上半年審計工作總結(jié)
總結(jié)是對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究的書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學(xué)習(xí)和工作情況，是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。總結(jié)一般是怎么寫的呢？下面是小編幫大家整理的上半年審計工作總結(jié)，希望對大家有所幫助。
上半年審計工作總結(jié)1
xxxx年上半年，在縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實省、市審計會議精神，始終以促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展為已任，突出了對重點領(lǐng)域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督，做好落實文章，取得了較好成績。半年我局共完成審計項目xx個(其中：專項審計調(diào)查項目x個)，在審項目xx個，查出違紀(jì)金額xxxx萬元，應(yīng)收繳財政xx萬元，提交審計報告信息x篇(條)，采用x篇(條)，為維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)廉政建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面，發(fā)揮了積極作用。回顧半年來的，主要特點是：
一、真抓實干，嚴(yán)格執(zhí)法，審計成效突出
x、開展了同級財政預(yù)算審計
根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《湖南省預(yù)算執(zhí)行審計監(jiān)督實施辦法》的規(guī)定，我局于元月底至x月下旬對縣本級xxxx年度財政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計。審計報告肯定了我縣財稅部門認(rèn)真落實縣委經(jīng)濟(jì)思路以組織收入為重點，以規(guī)范管理為基礎(chǔ)，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財稅改革，強(qiáng)化財政監(jiān)督，圓滿完成了全年財政預(yù)算；同時對預(yù)算負(fù)債分析，指出了我縣財政運(yùn)轉(zhuǎn)艱難，財政風(fēng)險較大的困難與不足，查出了財政等x個部門各類有問題資金xxxx萬元，主要有延壓滯留預(yù)算資金，違規(guī)減免少征應(yīng)繳預(yù)算收入，預(yù)算編制批復(fù)不規(guī)范等問題。這些問題引起了人大、政府領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注，財稅部門根據(jù)審計建議已進(jìn)行了認(rèn)真的整改落實。
x、開展了行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計
上半年，我局共對x個行政事業(yè)單位的財政財務(wù)收支進(jìn)行了審計。查出違規(guī)金額xxx萬元，管理不規(guī)范資金xx萬元。存在的主要問題：一是違反稅法，未按規(guī)定交納各類稅款。二是有的單位違反規(guī)定，巧立名目，超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放干職工福利、補(bǔ)助。三是違規(guī)收費(fèi)。四是擠占挪用專項資金。對上述問題我局均作出了嚴(yán)肅處理。
x、開展了專項資金審計
上半年完成專項資金審計項目x個，對社會保障專項資金和城市公用事業(yè)費(fèi)附加電費(fèi)附加進(jìn)行了審計和審計調(diào)查。社保資金存在的主要問題是征收沒有到位。電費(fèi)附加專項資金存在的主要問題是：收支未納入財政預(yù)算管理，多頭審批，導(dǎo)致擠占挪用。對此，我局向縣人民政府作出了專題匯報，政府責(zé)成財政部門整改。
x、開展了世行貸款審計
今年x月，我局對結(jié)核病控制、婦幼保健x個世行貸款項目進(jìn)行了審計。從審計情況看，項目單位能認(rèn)真按照世行貸款的有關(guān)條款辦事，做到了專賬核算、專人管理、�？顚Ｓ谩４嬖诘闹饕獑栴}是配套資金不到位，如不認(rèn)真解決，項目的實施將受到影響，不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，使項目難以充分發(fā)揮效益�？h委、政府領(lǐng)導(dǎo)對我們反映的情況引起了高度重視。
x、開展了黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計
今年x月，根據(jù)縣委組織部委托，我們對x個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、xx個縣直部門單位開展了領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，目前實審已基本完成，對物資總公司與商業(yè)總公司已經(jīng)作了審計結(jié)論，審計報告對x位已離任領(lǐng)導(dǎo)的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了客觀評價，同時也查出違紀(jì)違規(guī)金額xxx萬元。已審的x個單位的.x名領(lǐng)導(dǎo)干部，現(xiàn)已由組織部門平調(diào)安排。其余部分審計結(jié)論已經(jīng)與單位見面，得到了領(lǐng)導(dǎo)和被審單位的認(rèn)同。
二、完善制度，嚴(yán)格管理，隊伍建設(shè)再上臺價
今年，我局繼續(xù)以“建一流班子，帶一流隊伍，創(chuàng)一流業(yè)績”作為年度的總體目標(biāo)，創(chuàng)新思路，與時俱進(jìn)，制定年度規(guī)劃，狠抓“人法技”建設(shè)，造就精良審計隊伍。x月份我們對xxxx年審計機(jī)關(guān)原有的內(nèi)部管理制度進(jìn)行了全面修改、補(bǔ)充、完善，編寫了《寧鄉(xiāng)縣審計局機(jī)關(guān)管理制度》，干部職工人手一冊，建立健全了xx個領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了切實可行的崗位目標(biāo)考核辦法，把雙文明目標(biāo)量化到科室，到個人，按月考查，半年初評，年終總評，嚴(yán)格獎罰兌現(xiàn)，還針對領(lǐng)導(dǎo)深入基層不夠的現(xiàn)象，改變了以往做法，實行了領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系科室的制度，使局機(jī)關(guān)的各項制度化、規(guī)范化，基本上做到有章可循，違章必究。
三、圍繞中心，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，各項齊頭并進(jìn)
在保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動中，我局分階段制定了詳細(xì)實施方案，特別是封閉式學(xué)習(xí)階段中，全局黨員參學(xué)人數(shù)達(dá)到xxx、學(xué)習(xí)時間超過xx小時以上。黨員干部通過、自學(xué)、上輔導(dǎo)課與收看電教片等形式，寫學(xué)習(xí)筆記與心得xxxx字以上,嚴(yán)格進(jìn)行考核與檢查。全局在第二、三階段中認(rèn)真查找問題與不足，結(jié)合審計實際，制定切實可行的整改措施與方案，按有關(guān)規(guī)定程序和要求，一步一個腳印的抓落實，經(jīng)市縣督導(dǎo)組的檢查后，多次受到市縣領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
在全縣開展的“千名干部下基層，排憂解難促發(fā)展”活動中，派出x名同志與團(tuán)縣委、工商聯(lián)等單位一起，深入喻家坳鄉(xiāng)調(diào)查研究，干職工捐款xxxx元慰問了xx戶特困戶，了解農(nóng)民具體困難和問題，幫助排憂解難，把黨的政策及時送到農(nóng)民心坎上。今年由我局牽頭負(fù)責(zé)橫市鎮(zhèn)云山村的整建扶貧，組針對該村原班子軟弱的問題，進(jìn)行了調(diào)整。新班子上任以后，凝聚人心，積極辦實事，組織資金整修村級公路，贏得了村民的擁護(hù)和支持。在全縣計劃生育集中突擊活動中，我局與縣委組織部一道多次深入楓木橋鄉(xiāng)，出錢出力，獻(xiàn)計獻(xiàn)策，成效明顯。在“三抓兩促”服務(wù)企業(yè)活動中，我局盡職盡責(zé)，圓滿地完成了縣委政府上半年交辦的各項任務(wù)。招商引資到位資金xxx萬元，超額完成了縣定xxx萬元的任務(wù)。
上半年審計工作總結(jié)2
今年上半年，財務(wù)科（審計科）緊緊圍繞教育局中心工作，結(jié)合實際，力求創(chuàng)新，堅持抓項目、促發(fā)展，多渠道籌措教育經(jīng)費(fèi)，努力增加教育投入，繼續(xù)加快推進(jìn)全市農(nóng)村中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力改善中小學(xué)辦學(xué)條件, 深入實施農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，進(jìn)一步規(guī)范教育收費(fèi)，加強(qiáng)教育審計，強(qiáng)化財務(wù)管理和監(jiān)督，較好的完成了上半年的工作。
一、深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，增強(qiáng)推動全市教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展的緊迫感和責(zé)任感
今年上半年，財務(wù)科按照局黨組深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動的安排意見和具體部署，始終把學(xué)習(xí)實踐活動作為首要政治任務(wù)來抓，深入學(xué)習(xí)實踐、領(lǐng)會精神實質(zhì)、推動當(dāng)前工作。科室人員通過積極參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)、撰寫心得體會、科室座談交流等方式，逐步把學(xué)習(xí)活動引向深入，使科學(xué)發(fā)展觀入腦入心，把思想統(tǒng)一到了促進(jìn)教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展上來。立足于推動科室重點工作，在科室會議上，圍繞“學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，結(jié)合自身崗位，我們該怎么辦”這一主題，科室人員積極發(fā)言討論，深化了對當(dāng)前教育發(fā)展新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)的認(rèn)識，理清了工作思路，進(jìn)一步把科學(xué)發(fā)展觀轉(zhuǎn)化為推動教育事業(yè)改革和發(fā)展的自覺行動，轉(zhuǎn)化為推動教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展的堅強(qiáng)意志，轉(zhuǎn)化為推動財務(wù)科工作高效開展的有效措施。
二、堅持發(fā)展抓項目，進(jìn)一步夯實教育發(fā)展基礎(chǔ)
上半年，我們繼續(xù)把“籌資金、抓項目、促發(fā)展”作為科室的重點工作，常抓不懈。一是緊緊抓住國家、省上擴(kuò)大內(nèi)需，加大教育投入的的良好契機(jī)，認(rèn)真研究國家和省上的投資政策，及時捕捉資金項目信息，在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下，科室人員多次上蘭州、赴北京，積極爭取資金項目。我們廣泛挖掘資源，加強(qiáng)同有關(guān)人員的聯(lián)系溝通，充分利用一切有利時機(jī)，積極向國家有關(guān)部委和省上有關(guān)部門報送工作匯報、上報請示報告、多次匯報我市教育改革發(fā)展中存在的突出困難和問題，爭取上級部門給予經(jīng)費(fèi)和項目支持。二是積極爭取本級財政和發(fā)改部門的經(jīng)費(fèi)投入和項目支持。為了爭取更多的教育經(jīng)費(fèi)投入和教育建設(shè)項目，我們積極向局領(lǐng)導(dǎo)匯報，多次向市政府和財政、發(fā)改等部門上報報告，匯報全市教育重點工作和工作思路，爭取市政府及部門對教育的支持。三是積極爭取有關(guān)部門和單位的支持，協(xié)調(diào)解決全市教育基建過程中的具體困難和問題。四是科學(xué)調(diào)研論證，認(rèn)真編制上報了中西部農(nóng)村初中校舍改造工程（二期）規(guī)劃、農(nóng)村寄宿制初中建設(shè)項目規(guī)劃、農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)危房改造項目規(guī)劃、新農(nóng)村衛(wèi)生校園建設(shè)項目規(guī)劃。今年上半年，我們通過積極努力，已爭取落實國家和省上用于校舍建設(shè)的專項資金6503余萬元，其中：農(nóng)村寄宿制初中建設(shè)項目專項3077萬元，農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)危房改造專項1038萬元，20xx年中等職業(yè)教育新增中央預(yù)算內(nèi)投資項目400萬元，20xx年中西部農(nóng)村初中校舍改造新增中央預(yù)算內(nèi)投資項目136萬元，農(nóng)村義務(wù)教育階段寄宿制學(xué)校學(xué)生寄宿設(shè)施條件改善專項922萬元，農(nóng)村義務(wù)教育階段寄宿制學(xué)校以獎代補(bǔ)專項130萬元，新農(nóng)村衛(wèi)生校園建設(shè)項目380萬元，明德小學(xué)援款建校項目240萬元， 20xx年中央職業(yè)教育實訓(xùn)基地建設(shè)專項180萬元。全市教育基建項目涉及大中小學(xué)（院）校近50所，總投資30091萬元，工程建筑總面積達(dá)到24.5萬平方米，其中投資較大的重點項目有：酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院公寓樓及工科實訓(xùn)樓建設(shè)項目、XX市第四中學(xué)和第五中學(xué)新建項目、XX市特殊教育學(xué)校新建項目、XX市XX區(qū)寄宿制初級中學(xué)新建項目、玉門石油機(jī)械中等專業(yè)學(xué)校圖書樓建設(shè)項目、瓜州二中圖書實驗樓建設(shè)項目、全市寄宿制學(xué)校師生浴室建設(shè)項目等。這些資金的投入和項目的實施，保證了農(nóng)村中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整順利實施，有力地推動了全市教育事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
三、堅持促進(jìn)教育公平，著力推進(jìn)農(nóng)村中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整
為促進(jìn)教育公平，提高全市農(nóng)村義務(wù)教育整體水平，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，我們按照市政府下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加快農(nóng)村中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》和今年全市教育工作重點，繼續(xù)把實施好全市新一輪農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整作為今年重點工作來抓。在安排各縣（市、區(qū)）認(rèn)真調(diào)研、論證的基礎(chǔ)上，確定了各縣（市、區(qū)）今年的調(diào)整任務(wù)并積極安排實施。同時，積極督促各縣（市、區(qū)）加大經(jīng)費(fèi)投入，著力解決實施布局調(diào)整學(xué)校的校舍修建、設(shè)施配套等經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)各部門大力支持布局調(diào)整工作�？剖胰藛T多次下縣督促檢查，并通過工作進(jìn)度的調(diào)查統(tǒng)計，對存在的問題積極向局領(lǐng)導(dǎo)匯報和建議，向市政府上書報告，提出解決問題的措施辦法。今年，我們共組織實施農(nóng)村中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整項目9個，分別是：XX市第四中學(xué)新建項目、XX市第五中學(xué)新建項目，XX縣上杰小學(xué)擴(kuò)建項目、金大小學(xué)擴(kuò)建項目，XX市XX區(qū)寄宿制初中新建項目、花海鎮(zhèn)寄宿制初中擴(kuò)建項目、下西號中學(xué)擴(kuò)建項目，瓜州三中擴(kuò)建項目，肅北縣中學(xué)擴(kuò)建項目，總投資1.79億元，總建筑面積12.9萬平方米。目前，這些項目均已開工，正在抓緊施工，大部分工程可在今年9月份完工，其余工程可在11月份完工。這些項目完工后，可完成18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的學(xué)校布局調(diào)整，撤并農(nóng)村中小學(xué)70余所。
四、提高認(rèn)識，認(rèn)真落實農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的各項惠民政策
為全面實施農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，切實讓人民群眾充分享受到“兩免一補(bǔ)”的惠民政策，我們著力推進(jìn)這項民生工程的深入開展，通過多種渠道和方式，加大對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革政策的宣傳，并及時下?lián)芎头e極協(xié)調(diào)、督促落實各項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。今年春季學(xué)期，全市共落實義務(wù)教育階段學(xué)校免雜費(fèi)補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)2333萬元，貧困家庭寄宿生生活補(bǔ)助資金691萬元，發(fā)放免費(fèi)教科書122529套�！皟擅庖谎a(bǔ)”政策已惠及全市城鄉(xiāng)所有義務(wù)教育階段學(xué)生，為城鄉(xiāng)所有義務(wù)教育階段學(xué)生免除了學(xué)雜費(fèi)，為所有農(nóng)村及縣鎮(zhèn)義務(wù)教育階段學(xué)生發(fā)放了免費(fèi)教科書，為享受城市居民最低生活保障政策和殘疾人家庭義務(wù)教育階段學(xué)生免費(fèi)提供了教科書。免費(fèi)教科書發(fā)放人數(shù)占到全市義務(wù)教育階段學(xué)生人數(shù)的87.4%，享受貧困家庭寄宿生生活補(bǔ)助的人數(shù)占到全市農(nóng)村義務(wù)教育階段寄宿生總?cè)藬?shù)的84%。結(jié)合全市農(nóng)村中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的大力推進(jìn)和農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的深入實施，為進(jìn)一步強(qiáng)化政府對義務(wù)教育的保障責(zé)任，我們經(jīng)過充分調(diào)研論證，認(rèn)真制定了寄宿制學(xué)校學(xué)生交通費(fèi)補(bǔ)助方案，制定了寄宿制學(xué)校師生浴室建設(shè)資金補(bǔ)助方案。
五、加強(qiáng)教育收費(fèi)管理，進(jìn)一步規(guī)范收費(fèi)行為
教育收費(fèi)一直是社會關(guān)注、家長關(guān)心的教育行風(fēng)熱點，管理、規(guī)范教育收費(fèi)也是財務(wù)科的主要職責(zé)之一。今年上半年，科室人員不斷強(qiáng)化責(zé)任意識，認(rèn)真貫徹落實中央、省、市關(guān)于治理教育亂收費(fèi)的一系列重大部署，始終把規(guī)范教育收費(fèi)行為、治理中小學(xué)亂收費(fèi)作為維護(hù)教育系統(tǒng)良好形象，促進(jìn)教育系統(tǒng)良好行風(fēng)形成的頭等大事來抓。進(jìn)一步加強(qiáng)對全市中小學(xué)教育收費(fèi)工作的監(jiān)管，下發(fā)文件對全市中小學(xué)教育收費(fèi)情況提出明確要求，并會同物價、糾風(fēng)等部門組織開展專項檢查，督促中小學(xué)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省上規(guī)定的收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)，主動接受社會輿論和廣大群眾監(jiān)督。在教育收費(fèi)的管理上，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)責(zé)任制、責(zé)任追究制、收費(fèi)公示制和定期檢查制度。同時，積極開展“規(guī)范教育收費(fèi)示XX縣”創(chuàng)建活動，以示范帶動引領(lǐng)，促進(jìn)教育收費(fèi)的進(jìn)一步規(guī)范。在阿克塞縣被省教育廳等七廳局評為首批省級規(guī)范教育收費(fèi)示XX縣的基礎(chǔ)上，今年4月，XX縣也被命名為第二批“XX省規(guī)范教育收費(fèi)示XX縣”。通過采取這些措施，全市教育收費(fèi)管理不斷嚴(yán)格，教育收費(fèi)行為不斷規(guī)范，有效地預(yù)防了教育亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生，切實維護(hù)了廣大群眾的切身利益，促進(jìn)了教育事業(yè)健康發(fā)展，得到了社會和廣大群眾的好評。
六、加強(qiáng)審計監(jiān)督，切實發(fā)揮教育內(nèi)部審計職責(zé)
我們嚴(yán)格按照省教育廳下發(fā)的《20xx年教育審計工作要點》，不斷完善審計制度，努力提高審計隊伍素質(zhì)，積極開展審計服務(wù)，切實防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，審計工作取得了一定成效。我們會同有關(guān)科室對XX市機(jī)關(guān)幼兒園的財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計，規(guī)范了機(jī)關(guān)幼兒園的財務(wù)管理行為。按照市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的要求，認(rèn)真開展了局機(jī)關(guān)自查工作，并對直屬事業(yè)單位進(jìn)行了深入檢查，沒有發(fā)現(xiàn)設(shè)立“小金庫”的問題。
七、增強(qiáng)服務(wù)意識，切實做好財務(wù)管理工作
教育財務(wù)工作作為整個教育事業(yè)基礎(chǔ)性、保障性的工作，關(guān)系著教育事業(yè)的發(fā)展，責(zé)任重大，任務(wù)艱巨。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，努力做好當(dāng)前新形勢下的教育財務(wù)工作，進(jìn)一步強(qiáng)化并改進(jìn)經(jīng)費(fèi)管理，是財務(wù)科半年來工作的重中之重。今年以來，我們積極響應(yīng)中央和省上擴(kuò)大內(nèi)需，拉動經(jīng)濟(jì)增長的`宏觀經(jīng)濟(jì)政策，與財政部門一起，始終堅持投入和效益并重的原則，采取有效措施，努力管好、用好經(jīng)費(fèi)，提高了資金使用效益。我們積極配合財政部門的各項改革工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)制度。嚴(yán)格管理教育專項經(jīng)費(fèi)，不斷完善、健全財務(wù)管理制度，規(guī)范學(xué)校資金管理，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任貫穿于學(xué)校財務(wù)工作全過程。
八、堅持效績抓管理，不斷加強(qiáng)對科室的管理
科室人員責(zé)任心強(qiáng)，工作積極性高，服務(wù)意識強(qiáng)，坦誠相待，團(tuán)結(jié)互助，有效推動了科室工作的開展和重點工作的完成。一是堅持學(xué)習(xí)制度，不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。二是樹立以人為本的科學(xué)管理理念。堅持用嚴(yán)格完善的制度管人管事，根據(jù)科室工作特點，科室開會必講制度和紀(jì)律，加強(qiáng)對財務(wù)工作各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，強(qiáng)化科室每位同志廉潔自律意識，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度。三是加大對各項工作的統(tǒng)籌計劃和督促檢查力度。堅持每月一次的工作考核制度，提出完成工作任務(wù)的質(zhì)量和時限要求，狠抓各項工作的落實。四是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，提高服務(wù)水平和質(zhì)量。堅持開展經(jīng)常性的教育活動，培育了積極向上、樂于奉獻(xiàn)、勤政廉潔、團(tuán)結(jié)協(xié)作的團(tuán)隊精神。
九、下半年工作計劃
今年是深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，著力推進(jìn)全市教育事業(yè)又好又快發(fā)展的關(guān)鍵一年。下半年，財務(wù)科（審計科）將繼續(xù)按照工作重點，圍繞中心、服務(wù)大局、狠抓落實、加快推進(jìn)，努力使各項工作取得新突破，力爭為全市教育事業(yè)的快速健康發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。
1、進(jìn)一步加快農(nóng)村中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，切實保證目標(biāo)任務(wù)順利完成。要嚴(yán)格按照市政府提出的“20xx年底全部實現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)，完成調(diào)整任務(wù)，20xx年進(jìn)行全面驗收、總結(jié)表彰”的新要求，繼續(xù)全面貫徹落實市政府下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加快農(nóng)村中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》和《關(guān)于解決農(nóng)村中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)問題的通知》等文件精神,統(tǒng)一思想，加大工作力度，加快調(diào)整步伐，努力完成18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校的布局結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。著力實施XX市第四中學(xué)、第五中學(xué)、玉門XX區(qū)寄宿制初級中學(xué)、瓜州三中、肅北縣中學(xué)等新建和擴(kuò)建項目。
2、深入實施農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，保證黨的惠民政策落到實處。認(rèn)真貫徹落實中央、省、市關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的意見，大力宣傳“兩免一補(bǔ)”政策，積極督促落實農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革資金，認(rèn)真做好免費(fèi)教科書的發(fā)放工作。在深入推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的同時，進(jìn)一步加強(qiáng)管理，加大督促檢查力度，堅決制止擠占、挪用、截留農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革經(jīng)費(fèi)的行為發(fā)生，保障黨的惠民政策落到實處。要進(jìn)一步完善農(nóng)村中小學(xué)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制制度，總結(jié)試點縣成功經(jīng)驗，加大對農(nóng)村中小學(xué)校長、財務(wù)人員的培訓(xùn)力度，全面推進(jìn)農(nóng)村中小學(xué)經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度的實施。
3、積極爭取教育建設(shè)項目和資金，認(rèn)真組織實施各類教育基建項目。繼續(xù)堅持抓項目促發(fā)展的思路，進(jìn)一步加大項目資金的爭取力度。以改善中小學(xué)辦學(xué)條件和全面提高辦學(xué)效益為目標(biāo)，按規(guī)劃實施好農(nóng)村寄宿制初中建設(shè)項目、農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)危房改造項目、中西部農(nóng)村初中校舍建設(shè)工程、新農(nóng)村衛(wèi)生校園建設(shè)工程、明德項目、邵逸夫項目等各類教育基建設(shè)項目，切實加強(qiáng)對基建項目的管理和指導(dǎo)，提高資金使用效益。力爭全年完成教育建設(shè)投資30091萬元，爭取國家和省上專項資金8000萬元以上；完成24.5萬平方米的新建、擴(kuò)建、改建校舍任務(wù)。
上半年審計工作總結(jié)3
20xx年上半年已經(jīng)結(jié)束，在保北商城領(lǐng)導(dǎo)的的全面支持和關(guān)心下，使得審計開發(fā)處各項工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，并取得可喜成績，同時也存在一些問題，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、審計
1、基建工程
20xx年上半年共完成基建維修項目9項，包括：電梯保養(yǎng)；蒸汽機(jī)維修保養(yǎng)；蒸汽管道改造；二、三層男女衛(wèi)生間改造；三樓天井做防水；京海店動工拆除；一樓休閑羽絨商場門頭、地磚、空調(diào)裝修與改造；商城花卉購置；審計資金總額160余萬元。按照集團(tuán)19號文件關(guān)于固定資產(chǎn)購置與基建工程招標(biāo)的要求在審計監(jiān)督過程中，我們堅持?jǐn)[正位置，抓住重點；加大力度，增強(qiáng)服務(wù)的原則為順利開展審計工作創(chuàng)造了有利的條件。
2、贈禮與臺帳管理
在每次促銷活動中，贈品起到了不可替代的作用，從根本上保證了促銷活動的順利進(jìn)行。贈品招標(biāo)也是此次促銷活動的重要內(nèi)容，嚴(yán)格贈品的請示、審批、招標(biāo)、發(fā)放、保存、付款等監(jiān)督、審核工作。我們要求贈品必須符合國家有關(guān)部門規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做到貨真價實，嚴(yán)禁采購“三無”產(chǎn)品和質(zhì)次價高的商品，以維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，經(jīng)過招標(biāo)、議標(biāo)、定標(biāo)等程序訂下贈品提供廠家。這些前期工作為活動的順利進(jìn)行奠定了基礎(chǔ)�；顒悠陂g我們客服人員少的困難，在做好自己手頭工作的同時積極參加商城安排的贈禮活動。結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的建議與要求，督促部分處室逐步完善臺帳的建立工作，積極落實審計建議、決定，認(rèn)真糾正違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，完善制度，做到真正的為各項費(fèi)用支出把好關(guān)。
3、稅務(wù)方面
稅務(wù)局來商城檢查期間，配合財務(wù)處協(xié)調(diào)稅企關(guān)系，解決納稅中的難題，改善與稅務(wù)局的和諧關(guān)系。保定先天下開業(yè)籌備前期，根據(jù)商城領(lǐng)導(dǎo)要求積極到有關(guān)稅務(wù)部門多次做保定先天下稅務(wù)手續(xù)審批的溝通工作，經(jīng)過多次協(xié)調(diào)，已經(jīng)逐步完成此項工作。
4、會員卡積分銷售排查情況的跟蹤與自營品牌盤點
通過與信息中心協(xié)助調(diào)取當(dāng)月會員卡積分較多的顧客消費(fèi)記錄，進(jìn)行篩選、排查、電話回訪、賣場經(jīng)理員工配合調(diào)查，保障了無商城人員或廠家惡意積分，兌取贈品。每月參與自營品牌的盤點工作，上報集團(tuán)防損部，與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)建立良好的聯(lián)系，有問題及時請示、溝通。
二、商務(wù)開發(fā)
1、賣場管理
上半年對本處室人員的工作制定了考核，并進(jìn)一步的做了細(xì)化。使工作責(zé)任到人，落實到人，共同提高。結(jié)合集團(tuán)下發(fā)“員工上崗規(guī)范”“優(yōu)秀員工的十個習(xí)慣”“專柜環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”等文件，對賣場的`員工加強(qiáng)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)。聽取員工和供應(yīng)商的意見，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，進(jìn)一步的降低了投訴率。隨著私房小廚、譚木匠品牌的逐步加入，新來員工重點做了培訓(xùn)和溝通工作，使新員工能很快的融入北國這個大家庭。期間我們帶領(lǐng)員工積極參加商城舉辦的化妝比賽、運(yùn)動會，挑戰(zhàn)普通話等活動，提高了團(tuán)隊凝聚力，同時也豐富了員工的業(yè)余生活。
2、儲值卡推廣與大宗采購
3月份集團(tuán)下發(fā)《關(guān)于下達(dá)20xx年度儲值積分卡計劃及管理辦法的通知》，為了明確目標(biāo)，責(zé)任到人，全員協(xié)力達(dá)成任務(wù)，在商城領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下及時分解任務(wù)目標(biāo)，將銷售任務(wù)首先分解到各部門，再由各部門對本部門的主任、干事、科員進(jìn)行任務(wù)分解，同時對于各部門進(jìn)行充分授權(quán)，真正做到責(zé)任到人，人人心中目標(biāo)明確，為確保完成銷售任務(wù)打下堅實基礎(chǔ)。集團(tuán)下發(fā)全年儲值卡整體銷售任務(wù)8500萬元，上半年實際完成4410萬元，完成全年任務(wù)的52%。分解各部門儲值卡任務(wù)3658萬元，較去年上浮10%。其中四月份任務(wù)213萬元，實際完成251萬元，完成比118%;五月份任務(wù)286萬元，實際完成348萬元，完成比122%；六月份任務(wù)262萬元，實際完成334萬元，完成比128%。此期間我們積極配合各部門查詢完成進(jìn)度，完成趨勢逐步上升。
同時制定了大宗采購人員聯(lián)系表，與稅務(wù)局、各大銀行、各大醫(yī)院、煙廠、物探公司、河大、司法警官學(xué)院、電業(yè)公司、中石油等一系列企事業(yè)單位建立友好關(guān)系，形成合作意識，參加節(jié)慶日儲值卡與物資招標(biāo)。
3、空余場地的開發(fā)與異業(yè)聯(lián)動。
為了促進(jìn)商城營業(yè)額的提升，今年上半年東、西廣場的使用均以內(nèi)部商場：休閑羽絨商場、皮鞋商場、電訊商場、家電商場、毛衫內(nèi)衣商場為主。與去年相比，新增外聯(lián)單位尼桑汽車、東風(fēng)悅達(dá)起亞、鄭州日產(chǎn)、傾國傾城婚紗攝影、幸福國際婚紗攝影等。
商城促銷活動時，內(nèi)部商戶如肯德基與會員中心舉辦積分贈肯德基代金活動、美容院在三八婦女節(jié)、母親節(jié)推出代金卡進(jìn)店并有禮品贈送活動、曼特詩咖啡與會員中心推出情人節(jié)購物達(dá)到一定金額贈送一盒巧克力活動，以及刷銀行卡購物可以抽獎有禮品贈送，婚紗代金、醫(yī)院與護(hù)士節(jié)活動等均參加了商城的異業(yè)聯(lián)動活動。
4、軍民共建工作。
上半年對商城中層、主任、優(yōu)秀店長進(jìn)行20xx年部隊個人卡、公務(wù)卡使用方法和注意事項培訓(xùn)。日常進(jìn)行了抽查工作，下部隊了解部隊個人卡、公務(wù)卡在商城的使用情況與意見，工作之余，走訪部隊了解部隊官兵使用情況，采納提出的合理化建議。上半年辦理了172張軍購個人卡。
針對二五二辦公用品以往從石家莊超市采貨路途遠(yuǎn)、時間長、運(yùn)費(fèi)高、調(diào)換貨不方便等問題給予了解決，從保定市幾家大型的辦公用品公司采取招標(biāo)的方式，選取了價格最低的曉華文化用品有限公司作為長期供貨對象。保證了二五二醫(yī)院辦公用品的及時供貨和方便調(diào)換，進(jìn)一步的節(jié)省了費(fèi)用和時間，得到二五二醫(yī)院采購辦公室的認(rèn)可。
平時利用周末聯(lián)系居民社區(qū)，組織家電、電訊、家居家紡商品下社區(qū)活動；與會員中心、策劃處聯(lián)合舉辦5.12國際護(hù)士節(jié)購物專場，邀請省醫(yī)院、二醫(yī)院、市一中心醫(yī)院、二五二醫(yī)院前來參加，取得良好的效果。
5、功能性項目開發(fā)、招商工作
三月份完成了外租戶合同簽訂工作，共簽訂11份，租金與節(jié)慶費(fèi)相比20xx年基本漲幅15%，新增了每家商戶每月30元的保潔費(fèi)用。在以往的外租戶上繳費(fèi)用模棱兩可、不好查的現(xiàn)象上，新制定了外租戶每月租金、水電費(fèi)、保潔費(fèi)、節(jié)慶費(fèi)上繳通知單，每月的月底23號向商戶下發(fā)應(yīng)繳的費(fèi)用明細(xì)通知單，要求三日內(nèi)上繳商城出納。并將已繳蓋章過的通知單交回我處備案，保障了各項費(fèi)用的及時上繳。上半年，新引進(jìn)品牌自助式咖啡、私房小廚、譚木匠均已上柜，投入正常營業(yè)工作中。
京海店開業(yè)籌備期間，我處室人員分別對玉蘭香酒店、金筷子、卓越美容美發(fā)、電影院、高檔滋補(bǔ)品、茶館、快餐、西餐、冰場這幾大方面功能性項目出差進(jìn)行市場調(diào)查、多次拜訪與溝通，前期的招商工作已經(jīng)初步落定。與主要負(fù)責(zé)人建立聯(lián)系，為二店功能性項目的落位奠定了必要的基礎(chǔ)。
三、不足之處。
在上半年的整體工作當(dāng)中，全盤回顧，在一些環(huán)節(jié)和細(xì)致的地方還存在不足。現(xiàn)做一小結(jié)，以為日后工作借鑒指導(dǎo)。
1、應(yīng)該加強(qiáng)對工作發(fā)展的預(yù)估和掌控能力，培養(yǎng)大局為重，細(xì)節(jié)著手的工作能力。在每次商城促銷活動時，關(guān)于東西廣場使用以及異業(yè)互動活動無法及時的預(yù)測和跟進(jìn)，步伐遲緩。針對夏季為廣場的使用淡季，在此期間沒有創(chuàng)新意識，無法合理利用。應(yīng)在工作之余，多動腦筋與外界聯(lián)誼單位溝通，積極創(chuàng)新，為廣場使用淡季尋找突破口。
2、審計作為監(jiān)督部門，應(yīng)不斷加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)與審計有關(guān)的專業(yè)知識，不斷的磨練才能更好的監(jiān)督所轄部門，為各項工作提供有效的指導(dǎo)意見。
3、關(guān)于臺帳和贈品管理工作做的不夠細(xì)致，還不夠完善。下半年應(yīng)著重抓緊此項工作，加以改進(jìn)。
4、二店招商工作的不足之處在于思路狹窄，目光短淺，缺乏創(chuàng)新意識。下一步應(yīng)多到一線城市去學(xué)習(xí)，取其長處，補(bǔ)己不足，力爭在功能性招商工作中取得好的成績。
二、20xx年下半年工作安排：
�。ㄒ唬┲贫ù笞谫徫�、大宗購卡計劃及推廣方法。設(shè)專人、專職進(jìn)行大宗購物、大宗購卡的宣傳、推廣及任務(wù)下發(fā)。建立客戶檔案和固定銷售群體。
A推廣計劃：
1、統(tǒng)計老顧客資料，建立大客戶檔案。
2、以區(qū)為單位劃分區(qū)域，把各個區(qū)目標(biāo)細(xì)化。以事業(yè)單位、效益較好企業(yè)單位、私營單位、個體單位、大中院校為基礎(chǔ)目標(biāo)進(jìn)行接觸、推廣。
3、了解保百、時代購卡客戶群資料。在商城政策的允許與支持下?lián)屨歼@一部分客戶。
4、通過商城員工個人關(guān)系網(wǎng)，提供方便而有利的資源，全面帶動商城員工，讓每個人當(dāng)成自己的事情去做。
5、中秋、十一雙節(jié)，春節(jié)制定個人計劃，在此期間大力度與客戶溝通聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行實質(zhì)性合作。對商城中層制定任務(wù)下發(fā)。
6、8月份開始大力度進(jìn)行大宗推廣計劃及服務(wù)措施，針對商城員工下發(fā)個人計劃，全民動員中秋、十一雙節(jié)、元旦、春節(jié)把大宗購卡當(dāng)作重點任務(wù)，利用與VIP結(jié)合優(yōu)勢搶占市場。
B服務(wù)措施：
1、根據(jù)檔案資料與VIP相結(jié)合，將大宗購物、購卡客群發(fā)展成為商城VIP（大客戶）會員。
2、定期對VIP（大客戶）會員發(fā)問候信息及商城活動信息。3、整理出VIP（大客戶）會員高端客戶資料，定期登門拜訪。4、節(jié)日期間，針對VIP（大客戶）會員發(fā)放禮品。5、VIP（大客戶）會員于商城購物享受專人陪購
�。ǘ�、因之前與駐保部隊聯(lián)誼中作，缺乏一些開拓意識。下一步要與保定航校、駐保113師取得聯(lián)系，通過走訪和溝通工作，發(fā)展下一批會員，從真正意義上把駐保部隊區(qū)域性規(guī)模采購計劃做大、做強(qiáng)。
�。ㄈ�、跟進(jìn)保定先天下功能性項目招商工作，與有關(guān)負(fù)責(zé)人勤聯(lián)系與溝通，以更快的時間取得有效信息。去周邊城市如北京、石家莊多考察、走訪，學(xué)習(xí)招商、裝修、經(jīng)營管理的有關(guān)知識，總結(jié)經(jīng)驗，確定功能性項目落位計劃。
�。ㄋ模﹪�(yán)格各項費(fèi)用支出的請示、審批、付款等環(huán)節(jié)，監(jiān)督、審核工程建設(shè)合同、工程決算造價；監(jiān)督工程招投標(biāo)、驗收、付款環(huán)節(jié)。更新思維，寓幫助于監(jiān)督，切實提高企業(yè)運(yùn)營效率和效益，為各項支出把好關(guān)。
�。ㄎ澹�、加強(qiáng)對租賃商戶的管理與規(guī)范，使這些商戶跟上商城發(fā)展的步伐，結(jié)合商城定位，體現(xiàn)出青春時尚的風(fēng)格面貌。
總結(jié)這半年的工作，盡管有了一定的進(jìn)步和成績，但在一些方面還存在著不足。隨著保定先天下的即將開業(yè)，商城的不斷擴(kuò)大，規(guī)范，完善，可以預(yù)料我們的工作將更加繁重，要求也將更高，需掌握的知識更廣，為此我們將更加勤奮學(xué)習(xí)，提高自身各項素質(zhì)和專業(yè)技能。本處室全體成員決心再接再厲，使工作更上一層樓。
審計開發(fā)處
20xx年7月4日
上半年審計工作總結(jié)4
根據(jù)學(xué)院20xx年黨委、行政工作要點對審計工作的要求，審計處20xx年上半年堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，認(rèn)真履行有關(guān)法律法規(guī)和學(xué)院黨政賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮審計在保障學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”和促進(jìn)學(xué)校良性治理功能。
一、強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督，完成年度預(yù)算執(zhí)行情況審計
20xx年上半年，我處根據(jù)《教育部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計工作的意見》、《z醫(yī)學(xué)院預(yù)算執(zhí)行情況審計監(jiān)督辦法》和學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的要求，于3-6月集中精力完成了學(xué)院20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況審計工作。
審計組通過審前調(diào)查，廣泛征求意見，確定審計重點和范圍，擬訂審計工作方案，成立了審計工作領(lǐng)導(dǎo)組和審計組，下發(fā)了審計通知，在學(xué)校OA系統(tǒng)發(fā)布了審計公告。駐點計財處，全面收集并查閱學(xué)院20xx年度全部財務(wù)報表、賬簿、萬余筆財務(wù)原始憑證及其附件等財務(wù)資料，對學(xué)校、重點部門及重點經(jīng)費(fèi)情況的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了全面深入的審核。將審計發(fā)現(xiàn)的問題及時向相關(guān)部門及人員進(jìn)行了通報和溝通，充分征求了有關(guān)部門的意見和建議。先后在校長辦公會和黨委常委會匯報了有關(guān)情況，并會同紀(jì)委共同審定了審計報告。
本次加大了對財務(wù)運(yùn)行管理方面的審計，采取全程駐點審計的方法，審計基礎(chǔ)工作做得更加扎實，并加強(qiáng)了同有關(guān)部門的溝通，審計發(fā)現(xiàn)的問題和建議引起了相關(guān)部門和高度重視，審計的成果已經(jīng)在計財處下達(dá)20xx年財務(wù)預(yù)算過程中得到了運(yùn)用，進(jìn)一步強(qiáng)化了全校經(jīng)濟(jì)管理意識，對促進(jìn)部門經(jīng)濟(jì)管理能力、資金使用監(jiān)督能力、提高干部履職責(zé)任心等方面發(fā)揮了應(yīng)有作用。
審計處還通過參加校長辦公會和一些專題會議，對學(xué)校20xx年預(yù)算工作提出了意見和建議。
二、堅持全程跟蹤，強(qiáng)化基建維修工程審計
堅持事前事中事后全程監(jiān)督，加強(qiáng)全過程造價控制，努力防范管理漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)。
1、加強(qiáng)和改進(jìn)基建維修工程審計，強(qiáng)化了工程的事前介入，半年來共提前介入基建維修工程30余項。
2、繼續(xù)鞏固基建維修審計內(nèi)審成果。半年來，審計處共完成基建維修工程內(nèi)部審計共計26項，送審金額共計143.95萬元，審定金額128.94萬元，審減金額15.01萬元，審減率為10.43%。
審計處堅持嚴(yán)格審計，三級復(fù)核，對審計結(jié)果嚴(yán)格把關(guān)，防范審計風(fēng)險；通過審計工作督促強(qiáng)化管理部門切實履行職責(zé)，健全管理流程，完善有關(guān)制度，半年來通過審計報告或當(dāng)面提出意見建議近10條。還分別于6月3日和6月18日分別召集基建處和后勤處領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，就有關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了深入探討和溝通，形成了共識，進(jìn)一步規(guī)范了有關(guān)工作。
3、積極指導(dǎo)、配合委托審計單位開展實驗動物中心建設(shè)工程、20xx年寒假16項維修工程、奧體中心樹木移栽等基建維修工程的.竣工結(jié)算審計。
20xx年寒假16項維修工程送審金額為956646元，審定金額為892201.45元，審減工程造價為64444.55元，審減率6.74%；奧體中心建設(shè)相關(guān)設(shè)施遷建及樹木移栽工程送審金額610758元，審定金額為569786元，審減工程造價為40972元，審減率6.71%。兩項工程合計審減金額10.54萬元。
實驗動物中心建設(shè)工程送審金額12953251元，審計工作正積極進(jìn)行中。
在審計工作中，審計處積極督辦，就有關(guān)審計分歧進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，對委托審計單位審計結(jié)果進(jìn)行了全面復(fù)核，督促糾正了有關(guān)疏漏。
三、注重協(xié)調(diào)配合，全面履行經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督服務(wù)職能
20xx年上半年，審計處堅持從學(xué)校工作大局出發(fā)，認(rèn)真履行學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動審計監(jiān)督職能，積極配合其他相關(guān)部門工作，多次參加學(xué)院有關(guān)重要會議和經(jīng)濟(jì)活動，及時提出意見和建議，發(fā)揮了重要作用。
據(jù)統(tǒng)計，上半年參加采購中心、基建處、后勤處等部門組織的詢價、招標(biāo)、競爭性談判、驗收工作等20余次。參與審核工程和采購招標(biāo)文件和合同近10份。審簽科研項目經(jīng)費(fèi)5項。審計處在參與這些工作中，堅持原則，積極發(fā)表意見，最大限度地維護(hù)了學(xué)校利益。比如6月18日參與國資處組織的學(xué)校危險化學(xué)品處理費(fèi)用的談判中，明確指出了實施單位的無理之處，維護(hù)了合同及前期談判成果，為學(xué)校減少支出超過6萬元。
醫(yī)學(xué)院審計處上半年工作總結(jié)提要：從審計職能要求看，人員數(shù)量及知識結(jié)構(gòu)還明顯不足；審計人員普遍缺乏財務(wù)工作經(jīng)驗，對財務(wù)管理不夠熟悉，財務(wù)審計經(jīng)驗不足；特別是財務(wù)管理軟件化
弘揚(yáng)“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻(xiàn)”的審計精神，努力營造公道正派、勤政務(wù)實、開拓進(jìn)取、可親可信、清正廉潔的審計部門形象。
通過審計處網(wǎng)站，加強(qiáng)審計動態(tài)宣傳，對一些重大的審計工作通過校園網(wǎng)和OA系統(tǒng)進(jìn)行了宣傳，增強(qiáng)了工作的透明度。發(fā)布審計結(jié)果公告1期，對去年下半年基建審計情況進(jìn)行了公告。審計預(yù)告1期。
通過以上工作增強(qiáng)了全院全員自覺接受和支持審計的意識，為審計事業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供精神動力，努力營造良好的審計工作外部環(huán)境。
四、存在的主要不足
1、審計力量不足，機(jī)構(gòu)不夠完善，知識結(jié)構(gòu)不夠合理。
從審計職能要求看，人員數(shù)量及知識結(jié)構(gòu)還明顯不足；審計人員普遍缺乏財務(wù)工作經(jīng)驗，對財務(wù)管理不夠熟悉，財務(wù)審計經(jīng)驗不足；特別是財務(wù)管理軟件化、信息化后，計算機(jī)輔助審計的方式方法還有待加強(qiáng)；科室不夠健全，僅設(shè)有辦公室一個科級機(jī)構(gòu)，日常事務(wù)繁雜，疲于應(yīng)付。
2、審計職能需要進(jìn)一步拓展。
除日�；ňS修工程審計、財務(wù)預(yù)決算審計外，財務(wù)收支專項審計、國有資產(chǎn)采購及管理效益審計、創(chuàng)收項目成本審計等都需進(jìn)一步加強(qiáng)。
3、大膽開展審計工作的外部環(huán)境還需進(jìn)一步優(yōu)化。
目前，國家高度重視審計，學(xué)院黨政領(lǐng)導(dǎo)普遍關(guān)心支持審計，部門和廣大職工自覺接受和支持審計的意識在不斷增強(qiáng)，總體環(huán)境較好。但是審計工的監(jiān)督屬性對審計工作的方式方法的要求很高，審計工作需要繼續(xù)提高業(yè)務(wù)水平和工作藝術(shù)，這些方面都有待通過努力進(jìn)一步改善。
4、審計的手段需要改進(jìn)。審計信息化建設(shè)亟待加強(qiáng)。審計和財務(wù)的聯(lián)網(wǎng)是大勢所趨，應(yīng)該成為審計和財務(wù)的共同需要。
上半年審計工作總結(jié)5
20*年上半年，在縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實省、市審計工作會議精神，始終以促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展為已任，突出了對重點領(lǐng)域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督，做好落實文章，取得了較好成績。半年我局共完成審計項目17個(其中：專項審計調(diào)查項目1個)，在審項目21個，查出違紀(jì)金額4182萬元，應(yīng)收繳財政41萬元，提交審計報告信息5篇(條)，采用2篇(條)，為維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)廉政建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面，發(fā)揮了積極作用�；仡櫚肽陙淼墓ぷ�，主要特點是：
一、真抓實干，嚴(yán)格執(zhí)法，審計工作成效突出
1、開展了同級財政預(yù)算審計
根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《*省預(yù)算執(zhí)行審計監(jiān)督實施辦法》的規(guī)定，我局于元月底至2月下旬對縣本級20*年度財政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計。審計報告肯定了我縣財稅部門認(rèn)真落實縣委經(jīng)濟(jì)工作思路以組織收入為重點，以規(guī)范管理為基礎(chǔ)，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財稅改革，強(qiáng)化財政監(jiān)督，圓滿完成了全年財政預(yù)算；同時對預(yù)算負(fù)債分析，指出了我縣財政運(yùn)轉(zhuǎn)艱難，財政風(fēng)險較大的困難與不足，查出了財政等9個部門各類有問題資金3673萬元，主要有延壓滯留預(yù)算資金，違規(guī)減免少征應(yīng)繳預(yù)算收入，預(yù)算編制批復(fù)不規(guī)范等問題。這些問題引起了人大、政府領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注，財稅部門根據(jù)審計建議已進(jìn)行了認(rèn)真的整改落實。
2、開展了行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計
上半年，我局共對9個行政事業(yè)單位的財政財務(wù)收支進(jìn)行了審計。查出違規(guī)金額612萬元，管理不規(guī)范資金76萬元。存在的主要問題：一是違反稅法，未按規(guī)定交納各類稅款。二是有的單位違反規(guī)定，巧立名目，超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放干職工福利、補(bǔ)助。三是違規(guī)收費(fèi)。四是擠占挪用專項資金。對上述問題我局均作出了嚴(yán)肅處理。
3、開展了專項資金審計
上半年完成專項資金審計項目2個，對社會保障專項資金和城市公用事業(yè)費(fèi)附加電費(fèi)附加進(jìn)行了審計和審計調(diào)查。社保資金存在的主要問題是征收沒有到位。電費(fèi)附加專項資金存在的主要問題是：收支未納入財政預(yù)算管理，多頭審批，導(dǎo)致擠占挪用。對此，我局向縣人民政府作出了專題匯報，政府責(zé)成財政部門整改。
4、開展了世行貸款審計
今年4月，我局對結(jié)核病控制、婦幼保健2個世行貸款項目進(jìn)行了審計。從審計情況看，項目單位能認(rèn)真按照世行貸款的有關(guān)條款辦事，做到了專賬核算、專人管理、�？顚Ｓ谩４嬖诘闹饕獑栴}是配套資金不到位，如不認(rèn)真解決，項目的實施將受到影響，不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，使項目難以充分發(fā)揮效益�？h委、政府領(lǐng)導(dǎo)對我們反映的'情況引起了高度重視。
5、開展了黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計
今年5月，根據(jù)縣委組織部委托，我們對2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、11個縣直部門單位開展了領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，目前實審已基本完成，對物資總公司與商業(yè)總公司已經(jīng)作了審計結(jié)論，審計報告對2位已離任領(lǐng)導(dǎo)的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了客觀評價，同時也查出違紀(jì)違規(guī)金額140萬元。已審的2個單位的2名領(lǐng)導(dǎo)干部，現(xiàn)已由組織部門平調(diào)安排。其余部分審計結(jié)論已經(jīng)與單位見面，得到了領(lǐng)導(dǎo)和被審單位的認(rèn)同。
二、完善制度，嚴(yán)格管理，隊伍建設(shè)再上臺價
今年，我局繼續(xù)以“建一流班子，帶一流隊伍，創(chuàng)一流業(yè)績”作為年度工作的總體目標(biāo)，創(chuàng)新思路，與時俱進(jìn)，制定年度規(guī)劃，狠抓“人法技”建設(shè)，造就精良審計隊伍。4月份我們對20*年審計機(jī)關(guān)原有的內(nèi)部管理制度進(jìn)行了全面修改、補(bǔ)充、完善，編寫了《寧鄉(xiāng)縣審計局機(jī)關(guān)管理制度》，干部職工人手一冊，建立健全了20個領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了切實可行的崗位目標(biāo)考核辦法，把雙文明目標(biāo)量化到科室，到個人，按月考查，半年初評，年終總評，嚴(yán)格獎罰兌現(xiàn)，還針對領(lǐng)導(dǎo)深入基層不夠的現(xiàn)象，改變了以往做法，實行了領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系科室的制度，使局機(jī)關(guān)的各項工作制度化、規(guī)范化，基本上做到有章可循，違章必究。
三、圍繞中心，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，各項工作齊頭并進(jìn)
在保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動中，我局分階段制定了詳細(xì)實施方案，特別是封閉式學(xué)習(xí)階段中，全局黨員參學(xué)人數(shù)達(dá)到100%、學(xué)習(xí)時間超過40小時以上。黨員干部通過、自學(xué)、上輔導(dǎo)課與收看電教片等形式，寫學(xué)習(xí)筆記與心得5000字以上,嚴(yán)格進(jìn)行考核與檢查。全局在第二、三階段中認(rèn)真查找問題與不足，結(jié)合審計工作實際，制定切實可行的整改措施與方案，按有關(guān)規(guī)定程序和要求，一步一個腳印的抓落實，經(jīng)市縣督導(dǎo)組的檢查后，多次受到市縣領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
在全縣開展的“千名干部下基層，排憂解難促發(fā)展”活動中，派出3名同志與團(tuán)縣委、工商聯(lián)等單位一起，深入喻家坳鄉(xiāng)調(diào)查研究，干職工捐款3000元慰問了50戶特困戶，了解農(nóng)民具體困難和問題，幫助排憂解難，把黨的政策及時送到農(nóng)民心坎上。今年由我局牽頭負(fù)責(zé)橫市鎮(zhèn)云山村的整建扶貧工作，工作組針對該村原班子軟弱的問題，進(jìn)行了調(diào)整。新班子上任以后，凝聚人心，積極辦實事，組織資金整修村級公路，贏得了村民的擁護(hù)和支持。在全縣計劃生育集中突擊活動中，我局與縣委組織部一道多次深入楓木橋鄉(xiāng)，出錢出力，獻(xiàn)計獻(xiàn)策，成效明顯。在“三抓兩促”服務(wù)企業(yè)活動中，我局盡職盡責(zé)，圓滿地完成了縣委政府上半年交辦的各項任務(wù)。招商引資到位資金240萬元，超額完成了縣定200萬元的任務(wù)。
上半年審計工作總結(jié)6
抓好財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政財務(wù)收支審計。市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認(rèn)真開展了財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政收支審計，審計單位22個。財政預(yù)算執(zhí)行審計對于加強(qiáng)財政監(jiān)督和稅收征管，深化財政改革，推行國庫集中支付制度，強(qiáng)化支出管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保證重點支出，加強(qiáng)財源建設(shè)，加大政府采購監(jiān)管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機(jī)關(guān)委托，完成了原XX醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務(wù)收支審計，為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財務(wù)家底。完成了XX汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司財務(wù)收支審計，正確評價了該集團(tuán)組建兩年來的資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況，向股東代表大會通報了審計結(jié)果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。湘南技工學(xué)校財務(wù)收支審計已經(jīng)結(jié)束，市委黨校、XX駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務(wù)收支審計正在進(jìn)行中。
突出審計重點，加強(qiáng)了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領(lǐng)導(dǎo)交辦項目的審計 (二)、國外援貸款項目審計已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結(jié)核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成，審計資金總額1．2億元，查出各類違規(guī)金額1660元，提交有情況、有分析、有意見和建議的.利用外資綜合報告18篇，引起各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標(biāo)、配套資金到位不足、管理費(fèi)超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題，提出了層層落實責(zé)任，搞好項目管理，確保配套資金到位，充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見，得到采納。
重點建設(shè)項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設(shè)項目投資審計31個，審核投資總額7050萬元，核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計，送審金額2183．6萬元，核減420．4萬元，核減率達(dá)19．3％。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項目審計正在進(jìn)行，審計人員不辭辛苦，深入現(xiàn)場，從工程質(zhì)量和建設(shè)資金投入等方面認(rèn)真進(jìn)行審計，以實際行動服務(wù)基層，服務(wù)農(nóng)民。
盡力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。今年來，市本級在編制少、任務(wù)重的情況下，顧全大局，先后完成了3項市領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要任務(wù)。其中有：市紀(jì)委到我局抽派3人，歷時1個多月，協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)大要案工作；市領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦增加的XX華明電廠財務(wù)收支及廠長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作；長期抽派1人，協(xié)助有關(guān)部門從事企業(yè)改制工作等。
加強(qiáng)了審計隊伍和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。年初，市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進(jìn)行了春季集中整訓(xùn)，開展了多種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。5—6月，市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置，認(rèn)真開展了整頓機(jī)關(guān)作風(fēng)活動。通過學(xué)習(xí)動員、查擺問題、剖析原因，單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領(lǐng)導(dǎo)班子成員在整風(fēng)敢于動真格，結(jié)合黨內(nèi)民主生活會，開展了認(rèn)真的批評與自我批評，正確評價了班子的現(xiàn)狀，找出了8個方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)的問題，提出了6條改進(jìn)工作的措施，并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況，受到普遍歡迎。
上半年審計工作總結(jié)7
上半年以來，蘭山區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市審計局的指導(dǎo)幫助下，首先確立了全年工作思路和重點：牢固確立人爭先進(jìn)、事爭一流的目標(biāo)，按照業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高的總要求，正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農(nóng)”審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和信息化建設(shè)六個工作重點，做到不斷開拓創(chuàng)新，求真務(wù)實，力爭圓滿完成審計任務(wù)。全年共安排審計項目55個,其中，省廳統(tǒng)一安排項目6個，市局安排項目5個，區(qū)審計局安排項目44個。截止目前，我們共審計單位30個，占年初計劃的55%，查出違規(guī)違紀(jì)資金1.34億元,管理不規(guī)范資金19億元，依法實施處理處罰94萬元，全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息29篇，被各級采用25篇次。
（一）本級預(yù)算執(zhí)行審計情況
今年，區(qū)政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉(zhuǎn)發(fā)了《XX年度本級財政預(yù)算執(zhí)行審計方案》，為審計工作營造了聲勢，創(chuàng)造了良好的輿論氛圍，支持和促進(jìn)了審計工作的順利開展。按照方案要求，對區(qū)財政局、地稅局以及15個區(qū)直一級預(yù)算單位進(jìn)行了審計。結(jié)合地稅審計，對全區(qū)21家重點稅源企業(yè)進(jìn)行了審計調(diào)查，對5家房地產(chǎn)企業(yè)、建筑安裝企業(yè)進(jìn)行了審計，對全區(qū)5家福利企業(yè)的資質(zhì)、稅收征納及減免情況進(jìn)行了專項審計調(diào)查。
通過審計，共查出違規(guī)資金3677萬元，依法處理處罰67萬元，已全部繳入財政專戶。區(qū)地稅分局依據(jù)審計結(jié)果加大了稅收征繳力度，現(xiàn)已實現(xiàn)多入庫XX余萬元。我們對5家規(guī)模較大的社會福利企業(yè)進(jìn)行了專項審計調(diào)查，寫出了專題報告報送給區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)，并撰寫了信息《社會福利企業(yè)到底惠及了誰？》，揭露了福利企業(yè)管理中存在安置殘疾人員達(dá)不到規(guī)定比例、部分福利企業(yè)繳納稅金不實、惠及社會福利事業(yè)太少以及對福利企業(yè)缺乏有效監(jiān)管等突出問題，受到市政府、市審計局、區(qū)政府以及社會各界的高度重視。目前，區(qū)政府根據(jù)審計報告，已著手對社會福利企業(yè)的資質(zhì)、管理、減免稅等情況進(jìn)行專項調(diào)查。
最近，我們已經(jīng)出具了本級預(yù)算執(zhí)行審計報告，區(qū)長辦公會將專題聽取該報告。審計局不等不靠，立即投入到查出問題的整改提高和跟蹤問效工作中，向所有被審計單位全部發(fā)放了“反饋通知單”，督促他們認(rèn)真整改存在問題，落實審計決定。
（二）金融審計情況
我們組織全局人員分成5個審計組，利用10天時間，對區(qū)信用聯(lián)社5家分社（蘭山、金雀山、銀雀山、大嶺、棗溝頭信用社）完成了XX年度資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況的.審計。共查出違規(guī)資金20.13億元，并已作出了相應(yīng)處理處罰，共收繳罰款25萬元。
（三）領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計情況
今年，市委、市政府下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的意見》以后，區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視，以蘭辦發(fā)[XX]10號文件向全區(qū)范圍轉(zhuǎn)發(fā)了該文件。區(qū)審計局立即采取了三條落實措施：一是在全局進(jìn)行了集中學(xué)習(xí)，吃透精神，深刻領(lǐng)會。二是積極與組織、紀(jì)檢等部門溝通協(xié)調(diào)，共同形成監(jiān)督合力。三是由組織部委托，首次對蘭山區(qū)5個鎮(zhèn)街道的黨政“一把手”實行任中審計。
我們結(jié)合本級預(yù)算執(zhí)行審計，已經(jīng)完成了4名領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的離任審計。其他5個鎮(zhèn)、辦事處的黨（工）委書記、鎮(zhèn)長（主任）的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計將在下半年開展。
（四）招商引資項目審計調(diào)查情況
今年，區(qū)政府以摸清招商引資項目的真實性、效益性為目標(biāo)，由區(qū)審計局對XX年度全區(qū)招商引資項目進(jìn)行審計調(diào)查，揭露了招商引資中的虛假行為，維護(hù)了市場經(jīng)濟(jì)秩序。經(jīng)審計調(diào)查15家單位，區(qū)政府分配任務(wù)15850萬元，實際完成引資任務(wù)為5038萬元，占區(qū)年終考核認(rèn)定的27%。
此外，教育系統(tǒng)財務(wù)收支審計也已全面展開，對區(qū)直5所學(xué)校（五中、七中、西郊實驗學(xué)校、第一職業(yè)中專和電大）完成了調(diào)帳，有關(guān)審計正在進(jìn)行中。
上半年審計工作總結(jié)8
20xx年，XX縣審計局按照我縣文明委的文件精神，結(jié)合當(dāng)前開展的創(chuàng)建省級文明單位、全省衛(wèi)生先進(jìn)單位，緊緊抓住精神文明宣傳工作不放松，不斷鞏固陣地，創(chuàng)新宣傳形式，加強(qiáng)宣傳六大文明交通行為、摒棄六大交通陋習(xí)、抵制六大危險駕駛行為，再次吹響“文明交通行動計劃”的號角，不斷推進(jìn)文明交通行動計劃向縱深發(fā)展。
一、強(qiáng)化內(nèi)部宣傳，鞏固窗口陣地
我局充分發(fā)揮陣地優(yōu)勢，圍繞“創(chuàng)文明交通、做文明市民”這一活動主題，充分利用宣傳版面、標(biāo)語、滾動屏、講座、志愿者服務(wù)隊等方式，向單位干部群眾及市民進(jìn)行文明勸導(dǎo)，教育市民養(yǎng)成遵守交通法規(guī)的良好習(xí)慣，截至目前，我局共發(fā)放各類宣傳材料400余份，懸掛宣傳標(biāo)語數(shù)條，20xx年上半年“文明活動行”活動3次，取得了良好的宣傳效果。
二、強(qiáng)化執(zhí)法宣傳，鞏固路面陣地
我局在省級文明單位創(chuàng)建工作中，始終把宣傳工作貫穿到交通環(huán)境整治活動始終，要求每個人都要樹立自己是宣傳員的“大宣傳”觀念，時時處處做好宣傳，不斷提高群眾的`文明交通意識，利用我局成立的兩個志愿者服務(wù)站為節(jié)點，通過發(fā)放宣傳資料，接受群眾詢問等方式，使群眾對如何做到文明出行，有了更深入的了解，營造了濃厚的宣傳氛圍。
三、加強(qiáng)媒體宣傳，鞏固輿論陣地
為了使“文明交通行動計劃”深入千家萬戶，使廣大交通運(yùn)輸參與者入腦、入耳、入心，我局充分發(fā)揮網(wǎng)上新聞媒體影響力大、作用面廣的特點，通過我局網(wǎng)站、微博等媒體，大力宣傳“文明交通行動計劃”。以大量真實的事實，宣傳報道我市文明交通行取得的成績，文明交通行所帶來的城市形象變化等，從而為推動實施“文明交通行動計劃”健康發(fā)展，起到了很好的輿論宣傳作用，營造了濃厚的輿論氛圍。
四、強(qiáng)化我局志愿者培訓(xùn)，鞏固文明交通服務(wù)水平
根據(jù)我縣文明委的文件精神，我局積極配合交管部門成立的“武陟縣長途汽車站文明交通志愿者服務(wù)站”及“武陟縣龍泉湖志愿者服務(wù)站”，我局志愿者服務(wù)站采取隨時提醒乘客文明乘車、講究公德、感恩社會，主動照顧老幼病殘孕，鼓勵乘客和市民志愿參予每趟次客運(yùn)公交“講文明樹新風(fēng)”志愿服務(wù)活動，保持我縣逐步形成良好的公交客運(yùn)良好文明新風(fēng)氣。
上半年審計工作總結(jié)9
20xx年上半年，區(qū)審計局按照《XX區(qū)關(guān)于開展脫貧攻堅問題“大排查、大整改”專項提升行動的實施方案》文件要求，在區(qū)扶貧辦和局黨組的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，按照上級的要求有條不紊地開展著扶貧工作，嚴(yán)格按照規(guī)定步驟和時間節(jié)點開展工作，現(xiàn)將上半年扶貧工作匯報如下：
一、高度重視，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為切實加強(qiáng)對精準(zhǔn)扶貧工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，我局根據(jù)人事變動及時調(diào)整扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組成員，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)將精準(zhǔn)扶貧工作列為重要議事日程，主要負(fù)責(zé)人還多次周密籌劃，協(xié)調(diào)相關(guān)部門，幫助扶貧對象解決生產(chǎn)經(jīng)營資金方面和醫(yī)療患病救治方面的實際問題，扎實推進(jìn)該項工作。
二、細(xì)化措施，確保成效
一是研究制定脫貧鞏固工作計劃。2月2日，由局主要負(fù)責(zé)人楊慶國率領(lǐng)局扶貧工作小組，深入章廣鎮(zhèn)常山村龍口張組王德財戶，調(diào)查了解該戶建材經(jīng)營狀況，是否還存在其他困難，針對該戶李勤的身體病癥，與鎮(zhèn)扶貧辦、村兩委探討扶貧醫(yī)療救助方面的情況，詢問李勤的類風(fēng)濕關(guān)節(jié)手術(shù)相關(guān)事宜，初步了解，謀劃制定治療步驟。
二是做好精準(zhǔn)扶貧慰問工作。除定期走訪調(diào)查了解群眾生產(chǎn)生活情況外，還會利用休息日走訪結(jié)對戶，平時電話保持經(jīng)常性的溝通交流，隨時掌握群眾需求。并在傳統(tǒng)節(jié)日時進(jìn)行慰問送暖，為幫扶群眾送去慰問金及全體審計干部的節(jié)日問候，讓貧困戶真切地感受到真情溫暖，與他們貼身交流，搭建干部群眾“連心橋”。春節(jié)前夕，局主要負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)扶貧小組成員，調(diào)查走訪中送上節(jié)日慰問金1000元，讓困難群眾在嚴(yán)冬中感受著黨的溫暖;端午節(jié)來臨之際，局負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)扶貧小組成員，再次送上慰問金1000元。
三、群策群力，發(fā)動社會扶貧。區(qū)審計局的全體審計干部在繁重的工作間隙，將困難群眾的疾苦時刻放在心上，在親朋好友間宣傳發(fā)動，帶動社會愛心人士共同扶貧濟(jì)困。在審計干部們的倡議下，端午前夕12名社會愛心人士共同向王德財?shù)钠拮永钋倬柚t(yī)藥善款3100元，此舉不僅溫暖了困難病患群眾的心，還帶動更多愛心人士共同參與到扶貧的.路上，引起了良好的反響。
四、存在問題：根據(jù)區(qū)審計局扶貧幫困調(diào)查走訪了解到，李琴的類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎需長年治療，且難于根治，與眾多病患者一樣，他們極其渴望健康扶貧能夠得到進(jìn)一步的貫徹落實，使他們的醫(yī)療費(fèi)用得到保障。
上半年審計工作總結(jié)10
一、所作的工作
xxx年上半年責(zé)任審計科在認(rèn)真完成本科室審計業(yè)務(wù)工作的同時，積極完成了辦事處交辦的其他各項工作任務(wù)。本科室主要開展了兩項專項審計，第一項是xxx月xxx日至xxx日開展的對徐秋麗等xxx位支行副行長進(jìn)行的非現(xiàn)場責(zé)任審計；第二項是xx月xxx日至xxx日協(xié)助豫南審計協(xié)作區(qū)開展的對周偉等xxx位支行行長和副行長進(jìn)行的責(zé)任審計。領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)責(zé)任審計的實施，為xxx部門考察使用干部提供了可靠依據(jù)，對加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督發(fā)揮了重要作用。
二、工作存在的問題
1、審計力量與審計任務(wù)不相適應(yīng)，審計質(zhì)量難保證。在大部分情況下，部分同志因?qū)I(yè)水平限制而無法獨擋一面的承擔(dān)審計工作任務(wù)，憑經(jīng)驗憑感覺進(jìn)行審計，把審計檢查作為例行公事，走過場，“腳踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。
2、未能更多xxx支行對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，整改流于形式。審計提出的意見、落實到位的`少。
3、工作交叉重復(fù)，在不必要的工作上，耗費(fèi)了大量精力和人力，降低了審計效率。
4、審計成果運(yùn)用不夠。
三、下半年工作打算
1、做好對高管人員和關(guān)鍵崗位人員的專項責(zé)任審計。進(jìn)一步深化高管人員和關(guān)鍵崗位人員審計內(nèi)容，逐步推行任中審計。將審計關(guān)口前移，大力推行先審后任、先審后離，克服先離任后審計的現(xiàn)象發(fā)生，力戒審計走過場。
2、配合上級行主動開展工作，服從于審計大局。全面實施好上級行安排的授權(quán)審計項目；完成好辦事處交辦的其他各項工作。
四、對辦事處工作的建議
1、建立評比制度。對全年業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理歸檔，考核總結(jié)全年工作時，對全年審計項目進(jìn)行綜合考核，評出年度優(yōu)秀審計項目和最差審計項目，并獎優(yōu)罰劣。
2、開展“提高素質(zhì)，合格審計”的專項活動。以提高審計人員綜合素質(zhì)為前提，加大員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)力度，目的是提高審計人員審計項目的質(zhì)量，每半年xxx一次審計考試，每半年開展一次審計人員工作學(xué)習(xí)匯報。
下半年，責(zé)任審計科全員將以責(zé)任審計為目標(biāo)，以提高審計質(zhì)量為核心，以全面完成任務(wù)為出發(fā)點，全科同志將團(tuán)結(jié)一心、兢兢業(yè)業(yè)、克服困難、堅持原則，圓滿完成辦事處交辦的各項工作任務(wù)。
上半年審計工作總結(jié)11
一、收入：
主營業(yè)務(wù)收入1―5月份2334萬元，與去年同期的2120萬元比較增加了214萬元，增幅6.83；快客公司因增加了大荊至杭州線和樂清至寧波線，收入467萬元，比上年同期的388萬元增加79萬元，增幅9.97；中巴公司收入366萬元，同比327萬元增加39萬元增11.93；大荊中巴收入88萬元，同比75萬元增加13萬元，增幅17.33。其他為業(yè)務(wù)收入103萬元，同比97萬元，增加收入6萬元，增幅39.02；修理收入46萬元，同比57萬元，減少收入11萬元，下降19.30。預(yù)計上半年主營業(yè)務(wù)收入2460萬元，比上年同期的.2434萬元增長8.46，略低于馬總在五屆職代會上要20xx年營收增長9的計劃。
二、管理費(fèi)用：
總公司管理費(fèi)用支出1―5月份帳面308萬元，同比382萬元減少支出74萬元。但由于今年實際支付工資173.3萬元，進(jìn)入費(fèi)用帳只有116.7萬元，上年同期卻相反，實際支付工資158.8萬元，進(jìn)入費(fèi)用帳面215.8萬元。按可比口徑計算今年比上年同期（364.6―325）多支出40萬元。管理費(fèi)用比上年增加的項目有：折舊費(fèi)42萬元，同比30萬元，增加12萬元，主要是雁蕩車站和電腦聯(lián)網(wǎng)售票系數(shù)資產(chǎn)增加；公務(wù)車費(fèi)用20.6萬元，同比4.2萬元，增加16萬元，主要是二年共管站務(wù)費(fèi)13萬元在內(nèi)；購置費(fèi)3.6萬元，同比1.6萬元，增加2萬元；印刷費(fèi)比上年同期增加3.8萬元，電腦票印刷成本提高；通訊費(fèi)13.2萬元，實際支付3.8萬元，同比3.5萬元，增加0.3萬元；廣告費(fèi)1.3萬元，同比0.2萬元，增加1.1萬元。比上年同期減少支出的項目有；差旅費(fèi)2.5萬元，同比4.1萬元，減少1.6萬元；水電費(fèi)-1.3萬元，同比2.2萬元，減少3.5萬元；招待費(fèi)6.8萬元，同比15.4萬元，減少8.6萬元。
另外支付養(yǎng)老統(tǒng)籌金32.6萬元，醫(yī)療保險金25.6萬元，待業(yè)保險5萬元，住房公積金8.4萬元，合計71.6萬元，下屬公司上繳各種基金55.4萬元；預(yù)計上半年管理費(fèi)用支出410萬元，比上年同期418萬元下降8萬元，下降幅度1.95，占上年全年798萬元的51.37。
三、利潤：
1―5月份帳面利潤虧損58萬元，上年同期盈利70萬元，比上年減少128萬元，按可比口徑計算，上年同期帳面有站務(wù)公司利潤76萬元，而今年站務(wù)公司利潤已高整為零，剔除該因素，今年1―5月份比上年同期減少52萬元。今年利潤減少的原因主要是受“非典”和寧波快客營運(yùn)的影響，而使快客公司利潤比上年下降75.3萬元�？炜�1―5月份利潤虧損17.6萬元，上年同期盈利57.7萬元，相差75.3萬元，其中杭州線路當(dāng)年主營業(yè)務(wù)利潤33萬元，比上年同期76.7萬元，減少43.7萬元，寧波線當(dāng)年虧損29萬元，上年未營運(yùn)。
1―5月份其他公司盈利情況：客運(yùn)公司利潤74.6萬元，同比66.9萬元，增加7.7萬元，增長11.51；中巴公司利潤52.5萬元，同比47.9萬元，增加4.6萬元，增長9.60；大荊中巴公司利潤18.6萬元，同比16.7萬元，增加1.9萬元，增長11.38；貨運(yùn)公司利潤1.4萬元，同比5萬元，減少3.6萬元，下降72。1―5月份總公司管理費(fèi)用支出扣除其他業(yè)務(wù)利潤等凈支出187.7萬元，比上年同期的200.8萬元，減少支出13.1萬元。
管理費(fèi)用支出已在前面分析過，影響總公司收支的還有：其他業(yè)務(wù)利潤（房租場地）53.6萬元，比上年同期33.5萬元增加20萬元；投資收益32.9萬元，比上年同期111.5萬元減少78.6萬元；營業(yè)外收入27.3萬元，同比12.6萬元，增加14.7萬元。6月份總公司要支付退離休人員醫(yī)療保險40萬元，快客公司可能虧損20萬元，按協(xié)議站務(wù)公司要補(bǔ)虧15萬元，快速公司利潤約有100萬元可入帳，上半年預(yù)計虧損40萬元。
上半年審計工作總結(jié)12
今年以來，師市審計緊緊圍繞師市黨委九屆四次全委（擴(kuò)大）會議提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，按照自治區(qū)、兵團(tuán)審計工作會議精神，堅持“為規(guī)范而奮斗、為群眾而審計、為效益而審計”的工作方針，在克服了諸多困難的情況下，實現(xiàn)了時間過半，完成年度計劃工作任務(wù)過半的良好發(fā)展態(tài)勢�？偨Y(jié)經(jīng)驗，梳理和分析工作中存在的突出問題和薄軟環(huán)節(jié)，進(jìn)一步明確認(rèn)識，強(qiáng)化工作措施，全力抓好下半年的各項工作，確保全年各項任務(wù)圓滿完成。
一、上半年工作完成基本情況
截止六月底，完成預(yù)算執(zhí)行財政財務(wù)收支審計項目2個；完成固定資產(chǎn)投資審計項目10個；完成企業(yè)審計項目8個；完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目2個；完成審計調(diào)查項目2個；待結(jié)各類審計項目12個。實現(xiàn)審計總金額386019萬元，查處違規(guī)及管理不規(guī)范金額3189萬元，罰沒金額11萬元。
其中：一中心完成審計項目6個，完成年度計劃的27%；二中心完成審計項目12個，完成年度計劃的43%；局機(jī)關(guān)完成審計項目6個，完成年度計劃的40%。
上半年主要工作情況及其特點：
一是動手早。年初通過分別由中心和局各自選定年度各類審計項目，然后進(jìn)行銜接平衡確定，做到早做準(zhǔn)備早打算，各自能夠適時進(jìn)行計劃安排。二中心在春節(jié)前就針對年度計劃進(jìn)行分組安排，并展開了相關(guān)的審前準(zhǔn)備，做到了起好頭、開好步。
二是初步實現(xiàn)了報送審與就地審相結(jié)合的方式轉(zhuǎn)變。為了完成更多審計項目任務(wù)，在經(jīng)費(fèi)不足的情況下，本著精打細(xì)算、厲行節(jié)約的工作思路，償試開展了報送審與就地審相結(jié)合的工作方式，節(jié)約了審計成本，初步估算節(jié)約外勤費(fèi)用5萬元之多。
三是計算機(jī)輔助審計的運(yùn)用已全面推開。局及兩個中心凡適合于運(yùn)用計算機(jī)輔助審計的項目，都開展數(shù)據(jù)采集、篩選分析、查找重點異點，結(jié)合審前調(diào)查，進(jìn)一步完善項目實施方案。計算機(jī)輔助審計的初步償試，減輕了審計人員查翻憑證、賬薄的工作量，使之能夠集中精力瞄準(zhǔn)存在突出問題一查到底。
四是強(qiáng)化監(jiān)督查深查透，建立違紀(jì)違規(guī)信息聯(lián)系制度。為進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)范各項制度要求，提高查錯糾弊的審計工作能力，與檢察分院建立了聯(lián)系會議制度，對違法事項協(xié)調(diào)深查深究；與師紀(jì)委、組織等相關(guān)部門主動聯(lián)系，取得有關(guān)經(jīng)濟(jì)違規(guī)違紀(jì)信息，落實查深查透和進(jìn)一步深化依法監(jiān)督的'職責(zé)。
五是加大了審計宣傳和公開。師市審計網(wǎng)頁建設(shè)工作開啟并逐漸步入正規(guī)。審計動態(tài)信息、財經(jīng)法規(guī)政策、舉報咨詢信箱以及審計結(jié)果公告等網(wǎng)頁逐步建設(shè)，對師市貫徹執(zhí)行《審計法》及審計工作進(jìn)行了宣傳，同時也為審計接受社會監(jiān)督、提供違規(guī)線索信息架起一座溝通的橋梁。
六是繼續(xù)深入緊抓審計項目質(zhì)量建設(shè)，進(jìn)一步將一、二級復(fù)核工作落到實處。堅持把審計質(zhì)量做為審計工作的一條“生命線”常抓不懈。積極推進(jìn)項目一、二級復(fù)核管理工作，力求結(jié)合現(xiàn)場實際，加大溝通與準(zhǔn)確定性工作，增強(qiáng)審計客觀公正、依法監(jiān)督查處力度，提高審計人員的執(zhí)法水平。
七是進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作力度。結(jié)合今年全面鋪開運(yùn)用計算機(jī)輔助審計的工作的要求，積極組織參加自治區(qū)審計廳部署的計算機(jī)知識摸底測試。通過測試，對系統(tǒng)全體人員進(jìn)行了計算機(jī)基礎(chǔ)知識和計算機(jī)輔助審計實務(wù)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；針對培養(yǎng)骨干力量，為全面啟動計算機(jī)輔助審計打下基礎(chǔ)的要求，年初又專門組織了三天的骨干人員的計算機(jī)輔助審計培訓(xùn)學(xué)習(xí)班；結(jié)合工作中存在的實際問題和進(jìn)一步扎實做好統(tǒng)一組織項目的審計，分別組織進(jìn)行了“五一”長休假后的全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)和統(tǒng)一組織的項目審前培訓(xùn)學(xué)習(xí)。始終緊抓學(xué)習(xí)培訓(xùn)不放松，學(xué)習(xí)培訓(xùn)與實際工作相聯(lián)系，不斷地提高審計人員的業(yè)務(wù)技能和政策水平。
八是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)廉潔自律、依法監(jiān)督的工作職責(zé)意識。通過接受阿拉爾市人大對貫徹執(zhí)行《審計法》的執(zhí)法情況檢查,進(jìn)一步查找執(zhí)法監(jiān)督工作中的差距,認(rèn)真加以整改并進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為。按照作風(fēng)年建設(shè)的要求，制定并落實系統(tǒng)全體人員加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的責(zé)任制及簽訂全員責(zé)任書。結(jié)合師市直黨工委與機(jī)關(guān)部門分別簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制責(zé)任書，進(jìn)一步將責(zé)任進(jìn)行分解落實到中心、到個人，始終把廉潔自律、遵守審計工作紀(jì)律做為審計工作的又一條“生命線”，狠抓不放。切實提高審計人員的政策水平、執(zhí)法行政水平，制定了“五五”普法工作規(guī)劃，落實了年度學(xué)法、用法，遵法、依法的學(xué)習(xí)計劃和責(zé)任制度。
九是組織開展各項文化娛樂活動和愛心救助活動。在傳達(dá)自治區(qū)兵團(tuán)審計工作會議、總結(jié)部署20*年師市審計工作會議期間，正值民族傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié)前夕，組織與師外貿(mào)公司開展了文體聯(lián)誼活動；在“五一”長休后全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間，安排了排球比賽活動；為使“一助一”扶貧幫困戶過上詳和溫暖的春節(jié)，組織捐款捐物，開展了幫困慰問活動；組織開展了向巴州審計干部之子戰(zhàn)勝病魔的愛心捐助活動。
十是支部工作與行政工作同部署同落實，有力地促進(jìn)了行政工作的全面運(yùn)轉(zhuǎn)。審計局及一中心支部和二中心支部，在師市直黨工委年度工作的指導(dǎo)下，兩個支部結(jié)合師市審計工作的特點，認(rèn)真制定了支部年度工作計劃。并把支部工作計劃與審計工作計劃有機(jī)地聯(lián)系處理好。特別是支部計劃安排的政策理論的學(xué)習(xí)和法規(guī)制度的學(xué)習(xí)與審計執(zhí)法行政工作密切相關(guān)，不僅是審計人員增加政治業(yè)務(wù)素質(zhì)的必須，同時也是審計人員提高政策水平強(qiáng)化執(zhí)業(yè)能力之必需。在審計工作外勤作業(yè)人員不齊的情況下，克服了“工學(xué)”矛盾，始終把學(xué)習(xí)政策法規(guī)做為全面搞好審計工作統(tǒng)籌兼顧起來，擠出時間精心組織安排，并通過學(xué)習(xí)，狠抓落實，將其貫穿到期實際的工作中去促進(jìn)審計工作的全面提高。
上半年師市審計工作開局良好，運(yùn)行健康，取得預(yù)期成效。但我們依然存在著較多的困難和問題，概括起來主要有以下幾個方面：
（一）全面履行監(jiān)督的職能與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要不相適應(yīng)。一是審計人員的能力和水平與審計監(jiān)督內(nèi)在的要求存在著一定的差距；二是審計監(jiān)督的范圍與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要存在著一定的距離。眾多的審計事項與審計力量不足的矛盾日顯突出，特別是團(tuán)場內(nèi)部審計缺失后，大量的基本建設(shè)資金項目和團(tuán)場內(nèi)部單位領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及國債及專項資金固定資產(chǎn)投資項目的審計都還無力量安排，履行審計監(jiān)督的職能還不僅到位。
�。ǘ⿲徲嬛行捏w制因素，執(zhí)法監(jiān)督的力度與行政執(zhí)法的要求還不對等，增大了工作難度。一是正常的執(zhí)法監(jiān)督的效率受到一定程度的影響；；二是行政執(zhí)法的效果重視程度還有待于進(jìn)一步提高。
�。ㄈ┍匾膶徲嫿�(jīng)費(fèi)保障與現(xiàn)行的預(yù)算管理還存在矛盾。一是日常的審計經(jīng)費(fèi)未能全面保障，特別是兩個中心全額事業(yè)單位體制的預(yù)算管理模式，審計人員應(yīng)得的個人收入無力兌現(xiàn)，極大地影響到審計人員積極性和主觀能動性，增大了了管理難度；二是審計工作的特殊性及法定經(jīng)費(fèi)保障要求，還未能妥善處置好，受現(xiàn)有經(jīng)費(fèi)相對不足的限制，不利于審計全面伸展。
�。ㄋ模⿲徲媹�(zhí)業(yè)質(zhì)量和風(fēng)險尚需進(jìn)一步強(qiáng)化。一是提高審計效率與執(zhí)業(yè)質(zhì)量的矛盾日顯突出，節(jié)約審計成本與規(guī)避審計風(fēng)險同樣重要而又互為矛盾，還沒有很好地解決辦法；二是客觀上審計風(fēng)險越來越大，應(yīng)對風(fēng)險的意識有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。
�。ㄎ澹敖饘徆こ獭毙畔⒒ㄔO(shè)已滯后，現(xiàn)有裝備有部分急待更新，已不適應(yīng)發(fā)展的需要；審計文化建設(shè)、“人、法、技”建設(shè)、隊伍建設(shè)都急待進(jìn)一步加強(qiáng)；審計文風(fēng)，尤其是審計報告的撰寫還需要下很大的力氣。
對于存在的上述困難和問題，不僅不能忽視，更不能只找客觀原因，要從主觀上查找分析問題的癥節(jié)，制定和落實應(yīng)對措施和辦法，全面深入地推進(jìn)下半年的各項工作。
二、下半年的主要工作及其措施
�。ㄒ唬┌凑漳甓裙ぷ饔媱澋陌才�，力爭在八月底前基本完成計劃項目的現(xiàn)場審計工作，并全部審結(jié)出據(jù)報告。
�。ǘ⿵木旁路萜鹣到y(tǒng)轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)討論、分析總結(jié)階段，在此基礎(chǔ)上全面提升審計成果，完成各綜合審計成果報告和相關(guān)的課程報告。
（三）十月份：一是繼續(xù)抓好全員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，重點解決新政策、新制度的理解掌握和針對實際工作中存在問題及不足加以消化；二是安排布置年度審計回訪，重點落實整改情況，督促審計效果的全面落實。
�。ㄋ模┦辉路菰趯徲嫽卦L的基礎(chǔ)上，組織評價審計整改的落實程度及其存在的問題，形成綜合情況通報。并安排組織研究師市下半年度審計項目工作計劃。整理審計項目檔案，評選優(yōu)秀審計項目。組織檢查內(nèi)部審計和社會審計工作。
上半年審計工作總結(jié)13
上半年，審計局在黨工委、管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞管委會中心工作，認(rèn)真貫徹落實管委會各項工作任務(wù)，扎實開展審計項目，切實履行審計監(jiān)督職責(zé)，在規(guī)范政府資金管理等方面取得了一定成效。
一、上半年主要工作完成情況
�。ㄒ唬┰敿�(xì)認(rèn)真制訂年度審計計劃
根據(jù)管委會及組織部的要求，制定財政財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計年度計劃。針對年度審計項目多、任務(wù)重的實際情況，具體研究確定了每個項目的時間節(jié)點及完成時限，落實審計組長、主審責(zé)任人和其他審計人員。并明確了年度重點審計項目，在時間、人員上予以重點保障。政府投資項目審計方面，通過調(diào)查準(zhǔn)備、征求意見，把事關(guān)民生工程和容易出錯的高風(fēng)險環(huán)節(jié)列入審計重點。
�。ǘ┘訌�(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，做好財政財務(wù)審計和專項審計
上半年，完成了教育資金專項審計、梅墟街道財政財務(wù)收支和相關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、原新城資產(chǎn)經(jīng)營公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等項目，正在實施新城市政環(huán)境服務(wù)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
1、教育資金專項審計項目。在客觀評價我區(qū)教育事業(yè)的總體財政投入、教育財政財務(wù)管理情況的基礎(chǔ)上，對發(fā)現(xiàn)的問題有針對性地提出相關(guān)審計建議和意見，以便在今后工作中引起重視。
2、梅墟街道審計項目。年初根據(jù)新的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計任務(wù)，調(diào)整本次審計范圍，將涉及的.離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計人數(shù)調(diào)增到三名同志，同時把財政財務(wù)收支審計年度延長一年。對于所涉及的相關(guān)年度，重點加強(qiáng)了對公務(wù)支出、公款消費(fèi)等內(nèi)容的審計。
3、原新城資產(chǎn)經(jīng)營公司審計項目。該項目是去年我局會同組織部對以往年度遺漏未審的國有企業(yè)離任領(lǐng)導(dǎo)安排實施的審計項目之一。審計中積極溝通聯(lián)系被審計單位和個人，保證了審計的順利開展并取得成效。
4、新城市政環(huán)境服務(wù)公司審計項目。目前該項目已經(jīng)實施。這是我局首次對二級國企領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，將作為重點實施項目之一，研究探索政府加強(qiáng)對二級國企監(jiān)管途徑。
（三）加大力度推進(jìn)政府性投資項目審計
上半年，累計審結(jié)概算、招標(biāo)控制價及竣工決（結(jié)）算項目97個，審結(jié)項目總投資298008萬元，核減總投資14195萬元，完成文體中心等2個項目跟蹤審計，項目概算總投資48900萬元。
1、概算審計。組織實施概算審計項目18個，送審總投資192882萬元；完成濱江安置房四期工程、臘梅路（萬里學(xué)�！菏柯罚┕こ痰�16個項目概算審計，項目送審總投資179310萬元，審定項目總投資167690萬元，其中核增3435萬元，核減15055萬元，凈核減11620萬元。特別是在濱江安置房四期工程概算審計中僅一項目就核減投資9000余萬元，有效地提高了財政資金使用效益。
2、招標(biāo)控制價審計。組織實施招標(biāo)控制價審計項目32個，送審總造價87094萬元；完成揚(yáng)帆路（K0+330—梅墟路）工程、高新區(qū)環(huán)衛(wèi)職工之家建設(shè)項目、梅墟新城南區(qū)安置房四期等21個項目招標(biāo)控制價審計，項目送審總造價73033萬元，審定項目總造價71723萬元，其中核增940萬元，核減2250萬元，凈核減1310萬元，平均糾偏率4。4%。
3、竣工決（結(jié)）算審計。完成朱一村拆遷安置房（北區(qū)）、揚(yáng)帆路（院士路－冬青路）等60個項目竣工決（結(jié)）算審計，項目送審總投資45665萬元，審定項目總投資44400萬元，節(jié)約政府投資1265萬元。
4、跟蹤審計。完成文體中心、公租房一期2個項目跟蹤審計并出具跟蹤審計報告，提出了項目實施管理中存在的問題和以后要注意避免的建議。項目概算總投資48900萬元；繼續(xù)實施濱江安置房二期、濱水公園等項目跟蹤審計；新開始濱江安置房三期、甬江大道三期等項目跟蹤審計。上半年共出具跟蹤審計建議單74份，提出審計建議135條，累計扣回多支付工程進(jìn)度款517萬元，核減最高限價88萬元。
5、調(diào)研起草《關(guān)于加快高新區(qū)政府投資項目審計進(jìn)度的辦法》。針對政府投資項目普遍存在審計時間過長，審計效率低，施工單位配合難等問題，我們積極探索新舉措、新辦法，我局專題調(diào)研、橫向聯(lián)系，對存在問題列出清單，廣泛聽取各方面意見，站在政府整體高度，擬寫起草《關(guān)于加快高新區(qū)政府投資項目審計進(jìn)度的辦法》，目前正在進(jìn)行之中。
�。ㄋ模┓e極配合做好市審計局要求的對我區(qū)的審計項目
按照市審計局的統(tǒng)一部署，我局精心組織，積極協(xié)調(diào)，認(rèn)真做好20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計等項目的牽頭協(xié)調(diào)工作。一方面加強(qiáng)與建設(shè)局、財政局等部門的聯(lián)系，及時采集有關(guān)數(shù)據(jù)，掌握工作進(jìn)展，了解存在的問題。另一方面，就數(shù)據(jù)填報與審計工作中的問題及時與市局進(jìn)行溝通，保證項目的順利推進(jìn)和盡快完成。
（五）進(jìn)一步抓好內(nèi)部管理工作和隊伍建設(shè)
一是建章立制。牽頭制訂了《高新區(qū)公務(wù)支出公款消費(fèi)審計辦法》，已經(jīng)黨工辦發(fā)文。研究制訂了《審計局行政效能問責(zé)暫行辦法》，不斷強(qiáng)化內(nèi)部工作效能管理。
二是學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。利用半月度和全月度工作會議，每月兩次學(xué)習(xí)審計業(yè)務(wù)知識。要求全體員工對照全市審計工作會議，提升自己的工作目標(biāo)和能力。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織人員參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計人員的業(yè)務(wù)水平。三是抓好廉政建設(shè)。對重點部門和崗位嚴(yán)格把關(guān)，層層落實廉政責(zé)任，強(qiáng)調(diào)全局人員做到依法審計、廉潔審計。
二、存在的問題與不足
對政府投資項目的審計，審計局所起的相關(guān)主導(dǎo)作用不明顯，對事務(wù)所滲透監(jiān)管不夠。同時事務(wù)所缺乏國家審計理念，使審計廉政風(fēng)險不斷加大。
三、下步工作舉措
�。ㄒ唬┝⒆阌趯徲嫳O(jiān)督職責(zé)的履行，全力保障區(qū)各項重點決策部署的落實。一是下半年要重點保障、全力配合做好上級機(jī)關(guān)對我市的土地出讓金審計工作。二是加強(qiáng)項目跟蹤審計，及時提供審計意見和建議。特別是對 “五水共治”項目的資金籌集分配情況、項目安排落實情況進(jìn)行關(guān)注，及時發(fā)現(xiàn)“五水共治”行動中存在的各類問題，并得到及時糾正，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參謀、服務(wù)。
（二）加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，加強(qiáng)公務(wù)支出公款消費(fèi)審計。根據(jù)新制訂的《高新區(qū)公務(wù)支出公款消費(fèi)審計辦法》，結(jié)合相關(guān)的行政事業(yè)單位財務(wù)審計、領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，加強(qiáng)對公務(wù)支出、公款消費(fèi)的審計，重點突出 “三公經(jīng)費(fèi)”和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等情況的審查。通過審計，規(guī)范行政事業(yè)單位公務(wù)支出行為，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，大力促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政、依法行政。
�。ㄈ┻M(jìn)一步加大政府投資項目審計。加強(qiáng)對協(xié)審單位的管理和監(jiān)督，對審計項目要大幅度增加局機(jī)關(guān)人員參與程度，進(jìn)一步提高審計質(zhì)量。會同相關(guān)單位、各協(xié)審單位按照下半年出臺的《加快政府投資項目審計進(jìn)度辦法》，不斷提高投資項目審計進(jìn)度。
上半年審計工作總結(jié)14
20xx年上半年里，我院在縣委、政府和衛(wèi)生主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，深入落實科學(xué)發(fā)展觀，不斷優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，認(rèn)真開展“公立醫(yī)院改革試點”工作，全力推進(jìn)業(yè)務(wù)新區(qū)建設(shè)，圓滿完成了上半年各項工作目標(biāo)任務(wù)，為迎接“二甲”醫(yī)院等級復(fù)評進(jìn)行了積極準(zhǔn)備。
一、主要任務(wù)目標(biāo)完成情況
1、診治門診病員127745人次，收治住院病員7812人次，完成大中型手術(shù)2141臺次，急診8436人次。
2、治愈好轉(zhuǎn)率91.8%，危重病人搶救成活率80.8%，門診與出院診斷符合率97.5%,入院與出院診斷符合率99.7%，出院者平均住院日8.7天，病床使用率105.7%，病床周轉(zhuǎn)次數(shù)19.7。
3、實現(xiàn)業(yè)務(wù)總收入4130萬元，比去年同期增加550萬元，上升15.53%；總支出4010萬元；固定資產(chǎn)總額4156萬元。門診人均費(fèi)用109.72元，住院人均費(fèi)用3486.90元，每床日收費(fèi)431.08元。
二、爭先創(chuàng)優(yōu)
醫(yī)院獲縣委、縣政府授予《“相如長歌”參演首屆中國國際文化旅游藝術(shù)節(jié)演職人員組織獎》，南充市食品藥品監(jiān)管局授予《20xx年度藥品不良反應(yīng)（adr）監(jiān)測工作先進(jìn)單位》、縣人社局授予《20xx年度醫(yī)療保險管理服務(wù)工作先進(jìn)單位》等榮譽(yù)。婦產(chǎn)1科、ct室分別獲病員贈送錦旗感謝。
職工個人獲縣級以上表彰6人次，其中獲三軍大一附院《20xx年度優(yōu)秀進(jìn)修生》1人、縣委、縣政府《20xx年度宣傳工作先進(jìn)個人》1人、縣委《20xx年度工會工作先進(jìn)個人》1人、南充市食品藥品監(jiān)管局《20xx～20xx年度全市adr監(jiān)測工作先進(jìn)個人》1人、縣人社局《20xx年度醫(yī)療保險管理服務(wù)工作先進(jìn)工作者》2人。
三、人才隊伍建設(shè)
全院職工總數(shù)533人，其中在職職工353人（含在崗正式職工335人、三產(chǎn)業(yè)1人、病休2人、離崗待退15人、離退休138人。全院上班職工380人（含臨聘人員42人、退休返聘3人）。
在職在崗職工中有各類專業(yè)技術(shù)人員308人，其中正高7人、副高21人、中級97人、初級153人（師121人、士32人）、待聘專業(yè)技術(shù)職稱的新職工30人。
已選派3名專業(yè)技術(shù)人員在上級醫(yī)院進(jìn)修，外出短訓(xùn)或參加學(xué)術(shù)會17人次，請上級專家教授來院會診或講學(xué)、指導(dǎo)7次，開展遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)教育授課3次。
經(jīng)過在職學(xué)習(xí)，2名職工取得大專學(xué)歷。
公開補(bǔ)充招聘20xx屆本科醫(yī)學(xué)生5名。
四、科研教學(xué)
在國家正規(guī)醫(yī)學(xué)期刊發(fā)表學(xué)術(shù)文章5篇。
帶教醫(yī)學(xué)院校和職業(yè)技術(shù)學(xué)院的醫(yī)學(xué)專業(yè)實習(xí)人員78人，接收鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)及進(jìn)修等6人。
五、基本建設(shè)
購置了高檔全身數(shù)字化彩色多普勒超聲診斷儀、檢驗科信息管理（lis）系統(tǒng)、數(shù)字式六道心電圖機(jī)、頸腰椎牽引床、無油壓縮機(jī)，簽訂螺旋ct機(jī)保修合同3年、電梯維保合同1年，安裝了院內(nèi)重點部位安保監(jiān)控攝像系統(tǒng)，投入317萬余元。正在對老區(qū)住院樓各病區(qū)（科）治療室進(jìn)行維修改造，以應(yīng)對“二甲”復(fù)評要求。
六、業(yè)務(wù)建設(shè)
不斷規(guī)范衛(wèi)技人員執(zhí)業(yè)行為，確保依法執(zhí)業(yè)落到實處。積極試行“臨床路徑管理”，制訂了《臨床路徑實施方案》和《臨床路徑質(zhì)量監(jiān)控制度》，各專業(yè)提出了進(jìn)入臨床路徑管理的病種名單，明確了責(zé)任和保障措施加以推進(jìn)。
嚴(yán)格督查考核“三級查房”、“專科專治”、“疑難危重病人會診討論”等質(zhì)量重點，堅持開展“病歷質(zhì)量月活動”，按“二甲”醫(yī)院規(guī)定比例配備使用國家基本藥物，嚴(yán)格監(jiān)控抗菌藥物分級管理制度執(zhí)行、病員藥品費(fèi)用占醫(yī)療費(fèi)用的比例等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，抓“合理檢查、合理治療、合理用藥”的常態(tài)運(yùn)行，落實獎懲到位，促進(jìn)質(zhì)量管理不斷硬化。
七、醫(yī)院管理和改革
以迎接“二甲”醫(yī)院復(fù)評為契機(jī)，院領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和各科室對照學(xué)習(xí)新的《四川省綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)》，認(rèn)真自查、找漏補(bǔ)缺、增添措施、完善軟件記錄，要求凡是不屬于現(xiàn)實客觀條件限制、可以爭取達(dá)標(biāo)的項目，必須每分必爭，在全院職工中形成了統(tǒng)一的思想和扎實的行動。
貫徹衛(wèi)生部關(guān)于開展“三好一滿意（即服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好，群眾滿意）”的活動，持續(xù)開展“治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項活動”，堅持實行“二甲”醫(yī)院只執(zhí)行“二乙”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等惠民措施，繼續(xù)為緩解人民群眾看病貴做實事。
穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位人事聘用制管理和崗位設(shè)置管理，制訂了《崗位設(shè)置方案》報人事部門核準(zhǔn)后，多方征求意見形成《崗位設(shè)置實施方案》并經(jīng)公示和職代會審議通過，現(xiàn)正制訂《競聘上崗和崗位聘任實施方案》，力爭在7月基本完成崗位設(shè)置工作，8～9月正式予以實施，力爭9月底完成此項工作。
啟動公立醫(yī)院改革試點工作：認(rèn)真實施我院承擔(dān)的基層首診和上下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)雙向轉(zhuǎn)診、預(yù)約掛號服務(wù)等；積極開展藥品“開零”服務(wù)、同級醫(yī)院檢查結(jié)果科學(xué)互認(rèn)及上級醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查結(jié)果科學(xué)認(rèn)可等，研究探索按病種付費(fèi)、逐步實現(xiàn)藥品零差率銷售等改革。
八、關(guān)心職工生活，維護(hù)職工切身利益
協(xié)調(diào)落實了全院正式退休職工每月700元的生活補(bǔ)助問題；醫(yī)院自行發(fā)放了長期病休和未在崗的離崗待退職工每月700元的生活補(bǔ)助費(fèi)；上報調(diào)整了職工夜班補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，聘任初級職稱28人，計發(fā)在職在崗職工20xx年終考核合格一次性獎勵工資，辦理護(hù)齡津貼始發(fā)及調(diào)標(biāo)22人。評發(fā)了上一年度經(jīng)濟(jì)困難職工的生活補(bǔ)助。在元旦、春節(jié)、三八、五一、端午、五四、五一二、六一等節(jié)日分別慰問了職工和相關(guān)群體。對生病住院的'職工及時進(jìn)行了慰問。
九、公益活動
組織醫(yī)務(wù)人員上街開展學(xué)雷鋒、樹新風(fēng)，“蓬安縣第十五屆科技之春宣傳月”活動，派出醫(yī)護(hù)人員和救護(hù)車為“蓬安縣第十屆桃花藝術(shù)節(jié)”醫(yī)療救護(hù)、高考和重大活動服務(wù)，抽派職工參與排練演出等其它指令性任務(wù)。
認(rèn)真落實省衛(wèi)生廳關(guān)于對口支援下級醫(yī)院和落后地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院的部署，20xx年6月1日起已開始對口支援南燕、高廟、茶亭三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作，在接到對口支援涼山州越西縣順河、下普雄、新民3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院的通知后，主動聯(lián)系、及時前往該縣衛(wèi)生局，簽訂了對口支援協(xié)議書，開展了巡回醫(yī)療，落實了派遣中級衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行為期半年的業(yè)務(wù)工作帶教指導(dǎo)、免費(fèi)接收其急需專業(yè)人員進(jìn)修培訓(xùn)和提供技術(shù)與管理咨詢的相關(guān)事宜。
十、業(yè)務(wù)新區(qū)建設(shè)
住院樓建設(shè)項目已完成土建工程的主體施工、電梯項目招標(biāo)，正在進(jìn)行外墻裝飾，其“二裝”工程正在招標(biāo)準(zhǔn)備中。
二、三期工程（門診樓、急診部、醫(yī)技樓、保障系統(tǒng)、輔助用房等）建設(shè)項目已完成全部圖紙設(shè)計以及審圖、預(yù)算、財政評審、招標(biāo)等工作，七月五日施工及其監(jiān)理的招投標(biāo)開標(biāo)，力爭8月上旬正式開工建設(shè)。
上半年審計工作總結(jié)15
一、上半年工作完成情況
1、完成了新的行政事業(yè)會計制度財務(wù)軟件的升級工作，確保與財政預(yù)決算要求相符；
2、完成了報廢固定資產(chǎn)的公開處理出售；
3、完成了20xx年5月1日以來三公經(jīng)費(fèi)專項檢查的自查工作；
4、完成了在職人員蛋糕券和電影券的.詢價采購和發(fā)放工作；
5、完成了局交辦的各項中心工作。
二、上半年原農(nóng)委預(yù)算外開支情況
上半年共發(fā)生無明確預(yù)算的開支405.2萬元（日常開支90.5萬元，編外人員待遇86.1萬元，改制事業(yè)人員44.8萬元，扶貧、慰問9.3萬元，專項活動20.1萬元，車輛運(yùn)行24.7萬元，水電信網(wǎng)15萬元，招待費(fèi)38.0萬元，職工工作餐24.0萬元，食堂人員工資7.6萬元，食堂維修、天燃?xì)?.4萬元，事業(yè)人員上下班交通費(fèi)44.7萬元），其中：在區(qū)級財政項目中列支30.7萬元（含日常開支13.3萬元，車輛運(yùn)行6.6萬元，水電信網(wǎng)8.3萬元，招待費(fèi)2.5萬元）；在上級財政支農(nóng)項目中列支82.4萬元（含日常開支24.6萬元，專項活動1.1萬元，車輛運(yùn)行18.1萬元，水電信網(wǎng)6.1萬元，招待費(fèi)32.5萬元）；自籌資金列支292.1萬元（含日常開支52.5萬元，編外人員待遇86.1萬元，改制事業(yè)人員44.8萬元，扶貧、慰問9.3萬元，專項活動19萬元，水電信網(wǎng)0.6萬元，招待費(fèi)3.1萬元，職工工作餐24.0萬元，食堂人員工資7.6萬元，食堂維修、天燃?xì)?.4萬元，事業(yè)人員上下班交通費(fèi)44.7萬元），上半年預(yù)算內(nèi)人頭經(jīng)費(fèi)可用資金172.9萬元，另外自籌可用資金433萬元，合計605.9萬元，減去上半年已開支的292.1萬元，尚有可用資金313.8萬元。
三、下半年工作打算
1、繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算外支出管控，及時做好各項開支的統(tǒng)計匯報工作，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2、做好原農(nóng)工辦、農(nóng)委、農(nóng)機(jī)局、農(nóng)開局工會財務(wù)帳的合并工作；
3、做好20xx年決算公開上網(wǎng)公示工作；
4、配合審計局做好趙文瀾局長的離任審計工作；
5、繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)改革涉及的資產(chǎn)清理及辦公家具設(shè)備的配置工作；
6、與各業(yè)務(wù)科室站對接，確保應(yīng)收的款項及時收回。利用各科室站工作亮點、特色向上爭取工作經(jīng)費(fèi)。通過各科室站與各科研院所合作項目爭取工作經(jīng)費(fèi)。
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