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安全預(yù)防與糾正措施管理制度
一.目的
為確�，F(xiàn)在或潛在的工安事故能采取有效之對策，經(jīng)由適當(dāng)之處理及進(jìn)行必要的教育訓(xùn)練以達(dá)到消除風(fēng)險，進(jìn)而防止類似事故的再次發(fā)生，以達(dá)到持續(xù)改善之目的，同時也為了事故發(fā)生后的醫(yī)療費(fèi)用能快速的報銷，減少員工和企業(yè)的損失，維護(hù)企業(yè)和員工的利益，特制定本辦法。
二.范圍
公司內(nèi)所發(fā)生之任何工安事故或潛在的工安隱患均適用之。
三.定義
3.1工傷事故：指在工作中，發(fā)生之個人無完全責(zé)任之傷害，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)可以給予相應(yīng)賠償和補(bǔ)給之事故。
3.2非工傷事故：公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各種工業(yè)安全事件，這里不包括工傷事故。
3.3工安異常事件：指實(shí)際并未發(fā)生但未來可能導(dǎo)致嚴(yán)重工安問題之現(xiàn)象或事件， 以及雖然發(fā)生但對公司造成的損失很小之事件。
四.權(quán)責(zé)
4.1(受傷)員工
4.1.1第一時間發(fā)現(xiàn)工安事件，必須及時通知工安部門，同時通知本部門主管，并在必要時，配合處理相關(guān)事件。
4.1.2發(fā)現(xiàn)可能存在的安全隱患時，要及時通知部門主管，由部門主管認(rèn)定或請工安部門認(rèn)定是否構(gòu)成工安異常事件。
4.1.3發(fā)生工傷事故時，詳細(xì)如實(shí)的反映事故發(fā)生的經(jīng)過，并認(rèn)真如實(shí)的填寫《先創(chuàng)(利)工安事故調(diào)查表》(見附件一)。
4.1.4提供真實(shí)的醫(yī)療診斷證明、病歷、費(fèi)用票據(jù)、身份證復(fù)印件等材料。
4.2責(zé)任單位/相關(guān)單位
4.2.1及時報告已經(jīng)發(fā)生的工傷事故,工安事故,或存在工安隱患之工安異常事件.
4.2.2對已經(jīng)發(fā)生的工安事故/工傷事故,采取必要的應(yīng)急措施,避免災(zāi)情擴(kuò)大化.
4.2.3屬于責(zé)任內(nèi)的各種工安事件,要按照本辦法要求的程序進(jìn)行事故處理,包括制定有效的改善措施, 按計劃執(zhí)行改善措施.
4.2.4協(xié)助受傷員工辦理工傷費(fèi)用申報工作。
4.3工安
4.3.1建立工安事故處理及事故預(yù)防制度。
4.3.2工傷事故的原因調(diào)查及改善措施的追蹤確認(rèn)，
4.3.3負(fù)責(zé)對員工因工傷費(fèi)用報銷的管控和受傷員工的檔案存盤等
4.4人事
4.4.1協(xié)助工安辦理受傷員工之工傷保險事宜。
4.4.2負(fù)責(zé)對外與勞動保障部門的溝通。
4.5財務(wù)
負(fù)責(zé)與勞動保障部門和受傷員工之間的費(fèi)用收付事宜。
4.6警衛(wèi)
協(xié)助工安工作，并依照本辦法中規(guī)定之工作。
五.內(nèi)容
5.1工安事件分類:
A.工安事故：a.工傷事故；b.非工傷事故
B.工安異常事件
5.2工安異常事件處理的相關(guān)規(guī)定
5.2.1常見工安異常事件有
A.機(jī)械設(shè)備存在不安全因素，如缺少必要的防護(hù)裝置等。
B.人員操作存在安全隱患，如靜電不能及時導(dǎo)出，可能集中放電引發(fā)不安全事故。
C.人員不遵守安全規(guī)定佩戴防護(hù)用品。
D.員工作業(yè)時進(jìn)入危險區(qū)域
E.劇毒物品管理不符合相關(guān)規(guī)定
F.工作環(huán)境存在的安全隱患，如溫度過高，可能導(dǎo)致人員中暑等
G.私自占有、挪動公司各種安全設(shè)施，如消火栓、消防管道、應(yīng)急照明燈、火災(zāi)報警器等
H.使公司工安設(shè)施失去或部分失去效用的行為，如阻擋安全通道，圈占消防拴。
I.外包商違反《承包商環(huán)安衛(wèi)管理辦法》進(jìn)行作業(yè)，如沒有動火單擅自動火，沒開挖許可證擅自開挖等
5.2.2工安異常事件處理程序
A.工安查核各部門工安規(guī)定執(zhí)行情況，各部門同時也自查自糾工安規(guī)定執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)報出解決之。
B.工安發(fā)現(xiàn)異常，則開《環(huán)境/安全健康異常處理單》(見附件二)以督促責(zé)任部門整改之。
C.責(zé)任部門接到該異常處理單后，應(yīng)制定改善措施和寫明完成期限，并在3日內(nèi)反饋異常單于工安。
D.改善措施之執(zhí)行與跟催。由工安對此進(jìn)行跟催，追蹤執(zhí)行狀況，并對改善情況進(jìn)行確認(rèn)；改善結(jié)束并確認(rèn)后，此案結(jié)束。
a.工安需收集相關(guān)之工安事故記錄，予以分析并發(fā)掘工安事故的潛在因素。
b.工安人員依據(jù)發(fā)掘之潛在的問題，協(xié)調(diào)相關(guān)部門并加以改善，避免類似事故的再次發(fā)生。
5.3工傷事故處理的相關(guān)規(guī)定
5.3.1工傷事故范疇
工傷事故定義同國家相關(guān)規(guī)定及工傷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，常見工傷事故:
A.在工作中發(fā)生的任何對人體傷害的事故。
B.上下班過程中，在規(guī)定的時間和必經(jīng)路線上發(fā)生的無本人主要責(zé)任的交通事故。
C.由于職業(yè)危害因素造成對人體的傷害。
5.3.2工傷事故處理程序
5.3.2.1工傷事故發(fā)生時，發(fā)生工傷事故之部門須于知曉工傷發(fā)生時，立即以各種方式通知工安，并保護(hù)好現(xiàn)場接受調(diào)查；無法聯(lián)絡(luò)到工安時要通知警衛(wèi)，并由警衛(wèi)代為通知工安。非特殊原因，必須于2小時內(nèi)完成報告動作。事發(fā)現(xiàn)場人員均可以以各種方式報告工安。當(dāng)受傷員工為公司員工時，由員工所在部門負(fù)責(zé)報告；當(dāng)受傷者為外包單位人員時，由監(jiān)理部門負(fù)責(zé)報告；其它外部人員由接待部門負(fù)責(zé)報告。
5.3.2.2工安或警衛(wèi)在接到報告時要及時記錄事發(fā)時間/地點(diǎn)等基本情況。工安根據(jù)上述記錄做事故應(yīng)急處理，協(xié)調(diào)安排必要的救護(hù)措施，以及其它避免事故進(jìn)一步擴(kuò)大的措施，需要送外就醫(yī)的，由相關(guān)部門立即開辦相關(guān)手續(xù)。
5.3.2.3其中5.7.1所指定之三類事故報告部門完成必要的救護(hù)措施后須于3日內(nèi)填寫《先創(chuàng)(利)工安事故調(diào)查表》，由部門主管簽核后，交由工安進(jìn)行事故調(diào)查與確認(rèn)。
5.3.2.4各部門和員工應(yīng)積極配合工安人員的事故調(diào)查，不得以任何理由拒絕；工安人員完成事故確認(rèn)后將該窗體返回該部門，由各級主管簽核。
5.3.2.5工安據(jù)《先創(chuàng)(利)工安事故調(diào)查表》中所訂定之改善措施，跟催實(shí)際執(zhí)行狀況，并確認(rèn)改善措施完成情況，該表簽核完成后交由工安存盤。
5.3.2工傷保險作業(yè)事宜
5.3.2.1工傷保險作業(yè)請參照《受傷員工之工傷保險作業(yè)流程》(見附件三)執(zhí)行。
5.3.2.2企業(yè)內(nèi)部的事故調(diào)查管理規(guī)定
A.工安事故調(diào)查一般流程如下：
B.事故發(fā)生后，工安進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，填寫《先創(chuàng)(利)工安事故調(diào)查表》，作出是否工傷的初步判定，并分析事故發(fā)生之原因。經(jīng)行政中心最高主管確認(rèn)后，責(zé)任單位針對事故的發(fā)生原因提出有效的預(yù)防及改善措施。
C.經(jīng)責(zé)任部門會簽確認(rèn)后、責(zé)任單位實(shí)施整改。
D.整改后由工安單位確認(rèn)改善措施的執(zhí)行情況，并經(jīng)責(zé)任單位之最高主管副總核準(zhǔn)后歸檔。
5.3.2.3向勞動行政部門申請工傷保險事宜的管理規(guī)定
A.工傷員工符合規(guī)定治療工傷之全部醫(yī)療費(fèi)用全額報銷（社保機(jī)構(gòu)和公司共同承擔(dān)） 。
B.員工已經(jīng)用醫(yī)�？òl(fā)生的費(fèi)用不在此報銷范圍內(nèi)。
5.3.2.4需申報工傷的員工應(yīng)向工安提供的材料
A.受傷員工須在3個工作日內(nèi)如實(shí)地填寫《先創(chuàng)(利)工安事故調(diào)查表》，并同身份證復(fù)印件、醫(yī)療診斷證明及病歷一起交至工安，待治療結(jié)束后須將全部之費(fèi)用發(fā)票交至工安。
B.屬于下列情況的還應(yīng)提供相關(guān)證明材料
a.工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或收尾性的工作受到事故傷害的，需提交上下班工作時間表及預(yù)備性或收尾性工作內(nèi)容的相關(guān)材料。
b.因履行工作職責(zé)受到暴-力傷害的，需提供受傷員工的工作職責(zé)或職務(wù)證明和公安機(jī)關(guān)的證明或人民法院的判決書以及其它有效證明。
c.因工外出期間，由于工作原因，受到交通事故或者其它意外事故傷害的，需提供如：“派工單”，“出差通知書”或者能證明因工外出的原始證明材料及其外出期間工作原因證明材料。
d.因工外出期間，由于發(fā)生事故下落不明的，需提交人民法院宣告死亡的判決書。
e.屬于上下班途中受機(jī)動車傷害的，需提交上下班的作息時間表，單位至居住地正常路線圖，公安交通管理部門的責(zé)任認(rèn)定書或其它有效證明材料。
f.屬于從事?lián)岆U、救災(zāi)等維護(hù)國家利益、公共利益的活動中受到的傷害的，需提交單位或縣級政府民政部門、公安部門出具的相關(guān)證明。
g.屬于因公、因戰(zhàn)致殘的復(fù)員轉(zhuǎn)業(yè)軍人舊傷復(fù)發(fā)的，需提交《革命傷殘軍人證》，舊傷復(fù)發(fā)后的醫(yī)院的診斷證明和勞動鑒定委員會的鑒定結(jié)論。
h.屬借用或勞務(wù)輸出人員，需提交雙方單位的協(xié)議書、實(shí)際用人單位對事故調(diào)查的材料，并由勞務(wù)公司所在的單位申報。
i.其它特殊情況，需提交能夠證明材料的情況。
5.3.2.5工安對提交的材料初審后將原件交至人事，自留復(fù)印件存檔。
5.3.2.6人事根據(jù)工安提供的《先創(chuàng)(利)工安事故調(diào)查表》，并收集考勤記錄、勞動合同等材料后填寫《工傷認(rèn)定申請書》，并向勞動保障部門申請工傷認(rèn)定。
5.3.2.7勞動保障部門接到申請后進(jìn)行調(diào)查取證于7個工作日內(nèi)作出是否認(rèn)定工傷的決定，若確定為工傷者，簽發(fā)《職工工傷認(rèn)定通知書》。
5.3.2.8領(lǐng)到《職工工傷認(rèn)定通知書》后且待受傷員工治療結(jié)束后向勞動保障行政部門申請工傷索賠。
5.3.2.9勞動保障部門接到申請經(jīng)審核后，并簽發(fā)《企業(yè)職工因工傷之醫(yī)療費(fèi)用報銷憑證》，領(lǐng)取后連同《職工工傷認(rèn)定通知書》交由工安存檔。
5.3.2.10待財務(wù)通知報銷金額已到公司賬戶時，工安確認(rèn)后填寫費(fèi)用報支單并附上發(fā)票復(fù)印件和《企業(yè)職工因工傷之醫(yī)療費(fèi)用報銷憑證》報銷相關(guān)保險費(fèi)用，由財務(wù)匯入員工的個人賬戶。
5.4非工傷事故處理的相關(guān)規(guī)定
5.4.1非工傷事故指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各種工業(yè)安全事件,這里不包括工傷事故。常見非工傷事故：
A.火災(zāi)/爆炸
B.化學(xué)品泄漏
C.導(dǎo)致公司財產(chǎn)較大損失的意外事故
5.4.2非工傷事故處理程序
A.非工傷事故發(fā)生時，發(fā)生工傷事故之部門須于知曉工傷發(fā)生時，立即以各種方式通知工安，并保護(hù)好現(xiàn)場接受調(diào)查。無法聯(lián)絡(luò)到工安時要通知警衛(wèi)，由警衛(wèi)代為通知工安。非特殊原因，必須于2小時內(nèi)完成報告動作，事發(fā)現(xiàn)場人員均可以以各種方式報告工安。非工傷事故報告責(zé)任人為事故發(fā)生地點(diǎn)之轄管者。
B.工安或警衛(wèi)在接到報告時要及時紀(jì)錄事發(fā)時間/地點(diǎn)等基本信息。 工安根據(jù)上述記錄做事故應(yīng)急處理，協(xié)調(diào)安排必要的救護(hù)措施，以及其它避免事故進(jìn)一步擴(kuò)大的措施，并立即進(jìn)行事故原因調(diào)查。
C.事故報告部門完成必要的救護(hù)措施后，須于3日內(nèi)填寫《先創(chuàng)(利)工安事故調(diào)查表》，由部門主管簽核后，交由工安做事故調(diào)查與確認(rèn)。
D.工安完成事故確認(rèn)后將該窗體返回該部門，由各級主管簽核。
E.工安根據(jù)《先創(chuàng)(利)工安事故調(diào)查表》上所訂定之改善措施， 跟催實(shí)際執(zhí)行狀況，并確認(rèn)改善措施完成情況。該表簽核完成后交由工安存盤，此案完成。
5.5獎懲規(guī)定：( 由工安單位提報至利潤中心最高主管審核)
A.及時發(fā)現(xiàn)隱患采取措施使公司財產(chǎn)免受損失或人員免受傷亡的予以嘉獎。
B.遇有事故或?yàn)?zāi)變，勇于負(fù)責(zé)并措施得力，使之免受損失或減少損失者予以記功。
C.其它有顯著功績者予以同等獎勵。
D.違反安全規(guī)定者予以警告，造成公司重大損失者予以記大過。
E.忽視生產(chǎn)，違章操作或發(fā)現(xiàn)事故隱患而不采取有效措施造成傷亡事故的予以行政處分。
F拒絕接受調(diào)查或提供相關(guān)資料的予以行政處分，觸犯刑律的，交送公安機(jī)關(guān)處理。
G對報告事件不及時，不能及時制定有效改善措施或改善措施執(zhí)行不力者必要時可以提請行政處罰，因上述原因造成其它工安事故的，將追究其相應(yīng)責(zé)任。
安全生產(chǎn)糾正和預(yù)防措施管理制度
1 目的
通過對實(shí)際存在的或潛在的生產(chǎn)過程中發(fā)生的安全事故或不安全因素進(jìn)行調(diào)查、分析、處理，并采取措施，消除產(chǎn)生原因，防止安全事故及隱患的再發(fā)生和發(fā)生。
2 范圍
適用于本公司各生產(chǎn)場所安環(huán)體系運(yùn)行過程的各項(xiàng)活動中。
3 職責(zé)
運(yùn)行部主管，各部門參與。
3.1 運(yùn)行部
組織對安全事故的調(diào)查、分析、處理，負(fù)責(zé)對事故及事故隱患提出糾正或預(yù)防措施要求，并對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。
負(fù)責(zé)對內(nèi)、外審中所提不合格報告，以及客戶的意見、社會的投訴等問題提出糾正或預(yù)防措施要求，并對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。
3.2 各部門
負(fù)責(zé)本部門（單位）糾正、預(yù)防措施計劃的制定和實(shí)施。
4 工作程序
4.1 糾正措施的確定
凡涉及下列內(nèi)容時，必須采取糾正措施：
a) 已經(jīng)發(fā)生的各類安全事故；
b) 通過檢查、檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)諸因素中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)動態(tài)管理失控，可能直接導(dǎo)致事故發(fā)生的各種隱患；
c) 內(nèi)審或外審中提出的不合格報告；
d) 嚴(yán)重的客戶和社會投訴。
4.2 預(yù)防措施的確定
凡涉及下列內(nèi)容時，可采取預(yù)防措施：
a) 生產(chǎn)施工現(xiàn)場的危險點(diǎn)、風(fēng)險因素及歷史教訓(xùn)；
b) 安全檢查檢驗(yàn)中反映出的潛在的不合格因素；
c) 內(nèi)、外審中反映出的潛在的不合格因素；
d) 客戶意見和社會投訴反映出的潛在的不合格因素。
4.3 實(shí)施糾正和預(yù)防措施的一般步驟
4.3.1 運(yùn)行部部/相關(guān)部門應(yīng)適時對4.1、4.2條款所列各種情況進(jìn)行分析，以確定是否需提出糾正和預(yù)防措施要求。
4.3.2 對需要采取糾正和預(yù)防措施的，由運(yùn)行部簽發(fā)《事故隱患處理表》，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，施工現(xiàn)場對事故隱患處理情況進(jìn)行匯總，填寫《違章處理登記表》。
4.3.3 責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，并制定糾正預(yù)防措施計劃，經(jīng)運(yùn)行部/安委會審批后予以實(shí)施。
4.3.4 責(zé)任部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施，運(yùn)行部進(jìn)行效果驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容包括：
a) 計劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成；
b) 發(fā)現(xiàn)的事故及事故隱患是否得到處理；
c) 反映出的潛在的不安全因素是否已消除（適用預(yù)防措施）；
d) 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施是否有記錄可查。
4.4 歷次糾正和預(yù)防措施
4.4.1 分析
a) 各生產(chǎn)施工現(xiàn)場，對重復(fù)出現(xiàn)的不合格、安全事故隱患，所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行分析。
b) 各部門對本部門采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行有效分析。
c) 運(yùn)行部對有效性特殊顯著和無有效性的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行分析。
4.4.2 改進(jìn)
a) 對無有效性的，提出課題，組織攻關(guān)活動。
b) 對有效性顯著的糾正和預(yù)防措施，使其標(biāo)準(zhǔn)化，形成規(guī)范的工作標(biāo)準(zhǔn)。
4.5 糾正和預(yù)防措施所形成的安全記錄按《安全記錄控制程序》執(zhí)行。
5 本制度至下發(fā)之日起執(zhí)行。
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