審計主管工作職責(zé)內(nèi)容

審計主管工作職責(zé)內(nèi)容1

　　1.根據(jù)內(nèi)部審計目標(biāo)和審計計劃，組織開展各類專項審計工作;

　　2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;

　　3.負(fù)責(zé)編寫審計報告初稿，并提出合理的.審計意見;

　　4.定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;

　　5.開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計及離任審計工作;

　　6.對下屬員工在審計程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計主管工作職責(zé)內(nèi)容2

　　1、 審核工程結(jié)算，對結(jié)算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　2、 對工程結(jié)算審減金額較大的形成案例沉淀，與相關(guān)部門交流分享，并對發(fā)現(xiàn)問題的規(guī)避提出合理化建議。

　　3、 招標(biāo)工程的開標(biāo)、議標(biāo)、清標(biāo)工作，對投標(biāo)價格的.合理性給予專業(yè)意見。

　　4、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的測算、復(fù)核工作。

審計主管工作職責(zé)內(nèi)容3

　　1、參與組織實施各類審計事項，包括錯誤審計、內(nèi)控審計、工程審計、合同審計、專項審計等

　　2、按照內(nèi)審計劃和相關(guān)要求，配合開展日常內(nèi)控審計、專項審計工作

　　3、收集、整理審計證據(jù)，編寫審計工作底稿

　　4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)，會同其他部門及時糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題，對審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn)，完成相關(guān)培訓(xùn)

　　5、負(fù)責(zé)內(nèi)審部門的.文檔整理工作，包括審計底稿的整理，審計報告的歸檔及審計證據(jù)的保存等

　　6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計主管工作職責(zé)內(nèi)容4

　　1、根據(jù)年度審計計劃，負(fù)責(zé)各項審計的具體工作;

　　2、能夠根據(jù)審計目標(biāo)編制項目審計詳細(xì)方案，將具體審計程序和發(fā)現(xiàn)事項記錄;

　　于審計工作底稿，對自已的`工作底稿的真實性負(fù)責(zé);

　　3、向?qū)徲嬳椖拷?jīng)理匯報審計問題，協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;

　　4、編制審計報告，披露問題，提出改進(jìn)建議;

　　5、收集、整理和歸檔項目審計工作底稿。

審計主管工作職責(zé)內(nèi)容5

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計部的日常管理工作，加強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)險管控，防范風(fēng)險;

　　2、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)內(nèi)部審計流程，擬訂內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)控制度;

　　3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計工作計劃，組織內(nèi)部審計工作的實施;

　　4、根據(jù)集團(tuán)年度審計計劃，獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內(nèi)部審計工作，并按要求出具內(nèi)部審計報告;

　　5、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險，提出合理化整改建議，并跟進(jìn)整改落地情況，對整改不力的及進(jìn)提出處理意見，確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險得到及時的糾正;

　　6、熟悉與內(nèi)部審計相關(guān)的國家政策、法規(guī);

　　7、負(fù)責(zé)外部審計機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;

　　8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計資料的'整理、歸檔和保管;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計主管工作職責(zé)內(nèi)容6

　　1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的內(nèi)控審計、財務(wù)審計、及其它專項審計;

　　2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度，并對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計與監(jiān)督;

　　3、根據(jù)審計情況提出問題和整改建議，并草擬審計報告;

　　4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;

　　5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的.真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求;

　　6、收集審計資料，編寫審計工作底稿，并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;

　　7、按規(guī)定使用所獲取的審計資料;

　　8、督促審計結(jié)論和建議的落實。

審計主管工作職責(zé)內(nèi)容7

　　1.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo)，擬定各項內(nèi)部審計制度，以及監(jiān)事會相關(guān)制度;

　　2. 根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo)，制定審計工作計劃，并組織對計劃進(jìn)行具體實施;

　　3.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo)，對公司的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理進(jìn)行審計，對重大經(jīng)濟(jì)合同、投資項目可行性研究、資產(chǎn)重組方案提出審計建議，督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，并進(jìn)行后續(xù)跟蹤審計;

　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)事會辦公室日常工作; 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其它工作。

審計主管工作職責(zé)內(nèi)容8

　　1、 對工程及材料款項支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

　　2、會計憑證合規(guī)性、準(zhǔn)確性抽查;

　　3、負(fù)責(zé)外部稅務(wù)提供的專項檢查報告及報表、外部財務(wù)審計及其他需要對外提供的.財務(wù)信息及報表;

　　4、 對辦公物資及設(shè)備盤存、調(diào)撥、正常報廢及銷賬，異常報廢及銷賬的審計;

　　5、按需對各公司主要工作事項進(jìn)行突擊檢查并出具風(fēng)險提示建議;

　　6、對財務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)人員的離職監(jiān)交和審計。

審計主管工作職責(zé)內(nèi)容9

　　1.負(fù)責(zé)內(nèi)控常規(guī)審計工作及其它內(nèi)控專項審計工作的開展與實施;

　　2.負(fù)責(zé)內(nèi)控工作底稿的編制、復(fù)核工作，定期向經(jīng)理報告審計工作進(jìn)展;

　　3.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計報告和內(nèi)部控制評估報告的`編寫、修改工作，并提出處理意見和建議;

　　4.負(fù)責(zé)梳理、更新與各部門相關(guān)的內(nèi)部控制流程，編制、完善公司內(nèi)部控制手冊;

　　5.建立公司風(fēng)險清單，并根據(jù)其重要性及發(fā)生的可能性進(jìn)行風(fēng)險評級管理;

審計主管工作職責(zé)內(nèi)容10

　　1、具備相當(dāng)深度和廣度的專業(yè)知識，指導(dǎo)、監(jiān)督項目經(jīng)理的`工作;

　　2、編制完整的項目工作計劃，能夠獨立帶隊，有大中型企業(yè)年報審計、專項審計、工程竣工決算審計經(jīng)驗;

　　3、作為大中型項目負(fù)責(zé)人，組織實施對項目的審計工作;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計主管工作職責(zé)內(nèi)容11

　　1. 負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核，提出法律意見，保證審核文件的合法性;

　　2. 負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的'辦理，包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);

　　3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;

　　4.實施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計，按照審計業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù)，揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議，按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;

　　5. 對集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實施日常監(jiān)督，及時收集整理經(jīng)營管理信息，開展風(fēng)險評估;

　　6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據(jù)，編寫審計工作底稿;

　　7. 參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計、流程審計、內(nèi)控審計、專項審計和跟蹤審計，提出報告向部門經(jīng)理匯報;

審計主管工作職責(zé)內(nèi)容12

　　1、配合審計總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計制度。

　　2、獨立牽頭開展審計工作，能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。

　　3、獨立完成審計工作底稿，針對審計重點內(nèi)容擬定完成審計報告。

　　4、在審計過程中能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的'方法，并組織實施整改。

　　5、能夠協(xié)助指導(dǎo)審計專員開展具體審計事項，提高團(tuán)隊協(xié)作能力。

審計主管工作職責(zé)內(nèi)容13

　　1、負(fù)責(zé)公司各項資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評估;

　　2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評估;

　　3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理可能存在的薄弱與風(fēng)險環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評估;

　　4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的.嚴(yán)密性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估;

　　5、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評估，以確保成果與既定目標(biāo)一致;

　　6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評估;

　　7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評估;對公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等。

審計主管工作職責(zé)內(nèi)容14

　　1、對重大工程項目招投標(biāo)項目進(jìn)行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;

　　2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購的市場行情和行業(yè)狀況，確保采購價格的.合理性;

　　3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作，減少合同風(fēng)險和隱患;

　　4、審計資料的歸類、存檔及保管

審計主管工作職責(zé)內(nèi)容15

　　1、組織開展公司基建維修項目結(jié)算審計工作;

　　2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;

　　3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制，負(fù)責(zé)基建審計檔案管理工作;

　　4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作任務(wù)。

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