公司出差費用報銷

因原公司及其所屬各單位制定的差旅費報銷標準不盡相同，為統(tǒng)一差旅費報銷標準并規(guī)范其報銷程序，特制定本辦法。

一、報銷程序

1、出差須填寫出差計劃表，詳細寫明出差事由、人數(shù)、時間、路線、交通工具，報部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)批準簽字同意后，方可借支差旅費。出差期間因特殊情況須改變原計劃中的某項內(nèi)容，應(yīng)征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，否則不屬于原計劃內(nèi)容發(fā)生的差旅費不予報銷。

2、出差人員返回后，應(yīng)在一周內(nèi)與財務(wù)部結(jié)算出差費用。結(jié)算時，應(yīng)按《差旅費報銷單》所列各項內(nèi)容認真填寫，并將出差期間發(fā)生的交通費、住宿費等憑據(jù)附后。報銷單應(yīng)有出差人、部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理簽字(如幾人共填一張報銷單的，出差人員均應(yīng)在“出差人”處簽字)方可報銷;如報銷金額屬總經(jīng)理審批權(quán)限范圍的，應(yīng)由總經(jīng)理審簽后方可報銷。

3、公司員工及中層管理人員出差，原則上只能乘坐火車硬座或硬臥、汽車、輪船三等艙。如確需乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以上(含二等艙)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

二、報銷標準

1、差旅費(含住宿費、住勤費、途中補助費、短途交通費)原則上實行包干制。包干標準如下

⑴、住勤費

地區(qū)　職別　特區(qū)　大城市、省會城市　一般地區(qū)　省外　省內(nèi)(200公里以內(nèi))　省內(nèi)(200公里以上)

公司領(lǐng)導(dǎo)　270　200　180　120　140

公司中層　190　135　120　90　100

其余人員　150　105　90　70　80

住勤費報銷必須附有出差地的住宿發(fā)票。

⑵、途中補助費

乘坐火車、輪船途中補助每人每天90元，乘坐飛機當天未住宿的，每人每天70元。

2、各部門各級人員出差地點距成都單程30公里以上、100公里以內(nèi)當天返回的，可報銷誤餐補貼每人每天20元，出差地點距成都單程100公里以上當天返回的，可報銷誤餐補貼每人每天40元。

凡從公司到成都市內(nèi)范圍及郫縣范圍辦事的，不報銷誤餐補貼。

3、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準安排參加的省外各型會議的人員差旅費報銷標準，視會議具體情況而定：

凡會議統(tǒng)一安排食宿的，出差人員可持會議出具的正式報銷憑據(jù)據(jù)實報銷。

凡會議統(tǒng)一安排住宿未安排伙食的，出差人員可持會議出具的住宿正式報銷憑據(jù)據(jù)實報銷，另報銷會議補助費每人每天50元。

營銷中心人員差旅費報銷辦法可由營銷中心參照公司標準，視自身實際情況另定。

此辦法從2014年1月1日起執(zhí)行。

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