出差費報銷單填寫樣本

　　為了規(guī)范員工出差管理，明確相應(yīng)的差旅費用，特制定出差費報銷規(guī)定，報銷出差費需要填寫出差費報銷單。以下是小編為你整理的出差費報銷單填寫樣本，希望能幫到你。

　　差旅費報銷流程

　　1、填寫《出差計劃申請表》寫明出差人員、部門、職務(wù)、申請日期、到達(dá)地點、預(yù)計出差天數(shù)、計劃出差日期、預(yù)計借款金額，報部門經(jīng)理審批同意

　　2、回公司后填寫費用報銷單，后附《出差計劃申請表》寫明實際出差日期、實際出差天數(shù)、實際發(fā)生的住宿費、交通費、補貼費、復(fù)印費等

　　3、報銷單有部門經(jīng)理審核、財務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后可報銷

　　出差費報銷單填寫樣本

　　凡是單位發(fā)生的費用支出都可以使用費用報銷單。如：出差費用，司機停車費、過路費、加油費，業(yè)務(wù)招待費用等。

　　二、費用報銷單是記賬憑證的原始憑證，粘貼在記賬憑證后面，作為附件。

　　三、費用報銷單要求：

　　1、報銷原始單據(jù)時，根據(jù)有效的各類發(fā)票，認(rèn)真填寫“費用報銷單”，并按行次簡要的.寫明報銷用途。報銷金額大小寫一定要一致。同時也要規(guī)范大寫用字，如：“零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、”。

　　2、填寫報銷單據(jù)或簽字時，一定要按財務(wù)規(guī)定，用蘭、黑色鋼筆或簽字筆填寫。切不可用鉛筆、圓珠筆等填寫。

　　3、各部門在購買備品備件、材料，以及領(lǐng)用所需材料時，一定要切記：辦理入庫、出庫手續(xù)!

　　4、報銷單填好后，要按報銷程序，由部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)財務(wù)審核簽字無誤后，再給公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，這樣方可給予報銷。

　　5、報銷單據(jù)粘貼，可按票面金額的大小或按單據(jù)票的大小，按順序一排排，一行行，上下左右前后，整齊粘貼。做到干凈、平整、排列整齊。切不可將單據(jù)胡亂以釘書針、膠帶紙等用品橫七豎八粘貼，以便造成不規(guī)范及財務(wù)裝訂的不便。

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