2017年度泗陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算信息公開(kāi)
根據(jù)城市總體規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制、論證城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃，并組織實(shí)施;研究擬訂風(fēng)景園林發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)審定風(fēng)景區(qū)、公園規(guī)劃，制定園林綠化年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣風(fēng)景園林資源的保護(hù)管理和合理開(kāi)發(fā)利用;負(fù)責(zé)管理城區(qū)公園及風(fēng)景名勝區(qū)的業(yè)務(wù)工作。
(五)人防科
負(fù)責(zé)人民防空法規(guī)的貫徹實(shí)施，協(xié)助組織人民防空應(yīng)急演練及人防專業(yè)隊(duì)伍組建和訓(xùn)練;負(fù)責(zé)擬訂縣人民防空工程建設(shè)總體規(guī)劃與人防工程的建設(shè)及管理;負(fù)責(zé)人防經(jīng)費(fèi)的籌集與管理;開(kāi)展民防教育及民防進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)社區(qū)工作;負(fù)責(zé)人防警報(bào)建設(shè)工作等。
第二部分 2017年度住建部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
(一)住建局本年收入預(yù)算為3908.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款3908.87萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
財(cái)政撥款3908.87萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算，與上年相比減少426.87萬(wàn)元，主要原因是泗陽(yáng)縣園林綠化管理處2017年預(yù)算比2016年預(yù)算減少了“五微工程”維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元。
(二)住建局本年支出預(yù)算為3908.87萬(wàn)元，其中：基本支出1749.28萬(wàn)元，占45%;項(xiàng)目支出2159.59萬(wàn)元，占55%。支出預(yù)算具體功能分類如下：
1.一般公共服務(wù)支出167.83萬(wàn)元，主要用于泗陽(yáng)縣城建檔案館的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。與上年相比增加8.61萬(wàn)元。與上年基本持平。
2.國(guó)防支出34.8萬(wàn)元，主要用于泗陽(yáng)縣人民防空辦公室的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。與上年相比增加2.19萬(wàn)元。與上年基本持平。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3706.24萬(wàn)元，主要用于泗陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、泗陽(yáng)縣建筑工程管理辦公室、泗陽(yáng)縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、泗陽(yáng)縣園林綠化管理處和泗陽(yáng)縣房地產(chǎn)管理處這五個(gè)行政事業(yè)單位的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目支出。與上年相比減少437.67萬(wàn)元。主要原因是泗陽(yáng)縣園林綠化管理處2017年預(yù)算比2016年預(yù)算減少了“五微工程”維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
(一)住建局2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算為3908.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2223.49萬(wàn)元，占57%;政府性基金預(yù)算1685.38萬(wàn)元，占43 %。與上年相比，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算分別增加20.39萬(wàn)元，減少447.26萬(wàn)元。一般公共預(yù)算增加的主要原因是泗陽(yáng)縣建筑工程管理辦公室與上年相比增加3名在職人員，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加28.86萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算減少的主要原因是泗陽(yáng)縣園林綠化管理處2017年預(yù)算比2016年預(yù)算減少了“五微工程”維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元。
(二)住建局2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算為3908.87萬(wàn)元，其中：基本支出1749.28萬(wàn)元，占45%;項(xiàng)目支出2159.59萬(wàn)元，占55%。財(cái)政撥款支出預(yù)算具體功能分類如下：
1、一般公共服務(wù)
檔案事務(wù)(檔案館)年初預(yù)算為167.83萬(wàn)元。主要用于泗陽(yáng)縣人民防空辦公室的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。
2、國(guó)防支出
國(guó)防動(dòng)員(人民防空)年初預(yù)算為34.80萬(wàn)元;主要用于泗陽(yáng)縣人民防空辦公室的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(行政運(yùn)行)年初預(yù)算為498.33萬(wàn)元，主要用于泗陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出;
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(一般行政管理事務(wù))年初預(yù)算為52萬(wàn)元，主要用于泗陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局宣傳費(fèi)用和重點(diǎn)工程工作經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目支出;
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(工程建設(shè)管理)年初預(yù)算為117.05萬(wàn)元，主要用于泗陽(yáng)縣建筑工程管理辦公室的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出;
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督)年初預(yù)算為971.47萬(wàn)元，主要用于泗陽(yáng)縣房地產(chǎn)管理處的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出;
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生)年初預(yù)算為205.23萬(wàn)元，主要用于泗陽(yáng)縣園林綠化管理處的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出;
(6)建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督)年初預(yù)算為176.78萬(wàn)元，主要用于泗陽(yáng)縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站的'人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出;
(7)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(城市環(huán)境衛(wèi)生)年初預(yù)算為1645.40萬(wàn)元，主要用于泗陽(yáng)縣園林綠化管理處的綠化管養(yǎng)項(xiàng)目;
(8)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出)年初預(yù)算為39.98萬(wàn)元，主要用于泗陽(yáng)縣房地產(chǎn)管理處的房產(chǎn)交易與產(chǎn)權(quán)管理信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。
三、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
住建局2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算為1749.28萬(wàn)元，其中：
(一)人員經(jīng)費(fèi)1557.53萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
(二)公用經(jīng)費(fèi)191.75萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租賃費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
住建局2017年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算為1749.28萬(wàn)元，其中：
(一)人員經(jīng)費(fèi)1557.53萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
(二)公用經(jīng)費(fèi)191.75萬(wàn)元。主要包括：
辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租賃費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算為49.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算36萬(wàn)元，占73%;公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5萬(wàn)元，占10%;會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算3.32萬(wàn)元，占7%、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算4.78萬(wàn)元，占10%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算36萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算36萬(wàn)元，較上年減少3萬(wàn)元，減少的原因是泗陽(yáng)縣人民防空辦公室2017年取消一輛公務(wù)用車(chē)。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出預(yù)算5萬(wàn)元，與上年持平。
3、會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算3.32萬(wàn)元，較上年增加0.04萬(wàn)元，增加的原因是2017年在職人員增加使得單項(xiàng)核定支出增加。
4、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算4.78萬(wàn)元，較上年增加0.05萬(wàn)元，增加的原因是2017年在職人員增加使得單項(xiàng)核定支出增加。
六、政府性基金收支預(yù)算情況說(shuō)明
2017年政府性基金預(yù)算收入為1685.38萬(wàn)元;政府性基金支出預(yù)算1685.38萬(wàn)元，支出預(yù)算具體功能分類情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出中“城市環(huán)境衛(wèi)生(城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出)”項(xiàng)級(jí)支出預(yù)算1645.40萬(wàn)元，主要是用于泗陽(yáng)縣園林綠化管理處的綠化管養(yǎng)項(xiàng)目;“其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出”項(xiàng)級(jí)支出預(yù)算39.98萬(wàn)元，主要是用于泗陽(yáng)縣房地產(chǎn)管理處的房產(chǎn)交易與產(chǎn)權(quán)管理信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為191.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加10.7萬(wàn)元。與上年基本持平。
(二)政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2017年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算為88.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出預(yù)算88.07萬(wàn)元。主要采購(gòu)航拍無(wú)人機(jī)、人防警報(bào)器、服務(wù)器、密集架、數(shù)碼相機(jī)、除濕機(jī)、凈水器、臺(tái)式電腦、筆記本電腦、多易拍、打印機(jī)、檔案柜。采購(gòu)原因：無(wú)人機(jī)用于記錄我縣城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地貌變化;人防警報(bào)器用于人防指揮通訊;服務(wù)器用于推進(jìn)房管處和檔案館的數(shù)字化進(jìn)程;密集架用于檔案館和房管處檔案室擴(kuò)大檔案庫(kù)存面積;數(shù)碼相機(jī)用于記錄人防工程現(xiàn)場(chǎng)檢查和其他單位的檢查工作記錄;臺(tái)式電腦、筆記本電腦、多易拍、打印機(jī)、檔案柜增加主要用于配置新增人員日常工作需要的辦公設(shè)備。
附件：2017年度住建局預(yù)算表
原文地址：http://xxgk.siyang.gov.cn/xxgk/jcms_files/jcms1/web2/site/art/2017/3/23/art_123_5064.html
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