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工廠進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序范本
ISO是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織的簡(jiǎn)稱，它是一個(gè)非政府性國(guó)際組織，由100多個(gè)國(guó)家組成，中國(guó)是成員國(guó)之一，那么執(zhí)行ISO的工廠進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序有哪些呢，我們一起來看看下面的范本!
一、目的:
為管理和控制進(jìn)入本公司之訂購物料、零部件等, 符合公司質(zhì)量要求和綠色環(huán)保產(chǎn)品要求。
二、范圍:
廠商提供之原材料、半成品、成品之物料。(打樣確認(rèn)物料由相關(guān)權(quán)責(zé)單位依據(jù)相應(yīng)之檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行, 不在此列。)
三、權(quán)責(zé):
3.1. 品質(zhì)工程師: 負(fù)責(zé)制訂、修改產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn), 建立產(chǎn)品的《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》和我司綠色產(chǎn)品化學(xué)物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)進(jìn)檢驗(yàn)并負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)的二次判定。
3.2. 品檢員: 負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)、標(biāo)示和初步判定。
3.3. 品保主管:負(fù)責(zé)<<進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)>>和我司綠色產(chǎn)品化學(xué)物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)的核準(zhǔn)及進(jìn)料檢驗(yàn)之最終判定(最終判定可委托品質(zhì)工程師執(zhí)行)。
3.4. 倉庫:負(fù)責(zé)物料的點(diǎn)收、標(biāo)示、區(qū)分和隔離。
四、作業(yè)內(nèi)容
4.1. 品保部設(shè)進(jìn)料檢驗(yàn), 簡(jiǎn)稱"IQC"。
4.2. 供貨商交貨時(shí)應(yīng)附 “送貨單”, 倉管員查驗(yàn)品名、規(guī)格, 確定數(shù)量。是否為綠色產(chǎn)品等項(xiàng)目無誤后簽收，即填寫"進(jìn)料驗(yàn)收單"送"IQC"實(shí)施檢驗(yàn)。
4.3. 檢驗(yàn)員根據(jù)"進(jìn)料驗(yàn)收單"上的廠名、品名、進(jìn)貨數(shù)量、料號(hào)、是否環(huán)保等, 到"待檢區(qū)"抽出所需檢驗(yàn)數(shù)實(shí)施檢驗(yàn)。抽檢程序依本公司<<品質(zhì)抽樣允收水準(zhǔn) >>執(zhí)行。
4.4. IQC對(duì)進(jìn)料數(shù)量不超過25PCS的物料, 應(yīng)實(shí)施全數(shù)檢查。良品允收,不良品則判退。
4.5. 檢驗(yàn)員依據(jù)<<進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)>>和客戶關(guān)于環(huán)境管理物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所抽樣品進(jìn)行檢驗(yàn), 并將代表性數(shù)據(jù)記錄于 "進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表"，同時(shí)記錄不良狀況并簽名。
4.6. 檢驗(yàn)員填寫"進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表"并進(jìn)行初步判定，交由品質(zhì)工程師進(jìn)行二次判定, 再交品保主管作最終判定(亦可委托品質(zhì)工程師執(zhí)行)。
4.7當(dāng)最終判定結(jié)果為允收時(shí), IQC應(yīng)于該批物料之 “廠商交貨標(biāo)簽”上加蓋 “IQC檢驗(yàn)合格章”;當(dāng)最終檢驗(yàn)判定物料拒收時(shí), 檢驗(yàn)員應(yīng)于 “廠商交貨標(biāo)簽” 上加貼 “進(jìn)料不合格” 標(biāo)示, 由品保部簽發(fā) "來料不良退貨處理單", 傳于采購課
4.8 有下列形式之一的拒收物料, 資材課應(yīng)將其 “來料不良退貨處理單” 發(fā)至供貨商,供貨商擬定改善對(duì)策, 填好“來料不良退貨處理單” 的相關(guān)內(nèi)容后傳回資材課, 由資材課轉(zhuǎn)給品保部作改善效果確認(rèn)。
4.8.1屬嚴(yán)重缺陷, 且非偶發(fā)事件者。
4.8.2雖屬次要或輕微缺陷, 但連續(xù)三批以上因同樣原因退貨, 且不良比例超過20%以上者。
4.8.3 綠色產(chǎn)品無標(biāo)示、相應(yīng)證明資料不齊全或提供SGS報(bào)告已經(jīng)過我司規(guī)定之一年有效日期。
4.9 .IQC人員應(yīng)制作《供應(yīng)商月評(píng)等級(jí)表》，對(duì)其品質(zhì)與服務(wù)編綜合特性之評(píng)鑒，如評(píng)分連續(xù)三次評(píng)為D級(jí)者，品保部將提出書面資料呈經(jīng)理裁示;具體參照《供應(yīng)商管理程序》。
4.10.IQC人員提供相關(guān)資料,由品保工程師制作《____月廠商進(jìn)料品質(zhì)不良統(tǒng)計(jì)報(bào)表》,以作為定期統(tǒng)制分析.
4.11.對(duì)于委外加工部分，若判定不良時(shí)，原則上應(yīng)退回廠商重加工，若不便退回，則由制造部門按不合格品處理。
4.12.針對(duì)本公司在設(shè)備或能力上無法檢驗(yàn)之原物料,依供貨商隨貨附上之合格證明文件作為判定之檢驗(yàn)依據(jù)。必要時(shí),經(jīng)品保部主管核準(zhǔn)可外送專業(yè)測(cè)試機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。
五、記錄
進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表
來料不良退貨處理單
供應(yīng)商月評(píng)等級(jí)表
____月廠商進(jìn)料品質(zhì)不良統(tǒng)計(jì)報(bào)表
進(jìn)料驗(yàn)收單
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