采購流程管理制度
在日常生活和工作中，制度起到的作用越來越大，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的采購流程管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購流程管理制度1
一 總則
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 采購 部人員職責及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協(xié)助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規(guī)格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的.工廠或者生產基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5. 工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算，節(jié)約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四 采購 部發(fā)展規(guī)劃
原材料 采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們 采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的 采購 工作中所積累的經驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購 成本，推動公司發(fā)展的目標
采購流程管理制度2
第一章 總 則
第一條 為加強醫(yī)院物資采購管理，進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行，根據政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。
第二條 本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關采購也可參照本辦法執(zhí)行。
第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規(guī)和醫(yī)院有關規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。
第二章 采購申請、審批和計劃
第四條 醫(yī)療設備，每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設備科組織調研，擬定下一年度醫(yī)療設備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會根據年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設備年度計劃。
第五條 信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調研，醫(yī)院信息管理委員會根據年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。
第六條 后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據工作需要提交下一年度需求計劃，根據年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。
第七條 臨時急用的各種設備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。
第八條 醫(yī)用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進行循環(huán)招標采購，招標結束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫(yī)用高值耗材嚴格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執(zhí)行。
第九條 外請專家手術所用醫(yī)用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。 第三章 采購的實施
第十條 物資采購根據具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。
第十一條 物供科對經過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監(jiān)察審計部等相關部門和人員組成監(jiān)督小組，負責采購過程的監(jiān)督。物供科根據采購物資的具體情況，通知評標小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。
第十二條 第十二條 分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。
第十三條 年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)療設備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)后勤設備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)信息設備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標或競價采購。
第十四條 醫(yī)院采購目錄外審批的`材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)供應物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(四) 信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。 第十五條
單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價采購前一周，在醫(yī)院網站上發(fā)布采購信息公告，招標或競價采購結束后，發(fā)布中標信息公告。 第十六條
采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。
第十七條 供應商資質審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質審核。審核的主要內容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫(yī)療設備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應證件，經過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設備則直接邀請廠家參加。
第十八條 原則上要求3家及以上供應商(或廠家)參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產品需經分管采購院領導審批同意。
第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標供應商;對于部分醫(yī)療設備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。
第二十條 招標或競價采購工作結束后，采購部將采購結果以紙質打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。
第二十一條 單一(或具有市場絕對占有率)設備價格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網購100%以上，經分管院領導和財務科審批后，可采用網絡和委托外貿公司采購的方式進行采購。
第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執(zhí)行上一年度的中標采購結果。
第二十三條 集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。
采購流程管理制度3
一、確定采購產品
前期市場業(yè)務部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務人員。業(yè)務人員根據策劃方案和客戶最終確定采購產品及價位范圍。把采購產品要求給到商貿部主任。商貿部主任根據要求安排采購人員制作產品推薦表（PPT）。商貿部主任審核產品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務部人員。市場業(yè)務部人員將產品推薦表發(fā)送給客戶確認，客戶根據產品推薦表選擇將采購的產品。產品確定后，業(yè)務人員告知商貿部主任安排提供樣品，商貿部將要采購的產品樣品提供給業(yè)務人員以便和客戶進行最終確認。
二、請購單
業(yè)務人員根據客戶最終確定采購產品的種類、規(guī)格尺寸、數量、單位、單價、金額、預定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關部門領導申批，格式（附表�。┥昱戤吅蠼簧藤Q部主任處安排下達采購計劃。
三、比價，議價
1·對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2·對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3·收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；
4·重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5·每個產品的需找多家廠商（至少10家以上）進行詢價，并做一份比價表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；
6·生產前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；
7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應商名冊。
四、簽訂采購合同
確定采購產品的供應商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務安排請款。做好相關采購記錄，以便跟進。
五、交期跟進
1·采購下單后24小時內需回復給相關部門一個準確交貨期（生產周期+物流/快遞時間），并及時跟進，生產期間確認一次，發(fā)貨前2天再確認一次，以至達到產品能按期交回。
2·產品生產完畢并經過我司采購人員驗收合格后，安排供應商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發(fā)貨前需要支付款項的，需要提前向財務申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關注：采購師研習社，更多好文章與您分享！
六、驗收產品和轉運
供應商將產品發(fā)至我司后，采購人員根據之前提從的樣品進行檢驗核對，根據不同產品及不數量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調換或者退貨的產品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務和商務部主任各一份，商務部主任安排采購人員聯(lián)系供應商退換貨。
如果貨物需要轉運至其他轉運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉運需要選擇相對正規(guī)的.物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務，快遞單的信息務必填寫完善無誤。發(fā)貨時需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達各轉運地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時，轉出貨物后需要及時通知各地市負責人，轉運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。
七、售后服務
客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨，客服告知商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商簽訂補貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產品和數量后，填寫退貨申請單交商貿部主任，經商貿部主任和財務審批后安排采購人員和供應商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商換貨。
客服每星期做至少一次回訪，內容包括需要禮品的數量、使用情況和投訴情況，將統(tǒng)計數據交給采購人員。
采購流程管理制度4
1目的
為保證對供應商評估、考核有據可依，確保本公司采購的物品符合采購要求，更好地完善和規(guī)范日常的采購工作，從而提高工作效率，最終滿足客戶需求，特制定本程序。
2適用范圍
本公司采購所采購的物品。
3職責
3.1采購：對供應商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作，并負責采購物品的到位跟蹤。
3.2物流部倉庫：收集采購需求申請，制定請購單。
4定義
無。
5作業(yè)內容
5.1采購作業(yè)流程(參見附件一)
5.2采購作業(yè)內容
5.2.1倉庫根據需要填寫物品填寫請購單交主管審批后交業(yè)務運作部采購。
5.2.2采購人員接到經核準的物品請購單，于合格供應商名錄中選擇合適的供應商，編制采購單，經業(yè)務運作部主管核準后進行采購。
5.2.5經核準后的采購單傳真給供應商，供應商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確認。
5.2.6部分少量物品采購，可電話通知供應商，由供應商記錄后傳真我司采購部確認。
5.3采購物品跟蹤
5.3.1采購部負責對采購的物品進行跟蹤，必要時填寫采購物品跟蹤表。
5.4供應商評估及考核
5.4.1凡和公司有業(yè)務往來之供應商，采購部需向其發(fā)出供應商評估表，對其公司之合法性、質量管理體系有無建立、公司概況及其經營規(guī)模等進行評估。
5.4.2通過本公司評估的供應商，經總經理核準后，列入合格供應商名錄中，以便采購人員采購物品時從中選擇供應商。
5.4.3新開發(fā)的供應商，與公司來往2個月后，對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。
5.4.4在公司推行質量管理體系以前有來往之供應商，于公司推行質量管理體系2個月左右對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。
5.4.5供應商之考核結果記錄于供應商考核表。
5.4.6根據考核結果劃分不同的`等級，通過本公司考核的供應商，列入合格供應商名錄中，采購時根據其等級的不同作出優(yōu)先選擇。
5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應商進行一次考核，并及時更新合格供應商名錄
5.5采購物品跟蹤表請購單采購單由采購部保存1年
6附件
6.1附件一采購作業(yè)流程
6.2附件二請購單
6.3附件三采購物品跟蹤表
6.4附件四供應商評估表
6.5附件五供應商考核表
6.5附件六合格供應商名錄
7參考文件
7.1文件管理程序
7.2質量記錄管理程序
采購流程管理制度5
一、制定目的及范圍
為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價x萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、采購原則
1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程采購申請
采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。
采購之前，申購人依據所需物資的品名、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。
緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。
若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。詢價
各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。
采購實施與驗收入庫
“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。
采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。
所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。
所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。
采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。
2特殊采購流程
集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
零星采購
零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于x元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。
各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。
采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票，應供應商原因不能開具發(fā)票的，應要求開具收款收據。
零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后x日內將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發(fā)生質量問題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。應急采購
應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。
應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。
應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在x日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后x日內將墊付金額退還墊資人。
采購
采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。
需進行采購的部門，應編制需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。
需求預算批準后，各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。
采購人詢價后，填寫“采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。
“采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。
采購進行過程中，采購人應注意市場價格的`變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
應采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按進行結算。
三、備案
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管。
2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。
四、采購紀律
1采購人職責
建立供應商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經常性調查。詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。
所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規(guī)范
采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè)，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。
若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。
采購流程管理制度6
采購活動是一個企業(yè)經營活動的開始，企業(yè)應該有一個適合自己的'管理，并能在采購活動中保證其靈活性的采購工作流程，那一般企業(yè)的采購流程是怎么樣的呢下面本博客就根據餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對餐飲部的實際情況，來討論討論。
一、理順采購流程
1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。
其他類別：均由酒店采購中心根據申購計劃統(tǒng)一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。
簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎上再定價。
2、制定采購計劃
1%26gt；廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯(lián)，供貨商、倉管員、財務部各一聯(lián)。
2%26gt；倉庫、樓面根據庫存量，遵循最小庫存原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務部各一聯(lián)。
3、安排組織采購
1%26gt；供貨商應每晚21：20到收銀臺拿申購單并簽字認可；于第二日（或規(guī)定時間內）按質按時按量送貨。
2%26gt；采購員根據申購計劃單及時采購到位。
二、完善驗貨制度
1、成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可（收貨單壹式四聯(lián)），質檢員不定時抽量。
�。ㄗⅲ┦肇泦螞]有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。
供貨商憑收貨單結算。
2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經叁方簽字認可后方可，未用完者，過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián)，一聯(lián)交財務部。
采購流程管理制度7
一、采購預算清單
1、制單：商務輸單人員
2、審核：商務部主管
3、流程：商務根據業(yè)務員需求填寫采購預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋'已錄'章，如果是業(yè)務員要求的采購，業(yè)務員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯(lián)商務留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點商品到入庫后，在預算清單上加蓋'貨已收'章，并關聯(lián)生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對后，藍聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。
二、采購訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部
3、流程：商務根據采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據訂單關聯(lián)生成入庫單，采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打印：倉庫
4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據采購訂單關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送交業(yè)務會計，并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷售預算清單
1、制單：業(yè)務員
2、審核：商務部
3、流程：業(yè)務員填寫銷售預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務員留底，其他三聯(lián)交商務，商務審核預算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋'已錄'章，商務將三聯(lián)預算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票，下面流程分兩種。
�。�1）業(yè)務員即時開發(fā)票：業(yè)務員將三聯(lián)預算清單送交財務部開票員，開票員根據預算清單開具發(fā)票，讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預算清單上加蓋'已開票'章，同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將蓋有'已錄''已開票'章的.三聯(lián)預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據白聯(lián)記帳。
�。�2）業(yè)務員未即時開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據白聯(lián)記帳。
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五、銷售訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部、倉庫
3、流程：商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打印：倉庫
4、流程：倉庫根據商務審核后的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉庫負責打印，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)與銷售預算清單配對后送業(yè)務會計，三聯(lián)送交業(yè)務員，客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后，一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計，業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、流程：業(yè)務員根據業(yè)務需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單（一式三聯(lián)），客戶收到商品時簽收，一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計。
八、出庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簶I(yè)務會計
4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務會計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計，與發(fā)貨單配對，并由業(yè)務會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務員核銷。
九、內部調撥申請單
1、制單：調入方
2、審核：商務部
3、流程：調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調入方保存、一聯(lián)傳真到商務。
十、調撥單
1、制單：商務部
2、審核：倉庫
3、打�。簜}庫
4、流程：商務部輸入調撥單，倉庫審核調單撥后發(fā)貨，同時打印調撥單，調撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調出方、一聯(lián)調入方、一聯(lián)商務，一聯(lián)業(yè)務會計。
十一、商品檢測報告
1、制表：維修部
2、審核：倉庫
3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯(lián)），一聯(lián)維修部留底，一聯(lián)業(yè)務員留底，一聯(lián)由業(yè)務員送交倉庫。
采購流程管理制度8
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務審核人
公司總經理
3、請購單及其提報規(guī)定
請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；
請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應認真查看請購單的品名、規(guī)格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
4、比價采購的單位均應具備一定的.資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應包含的要素
�。�1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
�。�2）采購物品的規(guī)格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；
�。�3）付款方式
�。�4）工期
�。�5）質量保證期
（6）其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
�。�1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
�。�2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；
3、合同執(zhí)行
�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；
�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；
（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；
2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
采購流程管理制度9
制定明確的產品標識管理規(guī)定，以便于能區(qū)別產品和便于追溯和回收產品。適用于所有食品、調料等。化驗室負責對制定產品標識的落實情況進行檢查。
我方所提供的產品，各項指標必須符合國家、行業(yè)有關標準，為國內正規(guī)廠家所生產的合格產品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質期二分之一）產品。
在確保符合國家相關質量標準和食品衛(wèi)生標準的基礎上，必須確保食材足夠新鮮，供應商配送的每批次的食材均要提供相關機構出具的食品質檢報告，嚴格把關，確保食品安全。
為了保證項目能安全穩(wěn)定的進行，我公司根據食品質量保證體系制定了保證所配送食品質量的措施及體系。主要包括衛(wèi)生管理組織機構及食品采購查驗、場所環(huán)境衛(wèi)生管理、設施設備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓管理、加工操作管理等各類管理制度。
我們公司蔬菜供應基地、肉類食品和原材料（米、肉、調味品等）屬于定點一級供應商，拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。
我們公司經過“供應商評定程序”，符合國家相關法律法規(guī)要求，同時公司管理層對我單位自有的生產加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進行隨機抽查，確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標準及質量標準。
物流采購部質檢組根據不同的食材所對應的不同的檢驗標準對來料進行嚴格的'驗收，并根據食材品種、批量、抽樣數量、檢驗結果、不合格處理結果、來料日期、儲存艙位、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數量進行詳細的記錄，以便于出現(xiàn)質量問題的追朔。
經物流采購部質檢組檢驗合格后送到各現(xiàn)場的食材，由現(xiàn)場倉管員進行再次檢驗，合格后方能流入加工過程。
蔬菜當天購進食用，并采用“農藥測試卡”檢測農藥含量。
原材料在分發(fā)前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作，確保因為人為因素導致質量問題的風險降到最低。
采購流程管理制度10
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請購及其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
�、耪堎彽牟块T；
�、普堎徫锲匪鶎夙椖浚�
�、钦堎彽挠猛荆�
�、日堎彽奈锲访�
�、烧堎彽奈锲窋盗�；
�、收堎彽奈锲芬�(guī)格；
�、苏堎徫锲返臉悠�、圖紙或技術資料等；
�、陶堎彽奈锲返囊髸r間；
⑼請購如有特殊需要請備注；
⑽請購單填寫人；
⑾請購部門主管；
⑿請購單審核人；
⒀采購副總審核；
⒁財務審核人；
⒂公司總經理。
3、請購單及其提報規(guī)定
�、耪堎弳螒凑找靥顚懲暾⑶逦�，由公司領導審核批準后報采購部門；
�、乒潭ㄙY產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；
�、瞧渌牧显O備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
�、热粘Ａ阈遣少彴凑展居≈频陌凑崭奖砣ㄎ镔Y采購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；
�、噬婕暗秸堎彅盗窟^多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
⑺遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
�、倘绻菃我粊碓床少徎蛑付ú少弿S家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4、公司物資請購單的提報部門
�、殴窘洜I生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；
�、乒旧罴稗k公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
�、枪靖鞑块T專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的'接收要點
⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
�、平邮照堎弳螘r應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
�、艑τ谡堎弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進行分工處理；
�、茖τ诰o急請購項目應優(yōu)先處理；
�、菬o法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
�、戎匾捻椖坎少徢皯髑蠊鞠嚓P領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定
�、艈未尾少徑痤~預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；
�、茊未尾少徑痤~預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；
�、钦堎彶块T應按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應向領導說明原因；
�、扔龅骄o急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；
5、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結果匯總
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
2、比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。
�。ㄒ唬┖贤膽囊�
(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
(2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質量保證期；
(8)質量要求及規(guī)范；
(9)違約責任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
�。ǘ┖贤炗喖捌湟�(guī)定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
(4)遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；
(5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期；
(6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
(8)違約責任一定要詳細、具體；
(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
七、付款及合同執(zhí)行
1、付款規(guī)定
⑴按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；
�、瓢凑召F公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務部付款；
⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。
2、合同執(zhí)行
⑴已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；
⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；
⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
八、報驗與入庫
1、報驗
�、殴⿷獑挝灰呀浡男型戤叺暮贤�，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
⑵對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行；
⑶達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
�、荣|檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；
�、捎糜诠旧詈娃k公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2、入庫
�、殴舅械纳a材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
�、坪贤瑯说奈镌谶\達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
�、琴|檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
�、荣|檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
⑸質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規(guī)定入庫。
采購流程管理制度11
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。
一、請購及其規(guī)定
1．請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2．請購單的要素
完整的請購單應包括一下要素：
�。�1）請購的部門；
�。�2）請購物品所屬項目；
�。�3）請購的用途；
�。�4）請購的物品名；
�。�5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規(guī)格；
�。�7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；
�。�8）請購的物品的需求時間；
（9）請購如有特殊需要請備注；
（10）請購單填寫人；
�。�11）請購部門主管；
（12）請購單審核人；
�。�13）采購副總審核；
�。�14）財務審核人；
�。�15）公司總經理。
3．請購單及其提報規(guī)定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；
�。�2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；
�。�3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
�。�4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；
�。�5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；
�。�6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
�。�8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
�。�9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4．公司物資請購單的提報部門
�。�1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；
�。�2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
�。�3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
�。�1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
�。�2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
�。�1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
�。�2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
�。�3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
�。�4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定
�。�1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；
�。�2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天
�。�3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；
�。�4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；
（5）請購部門應按照以上（1）—（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；
�。�6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略；
三、詢價及其規(guī)定
1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4．所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；
5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放標書；
7．詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
8．除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；
9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；
10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；
11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；
4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結果匯總
1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定。
1．合同
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。
�。�1）合同正文應包含的要素
1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；
3）包裝要求；
4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）質量保證期；
8）質量要求及規(guī)范；
9）違約責任和解決糾紛的辦法；
10）雙方的公司信息；
11）其他約定。
�。�2）合同簽訂及其規(guī)定
1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；
5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；
6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；
7）針對不同的合同約定不同的'付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。
8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
9）違約責任一定要詳細、具體；
10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；
12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
七、付款及合同執(zhí)行
1．付款規(guī)定
�。�1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規(guī)定執(zhí)行；
�。�2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；
�。�3）按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；
�。�4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。
2．合同執(zhí)行
�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；
�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；
�。�3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；
七、報驗與入庫
1．報驗
（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行；
（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
�。�4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；
�。�5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2．入庫
（1）公司所有的生產材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
�。�2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
�。�3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
�。�4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
�。�5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；
�。�6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規(guī)定不入庫。
采購流程管理制度12
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物質采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
一：請購及其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照公司請購單
2、請購單的要素：請申購部門、請購的用途、請購物品的品名、請購物品的數量、請購物品的規(guī)格、請購物品需求時間、申請部門主管簽字同意、采購審核、公司領導批準，請購如有特殊需要填寫在備注一欄。
3請購單及其提報規(guī)定
�。�1）請購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。
�。�2）如遇公司生產急需的物資，公司領導不在的.情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。
�。�3）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部 4.采購流程：
采購計劃→ 采購申請→ 部門主管簽字→倉儲部（庫存核實庫存）→采購部門審核→公司領導審批→采購部門（按需采購）→ 驗收入庫（收料單或入庫單）→發(fā)票單據齊全→ 倉儲部（清貨入庫）→采購部門（填寫報賬單據）→ 財務部審核 →公司領導審批→出納支付
二、請購單的接收及采購規(guī)定
1、采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批。
2、通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
3、對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門、接收請購時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
5、對于請購單所需采購物資，采購人員應按照請購單內容合理選擇供應商進行供給。
6、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理，無法滿足請購部門時間需求的應通知請購部門，并給以明確的期限。
7、重要項目的采購，在采購前應征求公司相關領導的建議。
8、在公司合格供應商范圍內采購的物資及產品采購周期不應超過5天，在公司合格供應商采購范圍外采購的物資及產品采購周期不應超過7天
9、采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因，遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、供應商選擇規(guī)定
1、采購所選擇的供應商應具有一定資質和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，所報價的綜合條件是否能滿足公司要求。
3、收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格。
4、重要項目應通過一定的方法對于供應商的實力，資質進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。
5、參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判，經過比價，議價匯總匯報公司相關領導，征得同意后方可簽訂合同。
四、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應包含的要素
合同名稱，合同編號，簽訂地點，采購物品名稱，規(guī)格，數量，單價，總價及合同（總額 合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明），質量要求及規(guī)范，要求交貨日期，違約責任和解決糾紛的辦法，雙方公司信息，合同簽訂及其規(guī)定，發(fā)票的提供時間及要求，付款方式，違約責任，合同附件等
2、合同簽定應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效，原則上合同必須是原件，但特殊合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
五、付款及合同執(zhí)行
1、按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款
2、按照供應商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作
3、填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部由財務部安排付款。
4、已簽訂合同由采購負責人負責跟進，采購負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購人員應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導。
5、已簽訂的合同在執(zhí)行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量按時履行。
6、合同在履行期間應按照約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
六、驗貨與入庫
1、對供應商已經提供的物資采購人員應及時通知相關部門進行驗收
2、對于生產輔助物資驗收標準參照公司相關規(guī)定和請購部門對請購物資要求執(zhí)行
3、對于生產材料的驗收有質檢部在第一時間進行質檢與驗收。
4、公司所有的生產材料，入庫前均應通知質量部門檢驗，生產輔助材料由安全環(huán)保設備部檢驗，合格后由倉庫清點入庫
5、所采購物資在運達公司后采購部應及時通知請購部門及時按排卸貨與搬運
七、采購人員行為準則
1、廉潔自律，嚴守工作紀律及保密條例。
2、不發(fā)表影響公司的言論，信息和意見。
3、不準參加有可能影響采購工作的宴請、娛樂和其他非正�；顒�
4、不接受供應商任何形式的禮金、禮品或返利；
5、嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；
6、能及時按質按量地采購到所需物品；
7、嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;建立完善的采購產品價格信息檔案。
8、認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議。
9、做好采購相關文檔的存檔、備份工作；
10、在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
11、采購日常檔案管理要求 采購員對于供應商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應商名錄及相關資料》、《詢價記錄》、《采購記錄》等資料文檔，進行統(tǒng)一備份存檔管理
采購流程管理制度13
總經理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務符合要求。
1.總經理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態(tài)。應包括：
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務時，首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。
3.采購合格服務活動時，必須向合格方供方明確我們的'要求，而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經授權人批準后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。
采購流程管理制度14
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
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1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。
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1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。
2、采購之前，采購經辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
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1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后，方能給采購人員進行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。
（四）采購經辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好采內參市場行情的經常性調查。
3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4、所購物品的`品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
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1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。
采購流程管理制度15
一、目的
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;
3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。
�。�2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的.，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經營主體者。
�。�2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
�。�3）信譽良好者。
�。�4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
一、總則
�。ㄒ唬�、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
（二）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
（一）、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
�。ǘ�、合同會簽制度
固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
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采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
（四）、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
（五）、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
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所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
�。ㄆ撸�、招標采購
凡宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。
三、采購程序
�。ㄒ唬�、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
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1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃→生產計劃→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。
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1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價格。
四、審計監(jiān)督
采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。
對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
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