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傳媒公司考勤制度

一、考勤辦法

傳媒公司考勤制度

1.公司實(shí)行上下班打卡的考勤方式，員工正常出勤應(yīng)在早上上班到達(dá)公司及下午下班離開公司時自覺打卡;出勤情況由門禁系統(tǒng)記錄，該記錄作為每月計算員工薪資的標(biāo)準(zhǔn)之一。

2.員工在任何情況下除了打自己的卡外，不允許替其他任何人打卡。

3.因工作需要外出，無法在規(guī)定時間打卡的，應(yīng)經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)批準(zhǔn)，并在“外出登記表”上作好登記工作，可視為正常出勤;

4.員工工作卡丟失或損壞，應(yīng)于事情發(fā)生的第一個工作日起的4小時內(nèi)通知行政人事部。超時通知導(dǎo)致的后果由員工本人承擔(dān)。

5.考勤記錄及薪資計算周期：每月21日——次月20日。

事假、病假按《假期管理規(guī)定》定義、執(zhí)行

考勤計分辦法。

1. 遲到。遲到10分鐘扣2分，遲到10～30分鐘扣5分，遲到30～60分鐘扣10分，遲到60分鐘以上扣20分。

2. 早退。早退10分鐘扣2分，早退10～30分鐘扣5分，早退30～60分鐘扣10分，早退60分鐘以上扣20分。

3. 曠工。曠工一次扣20分。

4. 請假超期。一天扣20分。

以100分為基數(shù)扣除，考勤成績分為五級：

優(yōu)： 90分以上;良： 80～90分;中： 70～79分;及格： 60～69分;差： 60分以下。

一、實(shí)行每日八小時工作制。

二、不準(zhǔn)遲到(特殊情況必須說明)。

三、不準(zhǔn)在上班時間瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)頁或登陸私人qq，看電影、下載歌曲等，一旦發(fā)現(xiàn)記過一次。

四、員工不得對外泄露公司的工作機(jī)密和客戶情況，如有違反立即辭退。

五、員工對待來訪客戶應(yīng)該禮貌、熱情周到，處處為客戶的利益著想，不得做有損公司形象的事。

六、員工應(yīng)該在工作上互相幫助，生活上互相關(guān)心照顧，愛護(hù)公司財務(wù)，保持公司環(huán)境衛(wèi)生，不得在辦公區(qū)內(nèi)吸煙。

七、本規(guī)章制度的考核與員工薪金掛鉤。

八、本規(guī)章制度自制訂日年月日起開始實(shí)施。

二、報銷制度

為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。

1、借款報銷的審批權(quán)限

1.1 公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。

1.2 員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。

1.3 員工出差返回后，填寫“費(fèi)用報銷單”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

2、員工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)。

2.1 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。

2.2 出差地點(diǎn)區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：

二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地;

一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。

2.3 出差住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：(元/人/天)

職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)

一般人員首日 10080 首日 150120 總經(jīng)理批準(zhǔn)

主管、工程師級首日 150130 首日 220170 400HKD

部門經(jīng)理級首日 250200 首日 300250 500HKD

公司副總經(jīng)理級 250 300 600HKD

2.4 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

2.4.1 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。(深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補(bǔ)貼)。

2.4.2 長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：(元/人/天)

職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)

一般人員 30 40 100HKD

主管、工程師級 40 50 100HKD

部門經(jīng)理級 60 80 150HKD

公司副總經(jīng)理級 100 150 200HKD

2.5 員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)

2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級：可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機(jī)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.5.2員工長途出差交通費(fèi)，經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報實(shí)銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報銷。

2.5.3 員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。

3、員工差旅費(fèi)報銷規(guī)定：

3.1 住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷)，節(jié)約歸已。

3.2 膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費(fèi)用。

3.3 通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。

3.4 交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

3.5 短途出差不享受住宿補(bǔ)助。

3.6 出差人員無住宿費(fèi)用時，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。

3.7 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報銷時再行支付。

3.8 超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。

3.9 財務(wù)部有權(quán)對不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。

4、員工探親路費(fèi)的規(guī)定

員工探親費(fèi)不予報銷，采取補(bǔ)貼包干的辦法執(zhí)行。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。

5、財務(wù)部門要加強(qiáng)對備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督。

5.1 公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫

齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

5.2 公司預(yù)付款項(xiàng)，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù)審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。

5.3 備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定：

5.3.1 具有規(guī)定的用途，期限及限額;

5.3.2 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財務(wù)部門報銷;用現(xiàn)金或支票進(jìn)行零星采購的七天內(nèi)報銷;通過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)報銷。

5.3.3 以上各項(xiàng)支出，原則上前款不清，后款不借。

5.3.4 對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財務(wù)不予報銷。

5.3.5 對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

6、原始憑證的審核

各項(xiàng)報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：

7.1 憑證名稱;

7.2 填制憑證的日期;

7.3 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

7.4 經(jīng)辦人的簽名或蓋單;

7.5 接受憑證的單位名稱;

7.6 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容;

7.7 數(shù)量、單價和金額;

7.8 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。

8、對原始憑證的技術(shù)性要求：

8.1 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

8.2 購買實(shí)物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗(yàn)收單，由實(shí)物保管人員按計劃或合同驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收，并在憑證上簽章。

8.3 支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。

8.4 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項(xiàng)時應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。

8.5 預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。

8.6 屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。

8.7 自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費(fèi)用時，要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。

8.8 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。

9、記賬憑證的內(nèi)容及填制要求：

9.1 憑證日期：一般應(yīng)按實(shí)際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。

9.2 憑證編號：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。

9.3 憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。

9.4 會計科目：應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

9.5 憑證金額：必須與原始憑證相符。