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會計核算科崗位職責(zé) 推薦度：
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會計核算科崗位職責(zé)3篇

　　在當下社會，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責(zé)任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？以下是小編收集整理的會計核算科崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

會計核算科崗位職責(zé)3篇

會計核算科崗位職責(zé)1

　　1、認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策，嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司、廠的規(guī)章制度，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的工作任務(wù)，搞好本員工作。

　　2、深入生產(chǎn)一線，掌握第一手核算資料，了解全廠工藝流程、生產(chǎn)狀況，努力鉆研業(yè)務(wù)，具備一定的文化水平、業(yè)務(wù)水平和組織管理能力。

　　3、具體負責(zé)本廠班組經(jīng)濟核算的組織、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。結(jié)合實際對工段專（兼）職核算員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織競賽活動。檢查工段、班組成本指標的分解落實情況和成本核算、考核情況。

　　4、根據(jù)公司下達的'成本計劃，做好指標分解落實工作。在收集、整理數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上搞好日核算、旬核算、月總結(jié)工作。每月底將成本費用正確匯總歸集到各科室、工段，根據(jù)各單位成本完成情況和經(jīng)濟核算情況，按經(jīng)濟責(zé)任制要求提供考核數(shù)據(jù)。

　　5、應(yīng)用現(xiàn)代化管理方法，推動經(jīng)濟核算工作的現(xiàn)代化、規(guī)范化。

　　6、負責(zé)全廠挖潛增效措施的落實。

　　7、負責(zé)全廠業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、核查工作。

　　8、按要求完成廠、科下達的臨時性工作。

會計核算科崗位職責(zé)2

　　直接上級：

　　財務(wù)部經(jīng)理；

　　下屬部門：

　　固定資產(chǎn)核算崗位，材料核算崗位，工資核算崗位，成本費用核算崗位，無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。

　　部門性質(zhì)：

　　會計成本費用核算，成本管理；

　　管理權(quán)限：

　　受財務(wù)部部長委托，行使對財務(wù)部的成本費用核算整過程的核算和監(jiān)督管理；

　　管理職能；

　　嚴格按照成本核算辦法規(guī)定，正確歸集，分配生產(chǎn)費用，計算產(chǎn)品成本，編制成本費用報表，進行成本費用的分析和考核，對所承擔的工作負責(zé)。

　　具備條件：

　　1、堅持原則，廉潔奉公；

　　2、具有會計專業(yè)技術(shù)資格；

　　3、主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年；

　　4、熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識；

　　5、有較強的組織能力；

　　6、身體狀況能夠適應(yīng)本職工要求。

　　職業(yè)道德：

　　1、敬業(yè)愛崗；

　　2、熱愛本職工作；

　　3、依法辦事；

　　4、客觀公正；

　　5、搞好服務(wù)；

　　6、保守秘密；

　　主要職責(zé)：

　　1、服從財務(wù)部部長對會計核算工作的要求和指導(dǎo)，一切工作在財務(wù)部部長的指導(dǎo)下展開，一切管理行為向財務(wù)部部長負責(zé)；

　　2、每年根據(jù)公司制訂方針、計劃及目標，確定成本控制目標，層層落實分解到各生產(chǎn)車間及班組，并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標的實現(xiàn)。

　　3、制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度，進行成本預(yù)測，編制成本預(yù)算；加強成本控制，核算產(chǎn)品成本；編制成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計劃的`完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟效果，組織和指導(dǎo)各車間開展成本管理工作，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗。并協(xié)助有關(guān)部門建立在產(chǎn)品臺賬和半產(chǎn)品成品登記簿，在產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和半產(chǎn)品的出庫、入庫都要認真登記，對在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品要定期盤點，做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟核算，貫徹經(jīng)濟責(zé)任制。

　　4、會同勞資部門，嚴格按照規(guī)定掌握使用工資總額，分析工資計劃的執(zhí)行情況，對于違反工資計劃，以及按照規(guī)定預(yù)發(fā)，濫發(fā)工資及津貼的行為應(yīng)預(yù)以制止，或向財務(wù)部部長和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　5、審核工資計算表，辦理代扣款項，發(fā)放工資后，要及時收回；經(jīng)簽名的工資計算表，作為原始憑據(jù)入賬。

　　6、制訂固定資產(chǎn)目錄，進行固定資產(chǎn)折舊的分類核算。對列作固定資產(chǎn)管理，按類別和部門列示，一式二份，一份由設(shè)備動力科保管，一份由財務(wù)部門保管，每月設(shè)備動力科應(yīng)將固定資產(chǎn)的增減數(shù)量及保存地點報財務(wù)會計核算科，做到賬實相符。

　　7、會計核算科組織使用部門，設(shè)備動力科每年對固定資產(chǎn)進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)盈虧要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因后經(jīng)法定代表人批準，進行賬務(wù)處理。

　　8、擬定材料管理與核算的實施辦法，對于原材料，燃料、包裝物等材料的收發(fā)，領(lǐng)退和保管，都要制定手續(xù)和制度，明確責(zé)任。

　　9、認真審核材料供應(yīng)計劃和供貸合同，防止盲目采購，對超計劃用款，要經(jīng)過總經(jīng)理批準。

　　10、參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)過批準后進行賬務(wù)處理。

　　11、要經(jīng)常深入了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見，報總經(jīng)理批準后處理。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作