?shù)暮桶踩珣?yīng)急演練相結(jié)合。
2、環(huán)境因素辨識與重大環(huán)境危險源辨識不準(zhǔn)確
整改：由各生產(chǎn)科組織對各車間的環(huán)境因素辨識進(jìn)行重新識別，根據(jù)識別的結(jié)果填寫重大環(huán)境危險源，生產(chǎn)現(xiàn)場一旦發(fā)生改變，要及時進(jìn)行更新。
（三）質(zhì)量管理
1、合同管理
合同模板上法律法規(guī)沒有及時更改，且沒有關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的約束。
整改：（1）合同簽訂模板將《中華人民共和國合同法》更改為《中華人民共和國民法典》，對于金額較大的、技術(shù)先進(jìn)的物資適當(dāng)?shù)脑黾雨P(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的基本條款，來約束供方符合法律法規(guī)。
2、車間現(xiàn)場質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理
車間員工對執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不清晰，無法準(zhǔn)確說出產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；現(xiàn)場記錄不完整，填寫簡單。
整改：車間員工要明確本車間所有指標(biāo)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)類型（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。對生產(chǎn)中報表填寫詳細(xì)，能夠做到可追溯性，出現(xiàn)的問題，可以直接責(zé)任人，加強(qiáng)精細(xì)化管理。
3、車間電腦系統(tǒng)的維護(hù)
車間控制系統(tǒng)電腦提示木馬病毒。
整改：車間控制系統(tǒng)電腦，無必要情況，不允許U盤使用，對現(xiàn)有電腦進(jìn)行病毒查殺，卸載電腦上與工作無關(guān)的軟件。
4、產(chǎn)品的放行
現(xiàn)執(zhí)行的是有倉庫打單，發(fā)貨清單上只有倉庫人員的簽字，無公司授權(quán)人的簽字。整改：變更發(fā)貨質(zhì)檢單的模板，增加質(zhì)量授權(quán)人的簽字。
5、公司培訓(xùn)要系統(tǒng)化
整改：（1）人員入職要求要明確，對機(jī)要部門，要求入職人員到公安部門開取無犯罪記錄證明。
�。�2）公司綜合辦要統(tǒng)籌管理公司的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，要下發(fā)培訓(xùn)的要求，做到與分廠、科室上報培訓(xùn)計劃的有機(jī)結(jié)合。
�。ㄋ模┠茉垂芾�
1、按國家法律法規(guī)的規(guī)定，所有的計量設(shè)備與特種設(shè)備都應(yīng)該定期效驗。
2、壓力容器在規(guī)定時間內(nèi)如果確實無法效驗，應(yīng)向市場監(jiān)管部門提出延期效驗的申請，在條件允許的情況下及時效驗。
3、用電、用水、用汽要有詳細(xì)的、統(tǒng)一的臺賬，規(guī)范公司的能源管理。
對于以上評審組專家提出的問題，我們應(yīng)該認(rèn)真分析原因，制定措施，執(zhí)行到位。對出現(xiàn)的同一類問題，應(yīng)該做到舉一反三，把所有的隱患消滅在萌芽中，進(jìn)一步提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效持續(xù)運行！
【現(xiàn)場審核存在的問題及整改措施】相關(guān)文章：
存在問題及整改措施03-22
企業(yè)存在的問題整改措施05-01
班級存在的問題及整改措施09-11
班級存在問題整改措施09-09
個人存在問題及整改措施07-24
師德存在問題與整改措施10-07
科室存在問題及整改措施12-08
公司存在問題與整改措施05-24
班級存在的問題及整改措施08-25
作風(fēng)方面存在的問題及整改措施05-18