超碰97久久人人澡,久久久精品性爱

相關(guān)推薦

因公出差管理制度

1、目的：規(guī)范出差費用管理，以利于本工廠人員出差作業(yè)有所遵循，特定本規(guī)定。

因公出差管理制度

2、適用范圍：適用于工廠所有員工的出差。

3、權(quán)責：

3.1 國內(nèi)：

3.1.1 集團核心管理層人員由董事長審批;

3.1.2 廠長級由副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;

3.1.3 經(jīng)理級由廠長、總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)審批;

3.1.4 課長級由部門經(jīng)理、廠長、總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)依次審批;

3.1.5 課長級以下人員一周之內(nèi)之出差由課長、部門經(jīng)理、廠長依次審批;一周以上之出差由課長、部門經(jīng)理、廠長、總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)依次審批;

3.1.6 人事課：進行出差備案。

3.2 國外出差所有人員一律由總經(jīng)理審批。

4、出差申請程序：

4.1 因公出差者應(yīng)事先填寫《出差申請表》(國內(nèi)填寫《東莞萬德鏡片科技有限公司國內(nèi)出差申請表》MTL-QR-HR118，國外填寫《東莞萬德鏡片科技有限公司國外出差申請表》MTL-QR-HR116，注明工號、姓名、出差時間、地點、拜訪人、出差目的、聯(lián)系方式、職務(wù)代理人)，經(jīng)權(quán)責主管審批后，原件于出差前報備人事課。

4.2 若事情于申請返回日期提前辦妥，應(yīng)即時書面報備人事課。

5、費用報銷：以實報實銷為原則，詳細列支出差費用報告并附上《費用報銷明細表》及《東莞萬德鏡片科技有限公司出差旅費報告表》MTL-QR-HR117;

5.1 出差費分為：交通費、住宿費、膳雜費(日用費)、誤餐費、臨時費;

5.2 以上費用均需按以下標準支給：

5.2.1 交通費：

5.2.1.1 飛機、輪船：飛機按經(jīng)濟艙;輪船經(jīng)理級(含)以上按二等艙，其余人員按三等艙定價按實報支;

5.2.1.2 火車：經(jīng)理(含)級以上人員按實報支;課長級以下人員最高以軟座等級交通費用報支課長級最高以硬臥等級交通費用報支;

5.2.1.3 汽車：經(jīng)理(含)級以上人員按實支給;課長(含)級以下人員最高以空調(diào)巴士等級交通費用報支;

5.2.1.4 使用出租車，必須注明地點、時間、用途。如無票據(jù)，須證明起迄地點、時間及用途。

5.2.2 住宿費：

5.2.2.1 副總經(jīng)理(含)級以上人員按實報支;

5.2.2.2 經(jīng)理、廠長級每日350元內(nèi)按實報支;