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安全風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)制度管理
第一條 為進(jìn)一步完善隱患排查整改閉環(huán)管理機(jī)制，落實(shí)隱患排查治理職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，規(guī)范隱患的排查、登記、整治、監(jiān)督、銷號(hào)全過(guò)程管理，不留空檔，確保隱患整治落實(shí)到位，有效遏制事故的發(fā)生。根據(jù)上級(jí)安全管理相關(guān)制度，結(jié)合本局實(shí)際，秉著簡(jiǎn)單易行、便于操作的原則，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱安全事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和制度的規(guī)定，或存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條 事故隱患按危害程度分為二級(jí)：一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害程度和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害程度和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。
第四條 事故隱患按專業(yè)管理分為六類：采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、一通三防、其它等六類。
第五條 隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下十個(gè)環(huán)節(jié)：
1．隱患排查環(huán)節(jié)：各類安全檢查、安監(jiān)人員日常安全督查、管理人員下井及帶班督查、其他從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息。
2．填單登記環(huán)節(jié)：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患確認(rèn)登記、隱患整改通知單錄入登記、安全信息站匯報(bào)信息登記。
3．簽字確認(rèn)環(huán)節(jié)：檢查單位和被檢查單位責(zé)任人對(duì)存在的隱患及整改措施簽字、確認(rèn)。本環(huán)節(jié)包含作出處罰決定。
4．收集整理環(huán)節(jié)：將隱患信息收集后，進(jìn)行篩選、分類、建檔。
5．下達(dá)通知環(huán)節(jié)：按整改責(zé)任區(qū)劃、責(zé)任范圍向責(zé)任人送達(dá)整改通知單。
6．整改實(shí)施環(huán)節(jié)：按整改要求，落實(shí)整改措施，限期消除事故隱患。
7．監(jiān)控督查環(huán)節(jié)：在整改限期時(shí)間內(nèi)，對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
8．復(fù)查驗(yàn)收環(huán)節(jié)：接到整改完成報(bào)告后，進(jìn)行整改情況檢查、驗(yàn)收。
9．信息反饋環(huán)節(jié)：收集整改信息，對(duì)完成情況進(jìn)行登記、報(bào)告。
10．銷號(hào)登錄環(huán)節(jié)：完成整改項(xiàng)目，銷號(hào)登記；未完成項(xiàng)目，處罰責(zé)任單位、責(zé)任人，再下達(dá)整改通知，落實(shí)整改，直至完成整改、銷號(hào)。
第六條 各類安全檢查或督查發(fā)現(xiàn)、查出的事故隱患，必須在現(xiàn)場(chǎng)向施工單位通報(bào)存在的隱患、注意事項(xiàng)及處置措施，并填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)隱患排查通知牌》（見(jiàn)附表1）、簽字，對(duì)“三違”行為要當(dāng)即指出且予以糾正。
第七條 發(fā)現(xiàn)可能隨時(shí)會(huì)釀成事故隱患，要立即責(zé)令停止作業(yè)或停止使用。緊急情況下，必須采取撤人、避災(zāi)的措施。
第八條 檢查人員出井后，必須填寫(xiě)《安全生產(chǎn)隱患排查整改表》（見(jiàn)附表2）或《安全監(jiān)察意見(jiàn)書(shū)》（見(jiàn)附表3），簽字；對(duì)“三違”行為的個(gè)人和隱患單位視情況作出處罰決定。
第九條 其他人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息，由安全管理部門(mén)登入《安全信息匯報(bào)登記臺(tái)帳》（見(jiàn)附表4），每日由單位主管安全副職審閱、簽字，落實(shí)整改措施。
第十條 被檢查單位責(zé)任人（礦井主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)副職）必須在檢查文書(shū)上簽字接受，對(duì)存在的隱患及整改措施簽字、確認(rèn)。
第十一條 安全管理部門(mén)應(yīng)每日將隱患信息收集后，進(jìn)行篩選、分類、建檔。
1．《隱患整改通知單》和《安全監(jiān)察意見(jiàn)書(shū)》歸檔。
2．查閱《安全信息匯報(bào)登記簿》。
3．按隱患分級(jí)分類進(jìn)行篩選、分類，分別登錄《安全生產(chǎn)隱患排查整改表》（代《一般事故隱患整改登記臺(tái)帳》）和《重大事故隱患整改登記臺(tái)帳》（見(jiàn)附表5），并在《安全生產(chǎn)隱患排查整改表》、《安全監(jiān)察意見(jiàn)書(shū)》、《安全信息匯報(bào)登記簿》上標(biāo)明事故隱患類別（采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、一通三防、其它等六類），按類統(tǒng)計(jì)。
第十二條 一般事故隱患由安全管理部門(mén)（安全信息站）按隱患整改責(zé)任區(qū)劃、單位，向其送達(dá)《隱患整改通知單》（見(jiàn)附表6），隱患通知單必須經(jīng)礦井主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)副職簽字，有接受單位負(fù)責(zé)人簽字。
第十三條 整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人必須按整改通知要求，落實(shí)整改措施，限期內(nèi)消除事故隱患。
第十四條 重大事故隱患由礦業(yè)公司組織制定整改方案，落實(shí)整改措施，期限整改。重大事故隱患整改方案應(yīng)當(dāng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)，治理的方法和措施，經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)，負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員，治理的時(shí)限和要求，安全措施和應(yīng)急預(yù)案等主要內(nèi)容。重大事故隱患整改實(shí)行掛牌督辦制，必須在單位調(diào)度室張榜公示（見(jiàn)附表7《重大事故隱患整改公示牌》），按“五落實(shí)”的原則落實(shí)整改，并定期公示和督辦。
第十五條 整改期間，各級(jí)管理人員和安全管理部門(mén)必須對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各類安全檢查和督查，必須將隱患整改督查作為重要內(nèi)容。監(jiān)督檢查情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告安全管理部門(mén)，登入整改記錄（臺(tái)帳）。
第十六條 隱患整改完畢，整改單位應(yīng)及時(shí)向安全管理部門(mén)報(bào)告，提出驗(yàn)收申請(qǐng)。安全管理部門(mén)接到驗(yàn)收申請(qǐng)后，必須組織驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。驗(yàn)收合格，準(zhǔn)許恢復(fù)作業(yè)（生產(chǎn)）或下達(dá)復(fù)產(chǎn)通知。驗(yàn)收不合格，責(zé)令繼續(xù)整改，并視情況作出處罰決定。驗(yàn)收情況登入整改記錄（臺(tái)帳）。
第十七條 隱患整改情況必須及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)向上一級(jí)安全管理部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
第十八條 完成整改項(xiàng)目，在“事故隱患臺(tái)帳”上登記銷號(hào)。整改期限內(nèi)無(wú)故未完成整改項(xiàng)目，對(duì)責(zé)任單位、責(zé)任人作出處罰決定，并再下達(dá)整改通知，落實(shí)整改，直至完成整改、銷號(hào)。
第十九條 事故隱患信息必須分級(jí)分類統(tǒng)計(jì)，隱患整改信息必須記入臺(tái)帳，做到日清日結(jié)。
第二十條 各單位行政一把手是隱患排查整改閉環(huán)管理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本單位隱患排查整改閉環(huán)管理工作；各級(jí)分管安全的副職是隱患排查整改閉環(huán)管理的直接責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)本單位隱患排查整改閉環(huán)管理工作；各級(jí)安全管理部門(mén)具體負(fù)責(zé)隱患排查整改閉環(huán)管理工作；各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)本專業(yè)或分管范圍內(nèi)的隱患排查整改閉環(huán)管理工作。
第二十一條 安全總監(jiān)負(fù)責(zé)所駐單位隱患排查整改閉環(huán)管理的監(jiān)督檢查，必須建立監(jiān)督登記臺(tái)帳。
第二十二條 一般隱患排查整改閉環(huán)管理實(shí)行“礦井負(fù)責(zé)、區(qū)（隊(duì)）落實(shí)，礦業(yè)公司監(jiān)督、考核的管理責(zé)任制；重大隱患排查整改閉環(huán)管理實(shí)行“原煤公司負(fù)責(zé)、礦井落實(shí)、礦區(qū)管理局監(jiān)督、考核”的管理責(zé)任制。
第二十三條 隱患排查整改閉環(huán)管理機(jī)構(gòu)及人員配置。礦井要設(shè)專人，礦業(yè)公司、管理局要安排人員管理隱患排查整改閉環(huán)信息，負(fù)責(zé)信息的收集、登記、篩選、下達(dá)、反饋、上報(bào)及臺(tái)帳等工作。
第二十四條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，納入“隱患排查整改閉環(huán)管理”統(tǒng)一管理。
第二十五條 礦井每周向安全總監(jiān)、礦業(yè)公司，安全總監(jiān)、礦業(yè)公司每月向管理局，管理局每月向股份公司，報(bào)告隱患排查、整改情況，并附表2、4、5。
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第三十五條 本規(guī)定自印發(fā)之日起實(shí)行。
安全隱患信息采集及閉環(huán)管理制度
為了加強(qiáng)我礦安全管理、貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的生產(chǎn)方針，遵循“超前防范、降低風(fēng)險(xiǎn)”的原則，根據(jù)集團(tuán)公司辦【2015】285號(hào)文件精神，特制定鄭煤集團(tuán)一一井有限責(zé)任公司《安全隱患信息采集及閉環(huán)管理制度》：
一、 組織領(lǐng)導(dǎo)
1、為了加強(qiáng)對(duì)閉環(huán)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究決定成立鄭煤集團(tuán)一一井有限責(zé)任公司安全隱患信息采集及閉環(huán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長(zhǎng)：申天軍
副組長(zhǎng)：高振興 張志宏 孟玉河 朱留喜 徐金水
成員：李冠軍 馬家起 趙選 李書(shū)俊 王金池 于海勤 王發(fā)田 李德俊
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在信息中心，辦公室主任李冠軍，安全信息員：慎滿長(zhǎng) 張建偉 徐文杰
2、領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全礦井安全隱患信息采集的研究分級(jí)及整改落實(shí)情況，信息員負(fù)責(zé)安全隱患信息的采集。
二、安全隱患信息的分級(jí)
安全隱患信息分為A、B、C三級(jí)
1、 C級(jí)：區(qū)隊(duì)和部門(mén)自己能夠處理的。
2、 B級(jí)：區(qū)隊(duì)和部門(mén)處理不了，需要礦上幫忙處理的。
3、 A級(jí)：礦上處理不了，需要請(qǐng)上級(jí)幫忙處理的。
三、 安全隱患信息的采集及處理
1、礦領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)、區(qū)隊(duì)下井檢查，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)整改，凡發(fā)現(xiàn)安全隱患不及時(shí)匯報(bào)的對(duì)責(zé)任人給予（C級(jí)20元／條、B級(jí)50元／條、A級(jí)100元／條）的罰款。
2、B級(jí)及以上隱患責(zé)任部門(mén)不進(jìn)行指導(dǎo)整改的罰款200元。
3、限期整改的隱患未能按期整改的罰款500元。
4、隱患整改結(jié)束，經(jīng)復(fù)查、驗(yàn)收合格后，報(bào)信息中心及時(shí)消號(hào)，否則罰款10元／條。
5、信息中心隱患采集不及時(shí)、定級(jí)不準(zhǔn)確、不按時(shí)上整改臺(tái)賬的罰款10元／條。
6、對(duì)限期內(nèi)未整改的隱患，不拿出處理辦法的對(duì)信息中心給予10元／條的罰款。
四、獎(jiǎng)懲辦法
1、凡在公司考評(píng)中得獎(jiǎng)的，除得到公司獎(jiǎng)勵(lì)外，礦對(duì)負(fù)責(zé)人加倍獎(jiǎng)勵(lì)。
2、凡在公司考評(píng)中受罰的，負(fù)責(zé)人將個(gè)人承擔(dān)10％
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