出差補助管理制度

　　為規(guī)范公司管理，規(guī)范差旅程序和費用報銷政策，公司都會有相應的出差補助管理制度。以下是小編為你整理的出差補助管理制度，希望能幫到你。

　　目的：為規(guī)范公司管理，規(guī)范差旅程序和費用報銷政策，特制定本規(guī)定。

　　范圍：本規(guī)定適用于公司所有員工因公出差辦事，包括業(yè)務(wù)辦理、會務(wù)、培訓、駐派等(不含公司統(tǒng)一安排的帶薪培訓)

　　規(guī)定內(nèi)容：

　　一、 出差流程規(guī)定：

　　1、 員工出差前兩天應提前詳細填寫《員工出差申請表》。

　　2、 獲部門經(jīng)理(主管)批準后，人事處留申請表復印件，原件交至財務(wù)處。

　　3、 人事部門根據(jù)已批的申請表預訂酒店及交通。

　　4、 出差前兩天將批準的借款單交至財務(wù)處，領(lǐng)取預借的現(xiàn)金。

　　5、 必須在出差完畢一周內(nèi)將出差報告和出差費用整理完畢交至總經(jīng)理處報批，批準后交至財務(wù)處報銷。

　　6、 財務(wù)處將在拿到報告后一周內(nèi)進行核對及報銷。

　　7、出差人員應盡快與財務(wù)處結(jié)清預借款及差旅費用。預借款必須在出差完畢兩周內(nèi)結(jié)清，兩周內(nèi)未結(jié)清，不得再預借現(xiàn)金。

　　二、補助標準規(guī)定：

　　1、住宿費：

　　1)報銷標準

　　2)住宿規(guī)定：

　　A、如外地召開的各類培訓，出具邀請方食宿費自理證明，憑住宿發(fā)票按規(guī)定標準執(zhí)行。否則不予報銷。

　　B、持有相應標注時間和公司名稱的住宿發(fā)票按標準實報實銷;未取得相應住宿發(fā)票的不予報銷。

　　C、同性出差時，如無特殊原因，應入住標準間。因特殊原因無法入住標準間時，獲總經(jīng)理許可后，可分開居住。無批準擅自分開入住，則不予報銷。

　　D、住宿期間使用賓館電話只能用于公事。如使用賓館電話，在退房時必須打出電話詳單，報銷時自行勾除私話。

　　E、員工短途出差，無住宿補助。

　　2、交通費：

　　1)報銷標準：采用實報實銷。但須選擇快捷、價格合理的交通工具。

　　2)報銷規(guī)定：

　　A、包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、客車票、出租票、公交票。

　　B、途中所用時間少于4個小時，出差員工應盡量乘坐火車、汽車或渡輪，選用最優(yōu)惠的票價。

　　C、所有申請出差的員工如需乘坐飛機，必須乘坐普通艙，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準，出差人員可乘普通艙以上艙位;沒有批準就乘坐其他艙類，應自付與普通艙的差額。出差員工根據(jù)業(yè)務(wù)需要預計出差時間，應以最合理的價格預定航班，不能指定航空公司。只可報銷與業(yè)務(wù)有關(guān)的行李費用。

　　D、自駕車出差所產(chǎn)生的過路費和油費經(jīng)總經(jīng)理批準后由憑據(jù)實報實銷。

　　E、所有車費報銷票據(jù)均應注明往返地點、時間和事由。

　　3、膳食費：

　　1)補助標準：

　　2)報銷規(guī)定：

　　A、員工短途出差，不享受出差膳食費用補助。

　　B、交際費用需填寫報銷單，寫明原因后，報總經(jīng)理批準方可。原則上不得超過500元/餐。

　　C、如外地召開的各類培訓，出具邀請方食宿費自理證明，憑餐飲發(fā)票按規(guī)定標準執(zhí)行。否則不予報銷。

　　4、綜合補助：

　　1)補助標準：

　　2)補助規(guī)定：

　　A、綜合補助主要包含員工通訊，出勤補貼等其他雜費。

　　B、員工短途出差，不享有綜合補助。

　　C、業(yè)務(wù)人員不享有綜合補助。

　　三、其他規(guī)定

　　1、員工出差分為“長途”和“短途”兩種，當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

　　2、出差地點區(qū)分為“縣級市、縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)地區(qū)”，“普通城市”，“省會城市及二線城市”和“北上廣及直轄市”四類。參照各地經(jīng)濟消費水平不同予以不同標準報銷及補助。

　　3、報銷票據(jù)須持所乘當班交通工具的真實票據(jù)，不得用其他票據(jù)頂替，如發(fā)現(xiàn)虛假業(yè)務(wù)的費用票據(jù)或其它票據(jù)頂替報銷的，按作廢處理并以虛報金額2-5倍的罰款責成當事人承擔，累計兩次立即開除。

　　4、財務(wù)處有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住酒店直接查詢，如有虛假行為，公司將按情節(jié)輕重予以處罰。

　　5、超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)定的票據(jù)，財務(wù)處有權(quán)不予報銷。

　　6、不被許可的報銷費用：

　　1)艙位的升級

　　2)航空意外附加險或其他附加的差旅保險

　　3)因出差人員本人沒有及時取消預訂(賓館或交通)而產(chǎn)生的費用

　　4)個人娛樂費用。包括在機上觀看電影，使用耳機，賓館中按次計費的電影，各種社交活動，及其他相關(guān)雜費等

　　5)差旅中所飲用的酒精飲料喝煙草制品

　　6)同工作無關(guān)的招待費用

　　7)延遲結(jié)賬和房間擔保產(chǎn)生的費用

　　8)其他同出差目的無直接關(guān)系的費用

　　本規(guī)定自即日起開始執(zhí)行。

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　　公司差旅費報銷制度1

　　一、總則

　　1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

　　3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

　　二、報銷標準

　　說明:

　　1、出差工資

　　按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

　　2、出差住宿費

　　(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理�？蛻魡挝惶峁┳∷薜�，無住宿補助。

　　3、交通費:

　　(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

　　(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

　　(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的.，可據(jù)實報銷。

　　(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。

　　4、生活補助

　　客戶單位提供生活的，無生活補助�？蛻魡挝徊惶峁┥�活，按15元/天補助。

　　5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。

　　6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

　　7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

　　公司差旅費報銷制度2

　　為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準:

　　一、公出人員交通費

　　1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。

　　2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

　　3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的.30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

　　二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準:

　　1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

　　2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。

　　3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。

　　4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷。

　　5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

　　6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

　　7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準，否則發(fā)生費用自理。

　　三、報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

　　四、報銷時間:公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。

　　五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。

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