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關(guān)于規(guī)范商品驗(yàn)收入庫(kù)流程通知
鑒于實(shí)行財(cái)務(wù)集中制，門店財(cái)務(wù)結(jié)算工作移至事業(yè)部統(tǒng)一結(jié)算的情況，為準(zhǔn)確及時(shí)的做好商品收貨工作和供應(yīng)商結(jié)算工作，現(xiàn)就門店商品驗(yàn)收入庫(kù)流程規(guī)范如下：
1、事業(yè)部結(jié)算會(huì)計(jì)依驗(yàn)收入庫(kù)單開展結(jié)算工作，駐店采購(gòu)和店長(zhǎng)不再簽結(jié)算單，統(tǒng)一由事業(yè)部采購(gòu)簽字完成付款審核工作。2、驗(yàn)收入庫(kù)流程：供應(yīng)商持訂單和供貨憑證到收貨組收貨員依據(jù)訂單和供貨憑證驗(yàn)收并簽字確認(rèn)（有問題拒收）防損員抽查并在訂單和供貨憑證蓋章簽字供應(yīng)商取訂單攜貨物送至樓面找現(xiàn)場(chǎng)主管簽字確認(rèn)并返回收貨組信息部依據(jù)訂單打印一式兩聯(lián)的入庫(kù)單收貨員核對(duì)訂單與入庫(kù)單、防損員抽核有誤退回信息部打補(bǔ)救單正確后收貨員、防損員在入庫(kù)單上簽字并蓋章確認(rèn)入庫(kù)單白聯(lián)交財(cái)務(wù)、紅聯(lián)交供應(yīng)商
在驗(yàn)收入庫(kù)單上，依次以下人員簽字：商管部收貨人員---商管部復(fù)核員---防損人員---營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理（食品部經(jīng)理、非食部經(jīng)理）---店長(zhǎng)，允許代班簽字。
3、流轉(zhuǎn)時(shí)限：為能及時(shí)結(jié)算，2天內(nèi)商管應(yīng)將簽后單據(jù)交付門店財(cái)務(wù)，有疑問單據(jù)需說(shuō)明原因并告知幾日之內(nèi)處理完畢，4天內(nèi)駐店會(huì)計(jì)寄回事業(yè)部。每月25日后商管必須每天交一次單，月底單據(jù)務(wù)必在次月2日前寄出，4日前寄達(dá)結(jié)算會(huì)計(jì)手中。商管部應(yīng)制作簽收表交付駐店會(huì)計(jì)。駐店會(huì)計(jì)有權(quán)拒絕簽收不完整單據(jù)。
4、其他：
紅聯(lián)入庫(kù)單，供應(yīng)商3天內(nèi)應(yīng)取走（月底當(dāng)天的為2天），超過(guò)時(shí)限的統(tǒng)一交結(jié)算會(huì)計(jì)。
因工作需要，防損部將啟用“防損部收貨核查章”，在財(cái)務(wù)處留樣備核。在供貨憑證、訂單、入庫(kù)單、退貨單據(jù)上簽字及加蓋《防損部收貨核查章》
防損在入庫(kù)單上簽字時(shí)限為當(dāng)天晚上，最遲不超過(guò)第二天上午。
集團(tuán)財(cái)務(wù)部、防損部
事業(yè)部商管部、采購(gòu)部
關(guān)于規(guī)范商品驗(yàn)收入庫(kù)流程通知 [篇2]
公司各有關(guān)單位：
為了解決供應(yīng)客戶因丟失單據(jù)而影響入庫(kù)或結(jié)算的問題，規(guī)范單據(jù)補(bǔ)辦流程，特作如下通知規(guī)定：
1、供貨客戶如果不慎丟失入庫(kù)單、磅單或驗(yàn)收單，必須填寫“丟失單據(jù)處置審批表”，經(jīng)供應(yīng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部（質(zhì)檢部）、財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
2、由供應(yīng)部業(yè)務(wù)員持經(jīng)公司簽批的“丟失單據(jù)處置審批表”到倉(cāng)儲(chǔ)部復(fù)印入庫(kù)單，經(jīng)客戶在入庫(kù)單復(fù)印件上加蓋單位財(cái)務(wù)章并注明“原單據(jù)丟失以復(fù)印件做帳”后連同“丟失單據(jù)處置審批表”交財(cái)務(wù)部，按公司流程辦理。
3、供應(yīng)部將“丟失單據(jù)處置審批表”復(fù)印一份，原件留財(cái)務(wù)部，復(fù)印件交審計(jì)部。
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