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職工出差報銷差旅費
公司對差旅費進(jìn)行管理，是為保證職工出差工作和生活的需要，提高辦事效率，同時加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)管理規(guī)范差旅費的支出合理性。以下是小編為你整理的職工出差報銷差旅費，希望能幫到你。
職工差旅費報銷管理辦法范例1
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
二、費用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。
預(yù)申請
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的'天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補(bǔ)助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補(bǔ)助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補(bǔ)助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。
四、補(bǔ)充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補(bǔ)助費。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補(bǔ)助費，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
職工差旅費報銷管理辦法范例2
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補(bǔ)助。
3、交通費:
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補(bǔ)助
客戶單位提供生活的，無生活補(bǔ)助。客戶單位不提供生活，按15元/天補(bǔ)助。
5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊按10元每天補(bǔ)助，普通施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費補(bǔ)助的，需提供話費發(fā)票。
6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊按40元/天補(bǔ)助，普通隊員按25元/天補(bǔ)助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補(bǔ)助。隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，均不再享受食宿補(bǔ)助。
8、行政、采購、辦公人員出差:按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。
9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補(bǔ)助。
三、差旅費報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收<工程服務(wù)驗收表>→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據(jù)要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的.，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫<票據(jù)清單>，對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費補(bǔ)助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補(bǔ)助。
5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一
經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫<物品支領(lǐng)單>，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
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鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院職工差旅費報銷管理辦法
第一章 總則
第一條為規(guī)范學(xué)校差旅費報銷工作，本著勤儉節(jié)約、強(qiáng)化管理的原則制定本辦法。
第二條差旅費報銷范圍包括乘坐交通工具費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和交通補(bǔ)助費。乘坐交通工具費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補(bǔ)助費和交通補(bǔ)助費實行定額包干，按出差的自然天數(shù)計算。
第三條 職工出差應(yīng)如實填寫“外出日程表及工作任務(wù)書”，各專業(yè)學(xué)院或機(jī)關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真審核并在“外出日程表及工作任務(wù)書”簽字。員工報銷時應(yīng)出示領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的“外出日程表及工作任務(wù)書”，否則財務(wù)處將不予報銷差旅費用。
第四條各部門要加強(qiáng)審批管理制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。職工差旅費支出應(yīng)在部門學(xué)年財務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)嚴(yán)格控制使用。報銷時，須由各專業(yè)學(xué)院或機(jī)關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，財務(wù)審核報銷。
第五條差旅費制度中的職務(wù)級別劃分如下：
(一)校級領(lǐng)導(dǎo)指：理事長、黨委書記、院長、副書記、副院長及院監(jiān)等;
(二)專業(yè)學(xué)院及機(jī)關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)指：黨總支書記、團(tuán)委書記、各專業(yè)學(xué)院院長、工會主席及機(jī)關(guān)處室負(fù)責(zé)人;
(三)各專業(yè)學(xué)院及機(jī)關(guān)處室主管指：專業(yè)學(xué)院的系主任、各業(yè)務(wù)主管以及機(jī)關(guān)處室的業(yè)務(wù)主管;
(四)其他人員指：普通教師和一般行政工作人員。
第六條校級領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)學(xué)院及機(jī)關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)做執(zhí)行制度的典范，嚴(yán)格審核各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實性，從嚴(yán)掌控經(jīng)費預(yù)算的開支情況，杜絕一切違反學(xué)校財務(wù)管理規(guī)定的事情發(fā)生，防止因控制或?qū)彶椴粐?yán)導(dǎo)致學(xué)校經(jīng)費流失，特別注意虛報、瞞報費用以及利用虛假發(fā)票套取資金的行為，否則，一經(jīng)查出，即處以虛報費用的三倍以上罰款，情節(jié)特別惡劣的，將以嚴(yán)重違紀(jì)行為按照學(xué)校相關(guān)制度處理。
第二章 差旅費的報銷程序
第七條出差人員報銷時，應(yīng)按學(xué)校“旅差費報銷單”所列項目，根據(jù)本辦法所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)逐項計算填寫，并附相關(guān)報銷憑據(jù)，“旅差費報銷單”須經(jīng)專業(yè)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)或機(jī)關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)審核和簽字，特殊事項的報銷須經(jīng)校級主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。特殊事項主要是指超出制度規(guī)定但又因?qū)嶋H情況而不得已發(fā)生的費用。
第八條職工經(jīng)批準(zhǔn)外出進(jìn)修學(xué)習(xí)的相關(guān)費用以及職工探親的交通費，由專業(yè)學(xué)院或機(jī)關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)和人力資源處主管領(lǐng)導(dǎo)分別簽字批準(zhǔn)后，財務(wù)方可審核報銷。
第九條學(xué)校專項活動、科研項目發(fā)生的差旅費，按照學(xué)�！秾ｍ椈顒淤M用報銷管理辦法》和《科研經(jīng)費報銷管理辦法》，經(jīng)申報相關(guān)管理部門審批后由財務(wù)處報銷。
第十條嚴(yán)格控制會議經(jīng)費支出，必須參加的會議，須經(jīng)校級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時應(yīng)有預(yù)算，沒有預(yù)算的必須先申報增加預(yù)算后才能參加。報銷時應(yīng)將“會議通知”和審批手續(xù)作為重要的報銷憑據(jù)附在“旅差費報銷單”后。
第十一條 因公臨時出國經(jīng)費報銷，根據(jù)《鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院出國經(jīng)費報銷辦法》執(zhí)行。
第三章 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)
第十二條出差人員住宿費以標(biāo)準(zhǔn)間為計算單位，按行政級別或?qū)I(yè)技術(shù)職稱等級區(qū)別對待，報賬時憑住宿發(fā)票按標(biāo)準(zhǔn)核銷。
職務(wù)或職稱
縣級市
地級市
省會
特殊地區(qū)
校級領(lǐng)導(dǎo)及正高職稱
200.00
220.00
260.00
300.00
專業(yè)學(xué)院、機(jī)關(guān)處室及副高職稱
180.00
200.00
220.00
260.00
各單位主管及系主任
160.00
180.00
200.00
220.00
一般員工及普通教師
140.00
160.00
180.00
200.00
補(bǔ)充說明：
1、特殊地區(qū)主要指北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、珠海、廈門、海口、三亞、西藏、青海等城市和地區(qū)。臺灣、香港、澳門等地適用《臨時出境或出國管理辦法》。
2、為節(jié)約經(jīng)費，除校級領(lǐng)導(dǎo)外，凡同性兩人出差，住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一律減按60%執(zhí)行。
3、外出人員公出住宿未取得發(fā)票，一律按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助。
4、到外地參加會議、短期培訓(xùn)或?qū)W習(xí)的人員，由會議主辦單位或接待方統(tǒng)一安排住宿的，須經(jīng)校級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，住宿標(biāo)準(zhǔn)不得高于380元/天。高于380元/天的，超出部分按50%報銷。
5、由于其他原因?qū)е伦∷蕹瑯?biāo)的，超出部分自負(fù)。
第十三條出差人員的伙食補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：
(一)出差地在河南省外的，不分途中和住宿，每人補(bǔ)助30元/天;前往北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、珠海、廈門、�？�、三亞、青海、西藏等地出差的，按實際住宿天數(shù)，每人補(bǔ)助50元/天。
(二)出差地在河南省內(nèi)鄭州市區(qū)以外的，不分途中和住勤，補(bǔ)助每人20元/天。
(三)在鄭州市區(qū)(含新鄭)出差不能回校就餐者，補(bǔ)助誤餐費每人8元/天。
(四)教職工經(jīng)批準(zhǔn)參加專業(yè)培訓(xùn)或?qū)W習(xí)(不包括攻讀學(xué)位)，在本市學(xué)習(xí)時間1個月以內(nèi)的，每人補(bǔ)助3元/天;時間在1個月以上的，超出部分每人補(bǔ)助1元/天。在本市以外，時間在1個月以內(nèi)，補(bǔ)助每人4元/天;時間在1個月以上的，超過部分每人補(bǔ)助2.5元/天。
(五)教職工出差由接待單位或會議主辦單位免費提供伙食費的，不再享受伙食補(bǔ)助，但接待單位或會議主辦單位只給出就餐標(biāo)準(zhǔn)而費用由出差人自理的，一律按第十三條第一、二、三、四條款執(zhí)行。
第十四條出差人員的交通補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：
(一)出差人員的交通補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)每人20元/天。
(二)學(xué)�；蛳嚓P(guān)單位提供交通工具的，不再發(fā)放交通補(bǔ)助費。
(三)到外地參加會議的人員和在外地短期培訓(xùn)或?qū)W習(xí)的人員，主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，只發(fā)放給往返各一天的交通補(bǔ)助費。
(四)關(guān)于出租車乘坐報銷按以下規(guī)定辦理：
�、�、除主管部門(比如教育部、省教育廳等)或與校方有密切合作單位的'主要負(fù)責(zé)人的迎接送往，經(jīng)事先請示校級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以報銷出租車費用。
�、�、個人擅自搭乘出租車不予報銷。
③、凡享受出租車報銷者，不再享受當(dāng)天的交通補(bǔ)助。
第四章 交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)
第十五條出差人員乘坐各類交通工具等級的標(biāo)準(zhǔn)為：
項目
等級標(biāo)準(zhǔn)
職務(wù)
火車
輪船
飛機(jī)
其他交通工具
(不包括出租小汽車)
校級領(lǐng)導(dǎo)、正高職稱的人員
軟席車或高鐵列車
二等艙位
經(jīng)濟(jì)艙位
按實報銷
其余人員
硬臥車或快速動車
三等艙位
禁止乘坐
按實報銷
(一)校級領(lǐng)導(dǎo)及相當(dāng)職務(wù)人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席、高鐵二等艙和輪船二等艙。
(二)出差人員要按規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷乘坐交通工具費用。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，確因路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，須事先經(jīng)校級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐。
第十六條 出差人員連續(xù)乘車時間超過6小時，校級領(lǐng)導(dǎo)、正高職稱的人員可乘坐軟臥列車、高速動車二等艙，其他人員可乘坐硬臥列車、快速動車二等艙。
第十七條 符合乘坐臥鋪條件而乘坐硬座列車者，按實際乘坐的列車硬席座位票價按下列比例計發(fā)補(bǔ)助費：
(一)乘坐普快列車，按其硬座票價的60%補(bǔ)助;乘坐特快列車，按其硬座票價的50%補(bǔ)助;乘坐快速動車和高鐵列車不享受該項補(bǔ)助。
(二)符合軟席臥鋪條件而乘坐硬座者，也按本條(一)款規(guī)定的比例補(bǔ)助。但改乘硬臥者，不執(zhí)行本規(guī)定，也不發(fā)給軟臥和硬臥票價的差額。
第五章 其他規(guī)定
第十八條 職工按規(guī)定探親休假的，僅報銷乘坐交通工具的費用，其他費用自理。職工探親交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)一律限乘普快硬座列車(夜間乘車超過6小時的可購買臥鋪)、普通大巴或輪船四等艙，節(jié)假日遇車票漲價按國家規(guī)定的漲價幅度執(zhí)行。對學(xué)校有特殊貢獻(xiàn)的員工按批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)報銷交通工具費用。
第十九條 職工出差和參加會議期間，因游覽、考察或非工作需要的參觀而發(fā)生的費用，均由個人自理。
第二十條 經(jīng)批準(zhǔn)在出差期間就近回家省親的，其繞道車、船費少于直線單程車、船費時，憑車、船票據(jù)實報銷;其繞道車、船費高于直線單程車、船費時，只報銷直線車、船費。
第二十一條 本差旅費報銷管理辦法不適用學(xué)生外出參加各項比賽或其他專項活動費用的報銷，學(xué)生外出活動費用的報銷應(yīng)事先編制專項預(yù)算，經(jīng)校級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可作為報銷之依據(jù)。
第六章 附則
第二十二條 本辦法自發(fā)文之日起實施，原《鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院差旅費報銷的規(guī)定》同時廢止。
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