- 相關(guān)推薦
材料會計工作崗位職責(zé)要求
材料會計的崗位職責(zé)是每個材料會計工作者必須知道的。以下是小編精心推薦的材料會計工作職責(zé)，一起來學(xué)習(xí)下吧!
材料會計工作職責(zé)(一)
1. 按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。
2. 并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
3. 及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總，
4. 外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。
5. 供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的`對材料混亂和錯誤的記賬。
6. 每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。
7. 負責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8. 按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
9. 忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。
材料會計工作職責(zé)(二)
1. 按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。
2. 并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
3. 及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總，
4. 外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。
5. 供應(yīng)商的`結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6. 每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。
7. 負責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8. 按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
9. 忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。
材料會計工作職責(zé)(三)
1.在財會部經(jīng)理的指導(dǎo)下，健全存貨核算的二、三級科目，參與編制存貨核算相關(guān)制度規(guī)定并提出建議。
2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的.相關(guān)原始憑證，據(jù)以填制記賬憑證，交復(fù)核會計復(fù)核。
3.根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的憑證及時登記存貨核算明細賬。
4.月末根據(jù)倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表，并編制會計憑證，記入電腦賬和手工賬。
5.月末對材料明細賬和總賬進行核對，對材料電腦明細賬進行核對，對發(fā)票未來的材料進行估價入賬。
6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對，并對倉庫自查實物情況進行詢問，對倉庫庫存實物進行不定期抽查，對倉庫盤點進行監(jiān)督。
7.參與制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。
8.按時參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。
9.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
↓↓↓↓↓點擊下頁還有更多材料會計工作職責(zé)↓↓↓↓↓
材料會計工作職責(zé)(四)
1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置， 嚴(yán)格按照物資 分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。
2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā) 是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況， 及時催促材料 收、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總，
4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。
5.供應(yīng)商的`結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有 無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少 計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了 解供應(yīng)商余額情況。
7.負責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞 和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到 盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
9.忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細賬， 各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記 賬，財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。
材料會計工作職責(zé)(五)
一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置， 嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進行分 類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。
二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
三、 及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況， 及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進材料進行匯總。
四、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。
五、負責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
六、配合采購員對所購材料賬目的'清理、核算、上報等。
七、配合會計對物資賬目的清理、核算。
八、 按時按月向財務(wù)傳送材料月報表， 做到盈虧有原因， 損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
九、忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。
【材料會計工作崗位職責(zé)要求】相關(guān)文章：
酒店會計工作崗位職責(zé)要求08-02
行政崗位職責(zé)要求02-21
工作要求崗位職責(zé)03-27
貧困生證明材料要求08-05
會計工作要求08-02
銷售崗位職責(zé)及職位要求08-03
會計工作要求及職責(zé)01-30