采購稽核員崗位職責(zé)

　　導(dǎo)語：稽核崗位職責(zé)主要由工作職責(zé)，稽核制度，稽核準(zhǔn)備崗位職責(zé)構(gòu)成。下面小編告訴大家采購稽核員的崗位職責(zé)，歡迎參考。

　　工作職責(zé)

　　1. 負(fù)責(zé)公司管理體系/內(nèi)部控制制度推導(dǎo)與維護(hù) 。

　　2. 對應(yīng)公司稽核室協(xié)助董事會及經(jīng)理人檢查及復(fù)核內(nèi)部控制制度之缺失及衡量營運(yùn)之效果及效率,并適時(shí)提供改進(jìn)建議,以確保內(nèi)部控制制度得以持續(xù)有效實(shí)施及作為檢討修正內(nèi)部控制制度之依據(jù)。

　　3. 擬訂年度稽核計(jì)劃書,進(jìn)行確實(shí)執(zhí)行,據(jù)以檢查公司之內(nèi)部控制制度,并檢附工作底稿及相關(guān)資料等作成稽核報(bào)告。

　　4. 負(fù)責(zé)對于檢查所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制制度缺失及異�，F(xiàn)象,據(jù)實(shí)揭露于稽核報(bào)告,并于該報(bào)告陳核加以追蹤,定期作成追蹤報(bào)告。

　　5. 負(fù)責(zé)成本管控之稽查。

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)稽核和會計(jì)報(bào)告工作。

　　2、負(fù)責(zé)審核原始憑證、記帳憑證的簽章的'完整性，對不合格的記帳憑證，責(zé)成有關(guān)人員查明原因，更正處理。

　　3、負(fù)責(zé)審核各種明細(xì)帳、總帳和會計(jì)報(bào)告，并核對相符。

　　4、參加起草、修訂、有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算方面的制度。

　　5、參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行事前審核。

　　6、配合有關(guān)部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。

　　7、協(xié)助主任加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)管理工作。

　　8、完成月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告工作。

　　9、辦理會計(jì)證年檢工作。

　　10、做好財(cái)務(wù)軟件升級的審查，微機(jī)記帳單位的定期檢查驗(yàn)收工作。

　　11、制定會計(jì)核算科目體系。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　稽核制度

　　稽核制度是國家或企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要組成部分，是指在國家或公司企業(yè)內(nèi)部(企業(yè)一般為會計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部指定專人)對有關(guān)會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿,公司企業(yè)流程運(yùn)作進(jìn)行審核、復(fù)查的一種制度，該制度的建立應(yīng)當(dāng)結(jié)合稽核(會計(jì))人員崗位責(zé)任制度一并進(jìn)行考慮。

　　其主要內(nèi)容包括：

　　（1）稽核工作的組織架構(gòu)形式和具體分工；

　�。�2）稽核工作的職責(zé)、權(quán)限；

　　（3）稽核工作的程序和基本方法；

　　（4）稽核結(jié)果的處理和使用等。

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