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2017年審計(jì)單位工作總結(jié)
回顧2017年全部歷程，作為公司綜合部的負(fù)責(zé)同志，我深深的感受到肩負(fù)重任和工作壓力，綜合部作為公司的窗口，自己的一言一行代表了公司的形象，每個(gè)重要項(xiàng)目的參與均為公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，所以更要進(jìn)步自身的素質(zhì)，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己。細(xì)節(jié)決定成敗，錯(cuò)誤會(huì)在不經(jīng)意之中發(fā)生，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如此激烈，一個(gè)項(xiàng)目細(xì)小的問題往往能給此項(xiàng)業(yè)務(wù)帶來毀滅性的打擊，給公司造成無法挽回的損失。公司能夠發(fā)展的每一步，離不開每位員工辛勤的工作與付出，所以，在此位子，我會(huì)繼續(xù)帶頭做好、努力和用心去做好份內(nèi)工作與領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一件事情。
2017年，公司主要工作集中在各地市聯(lián)通結(jié)算審核業(yè)務(wù)、山東高速公路各服務(wù)區(qū)改擴(kuò)建、威海湯泊溫泉度假村等跟蹤審計(jì)項(xiàng)目，各類跨年度工程如聊城聯(lián)通辦公樓、濟(jì)萊高速機(jī)電工程、魯能領(lǐng)秀城魯物簽證零星修繕工程項(xiàng)目的最終協(xié)調(diào)、定案工作。全年完成各類造價(jià)咨詢成果文件報(bào)告274份， 各類結(jié)算審計(jì)審減總值2051萬元，出具的各類預(yù)算（標(biāo)底）總值為2000萬元。
一、濟(jì)萊高速公路機(jī)電工程與景觀綠化工程審計(jì)項(xiàng)目。該項(xiàng)目自2017年年底開始介入，今年景觀綠化工程、機(jī)電信息工程在各參建單位大力協(xié)調(diào)與配合下已陸續(xù)最終定案，新增加濟(jì)萊高速生態(tài)環(huán)保綠化工程及各零星技術(shù)支持、咨詢服務(wù)項(xiàng)目，臨近年底受委托又對(duì)高速隧道消防改造工程進(jìn)行招標(biāo)控制價(jià)的編制工作。
1、高速景觀綠化項(xiàng)目。該項(xiàng)目公司投入大量人力、物力，對(duì)現(xiàn)
場(chǎng)苗木工程量進(jìn)行逐一核實(shí)與測(cè)量，但最終還是換來的各家施工方的極力不配合，工作曾一度受阻無法進(jìn)行，至2017年年底現(xiàn)場(chǎng)工程量才基本勘驗(yàn)完畢，后甲方多次會(huì)議要求2017年春節(jié)前定案出具報(bào)告，考慮各方資料手續(xù)不齊全并未倉促出具審計(jì)報(bào)告，要求補(bǔ)充齊全資料。今年年初經(jīng)甲方的大力協(xié)調(diào)與多次會(huì)議協(xié)調(diào)意見下，對(duì)各家綠化單位分別核對(duì)定案，補(bǔ)充完善各方資料后出具審計(jì)報(bào)告。雖然各施工方關(guān)系密切，但原則性與靈活性相結(jié)合，現(xiàn)場(chǎng)欠缺手續(xù)與資料必須齊全，基本審核原則不可改變。
2、機(jī)電工程項(xiàng)目主要工程量爭(zhēng)議體現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)電纜敷設(shè)安裝部分、機(jī)電一合同段180萬總協(xié)調(diào)費(fèi)部分、機(jī)電工程收費(fèi)軟件與安裝調(diào)試費(fèi)部分、各變更工程手續(xù)不完善等。對(duì)于全部機(jī)電工程電纜敷設(shè)全部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)，標(biāo)準(zhǔn)與原則統(tǒng)一，工程量計(jì)算符合全國安裝工程計(jì)算規(guī)則。讓各施工方心服口服�？倕f(xié)調(diào)費(fèi)、各軟件費(fèi)用及各變更項(xiàng)目費(fèi)用申請(qǐng)甲方均先由我審計(jì)方拿出意見，供參考對(duì)照后經(jīng)多次協(xié)調(diào)會(huì)議共同商定，于2011年春節(jié)前把全部工程量審核完畢并出具定案結(jié)果。臨近年關(guān)，各施工方壓力較大，領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注充分，對(duì)審計(jì)結(jié)果爭(zhēng)議在合適范圍內(nèi)不再去一直存在爭(zhēng)議或糾纏不清，力爭(zhēng)盡快定案。對(duì)此，應(yīng)立場(chǎng)堅(jiān)定，各審定結(jié)果以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、以規(guī)則和理由服人，切忌強(qiáng)詞奪理、以身份壓人。
二、今年上半年省聯(lián)通公司委托的各地市的結(jié)算審計(jì)開展迅速，整個(gè)上半年處于異常繁忙階段，大部分時(shí)間在外出差，主要集中在東營聯(lián)通、聊城聯(lián)通、萊蕪聯(lián)通、濟(jì)南聯(lián)通等的G網(wǎng)十七期、WCDMA網(wǎng)
二期及WCDMA網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目。各地市聯(lián)通業(yè)務(wù)審計(jì)困難重重，如萊蕪聯(lián)通山上基站眾多，涉及材料二次倒運(yùn)工程量很大，所報(bào)結(jié)算金額也虛報(bào)很多，土建施工單位拖延時(shí)間長，甲方與省公司催促急迫，最終在省公司與地市公司的大力配合下定案。聊城聯(lián)通為在省公司審計(jì)部的協(xié)調(diào)下，聊城聯(lián)通為2017年未解決的事項(xiàng)共同協(xié)調(diào)一致后解決，現(xiàn)場(chǎng)在省公司審計(jì)部的共同協(xié)調(diào)與配合下完成審核定案工作。東營聯(lián)通今年共完成四期結(jié)算審核，現(xiàn)場(chǎng)在財(cái)務(wù)部與審計(jì)分室的大力協(xié)調(diào)與配合下各項(xiàng)審核工作開展正常；
三、威海湯泊度假村項(xiàng)目應(yīng)甲方要求駐現(xiàn)場(chǎng)審核并開展對(duì)高爾夫項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)工作，駐現(xiàn)場(chǎng)近月余，完成山東德信施工的度假村酒店工程一、四～六區(qū)及連廓工程量的核對(duì)，完成青建集團(tuán)、煙臺(tái)海成施工的酒店通風(fēng)與空調(diào)工程結(jié)算審核，初稿已發(fā)甲方及施工方進(jìn)行核對(duì)。最終以各方配合不力、不積極年前未能最終定案。年后會(huì)根據(jù)公司安排繼續(xù)對(duì)威海湯泊項(xiàng)目做好跟蹤審計(jì)工作；
四、山東高速服務(wù)區(qū)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目，2017年大部分服務(wù)區(qū)已完工，正進(jìn)入結(jié)算報(bào)審階段，年前充分收集與審核了各服務(wù)區(qū)的結(jié)算資料與經(jīng)濟(jì)簽證等，各期發(fā)現(xiàn)的問題均向改造辦上報(bào)提出讓各施工方整改與補(bǔ)充，春節(jié)后一上班，即將對(duì)泰安服務(wù)區(qū)改造項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算審核。
存在不足與2011年工作設(shè)想。
一、各地市聯(lián)通結(jié)算審核業(yè)務(wù)目前已不再那么順利，各被審計(jì)方已通過多年的接觸與經(jīng)驗(yàn)總結(jié)了審核過程中的各項(xiàng)流程與原則，道高
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一尺、魔高一丈，工作思路若還一成不變、墨守成規(guī)，將會(huì)使自己陷于被動(dòng)狀態(tài)，且辛苦最終無績效可言。通過萊蕪聯(lián)通結(jié)算拖延來看，雙方各執(zhí)一詞，而甲方不定案還不讓回濟(jì)，寫工作匯報(bào)也無效，最終寫出爭(zhēng)議問題焦點(diǎn)報(bào)省公司網(wǎng)建部共同解釋與協(xié)調(diào)。所以，工作方式、方法亟待改進(jìn)，現(xiàn)場(chǎng)查勘，繼續(xù)保持警惕與清醒，不能被各方以時(shí)間、路由等各種理由所拖累，依據(jù)圖紙結(jié)合全部資料認(rèn)真查勘，有目的的進(jìn)行查勘，準(zhǔn)備工作一定要充分，現(xiàn)場(chǎng)未開始查勘前，通過資料整體施工框架已形成，到真正現(xiàn)場(chǎng)查勘時(shí)其實(shí)應(yīng)為一個(gè)自我復(fù)核、提醒的過程。結(jié)算資料審核一定要嚴(yán)肅認(rèn)真，欠缺的資料、手續(xù)不完整的資料均以書面形式體現(xiàn)通知規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充完整，超過時(shí)效將不予認(rèn)可，現(xiàn)場(chǎng)簽證等原始資料堅(jiān)決不允許后補(bǔ)，甲方同意后補(bǔ)，可單獨(dú)列說明并相應(yīng)增加審計(jì)工作績效。
二、做為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，今年的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)也不少，完成濟(jì)萊高速機(jī)電、魯能物業(yè)簽證及聊城聯(lián)通辦公樓三個(gè)跨年度項(xiàng)目的定案。工作繁忙的同時(shí)，作為一個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，一定要有經(jīng)濟(jì)效益概念，對(duì)該項(xiàng)目不能只做業(yè)務(wù)，不分析公司收益與個(gè)人績效，分配在項(xiàng)目上的每位員工，他們的責(zé)任是做好本職工作，聽從項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的分工與工作安排，但最終成本不經(jīng)核算，低著頭做到最終定案而無收益，將是一個(gè)失敗的項(xiàng)目，公司不可能為每個(gè)項(xiàng)目去義務(wù)勞動(dòng)。項(xiàng)目完成后應(yīng)及時(shí)根據(jù)協(xié)議核算出各項(xiàng)收費(fèi)匯總報(bào)甲方與公司財(cái)務(wù)，催促審計(jì)收費(fèi)的到位情況。今年在濟(jì)南聯(lián)通的項(xiàng)目上，各項(xiàng)目完成后均將匯總表報(bào)甲方財(cái)務(wù)后均告一段落，算是這一期項(xiàng)目的終結(jié)。但臨近年底，對(duì)照公司
財(cái)務(wù)審計(jì)收費(fèi)到位匯總情況看，并不理想，后經(jīng)聯(lián)系核對(duì)之事，聯(lián)通財(cái)務(wù)要求年后復(fù)核，年前已無多余時(shí)間安排核對(duì)。聯(lián)通的結(jié)算過程較為緩慢與復(fù)雜，先報(bào)市分公司財(cái)務(wù)復(fù)核后報(bào)省公司財(cái)務(wù)復(fù)核后開據(jù)票據(jù)再報(bào)市分財(cái)務(wù)，前后時(shí)間長，本身工程結(jié)算時(shí)因各種原因已拖至次年進(jìn)行審計(jì)，這樣拖延的最終結(jié)果會(huì)因施工缺陷期滿導(dǎo)致甲方全額付出工程款，審計(jì)收費(fèi)若再代扣已不可能。春節(jié)后會(huì)利用時(shí)間對(duì)全部濟(jì)南聯(lián)通業(yè)務(wù)收費(fèi)情況進(jìn)行核對(duì)，把各期正常合理收費(fèi)催促到位。
2011年，各項(xiàng)工作會(huì)接踵而至，濟(jì)萊路生態(tài)綠化工程、高速服務(wù)區(qū)的改造工程項(xiàng)目、威海湯泊的跟蹤審計(jì)項(xiàng)目均一一列在眼前，雖然橫跨一個(gè)春節(jié)，但離正常上班時(shí)間并不遠(yuǎn)，不能因?yàn)閭鹘y(tǒng)節(jié)日的氣氛把工作緊張的狀態(tài)消除或松懈，繼續(xù)保持緊張的工作狀況，調(diào)整好工作思路與方式，在公司領(lǐng)導(dǎo)的安排下把各項(xiàng)工作做的善始善終，不留任何紕漏。各項(xiàng)資料催要完善、齊全，各項(xiàng)問題落實(shí)到位，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備充分、有依有據(jù)。工作方法得當(dāng)，理由充分，專業(yè)服人，對(duì)每次安排的項(xiàng)目每日總結(jié)，事事落實(shí)、時(shí)時(shí)落實(shí)，及時(shí)反饋與上傳。2011年，對(duì)公司、對(duì)我都將不再是一個(gè)平凡的年份。
2011年1月27日
2017年審計(jì)單位工作總結(jié) [篇2]
看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時(shí)間過得真快，轉(zhuǎn)眼我在事務(wù)所工作的第六個(gè)年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認(rèn)真的總結(jié)。總體來說，我的2017年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年！
充實(shí)而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識(shí)及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時(shí)，不再一籌莫展，而是學(xué)會(huì)了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當(dāng)你感到快樂時(shí)，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛一份工作時(shí)，你會(huì)完全投入，工作的激情也會(huì)讓你更有效率地完成整個(gè)計(jì)劃。我欣喜于自己小小的變化的同時(shí)也更加熱愛我的工作。
這一年來，我先后參加了山西煤炭公司的離任審計(jì)，市信用聯(lián)社、蘭州武威公司、內(nèi)蒙古長灘等專項(xiàng)審計(jì)，2017年度年報(bào)審計(jì)工作及國電華北公司的合并審計(jì)工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項(xiàng)目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個(gè)項(xiàng)目都使我積累了一定的獨(dú)立審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會(huì)遇到難題，但不同的是我面對(duì)難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計(jì)手冊(cè)的要求執(zhí)行，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時(shí)也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任，力爭(zhēng)為客
戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，社會(huì)公眾對(duì)審計(jì)質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識(shí)也在不斷的變化和完善，社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。我深深地意識(shí)到要作為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員，能融入不斷進(jìn)步的社會(huì)潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實(shí)自己專業(yè)知識(shí)的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
總的來說，我從事審計(jì)工作時(shí)間仍然較短，經(jīng)驗(yàn)也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺,所以在項(xiàng)目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計(jì)人員。因此，在以后的工作中，我會(huì)更加努力，爭(zhēng)取做一名更加優(yōu)秀的審計(jì)人員。
下面我想來表達(dá)一下我今年年終審計(jì)中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：
一、今年年報(bào)審計(jì)高所長給予了我一個(gè)很重要的角色，“現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人”顧名思義，它的意思就是在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作，編制、組織項(xiàng)目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成審計(jì)工作的各項(xiàng)任務(wù)，協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理完成預(yù)計(jì)的計(jì)劃，與被審單位進(jìn)行溝通，推進(jìn)審計(jì)按照預(yù)期的時(shí)間進(jìn)行工作等；這個(gè)安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任······緊接著各種項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)開始了，通過會(huì)議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用
責(zé)任心做好，不要有壓力，把壓力變成動(dòng)力，霎時(shí)間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。
二、時(shí)間轉(zhuǎn)眼到了預(yù)審，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時(shí)間進(jìn)度，安排項(xiàng)目組成員緊張的工作著；一天接著一天過去，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了········
企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項(xiàng)目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復(fù)核，工作的督促，細(xì)節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，我的失誤，我的復(fù)核不到位，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后，報(bào)告出具但是底稿遲遲交不出來，這點(diǎn)是我覺得最大的失誤。
三、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯(cuò)誤的，它相反也是進(jìn)步的根基，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項(xiàng)目組成員分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅(jiān)持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識(shí)的普及，讓我重拾了信心，讓我意識(shí)到我其實(shí)能行，因?yàn)槲矣袌?jiān)持的信念，堅(jiān)實(shí)的后盾，比較之前助理工作的認(rèn)識(shí)，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學(xué)，我還有時(shí)間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人，這就是我的資本，我進(jìn)步的方向。
四、對(duì)于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項(xiàng)目
團(tuán)隊(duì)可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計(jì)領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如IPO、圖書、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計(jì)的國有方向。當(dāng)然這也有局限性，因?yàn)楦疚傻墓ぷ饔嘘P(guān)，我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會(huì)考慮。
我希望在2017年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的機(jī)會(huì)我一樣要爭(zhēng)�。晃⌒碌臉I(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計(jì)中，更新思路，拓展新的方向。與此同時(shí)我接受領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識(shí)，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗(yàn)。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會(huì)在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，共同走向輝煌。
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）遼寧分所 高哲項(xiàng)目組 曹雪娜
2017年6月19日星期四
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