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審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用1
1、協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部業(yè)績審計(jì)、內(nèi)控合規(guī)審計(jì)、反腐專項(xiàng)審計(jì)、信息披露審計(jì)等審計(jì)工作；
2、開展審計(jì)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，包括擬定審計(jì)方案、審計(jì)程序等
3、依據(jù)審計(jì)方案及程序要求，對相關(guān)審計(jì)資料進(jìn)行收集、檢查、審核等；
4、針對各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果，編制審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議等；
5、協(xié)助負(fù)責(zé)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行追蹤，檢查其整改情況；
6、協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)績審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)的等審計(jì)工作；
7、負(fù)責(zé)審計(jì)收集資料、審計(jì)底稿等文件的.整理歸檔工作；
8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用2
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)制度和流程的制定，年度審計(jì)工作計(jì)劃定制；
2、擬定審計(jì)方案，編制審計(jì)報(bào)告；
3、對公司庫存盤點(diǎn)審計(jì)，真實(shí)可靠反映存貨價(jià)值，制定損耗計(jì)劃并控制合理范圍內(nèi)；
4、對各項(xiàng)目的'資金、財(cái)產(chǎn)的安全、完整及管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查
5、參與公司重大經(jīng)營活動、重大項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作；
6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理；
7、建立公司風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理體系。
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用3
1、參與集團(tuán)公司年度審計(jì)計(jì)劃及部門審計(jì)工作規(guī)劃的擬制；
2、參與完善或擬制內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法；
3、組織或參與集團(tuán)公司各類審計(jì)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)或參與制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案；
4、監(jiān)督、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況，對其審計(jì)成果進(jìn)行復(fù)核把控；
5、負(fù)責(zé)對審計(jì)結(jié)果和處理意見的`整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；
6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計(jì)政策法規(guī)變化情況，定期收集集團(tuán)各子公司的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料；
7、對審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用4
1、協(xié)助審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃、制定年度審計(jì)；
2、合理規(guī)劃具體的審計(jì)工作，并監(jiān)控整個審計(jì)過程；
3、執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì)，對公司內(nèi)部各項(xiàng)流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計(jì)；
4、執(zhí)行內(nèi)控審計(jì)，做好審計(jì)準(zhǔn)備工作，并對各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制；
5、稽核調(diào)研。
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用5
1、負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核，提出法律意見，保證審核文件的合法性；
2、負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理，包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù)；
3、為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見；
4、實(shí)施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì)，按照審計(jì)業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的.具體任務(wù)，揭示審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題并提出審計(jì)建議，按要求編制審計(jì)工作底稿并完成底稿歸檔；
5、對集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實(shí)施日常監(jiān)督，及時收集整理經(jīng)營管理信息，開展風(fēng)險(xiǎn)評估；
6、抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨；收集、整理審計(jì)證據(jù)，編寫審計(jì)工作底稿；
7、參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險(xiǎn)為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計(jì)、流程審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和跟蹤審計(jì)，提出報(bào)告向部門經(jīng)理匯報(bào)；
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用6
1、審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的內(nèi)控審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、及其它專項(xiàng)審計(jì)；
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度，并對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督；
3、根據(jù)審計(jì)情況提出問題和整改建議，并草擬審計(jì)報(bào)告；
4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作；
5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度的要求；
6、收集審計(jì)資料，編寫審計(jì)工作底稿，并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理；
7、按規(guī)定使用所獲取的.審計(jì)資料；
8、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用7
1、參與完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃
3、參與審計(jì)方案擬定，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書；
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見；
5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性；
6、核查公司財(cái)務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用8
1、能獨(dú)立承擔(dān)中小企業(yè)年報(bào)審計(jì)、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù)；
2、做好客戶關(guān)系的維護(hù)工作，制作客戶需提供的'資料清單，與客戶保持良好的溝通與聯(lián)系；
3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況；
4、審計(jì)公司資金使用情況；
5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用9
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部的日常管理工作，加強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控，防范風(fēng)險(xiǎn)；
2、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)流程，擬訂內(nèi)部審計(jì)管理制度及內(nèi)控制度；
3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，組織內(nèi)部審計(jì)工作的'實(shí)施；
4、根據(jù)集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃，獨(dú)立開展綜合審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)及效益審計(jì)等內(nèi)部審計(jì)工作，并按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；
5、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn)，提出合理化整改建議，并跟進(jìn)整改落地情況，對整改不力的及進(jìn)提出處理意見，確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn)得到及時的糾正；
6、熟悉與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的國家政策、法規(guī)；
7、負(fù)責(zé)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通；
8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管；
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用10
1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行；
2、協(xié)助建設(shè)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化體系，完善內(nèi)控審計(jì)的'相關(guān)流程，給予規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)建議；
3、對公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員的崗位調(diào)整進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；
4、揭示審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計(jì)建議并匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)；
5、負(fù)責(zé)跟蹤問題整改、審計(jì)意見執(zhí)行，對重要事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)后續(xù)審計(jì)；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用11
1、主導(dǎo)財(cái)務(wù)主管對總賬賬套進(jìn)行管理及審核，包括設(shè)立二級科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報(bào)表格式；
2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的`審計(jì)規(guī)范和管理制度，建立健全審計(jì)工作流程，并監(jiān)督實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(jì)（包含但不限于：銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項(xiàng)目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計(jì)）以及各類專項(xiàng)審計(jì)（離任審計(jì)、舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì)）；
4、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)的編寫，參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施，掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題，為公司決策提供參考信息；
5、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議；
6、工程造價(jià)審計(jì)。
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用12
1、負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制，制定信息系統(tǒng)審計(jì)制度；
2、利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)，對業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查；
3、定期提供非現(xiàn)場審計(jì)數(shù)據(jù)，配合現(xiàn)場審計(jì)工作；
4、負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計(jì)系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)；
5、組織實(shí)施信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評估與審計(jì)；
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用13
1、根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì)，檢查公司資金、財(cái)務(wù)狀況；
2、及時向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的.問題，審計(jì)工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告；
3、根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì)；
4、根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計(jì)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作；
5、對審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理；
6、對下屬提供工作指導(dǎo)；
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用14
1、規(guī)劃并進(jìn)行審計(jì)，確認(rèn)會計(jì)記錄的真實(shí)性及是否符合會計(jì)準(zhǔn)則要求；
2、確定審計(jì)程序細(xì)則，準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目；
3、分配數(shù)據(jù)輸入、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)?員工；
4、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作原稿，確認(rèn)其實(shí)質(zhì)性、準(zhǔn)確性和完整性；
5、對下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議，通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題；
6、編制符合準(zhǔn)則要求的審計(jì)報(bào)告，審計(jì)檔案整理、立卷、歸檔等；
7、對所謂的不合理的內(nèi)控行為進(jìn)行專門的調(diào)查審計(jì)；
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計(jì)事項(xiàng)。
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用15
1、參與組織實(shí)施各類審計(jì)事項(xiàng)，包括錯誤審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、工程審計(jì)、審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等
2、按照內(nèi)審計(jì)劃和相關(guān)要求，配合開展日常內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)工作
3、收集、整理審計(jì)證據(jù)，編寫審計(jì)工作底稿
4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)，會同其他部門及時糾正審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)需整改的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn)，完成相關(guān)培訓(xùn)
5、負(fù)責(zé)內(nèi)審部門的.文檔整理工作，包括審計(jì)底稿的整理，審計(jì)報(bào)告的歸檔及審計(jì)證據(jù)的保存等
6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用16
1、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)計(jì)劃，組織開展各類專項(xiàng)審計(jì)工作；
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況；
3、負(fù)責(zé)編寫審計(jì)報(bào)告初稿，并提出合理的審計(jì)意見；
4、定期或不定期地進(jìn)行必要的.專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)；
5、開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及離任審計(jì)工作；
6、對下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用17
1、熟悉各類審計(jì)項(xiàng)目，能獨(dú)立或帶領(lǐng)小組完成審計(jì)項(xiàng)目，擬定審計(jì)；
2、實(shí)施審計(jì)程序，復(fù)核組員工作底稿，編制審計(jì)報(bào)告和管理；
3、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中和現(xiàn)場結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；
4、與客戶建立長期合作關(guān)系，并實(shí)施后續(xù)審計(jì)；
5、掌握相關(guān)審計(jì)、會計(jì)各項(xiàng)知識及流程，并對行業(yè)新動態(tài)、新準(zhǔn)則及時了解，提出有效的思路；
6、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見；
審計(jì)主管工作職責(zé)職能通用18
1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃和各類內(nèi)部審計(jì)工作；
2、按計(jì)劃定期或不定期帶隊(duì)開展對集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、績效審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)；
3、擬定審計(jì)方案，獲取審計(jì)證據(jù)，整理審計(jì)數(shù)據(jù)及檔案，編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；
4、對集團(tuán)部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的'執(zhí)行狀況提出評價(jià)和建議；
5、檢查內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的整改執(zhí)行工作，跟蹤審計(jì)意見和建議的落實(shí)情況；
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計(jì)管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。
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