4s店員工出差管理制度

為規(guī)范出差管理，提高出差工作效率，節(jié)約出差費用，特本規(guī)定。

出差定義：因各類工作需要，須離開本市24小時以上辦理公事。

出差類型：

會議出差：指應FTMS要求必須離開本市參加的各類會議;

培訓出差：指經(jīng)FTMS號召，由員工自行提出培訓請求，經(jīng)批準后的異地培訓(或本地封閉式、24小時以上的培訓);

外出調(diào)車/送車出差：指因車輛銷售需要，需出本市進行調(diào)車/送車;

市場調(diào)查/調(diào)研/采購/招投標出差：指因工作需要，需出本市進行市場調(diào)查/調(diào)研/商品采購/招投標工作;

售后服務/技術(shù)服務出差：指因業(yè)務開展需要，離開本市對客戶進行售后服務或技術(shù)服務出差。

出差申請流程

出差人填寫《出差申請表》(表樣見附件)報部門負責人簽字確認(審核出差的必要性、時間安排、交通方式)，行政部審核(核定交通方式)，財務部復核(核定借支費用)，報總經(jīng)理批準;

申請培訓出差的員工須前置審批《員工外訓申請表》，獲準后，將《員工外訓申請表》FTMS的培訓通知作為附件，按上述留存辦理出差申請;

申請會議出差的員工需將FTMS的會議通知作為附件按上述流程辦理出差申請。

出差審批

副總級(含)以下員工出差由各子公司總經(jīng)理批準;

總經(jīng)理出差的，一律要報集團董事長批準;

各公司以下人員出差前，綜合行政部需在收到符合要求的出差申請單備案后，第一時間通報集團總部總裁辦主任，需通報總部人員包括：子公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、服務總監(jiān)、財務經(jīng)理。

出差費用

交通工具原則上以汽車和火車為主，超過6小時行車距離的，可以選擇火車硬臥，副總以上可以選擇軟臥，如確因工作需要，需乘坐飛機的，需提前由所在公司的總經(jīng)理批準同意后，方可乘坐;

乘坐指定的交通工具，發(fā)生的交通費實報實銷;

除特殊情況外，住宿費根據(jù)員工職級，按地區(qū)憑發(fā)票在標準內(nèi)報銷。具體住宿及補貼標準如下：

區(qū)分地域主管以下主管級部門經(jīng)理/副經(jīng)理副總以上

住宿費省內(nèi)100元120元150元實報實銷

省外(除北京上海廣州深圳)100元150元200元

北京上海廣州深圳150元200元250元

餐飲補貼國內(nèi)20元30元50元80元

出差地市內(nèi)交通費酌情報銷實報實銷

特殊情況下超過標準的住宿費可以申請?zhí)嘏�，實報實銷。出差當?shù)靥峁┟赓M住宿時，不支付住宿費。凡雙人同性別出差時，如無特殊情況盡量住宿同一房間，住宿費限額按各人相應標準的60%計算;

出差當?shù)孛咳彰赓M提供午餐或晚餐，餐飲補貼按70%計算，每日免費提供兩餐，餐飲補貼按50%計算;

當日出差往返的，餐飲補貼按照50%計算;

培訓出差時，如免費提供午餐或晚餐，補貼按50%計算，免費提供兩餐的，無餐飲補貼;

交通費：員工因公外出所發(fā)生的市內(nèi)交通費須寫明事由及起始點，并且所取得的發(fā)票要與外出的時間相吻合方能報銷;

出差回來三天內(nèi)，須據(jù)實提供正規(guī)發(fā)票單據(jù)辦理差旅費報銷手續(xù)，按照財務部規(guī)定報銷時間一并呈報報銷。

原相關規(guī)定與本規(guī)定沖突的，依本規(guī)定執(zhí)行。

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